COMPAÑÍA XYZ PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS PC-001-V01

OBJETIVOS: • Verificar la conformidad de COMPAÑÍA XYZ en el cumplimiento de las normas, politicas, procesos, planes, programas y proyectos, en
la Organización
• Evaluar que el Sistema de Gestion de Calidad se ecuentre implementado y se mantenga de acuerdo con las norma verificar que los
procesos cumplan con los obejtivos definidos.
Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Organización
ALCANCE:

AUDITOR LIDER:
Coordinadora de Calidad Pepita Gómez

EQUIPO AUDITOR:
Fulanito Perez, Covid Rodriguez, Crisóstomo González, Cleofe Martínez, Eutimio Polania, Euclides Vanegas

Norma NTC ISO 9001:2015

Resolución 683 de 2012
CRITERIOS: Decreto 3075 de 1997
Norma NTC ISO 9001: 2015

Fisicos: Espacios de trabajo individual y de los equipos, y papeleria.

RECURSOS:
Tecnologicos: Equipos de computo, sistemas de informacion.
Humanos: Profesionales capacitados para el desarrollo de la auditoria.

Desplazamiento entre las plantas de producción.

RIESGOS:
Contingencia en el equipo auditor por la pandemia.
Incumplimiento o aplazamiento del programa de auditoria por labores internas.

MA
Proceso ENE FEB
R
ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC AUDITOR(ES) MÉTODOS DE AUDITORÍA

Fulanito, Covid, Lista de chequeo

Proceso Compras
Crisóstomo, Cleofe Revision de la documentación
Recorrido en planta
Fulanito, Covid, Revision de la documentación
Crisóstomo, Pepita Lista de chequeo
Proceso Manufactura / Producción Entrevistas
Pepita , Covid, Revision de la documentación
Proceso Ventas y facturación
Crisóstomo, Cleofe Entrevistas

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 1 de 9

 Eutimio, Euclides Lista de chequeo
Proceso Mantenimiento
Crisóstomo, Cleofe Revision de la documentación
Lista de chequeo
Fulanito, Covid,
Revision de la documentación
Crisóstomo, Cleofe
Proceso Soporte Tecnico Entrevistas
Fulanito, Covid, Revision de la documentación
Proceso Gestion Documental Eutmio ,Euclides Entrevistas
Fulanito, Covid, Revision de la documentación
Proceso Gestion Humana
Crisóstomo, Cleofe Entrevistas
Lista de chequeo
Fulanito, Covid,
Proceso Gestion de calidad Revision de la documentación
Crisóstomo, Cleofe
Entrevistas
Lista de chequeo
Eutimio, Euclides,
Proceso Gestion financiera Revision de la documentación
Pepita, Cleofe
Entrevistas

Elaboró: Pepita Gómez - Coordinadora de Calidad Aprobó: Gerente Gestión Calidad

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 2 de 9

ALEJANDRA CARDONA GÓMEZ - 1053859845

ALICO S.A PLAN DE AUDITORÍA INTERNA ALICO S.A

Fecha: 26 de Mayo del 2021

Objetivo :

• Verificar que todos los procesos y la planeacion de la compañia se esten cumpliendo e de cuerdo a lo organizado por compañia.
• Evaluar la eficacia de los procesos de la Compañía

Proceso :
Proceso Manufactura / Producción

Criterios:
Norma NTC ISO 9001: 2015
Resolución 683 de 2012
Decreto 3075 de 1997

Alcance:
Abarca las entradas, actividades y salidas del proceso a auditar, incluyendo Quejas y reclamos, reprocesos, No conformidades y acciones correctivas y de mejora

Método de Auditoria

Recorrido en planta
Revision de la documentación
Lista de chequeo
Entrevistas R
e
Duración: q 3 dias
u Auditor lider : Pepita Fecha auditoría
Equipo auditor: i
s Aditores del equipo:Fulanito, Covid, Crisóstomo,
i
t AGENDA DE LA AUDITORIA
o HORA DE
HORA DE LUGAR
FECHA ACTIVIDAD FINALIZACI ENTREVISTADO / CARGO / Auditado
INICIO ESPECÍFICO
a ÓN
Sala de Juntas -
8/2/2021 Reunión de Apertura A
N.A 8:00 AM 8:45 AM Alico S.A. Todos los colaboradores
u Medellin, Antioqui
d
i
t Sala de Juntas -
8/2/2021 Roles y responsabilidades en la organización a 9:00 AM 9:30 AM Alico S.A. Todos los colaboradores
r Medellin, Antioqui

GEC-F-012. V.01
 .
1
C
o
S
m
e Planta de producción
p
8/2/2021 Visita de inspección a planta de Producción g 10:00 AM 11:45 AM fundas - Alico S.A. Lider y operarios del proceso de produccion de fundas
r
u
e Medellin, Antioqui
in
m
s
i Libre
8/2/2021 Receso almuerzo i 12:00 AM 1:00 PM -
e Medellin, Antioqui
ó
n
n
t
o Sala de Juntas -
Revision de la documentación de la planta d 1:30 PM
8/2/2021 ,e 3:30 PM Alico S.A. Lider del proceso de produccion de fundas
Producción
Medellin, Antioqui
m
l
e
a Sala de Juntas -
8/2/2021 Entrevista a jefe de produccion d
s 4:00 PM 5:30 PM Alico S.A. Lider del proceso de produccion de fundas
i Medellin, Antioqui
cn
i
e Planta de producción
ó
c Termoformado - Alico
8/3/2021 Visita de inspección a sección Termoformado n 8:00 AM 9:45 AM Lider y operarios del proceso de produccion de termoform
e S.A.
,s
Medellin, Antioqui
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7
a
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.n Sala de Juntas -
Revision de la documentación de la planta a
8/3/2021 á 10:00 AM
1 12:00 AM Alico S.A. Lider del proceso de produccion de termoformado
termoformado
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Medellin, Antioqui
5
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s Libre
8/3/2021 Receso almuerzo R
i 12:00 AM 1:00 PM -
ye Medellin, Antioqui
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yx Sala de Juntas -
8/3/2021 Entrevista a jefe de produccion termoformado rp 1:30 AM 3:00 PM Alico S.A. Lider del proceso de produccion de termoformado
se Medellin, Antioqui
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sca Planta de producción
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l. Empaques - Alico
8/3/2021 Visita de inspección a sección Empaques N.A
u 3:30 PM
d 5:30 PM Lider y operarios del proceso de produccion de empaqu
S.A.
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a Medellin, Antioqui
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Sala de Juntas -
Revision de la documentación de la planta e
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8/4/2021 l1 8:00 AM 10:00 AM Alico S.A. Lider del proceso de produccion de empaques
Empaques g
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a Medellin, Antioqui
u
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m Sala de Juntas -
M
ip 10:30 AM
8/4/2021 Entrevista a jefe de produccion Empaques 12:00 AM Alico S.A. Lider del proceso de produccion de empaques
e
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e Medellin, Antioqui
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re Libre
8/4/2021 Receso almuerzo o 12:00 AM 1:00 PM -
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s Medellin, Antioqui
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8/4/2021 Reunion de auditores te 1:30 PM 3:30 PM Alico S.A. Equipo de Auditores
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ó GEC-F-012. V.01
 Sala de Juntas -
8/4/2021 Reunión de cierre 4:00 PM 5:00 PM Alico S.A. Todos los colaboradores
Medellin, Antioqui

Auditor : Firma:

GEC-F-012. V.01
 ABC-046-V01

a se esten cumpliendo e de cuerdo a lo organizado por compañia.

incluyendo Quejas y reclamos, reprocesos, No conformidades y acciones correctivas y de mejora

Inicio: 2 de Agosto de 2021

Cierre: 4 de Agosto de 2021

AGENDA DE LA AUDITORIA

ENTREVISTADO / CARGO / Auditado

Todos los colaboradores

Todos los colaboradores

GEC-F-012. V.01
 Lider y operarios del proceso de produccion de fundas

Lider del proceso de produccion de fundas

Lider del proceso de produccion de fundas

Lider y operarios del proceso de produccion de termoformado

Lider del proceso de produccion de termoformado

Lider del proceso de produccion de termoformado

Lider y operarios del proceso de produccion de empaques

Lider del proceso de produccion de empaques

Lider del proceso de produccion de empaques

Equipo de Auditores

GEC-F-012. V.01
Todos los colaboradores

GEC-F-012. V.01
 3. CONCLUSIONES DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.
5.