PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PV2-P001

Primera Edición

REALIZAR EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL SIGUIENTE PROCEDIMEINTO DE COMPRAS

NACIONALES.

COMPRAS NACIONALES

Son las compras de elementos y materiales necesarios que se realiza a los proveedores
nacionales que mantienen vigentes convenios con ER SERVICIOS, se realizarán las siguientes
actividades:

1. El departamento solicitante entrega el formato PV2-R002 “Requerimiento de

elementos” al auxiliar administrativo, siempre y cuando lo requiera. El auxiliar
administrativo revisa el requerimiento

2. De existir un proveedor registrado que pueda cumplir con los requerimientos el

auxiliar administrativo procede a solicitar una cotización al proveedor.

3. De no existir un proveedor para el requerimiento total o parcial, el auxiliar

administrativo procede a buscar un nuevo proveedor.

4. Una vez enviada la solicitud de cotización al proveedor, el auxiliar administrativo

espera por lo menos 1 día para recibir respuesta.

5. De no recibir respuesta del proveedor, el auxiliar administrativo procede a buscar un

nuevo proveedor para atender la solicitud.

6. El proveedor envía la cotización al auxiliar administrativo, este la recibe y revisa si hay

modificaciones con respecto al formato PV2-R002 “Requerimiento de elementos”. De
haber modificaciones el auxiliar administrativo notifica al departamento solicitante de
dichas modificaciones.

7. El departamento solicitante revisa las modificaciones del requerimiento de elementos,

de no estar de acuerdo este puede modificarla o rechazarla.

8. Si no hay modificaciones el auxiliar administrativo envía la cotización al coordinador de

compras para su revisión.

Elaborado: 26 diciembre de 2018 GESTION DE COMPRAS

Modificado: N/A
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 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PV2-P001
Primera Edición

9. El coordinador de compras verifica el requerimiento de elementos y la cotización del

proveedor. De no estar de acuerdo rechaza la cotización y notifica al auxiliar
administrativo de buscar otro proveedor.

10. De estar de acuerdo con la cotización, el coordinador de compras notifica al auxiliar

administrativo que emita el formato de PV2-R003 “Orden de Compra” y se contacte
con el proveedor para coordinar la fecha y horas de entrega, así como los plazos de
pago.

11. Una vez coordinados los tiempos de entrega, auxiliar administrativo coordina donde
será despachada la solicitud.

12. El auxiliar administrativo coordina con el departamento solicitante la entrega de la

solicitud.

Elaborado: 26 diciembre de 2018 GESTION DE COMPRAS

Modificado: N/A
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