Planta

Sitio:

FORTALEZAS

Generales

Maquinaria que reduce el impacto ambiental

Factores Internos Que existe el apoyo de la alta dirección sobre la seguridad (Seguridad Primero)
se genera poco producto no conforme en la organización

Existe cumplimiento a los PPRS de la organización

AMENAZAS

Inocuidad: Cambio en la regulaciones (etiqueta)

Factores Externos Ambiental: Mayor observación por parte de la sociedad

Seguridad: Cambio en la NOM 036

Calidad: Compenecia elabora productos o servicios mejores que el nuestro y mas economicos

Gestión de Rie

Debilidad / amenaza

Elaboración de productos no saludables

Poca sensibilidad sobro el uso del EPP

Debilidades

20-Octubre-18
Rev. 1
Debilidades

Mayor observación por parte de la sociedad

Amenazas

Inclusión a nuevos mercados

Oportunidades

Ges

Oportunidades Factibilidad Acción recomendada

Elaboró

20-Octubre-18
Rev. 1
 Nivel de Riesgo

NO TOLERABLE

SUBSTANCIAL

MODERADO

TOLERABLE

DESCARTABLE

MATRIZ DE
EVALUACIÓN

4
Probabilidad

20-Octubre-18
Rev. 1
 Análisis FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Generales

ental Existe una politica de dar prioridad a la demanda de producción que a la generación de aspectos e impactos ambientales
Poca sensibilidad sobro el uso del EPP
sobre la seguridad (Seguridad Primero)
en la organización
Rotación del personal

Falta de cultura sobre la ejecución de la limpieza

anización
Elaboración de productos no saludables (Sinocuidad)

AMENAZAS OPORTUNIDADES

tiqueta)

e de la sociedad

o servicios mejores que el nuestro y mas economicos

Gestión de Riesgos

Probabili
Riesgo (situación ideseable) Consecuencia (Efecto) Severidad Nivel de Riesgo
dad

Perdida de mercado Reducción de producción en 4 4

lineas de negocio. 16

Multa o sanción por la Reducción

Perdida de del
diasindice de ganacias
de producción .
autoridad Pagar reducir la incapacidad
economica de organización
(perdida de $ de la caja chica).
Afectación a la utilidad al
personal.
Presente una fatalidad Afectar la imagen de la
organización
20-Octubre-18
Rev. 1
 0

Quejas a la autoridad Multas, Sanciones o Clausura

0

Noticias en internet o redes Perdida de credibilidad

sociales 0

Aumentar el nivel de producción de una linea de producto

Gestión de Oportunidades

Fecha
Responsable Procesos involucrados compromi
so

Revisó

20-Octubre-18
Rev. 1
 Descripción de actuación

Se requiere acción inmediata e intervención de la alta dirección.

Se requiere una acción inmediata.

Establecer acciones en el proceso y revisar si hay mas procesos involucrados.

Mantener controles existentes .

Sin acción necesaria.

Severidad

5 4 2 1

25 20 10 5

20 16 8 4

15 12 6 3

10 8 4 2

5 4 2 1

20-Octubre-18
Rev. 1
 Fecha :

DEBILIDADES

e impactos ambientales

OPORTUNIDADES

Plan de Acción

Nivel de Riesgo Control Actual Acción recomendada Responsable Proceso

Substancial Campañas de mkt Investigación de I+D+I

agresivas de alto nuevos productos
impacto ("saludables") Jefe de Diseño

20-Octubre-18
Rev. 1
Observaciones

Aprobó

20-Octubre-18
Rev. 1
Descripción de actuación

20-Octubre-18
Rev. 1
cción

Evaluar la
Fecha compromiso
eficacia

Mao 2022 Lanzando una linea linea d eproductos evaluar si son aceptados en le mercado

20-Octubre-18
Rev. 1
 Identificación de Partes Interesadas

Planta Fecha
Sitio Fecha Anterior

Factor Partes Interesadas Necesidades Expectativas Requisito Legal (seguridad y MA)

SST: Cumplir con los controles operacioneles

Proporciones EPP de acuerdo a la actividad NOM
establecidos en cada proceso

Inocuidad: Cumplir con el reglamento de BPM´s o Proporcione herramientas (limpieza, mantenimiento) adecuadas y
BPH. (PPRS) que eviten la contaminación del producto.
Interno Colaboradores
Cumplimiento a los objetivos planeados da cada
proceso (KPI´s) Crecimiento dentro de la organización

MA: Comunicar cualquier situación (fujas, derrames

u otro) que efecte nuestro entorno (aire, suelo, agua, Proporcione capacitación para el cumplimiento de los distintos
requisitos ambientales
flora, fauna, seres humanos)

Gobierno

Cumplir con caracteristicas de productos comprados

Proveedor / Contratista (contrato, especificación) Pronto pago

Cumplir con disposiciones internas de Seguridad, MA

e inocuidad (CA, MA, SE, I) Participación y consulta (CA, MA, SE, I)
Externo

Comunidad

ONG

Coorporativo

Gestión de Riesgos
Plan de acción

Riesgo Acción Fecha Evaluar la

Necesidad / expectativa Consecuencia Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Control Actual Responsable Proceso
Posible situación ideseable recomendada compromiso eficacia

Cumplimiento a los
No cumplir con los objetivos Que la dirección no me de el nivel de 3 5 15 Substancial
objetivos planeados estructura organicional que se planea
para mi puesto.
Colaboradores

Desarrollo profesional No tener el desarrollo profesional deseado dentro de la organización 5 4 20 Substancial

Rotación del personal clave

5 3 15 Substancial

Proveedor

5 2 10 Moderado

5 1 5 Tolerable

4 4 16 Substancial

4 3 12 Moderado

4 2 8 Moderado

4 1 4 Tolerable

3 3 9 Moderado

3 2 6 Tolerable

3 1 3 Tolerable

2 2 4 Tolerable

2 1 2 Descartable

1 1 1 Descartable

Gestión de Oportunidades

Acción recomendada Responsable Procesos involucrados Fecha compromiso Observaciones

Elaboró Revisó Aprobó

Nivel de Riesgo Descripción de actuación

NO TOLERABLE Se requiere acción inmediata e intervención de la alta dirección.

SUBSTANCIAL Se requiere una acción inmediata.
MODERADO Establecer acciones en el proceso y revisar si hay mas procesos involucrados.
TOLERABLE Mantener controles existentes .
DESCARTABLE Sin acción necesaria.

Severidad
MATRIZ DE
EVALUACIÓN
5 4 2 1

5 25 20 10 5

4 20 16 8 4
Probabilidad

3 15 12 6 3

2 10 8 4 2

1 5 4 2 1

20-Octubre-18
Rev. 1
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades

Cuaqluier proceso Necesidad de personal Reclutamiento de personal Candidato

Nnecesidades de capacitación
Programa de evalaución de personal Coordinar las actividades de evaluación del personal (DNC)
Programa de capacitación

Personal apto para la realización de

Proceso solicitante Candidato al puesto Capacitación de personal nuevo ingreso actividades especificas.
Plan de desarrollo
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades
Documentación

ISO 14001:2015 /
ISO 45001

Cumplimiento con sus controles operaciones

Cumplir con sus

PPRS
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades

Cumplir a los requisitos legales aplicables

(14001, 45001)

Gestión de Riesgos
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades

Actividad Riesgo (situación indeseable) Consecuencia Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Control Actual

Seleccionar personal inadecuado al

Reclutamiento de personal
puesto Paros de linea, Quejas del proceso 5 5 25 No Tolerable
solicitante, generación de
accidentes, generación de producto
o servicio no conforme o no inocuo.

Coordinar las actividades de evaluación No llevar en tiempo las actividades de Que los recursos para cumplir con
del personal (DNC) DNC
5 4 20 Substancial
el programa de capacitación no se
proporcionen en tiempo.

Capacitación 5 3 15 Substancial
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades

5 2 10 Moderado

5 1 5 Tolerable

4 4 16 Substancial

4 3 12 Moderado
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades

4 2 8 Moderado

4 1 4 Tolerable

3 3 9 Moderado

3 2 6 Tolerable
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades

3 1 3 Tolerable

2 2 4 Tolerable

2 1 2 Descartable

1 1 1 Descartable
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades

Gestión de Oportunidades

Fecha
Acción recomendada Responsable Procesos involucrados Observaciones
compromiso
 Gestión de Procesos

Fecha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida
Actividades

Elaboró Revisó Aprobó

 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades

Cuaqluier proceso Necesidad de personal Reclutamiento de personal Candidato Proceso solicitante

Nnecesidades de capacitación
Programa de evalaución de personal Coordinar las actividades de evaluación del personal (DNC) Dirección
Programa de capacitación

Personal apto para la realización de

Proceso solicitante Candidato al puesto Capacitación de personal nuevo ingreso actividades especificas. Proceso solicitante
Plan de desarrollo
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades
Documentación

O 14001:2015 /
ISO 45001

Cumplimiento con sus controles operaciones

umplir con sus

PPRS
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades

mplir a los requisitos legales aplicables

(14001, 45001)

Gestión de Riesgos
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades

Actividad Riesgo (situación indeseable) Consecuencia Probabilidad Severidad Nivel de Riesgo Control Actual Acción recomendada Respon

Seleccionar personal inadecuado al

Reclutamiento de personal
puesto Paros de linea, Quejas del proceso 5 5 25 No Tolerable
solicitante, generación de
accidentes, generación de producto
o servicio no conforme o no inocuo.

oordinar las actividades de evaluación No llevar en tiempo las actividades de Que los recursos para cumplir con
del personal (DNC) DNC
5 4 20 Substancial
el programa de capacitación no se
proporcionen en tiempo.

Capacitación 5 3 15 Substancial
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades

5 2 10 Moderado

5 1 5 Tolerable

4 4 16 Substancial

4 3 12 Moderado
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades

4 2 8 Moderado

4 1 4 Tolerable

3 3 9 Moderado

3 2 6 Tolerable
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades

3 1 3 Tolerable

2 2 4 Tolerable

2 1 2 Descartable

1 1 1 Descartable
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades

Gestión de Oportunidades

Fecha
Acción recomendada Responsable Procesos involucrados Observaciones
compromiso
 Gestión de Procesos

cha 2-Oct-21

Proceso Recursos Humanos Dueño del Proceso

Propósito del Proceso Procionar personal competente a los distintos procesos de la organización

Indicador 1
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

Indicador 2
Meta Frecuencia de seguimiento Responsable del seguimiento Fórmula

SIPOC
Proceso
Proveedor Entradas Salida Cliente
Actividades

Elaboró Revisó Aprobó

S I P

Actividades
Proveedores Entrada
del proceso
5 4
1
 Q C
O C

Q C

Salidas Clientes
2 3
 ISO 31000

Entrada (4.1, 4.2, 4.4) Riego(posible situación ideseable) Efecto

Aumento en
el pago de
prima
Tiempo
Rotación de paumento de emergencias de SST perdido
Debilidades Aumento de paros no programados Tiempo perdido
Aumento de PNC y PPNI No cumplir el plan de producción
Posibles derrames Movimiento de servicios

Amenazas Mas competePerdida de Clientes Disminución de utilidades

Factible Acciónes
4.1 Oprtunidades Ingresar a ot Si/No

Necesidades

Internas

Externas
Expectativas

Internas

Externas
4.2

4.4 ReclutamientoReclutamiento inadecudado del personal

Coordinación de las evaluaciones del personal
RH Coordinación de la capacitación del personal

Ventas
 Ventas

Producción

Logistica

Finazas

Mantenimeinto

Dirección

Calidad

Seguridad y Medio
ambiente
 Q Q C C
Evaluar Medición de
Severidad Probabilidad Nivel de riego Acciones Responsable
Fecha de finalización
Frecuancia de seguimiento
eficacia

iempo perdido
o cumplir el plan de producción
Movimiento de servicios

isminución de utilidades

ResponsableSeguimiento
Registro