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3. EL MERCADO
Determinar por qué los clientes adquirirán los productos o servicios a ofrecer; qué se puede ofrecer que
otros no ofrezcan (competencia).
Necesidades:
¿Quiénes serán los clientes del proyecto? Describir éste en cuanto al área Geográfica, Demográfica y
Psicográfica
Demográfica (Edad, sexo, Hombres- Mujeres de edad de 18-90 años que residan en el área
nivel socioeconómico, a que de san Cristóbal Verapaz.
se dedica, etc.)
Con Nivel socioeconómico.
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Psicográfica (estilos de
vida, gustos)
Persona que les gustan hacer fiestas.
3.3 Competencia
¿Con quién y cómo compito? Determina qué puedes ofrecer tú que otros no ofrezcan.
Tiene perfil en
Precios de Redes Sociales
Nombres de los Productos o servicios que ¿Por qué razones lo
competidores ofrecen
la
eligen?
(RRSS)
competencia ¿Cuál es el
link?
• Variedad
• Sillas Q1.00
• Montaje y FB
Bella fiesta • Mesas Q12.00 IG
desmontaje
• Manteles Q15.00
• Precios WhatsApp
• sobre manteles Q11.00
• Servicio a
• Sillas Q1.00
Funeraria San domicilio FB
• Mesas Q5.00-8.00
miguel • Fidelización WhatsApp
• Manteles Q10.00
marca
• Sobremanteles Q5.00
Combo, redondo y mesa, • Servicio a
Alquifiesta san
mantel, sobre mantel y 10 Q48.00 domicilio FB
José
sillas WhatsApp
Combo rectangular 1 IG
mesa, 1 mantel, sobre Q36.00 • Montaje y
mantel y 8 sillas. desmontaje
4 MARKETING MIX
4.1 Producto
¿Qué puedo vender? Determina cuáles son los productos que vas a ofrecer, características y/o atributos
de los mismos, describe el diseño del envase (si lo tuviera).
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Medio/medio alto/alto
• Grandes
Sillas • Pequeñas de niños
• Faldones
Manteles • Sobre manteles
• Cuadrados
• Circulares
Precio
¿A qué precio puedo vender? Determina cuáles son los precios de venta a tu público de cada uno de tus
productos
¿Cómo se ha
¿Cuáles son tus precios de venta determinado tu precio?
Productos o servicios
al público? (por costos, por mercado,
competencia, etc.)
Mesas, Circulares y Q5.00
rectangulares Por Unidad Por mercado
Q25.00
Q1.00 Grandes
Sillas, grandes y
Por Unidad Por Mercado
pequeñas
Q1.00 Pequeñas
Manteles
Q5.00 y Q10.00 Por Unidad Por Mercado
¿Cómo llego a mis clientes, ¿De qué manera distribuirás tus productos o servicios?
4
Describe el medio de
publicidad y/o promoción
(volantes, afiches, radio, Describe la razón de este medio ¿Cuánto crees que
redes sociales, boca a boca, te podría costar
catalogo, etc.). este medio?
5
5 PROYECCIÓN DE VEN-TAS ¿Cuánto podré vender?
Producto / Servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 0 5 60
Alquiler Mesas redondas
5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 0 5 60
Alquiler Manteles
5 5 0 10 0 5 5 0 0 0 0 5 35
Alquiler sobremanteles
TOTAL EN UNIDADES 65 65 60 130 120 115 65 60 60 50 100 65 955/955
VENDIDAS
Justifica la estimación (en que se basa la proyección):
Producto / Servicio PRECIO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Q1.00
Sillas Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q100.00 Q100.00 Q100.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q100.00 Q50.00 Q800.00
Mesas Redondas Q23.00 Q115.00 Q115.00 Q115.00 Q230.00 Q230.00 Q115.00 Q115.00 Q115.00 Q115.00 Q0.00 Q0.00 Q115.00 Q1380.00
Manteles Q10.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q100.00 Q100.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q0.00 Q0.00 Q50.00 Q600.00
Sobre Manteles Q5.00 Q25.00 Q25.00 Q0.00 Q50.00 Q0.00 Q25.00 Q25.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q25.00 Q175.00
TOTAL INGRESO X Q240.00 Q240.00 Q215.00 Q480.00 Q430.00 Q290.00 Q240.00 Q215.00 Q215.00 Q50.00 Q100.00 Q240.00 Q2955.00/2955.00
VENTAS
El nivel de precios debe estar de acuerdo con la estrategia comercial planteada en el punto 4.2
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6. COSTOS Y GASTOS
COSTO
Producto / Servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
UNITARIO
Sillas Q1.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q100.00 Q100.00 Q100.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q100.00 Q50.00 Q800.00
Mesas Q23.00 Q115.00 Q115.00 Q115.00 Q230.00 Q230.00 Q115.00 Q115.00 Q115.00 Q115.00 Q0.00 Q0.00 Q115.00 Q1380.00
Manteles Q10.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q100.00 Q100.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q50.00 Q0.00 Q0.00 Q50.00 Q600.00
Sobremantel Q5.00 Q25.00 Q25.00 Q0.00 Q50.00 Q0.00 Q25.00 Q25.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q25.00 Q175.00
Q240.00 Q240.00 Q215.00 Q480.00 Q430.00 Q290.00 Q240.00 Q215.00 Q215.00 Q50.00 Q100.00 Q240.00 Q2955.00/2955.00
TOTAL DE COSTOS
El nivel de costo debe estar de acuerdo a la realidad del negocio y la zona donde se desarrolla el negocio.
EGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
MANO DE OBRA Q86.65 Q86.65 Q86.65 Q173.30 Q173.30 Q173.30 Q86.65 Q86.65 Q86.65 Q86.65 Q173.30 Q86.65 Q1386.40
COSTOS INDIRECTOS Q520.00 Q520.00 Q520.00 Q1040.00 Q1040.00 Q520.00 Q520.00 Q520.00 Q520.00 Q0.00 Q0.00 Q520.00 Q6240.00
GASTOS DE VENTA Q60.00 Q60.00 Q60.00 Q140.00 Q120.00 Q60.00 Q60.00 Q60.00 Q60.00 Q0.00 Q0.00 Q60.00 Q720.00
GASTOS
Q550.00 Q550.00 Q550.00 Q650.00 Q650.00 Q550.00 Q550.00 Q580.00 Q550.00 Q450.00 Q450.00 Q550.00 Q6600.00
ADMINISTRATIVOS
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TOTAL DE EGRESOS Q1216.65 Q1216.65 Q1216.65 Q1983.30 Q1983.30 Q1303.30 Q1216.65 Q1216.65 Q1216.65 Q536.65 Q623.30 Q1216.65 Q14946.40/14946.40
* Indicar en cuál de los rubros está contemplado el sueldo del dueño del negocio (mano de obra o gastos administrativos)
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7. FINANCIAMIENTO ¿Tengo los recursos? Si no los tengo: ¿Dónde y cómo conseguirlos?
DEBO
TENGO
Valor CONSEGUIR
Unidades TOTAL Bienes
Concepto unitario
Requeridas Quetzales
Quetzales Efectivo Valorizados Efectivo y/o
(físico o valorizado
material)
ACTIVO FIJO
Q2950.00
Maquinarias y equipos
Sillas Q53.50 100 UND Q5350.00 Q5350.00
Mesas Redondas Q950.00 10 UND Q9500.00 Q9500.00
Bandejas Q150.00 10 UND Q1500.00 Q1500.00
Taza de barro Q10.00 25 UND Q250.00 Q250.00
Manteles Q175.00 25 UND Q4375.00 Q4375.00
Sobremanteles Q50.00 25 UND Q1250.00 Q1250.00
Tablones Q550.00 10 UND Q5500.00 Q2000.00 Q3500.00
Herramientas/utensilios
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TOTAL GASTOS PRE - OPERATIVOS Q28675.00 Q2950.00 Q20475.00 Q5250.00
DEBO
Valor TENGO
Unidades CONSEGUIR
unitario TOTAL
Concepto Quetzale
Requerid
Quetzales
as Bienes Efectivo y/o
s Efectivo
Valorizados valorizado
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAPITAL DE
TRABAJO 37721.40- 2000.00- 20475.00 - 5250.00-
% 100%
10
CUADRO RESUMEN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA
DEBO
TENGO
CONSEGUIR
TOTAL
CONCEPTO EGRESOS Quetzales Bienes Efectivo y/o
Efectivo
Valorizados valorizado
ACTIVO FIJO
GASTOS PRE OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
100%
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8. FLUJO DE CAJA ¿Cuánto serán las ventas menos los costos y gastos?
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS (ventas)
TOTAL INGRESOS (A)
EGRESOS
TERRENOS Y/O INFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPOS
HERRAMIENTAS
DEPRECIACION HERRAMIENTAS
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PRE -OPERATIVOS
MATERIA PRIMA/MERCADERIA
MANO DE OBRA
SUELDO DEL DUEÑO DEL NEGOCIO
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
COSTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS RS/RG
SALDO ECONOMICO
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9. RENTABILIDAD
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