I.

OBJETIVO
II. FINALIDAD
III. BASE LEGAL
IV. ALCANCE
V. VIGENCIA
VI. RESPONSABILIDAD
VII. FUNDAMENTACION
VIII. DISPOSICIONES GENERALES
De los principios que sustentan la Directiva
Glosario de términos
Segmenetacion por nivel de Alcance
Medios para reconocimiento Institucional
IX. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
Actiovidades y/o acciones a desarrollar que es materia de Reconocimineto
Aspectos a considerar para el reconocimiento institucional
X. DISPOSICIONES FINALES
I. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para normar e! reconocimiento a los
funcionarios, servidores de la Municipalidad Provincia] de fajardo en la
implementación de las medidas de remedición y dé control consignados
en el Plan de Acción Anual, y su seguimiento de manera permanente,
oportuna y adecuada de las mismas. Dicho otorgamiento de
reconocimientos constituye un incentivo que contribuye a potenciar las
capacidades, competencias y habilidades de los funcionarios y servidores
de la entidad, asi como su satisfacción laboral, desempeño, incremento de
aatcestima y productividad laboral
II. FINALIDAD
Propiciar una cultura organizacional de reccnccimientc en la implementación ee las
medidas de remecición y centrol corsignaCas en el P an de Acción Anual deí
Sistema de Control Interno que a su vez fævor•ezca [a identificación institucicnal y
el adecuado clima organizacional para I? implementación del Sisteme de Control
Interno de la municipalidad.
III. BASE LEGAL
- Ley N° 27972 Ley Oragnica de Municipalides
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema nacional de Control y da la
Contralcría General de a Repuô'ica y sus modificatorias
- Reso:uciór de Contraloríë N S 32CQC06-CG, Normas de Contral Interno
del Sector Publico
- Ley N2C879, Ley de Presupuesto de Sector Público para el año fiscal
201
- Directiva N O 006-2019-CG/INTEG, Implementación del Sistema de
centrol Interro en las entidades dei Estado", aprobada merlante
Resolución de Contraloría 146-2C19-CG y su modificatoria Resolución
de Contra'oría n 130 2020 CG.
IV. ALCANCE
cc señalado la presente directiva son de aplicación cumplimiento de
todos los funcionarios V servidores de la municipalidad,
independientemente de su régimen laboral o modalidad de
 contratación al que pertenecen e inmersos en la implementación de
as medidas de remediación y control consignados en el Plan de
Acción Anual de la implementación de Sistema de Control Interno
de la municipalidad
V. VIGENCIA
La presente Directiva entrara en vigencia a partir del dia
siguiente de su aprobación y publicaion en el portal
institucional de la municipalidad provincial de fajardo, asi
mismo la presente directiva puede ser modificado y
actulaizada por efectos de evaluación periódica de su aplicaion
en concordancia a las modificatorias y/o apreobacion de nueva
normatividad.
VI. RESPONASBILIDAD
La gerencia Municipal a través de la oficina de recursos
humanos, dbera cumplir y hacer cumplir las actividades de
reconocimiento que se realicen an la Municipalidad provincial
de fajardo establecidas en la presente directiva.
VII. FUNDAMENTACION
La ley N° 30057, Ley de Servicio Civil y su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 040 pcm establece que los
servidores civiles en general deben ser beneficiarios, además
de la compensación económica de no compensaciones
económicas entregadas a través de bienes y servicios con la
finalidad de elevar la productividad.
El articulo 3 del regalamento genral de la Ley N° 30057, Ley de
Servicio Civil, aprobada por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, establecece que las oficinas de recursos humanos y
sociales, el que comprende las relaciones que se establecen
entre la organización y sus servidores entorno a las políticas y
practicas del personal, destacando entre estas, las refuerza a la
cultura y clima organizacional, asi como la comunicaion
interna.
La Autoridad nacional de Servicio Civil ha establecido que el
otorgamiento de reconociminetos forma parte del susbsistema
de gestión de relaciones humanas y sociales comprendido
dentro del sistema administrativo de recursos humanos,
conforme se des del reglamento de la Ley de Servicio Civil.
Como parte de valorar y reconocer las labores desempeñadas
por el ICE servidores civiles en la implemnatcion del Sistema de
Control Interno (SCI), el otorgamiento de reconocimiento
constituye un incentivo que contribuye a potenciar las
capacidades, competencias y habilidades de los funcionarios y
servidores de la entidad, asi como su satisfacción laboral,
desempeño, incremento y ……… y productividad laboral.
 Por ello, es importante fomentar esta práctica que la finalidad de
reforzar los comportamientos positivos que se encuentran alineados 12
misión, visión, cultura organizacional y valores institucionales.

VIII. DISPOSICIONES GENERALES

VIII.2 De los Principios que Sustentan la Directiva
Desarrollo personal y profesional

Toda actividad laboral desarrollada al interior de I; Municipalidad

Provincial de Fajardo, brindará oportunidad que los servidores
civiles crezcan en sus múltiples dimensiones cognoscitivos, afectiva,
Valorativa, social y técnica; donde desarrollan sus potenciales
creztivos, mejorando y optimizando; gestión institucional y el
desempeño personal.
Sinergia
Todo estimulo o reconocimiento efectuado Oereficiará directa e
indirectamente de manera conjunta, tanto a los servidores civiles, corno
a la municipalidad.

Equidad y Justicia

Se promueven actituCcs de reconocimiento para todos .os servidores

civiles de la municipalidad en igualdad de condiciones y oportunidades,
que sirvan de estímulo para mejorar el desempeño individual e
institucional

Objetividad y Transparencia

Se define se divulgan entre todas las servidoras civiles de la

municipalidad, Ios aspectos V criterios que sirven de base para efectuar
Ios reconocimientos.

8.2 GLOSARIO DETERMINCS o Componentes.- Elementos del control

interno cuyo desarrollo permiten la implementacion de SCI, son:
ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control,
información y comunicación y supervisión.

- Cultura Organizacional.- La cultura organizacional es la forma

característica de pensar y actuar la Municipalidad, en base a
principios, valores, creencias, conducta, normas simbolos, entre
otros, que adoptan y compartir sus miembros, Se gesticna con la
finalidad de facilitar la cohesión, el compromiso e identificación
de los servidores civiles car los propositos estratégicos y con el
logro de los objetivos organizacionales.
En Municipalidad Provincial de fajardo, la gestión de la cultura
organizacional se e ecuta a través del Plan de Trabajo de Cultura
Organizacional y/o plan de acción para el Alineamiento Cultura
- Clima Organizacional.- El clima organizacional es Ia; percepción
colectiva de satisfacción de los servidores civiles sobre el
 ambiente de trabajo agradable que facilite el desarrollo
potencial de los servidores civiles, que a su vez contribuya a
incrementar la motivación y el compromiso de las personas e
impactar positivamente en los resultados de la municipalidad
- Eje.- Elementos del procedimiento para implementar el SCI, que
agrupa los componentes del control interno a fin de facilitar su
desarrollo . Estos son: cultura organizacional gestión de riesgos y
suoerv'sión.
- Impacto: El resc tado c efecto de un cvcnto. El impacto de un
evento puede ser positivo o negativo sobre Ios objetivos
relacionados de le entidad/dependencia.
- Reconocimiento.- En el marco de la gestión institucional, una
acción de reconocimiento Oasca dis:inguir de manera oficial el
servidor civil o grupo de servidores civiles por comportamiento
favorables a la cultura organizacional o el buen clima laboral, por
los Iogros destacados en beneficio de su área, la entidad, sin
perjuicio de las in©ativas espcntaneas que los directivos u otros
servidores Civiles can personal su cargo dcspl•eguen, en
ejercicio de su liderazgo.
para efectos de esta directiva se normarán las acciones de
reconocimiento de forme oficial, el cual se concreta cuando la
distinción se realiza a través de un incentiva s•nnoóico, objeto
simbólico, diploma memorándum y/o resolución de felicitación al
servidor civil grupo de servidores o representante de un órgano
administrativo reccroc Co gu difusión a través de los medios de
comericacién institucional o Plan Estratégico Institucional (PEI):
Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad
para lograr sus objetivas, en un periodo mínimo de tres (3) años, a
través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en la
población la cual se orienta y cumplir su misión. Contiene los
Objetivos y las Acciones Estratégicas Institucionales.
- Riesgo.- Posibihdac de que ocurra un evento adverso que ofrece
el logro da los objetivos de la entidad/dependencia.
- Sistema de Control Interno.- es el conjunto de acciones,
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización,
procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las
autoridades y del personal, organizado e institucidc en cada
entidad del Estado.
e Taller participativo: Espacio de discusión grupal, en el cual un
conjunto de participantes presenta sus puntos de Vista sobre
temas determinadas, extraídos a través de herramientas como
árboles de problemas, mapas conceptuales o esquemas de
procesos, entre otros.

8.3 Segmentación por nivel de alcance.- Para efecto de la presente

directiva las actividades de reconocimiento se segmentarán en dos
niveles de alcance:

o Individual: Se presentará cuando la acción de reconocimiento esté

dirigido hacia un servidor civil de forma particular e individual.
 0 Grupal: Se presentará cuando Ia acción de reconocimiento esté
dirigida hacia un(os) Órgano(s), unidad(es) orgánica(si c equipc
traba o de servidores civiles.

8.4. Medios para el Reconocimiento Institucional

El reconocimiento institucional, según su nivel podrá realizar a

través de los siguientes medios:

NIVELES DE MEDIOS PARA RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

A NIVEL DE LOS ÓRGANOS - Mención Felicitación por parte del Titular

DE LA ENTIDAD Despacho de la Gerencia Municipal al interior
mismo; cantando ton la presencia de(los)
servidor(es) civil(es) y del Responsable de la
Gerencia ce Recursos Humanos o de quien
designe vara dicho evento. Se dejara constancia
escrita de este acto, cual se archivará en el
legajo d21(os) servidor(es) civil(eg)
reconocido(s).
- Mención y Felicitación a través de los medios de
comunicación de las Municipalidad provincial de
Fajardo Portal institucional, redes sociales,
correo electrónico institucional, internet entre
otros) Asistencia a los eventos dc dentro del
marco del Plan de Desarrollo de Personas (PDP)

A NIVEL NSTITIJCIONAL - Diplomas, y/o medalla, y/o distintivos por parte

del Despacho Alcaldía. reconocimiento se
entregará en una ceremonia al interior da la
municipalidad
- Resolución tida por ei Titular de la Entidad con
copia a su Legajo personal.
Asistencia a los eventos de capacitación dentro del
marco del Plan de Desarrollo de las Personas
(PDP)
- Verificación felicitación a través de los medios
de comunicación de la Municipalidad Provincial
de Fajardo (Porta institucional, redes sociales,
correos electrónico institucional, intranet, entre
otros a los servidores 'lo cclabcraccres
destacados,

IX. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

9.1 Actividades y/o acciones desarrollar y materias de reconocimiento
9.1.1 Eje cultural Organizacional

Está integrada por los componentes ambiente de control e

información y comunicación. Este eje promueve la
generación de condiciones adecuadas para el logro de los
objetivos institucionales.
 Para implementar el presente eje, el órgano o unidad
orgánica responsable de la implementación del Sistema de
Control Interno y los ternás órganos c urideces oreánicas
0örtiCipan en la implementación del mismo, deben ejecutar
los siguientes pasos:

Paso 1: Diagnostico de la Cultura Organizacional

Comprende la identificacion del estado situacional de

la cultura organizacional y sus deficiencias.

Para Ello, se utiliza la información obtenida en la

Evaluación Anual de la implementación del SCI,
correspondiente a la sección del eje de Cultura
Organizacional, efectuada a la ejecución del año
anterior.

En casc se esté imo'ementando el SCI por primera vez

V, por tantc, no se cuente cor dicha evaluación, el
órgano o unidad orgánica responsable de la
implementación del SCI deberá responder las
preguntas de l? Sección del Eje Cultura Orgerizacional
del "CuestiarErio de Evaluación de la Implementación
del SC"' ero base a la infcrrñaciór que proporcionan
los órganos 0 unidades orgánicas, conforme las
competencias funcionales.

El registro de las respuestas al cuestionario y Ce su correspondiente

evidencia o sustento, se efectúa a través del aplicativo informático del SC.
Dicha información permite a la entidad identificar as deficiencias del Eje
Cultura Organizacional.

Paso 2: Plan de Acción Anual —Sección Medidas de

Remediación

Por cada deficiencia identificada en el paso anterior, Ceben establecerse

las medidas que permitan remediar a c superarla, de manera eficaz,
oportuna y eficiente. Estas medidas constituyen las medidas de
remediación„

Para establecer dichas medidas pueden utilizarse siguientes herramientas

de recojo de información: entrevistas, encuestas, talleres participativos,
lluvias de ideas. panel de expertos, entre otras. A través de estas
herramientas, debe garantizarse que las medidas establecidas sean
aquellas que logren superar la deficiencia y sean factibles de implementar
por la entidad.

Por cada medida de remediación establecida, debe asignarse el árgano de

unidad orgánica que estará a cargo de su ejecución el plazo, los medios
(evidencia o sustento) que permitan verificar su cumplimiento y modo de
 comentaros Las observaciones, debe señalarse la información que sea
relevante para asegurar el cumplimiento de dicha medida.

El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI,

debe visar el plan elaborado remitirlo el Titular de la Entidad para su
revisión y aprobación. Una vez aprobado el citado Plan debe ser
digitalizado (formato PDF) V adjuntado en el aplicativo informático del SCI,
hasta el último día hábil del mes de marzo ce cada año.

9.1.2 Eje Gestión de Riesgos

Está integrado por los componentes evaluación de riesgos y actividades de control

Este cje comprerce la identificación y valoración de los f¿ctcres o eventos que
pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales,
relacionadas a la orcvisión de los productos que se brindan a la población (bienes
o servicios públicos), así como determinar las medidas de control que reduzcan la
probabilidad que se materializan dichos factores o eventos.

para implementar el presente eje, el órgano o anidad orgánica responsable de la

implementación del SCI y os órganos o unidades orgánicas que participan en la
implementación del mismo, deben ejecutar los siguientes pasos:

Paso 1: Priorización de Productos

La identificación de Ios productos que van ser incorporados en el control

interno depende del instrumento de gestión con que disponga la entidad:

1 Plan Estratégico Institucional identifica las Acciones Estratégicas

Institucionales que se derivan de los Objetivos Estratégicos Institucionales de
Tipo (bienes o servicios finales entregados a usuarios externos de la entidad)
1 En caso la entidad sea parte de una o varios Programas Presupuestales,
según competencia y ámbito geográfico, puede considerar la cadena de
valar, contenida en una matriz del marco lógico de dicha programa. En
dicha Cadena de valor se puede "Centificar directamente los productos
(en los programes presupuestales los bienes o servicios finales
entregados a usuarios externos a a ent•cad se denominan productos)
2 caso la entidad no cuente car Lr: PEI c ro sea parte de un programa
presupuestal puede utilizar alguno de Ios siguientes documentos de
gestión para la identificación de los productos:
Plan de Desarrollo Institucional

Plan de Desarrollé Concertado

• Plan Estratégico Institucional del Pliégc c de la entidad de la provincia o

region, en cuya ámbito geográfico se encuentra ub cacas. Finalmente, se
elabora una propuesta de productos priorizados, la misma que es
expuesta al Titular de la entidad para su confarrn;cad y zprobacién.

Paso 2: Evaluación de Riesgos

1 Identificar de riesgos.- Por caca producto priorizado, se identifica Ios riesgos
que afecten su provision Para ello, pueden utilizarse las siguientes
herramientas recojo de información. entrevistas, encuestas, talleres
participativos, lluvias de ideas, diagrama o fiche técnica de procesos, entre
otros.
La ejecución ce dîcftas herramientas debe ser participatlVêS, objetivas y
transoarentes.
2 Valorar los riesgos.- Por cada riesgo identificado se procede a valcrar su
probabilidad de ocurrencia del impacto que podría generar en la provisión del
producto priorizado. Estos dcs valores se multipl car para ootener el nivel de
riesgo, que perece ser bala, medio, altc y muy alto.
3 Determinar la tolerancia al riesgo. -ldentificado los riesgos y sus niveles, la
entidad determina cuáles de ellos van a ser reducidos a través de medidas
de control, de acuerdo a la tolerancia.

Paso 3: Plan de Acción —Sección Medidas de Control

Establecer Medidas de Control.- Paf cada riesgo determinado, debe
establecerse lëS medidas que permitan reducir de manera eficaz, oportuna
y eficiente. Estas medidas constituyen las medidas de control y pueden ser
definidas comc leg pol:ticas, procedimientos, técnicas t.' ctros mecanismos
que permitan reducir dicha riesgc.
Para establecer dichas medidas pueden utilizarse las siguientes
herramientas de recojo de información: entrevistas, encuestas, talleres
participativos, lluvias de ideas, panel de expertas, entre Otros

Elaborar el Plan de Acción Anual.- Seccidr de Medidas de Control.- Para cada

medida de control que se h; establecido, debe identificarse al árgano c
Lfiidad orgánica que estará a cargo de su ejecución, e! plazo, los medios
(evidencia o sustento) que permitirán verificar su cumplimiento y, a modo
de comentario u observaciones, debe señalarse la información que se
relevante para asegurar el cumplimento de dicha medida.

Elaborar el Plan de Acción Anual. - Sección de Medidas de Control.

Posteriormente el órgano o unidad orgánica responsable de la
implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitir al Titular de la
entidad para la revisión y aprobación.

Aprobado el citado Plan, debe-ser digitalizado (formato PDF) s/ zcjuntada en

el aplicativo informática hasta el último día hábil del mes de marzo de cada
año.

9.1,3 Eje Supervisión

El eje Supervisión comprende el componente supervisión. Este eje

comprende el conjunto de acciones que permiten dar cuenta de la
implementación del SC', a través del Seguimiento de la ejecución del Plan de
Acción Anual elaborado función del deserrollo de los ejes Cultura
Craanizecicna! s/ GC5tiér de Riesgos, y la Evaluación Anual te la
implementación del SC',
Es preciso señalar que las îvled'das de Remediación y las Medidas de Control
integran el Plan CE Acción Anual, el cual ccnstituye la base para ejecutar los
pascs del Eje de Supervisión.

Para implementar de manera adecuada el oresente eje, el órgano o unidad

orgánica responsable I; imo!ernentación del 3C] y los órganos o unidades
orgánicas que participan en la implementación del mismo, deben ejecutar los
siguientes pasos.
Paso I: Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual

Debe efectuarse er forme permanente v continua, verificar su

cumplimiento, a través de la ev Cencia o sustento que se ccnsigra ccmc
medos de verificación, según los plazos establecidos en el mismo y teniendo
en cuenta los criterios para establecer su estado de ejecución, criterios que
se oresentcr en el siguierte cuadro:

ESTADO CRITERIO
Implementad Cuando ha cumplido la implementación de medida de
a remediación o contró conforme al p an te Acción Anual
No Cuando no cut—plidc con la implementación de la
Implementad medida de remediarion o ccntrcl incluida en el Plan de
a Acción Anual y la oportunidad para su he culminado
En proceso Cuando ha iniciado y aún no ha culminada la
implementación de medida de remediación o control
•ncluida er el Plan de Acción Anu=l
Pendiente Cuando aún no ha iniciado la implementación de la
medida de remeciacién c central incluida en el Plan de
Acción Anual
No Aplicable Cuando medida de remedición o control incluida en el Pan de
Acción Anual, no puede ser ejecutada por factores atribuibles
a la entidad, debidamente sustentados, que imposibiliten su
implementación.

Desestimada Cuando entidad decide ro adopta,- las medidas de

remediación o control incluida en el Plan de Acción Anual,
asuT"iiendo las consecuencias de dicha decisión

Directiva N' 006-2019-CG/lNTžG, "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del
Estado", aprobada mediante Resol ución de Contraloría iN• 146-2019-03
Se registra en el aplicativo informático del SC, el estado de le ejecución de las
medidas de remediación y meditas de control, así como sus medidas de
verificación, tomando en cuenta los plazos establecidos para la ejecución de
las mismas. Asimismo, se describe la problemática y se proponen
recomendaciones de mejora, las mismas que deben ser tomadas en cuenta
para la implementación del SCI en el siguiente semestre.
Con la información contenida hasta el último día hábil del mes de abril de
cada año, imprime del aplicativo informático del SC! el "Reporte de
seguimiento del Pen de Acción Anual". Este documento debe ser visado por
el órgano o unidad orgánica responsable cte 'a Implementación del SC,
digitalizado (en formato PDF) y adjuntando en el citato aplicativo
informático, hasta el último día hábil del mes de agosto de cada año.
 Asimismo, debe ser puesto en conocimiento del Titular de la entidad en el
mismo plazo.

Paso 2: Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control

Interno

La Evaluación Anual permita a la entidad conocer el nivel de

implementación de SL SCI se realiza desde el primer hasta el último día hábil
del mes de enero del año siguiente- Para el c, desarrcllan el Cuestionario de
la Implementación del Sistema de Control Interno, en base .'a irformacién
proporcionen Ios órganos o unidades crcánicas de la entidad, conforme a
sus competencias funcionales, correspondiente al periodo anterior (con
fecha de corte al 31 de diciembre).

Las respuestas a las preguntas contenidas en el citado cuestionario y sus

evidencias o sustento se valoran conjuntamente y se calcula ei gradc de
madurez del SC'. impotante señalar que dicho cálculo busca medir la
implementación integral de Cs 3 ejes.

Concluido el desarrollo del citado cuestionario se :rrprime del aplicativc

informático del SCI el "Regorte de Evaluación Anual de la Implementación
del Sistema de Control: Interno. Dicho reporte debe ser visado por 21
órgano o unidad orgánica responsable d le implementación del SCI y
remitico al Titular de la Entidad para su conocimiento y aCcpciér de las
acciones que estime pertinentes.

Es importante señalar, que los resultados de la Evaluación Anual de la

implementación del SC permiten identificar las deficiercias del Eje Cultura
Organizacional, sobre las cuales se deberán implementar las respectivas
medidas de remediación. para ello, deberá ejecutarse el paso 2 estableado
para dichc ele y continuar con el resto de pascs descritas anteriormente.

Las deficiencias del Eje de Gestión de Riesgos V Fje de Supervisión se

atenderán mediante e! destrrolla de Ics correspondientes pasos, en la forma
y plazos establecidos en la Directiva 0C6-2CIS-CG/ÍNTEG, "Implementación
del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobaca
mediarte Resolución de Contraloría N O 146-2019-CG.

9.2 Aspectos a considerar para el Reconocimiento Institucional

9.2.1 Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de la

subsanación de las Medidas de Remediación y Medidas de
Control del Plan de Acción Anual

Se pccrá reconocer al(cs) servidor(es) Civil(es) del(os) órganc(s) o unidad(es)

orgárica(s) que participan en el cumplimiento ce la subsanación de las
Medidas de Remediacïór, Medidas de Control y seguimiento permanente
del Plan de Acción Anual del Sistema; de Cortro' Interno y su presentación
ante 'a Contraloría Genera! de la Republica dertro de las plazos
establecidos, adjuntando a evidencia y/o sustento que permitan verificar su
cumplimiento de ;fcha medida. No se considera las subsanaciones que se
hayan realizado de extemporánea 0 en vía de regularización.

9.2,2 Trabajo en Equipo

Se padr;r reconocer al(os) servidor(es) civil(es) del(cs) órgano(s) o unidad(es)

crgárica(s) las ;ctJtLCes, ccmpartamien:os V act:iones esoecfficas de
tolabcrecîdn V cooperación en el cumplim ento de a subsanaciÓr de las
Medidas de Remediación Medidas de Ccntrcl y seguimiento permanente del
Plan de Acción Anua' del Sistema de Ccntrol Ir:erro V su presentación arte la
Contraloría General de la Republica dentrc de los plazos establecidos. El
reconocimiento se podrá ctorgar cl(cs) servidor(es) civil(es) que actué para
fortalecer yfèvorecer a su equipa de trabajo v/c cccperen con sus
compañeros más allá de sus funciones y respcnsa5i idzdes oropias, oor
conseguir -ires ccmunes [implementación del SCI), Para le evaluación de
este aspecto se podrán tener en consiceracién los siguientes criterios:

- Co abare con sus compañeros cuando ca'rnina su propio trabajo

- Prcpcnc ideas para el desarrcllo del trabajo V el Icgro de les
metas grupa.es
- Co abara en hacer seguqmientc actividades planificadas V sus
observaciones o reccmencaclones las Ofrece de manera
constructiva.
- Recoroce y agradece la ayuda o aportes que le brindan sus
demás compañeros de equipo.
- No impone sus ideas sobre os demás miembros del equ pc
- Sabe escuchar y no interrumpe cuando los demás expresan
9.2.3 Compromiso en el Seguimiento de la Ejecución del Plan de
Acción Anual.
Se podrán reconocer êl(cs) servidor(es) civil(es) del(os) órgano(s)
o unicad(es) orgánica(s) cuando efectúen en forma pcrrnanente
y continua, el seguimiento permanente de la ejecución e P an
Acción anual (la implementación delas Meditas Ce Remediacién
V las Medicas de Ccntral) dertro de 155 plazos señalados en la
Directiva N O 006-2019-CG/INTEG, "Implementación de Sistema
de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada
mediante Resolución de Contraloría N' 146-2019CG; verfŒndo
su cumplimiento, a través de la evicencia a sustento cuc se
consigna corro medios de verif'cación, según los plazos
establecidos en el mismo y tenierdc en cuenta Iros c-'terics pera
establecer su est:co de ejecuciór.
9.2.4 Clima laboral y desarrollo de relaciones

Se podrán reconocer las actitudes, comportamientos V

accicnes específicas que contribuyan a fgvorecer el clima
aboral armón:co que pueda generar condicicnes favorables
nara el cumplimientc de la subsanación de las Medidas ce
Remediación, Medicas de Control y Seguimientc permanente
dei Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno y su
presentación arte la Contralon'a General de la Republica
 dentrc de los plazos establecidcs. El reconocimiento se podrá
otorgar al(lcs) civil(es) que se esfuercen por entablar y
mantener relacitores sa udablcs er el órgaro(s) c' un dad(es)
orgánica(s), interrelacicnándcse y creando laos de
compañerismo dentro de SL r3espectjvD árgano o unidêd
orgánica. Para la evaluación de este aspecto se podrán tener
en consideración los siguientes criterios: o Propicia ur clima
de trabajo agradable (tolerancia. respeto y buen trato.

o Promueve actitudes y actividades positivas al inter ar del

órgano o unidad orgánica.
o Promueve y apoya las nuevas idease riciativas de sus
compañeros

9.2.5 Logros y crecimiento personal

Se podrán reconocer las actitudes, ccrnpcrtarnierto s/

acciones especificas que demuestren esfuerzc de crecim ento
V especialización de manera corsttrtes en el cumplimiento de
la subsanación de las Medidas de Remediación, Medidas de
Control y seguimiento permanente del Plan de Acción Anual
del Sistema Ce Control Internc y su presentación ante lž
Contraloría Gererël ce a Republica te mtnera siempre
anticipad; al verdmiento de Ics azas estaólecidos, que sean
ejemplo de superación personal V compromiso ccn la
municipalidad, corno una manera de incentivar la réplica de
estos valores en os demés compañeros cie trabajo,

x. DISPOSICIONES FINALES

10.1 Es responsabilidad de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la

Municipeltdet a d'fusién supervisión y cumplirmertode la presente
Directiva.

1C.2Lê Sub Gerencia de Recursos Humanos -se encargara de programar

las actividades de reconocimiento reguladas en la presente d
rectiVû.