Está en la página 1de 93

Municipalidad Distrital de

Pillco Marca

Plan
Operativo
Institucional
Ao 2016
1

Plan Operativo Institucional del ao 2016


Elaboracin de Contenidos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Equipo Tcnico:
Gerente
Especialista en Informtica
Asistente
Practicante
Edicin:

: ngel Lenin Tadeo Tordecillo


: Jhayson Ceyer Diaz Crdova
: Zaira Reyes Dionicio
: Aurea Carbajal Masgo

Abril 2016

Municipalidad Distrital de Pillco Marca


Av. Juan Velasco Alvarado N 1650 Pillco Marca Hunuco
Hunuco - Per

CONTENIDO DEL INFORME


I.- INTRODUCCION.
II.- BASE LEGAL
III.- PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
3.1.- Visin Institucional
3.2.- Misin Institucional
3.3.- Valores Institucionales
3.4.- Polticas de la organizacin municipal
3.5.- Objetivos Institucionales
3.6.- Organizacin Municipal
3.7.- Estructura de la organizacin municipal
IV.- DIAGNOSTICO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
4.1.- Anlisis Interno: Fortalezas y Debilidades
4.2.- Anlisis Externo: Oportunidades y Amenazas
4.3.- Anlisis del Diagnostico Estratgico Institucional
V.- MARCO Y METAS PRESUPUESTALES
5.1.- Presupuesto de Ingresos
5.2.- Presupuesto de Gastos
5.3.- Metas del Programa de Inversin Municipal ao 2016
VI.- ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS
DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION
Consejo Municipal
Alcalda
Gerente Municipal
DEL ORGANO DE DEFENSA MUNICIPAL
Procuradura Pblica Municipal
DE LOS ORGANOS DE ASESORIA JURIDICA
Gerencia de Asesora Jurdica
Gerencia de Planificacin
DE LOS ORGANOS DE APOYO
Gerencia de Secretara General
Sub Gerencia de Imagen Institucional
Sub Gerencia de Orientacin y Trmite Documentario
Sub Gerencia de Archivo Municipal
Gerencia de Administracin
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Tesorera
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Logstica

DE LOR ORGANOS DE LINEA


Gerencia de Administracin Tributaria
Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria
Sub Gerencia de Fiscalizacin
Sub Gerencia de Ejecucin Coactivo
Gerencia de Desarrollo Social y Econmico
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar
Sub Gerencia de Registro Civil
Sub Gerencia de Desarrollo Econmico
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Imagen Institucional
Sub Gerencia de Demuna
Gerencia de Medio Ambiente
Sub Gerencia de Limpieza Pblica
Sub Gerencia de Parques y Jardines
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Sub Gerencia de Defensa Civil

VII.- PAUTAS PARA EL SEGUIMIENOT Y EVALUACION DEL POI 2016

INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca es un
documento de gestin que permite articular y coordinar las actividades que son
programadas en la Corporacin Municipal a travs de sus Unidades Orgnicas, en el
marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta Direccin para un determinado
Ejercicio Fiscal.
El presente documento ha considerado, para su elaboracin, las premisas
establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado, las mismas que orientarn el accionar
de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
Las actividades consideradas para el ao fiscal 2016, se han orientado al logro de
nuestra misin institucional: Al 2018 ser una institucin Modelo en la Gestin Pblica
de Gobierno Local, brindando a la poblacin servicios pblicos de calidad y promoviendo
un distrito saludable, seguro, moderno, solidario y de gobernabilidad participativa; y
poniendo un nfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del
compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito.
El Plan Operativo Institucional que se presenta, se formul paralelamente al Presupuesto
Institucional del Ao Fiscal 2016, el mismo que se enmarca en: la Directiva para la
Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector pblico para el ao fiscal 2016
Directiva N 001-2015-EF/50.01 aprobada con Resolucin Directoral N 002-2015EF/50.01
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca
ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el Ao Fiscal 2016, conforme a las
disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro pas.
La elaboracin de este documento, fue posible gracias a la coordinacin e informacin
proporcionada por las diferentes unidades orgnicas pertenecientes a esta Corporacin
Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
En este contexto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, encargada de conducir la
formulacin del Plan Operativo Institucional, presenta el correspondiente documento
para el ao 2016, que ha sido coordinado y consolidado, a efectos que permita realizar el
seguimiento necesario a todas las actividades y/o proyectos, como la evaluacin de los
resultados obtenidos de manera trimestral.

Pillco Marca, Abril del 2016

II.- BASE LEGAL


Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN).
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Directiva N 004-2007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y sus Normas
Modificatorias.
Ley N 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2016
Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Decreto Legislativo N 776 Ley De Tributacin Municipal, y sus Normas
Modificatorias.
Ordenanza N 021-2013-MDPM/CM y Ordenanza N 022-2013-MDPM/CM,
mediante el cual se aprueba la Estructura Orgnica y el Reglamento de
Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
Resolucin de Alcalda N 012-2014-MDPM/A de fecha 10 de enero del 2014,
mediante el cual se aprueba el Manual de Organizaciones y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
Resolucin Directoral N 002-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva N 0052010-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin Presupuestaria y Anexos por nivel de
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y modificatorias.
Resolucin Directoral N 003-2015-EF/50.01, publicada el 05 de Marzo del
2015, que aprueba la Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para la
Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una
perspectiva de Programacin multianual

Resolucin Directoral N 045-2008-EF/76.01 que aprueba los Clasificadores de


Ingresos y Gastos a ser utilizados en las diferentes operaciones del Sector Pblico,
durante la etapa del Proceso Presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2016.

3.- PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


3.1.-VISION INSTITUCIONAL
Al 2018 ser una institucin Modelo en la Gestin Pblica de Gobierno Local Brindando
a la poblacin servicios pblicos de calidad y promoviendo un Distrito Saludable, Seguro,
moderno, Solidario y de Gobernabilidad Participativa

3.2.- MISION INSTITUCIONAL


Brindar los servicios pblicos, con calidad y transparencia, en beneficio del ciudadano
pillco marquino, a travs de una gestin participativa, eficiente, eficaz e innovadora

3.3.-VALORES INSTITUCIONALES
Responsabilidad: En Pillco marca los parmetros y normas se cumplen, actuando
con la firme disposicin de asumir las consecuencias de las propias decisiones y
respondiendo a ellas.
Honestidad: Desempear nuestras funciones honestamente en un clima de
rectitud, esmero y confianza.
Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo
mejor con una superacin constante.
tica: En cada decisin que tomemos, estar inmiscuida siempre la tica, como
uno de nuestros cimientos de conducta moral.
Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores,
ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y dems entorno
social.
Transparencia: Proceder con veracidad e informacin abierta y oportuna.

10

3.4.- POLITICAS DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL


Las Polticas de Planificacin de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca para el
cumplimiento de sus funciones y competencias son:
1.- ADMINISTRATIVA
Practicar una eficiente administracin Municipal, poniendo nfasis en la solucin de
problemas de carcter administrativo, desarrollando la prctica de una administracin
por objetivos, buscando la eficiencia y eficacia administrativa en concordancia con los
fines y objetivos de la Municipalidad, logrando que se interiorice la estructura orgnica
vigente en las diferentes unidades orgnicas.
Dotar de Instrumentos de Gestin Administrativa a las diferentes unidades orgnicas,
buscando el establecimiento racional de competencias y funciones para un mejor
desarrollo de la administracin Municipal.
2.- SOCIAL
Dinamizar y ampliar programas de proyeccin social con la participacin activa de la
sociedad civil, organizando eventos de carcter social y cultural con la prestacin de
servicios profesionales especializados.
Gestionar recursos e implementar programas multisectoriales, que permitan el
funcionamiento sostenido de actividades sociales, propiciando la realizacin y difusin
peridica de las actividades que contribuyan a la consolidacin del proceso de desarrollo
del distrito a travs del trabajo coordinado y concertado entre la sociedad civil y
Municipalidad.
3.- INFRAESTRUCTURA
Garantizar que la ejecucin de las obras se desarrolle en el periodo programado, dando
prioridad al control de calidad y tratando de optimizar el menor costo, beneficiando a la
poblacin con el desarrollo de infraestructura local y elevando su calidad de vida.
Asegurar que los Perfiles de Inversin, y los presupuestos analticos de las obras y
proyectos a consolidarse, estn debidamente formulados y aprobados con el objeto de
optimizar el uso de los recursos presupuestales.
4.- CAPACITACIN
Propender al desarrollo integral del trabajador en la Administracin Municipal, como
efectivos promotores del cambio, buscando el perfeccionamiento de la capacidad de
liderazgo y la participacin activa en la administracin Municipal.
Desarrollar programas de capacitacin especializada en funcin a las necesidades de la
Administracin Municipal, con el objeto de contribuir a la optimizacin del desempeo
laboral de los Funcionarios, Profesionales, tcnicos y auxiliares, mejorando la imagen
institucional.
5.- INSTITUCIONAL
Extender y fortalecer las relaciones de coordinacin y de trabajo Municipal con las
Instituciones pblicas y privadas, con el objeto de contribuir al desarrollo socio

11

econmico del Distrito, consolidando la presencia de la Municipalidad en el mbito


Provincial y Regional.

3.5.- OBJETIVOS INSTITUCONALES


En concordancia con las polticas y lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo
Concertado, se han consensuado los principales objetivos institucionales que orientan la
formulacin del Plan Operativo Institucional 2013:
Objetivo Institucional 1
Garantizar una adecuada administracin de los recursos econmicos, financieros,
humanos y logsticos.
Objetivo Institucional 2
Garantizar un ambiente agradable y sano a sus pobladores en armona con el
medio ambiente, mejorando la Gestin Integral de Residuos Slidos.
Objetivo Institucional 3
Promover la seguridad integral del Distrito reducir la tasa de incidencia de
Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Pillco Marca.
Objetivo Institucional 4
Garantizar el desarrollo Urbano del Distrito, para garantizar a los ciudadanos una
mejor calidad de vida de una ciudad ordenada.
Objetivo Institucional 5
Mejorar la Infraestructura de saneamiento bsico, Educacin y la infraestructura
Vial Urbana y Rural.
Objetivo Institucional 6
Desarrollar las capacidades y la inclusin social de la poblacin organizada para
propiciar su participacin y mejorar su calidad de vida.

12

3.6.-ORGANIZACIN MUNICIPAL
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseado su Organizacin Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades,
volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad. Es as que a continuacin
se detalla la relacin de autoridades, relacin de funcionarios y la estructura orgnica:

RELACION DE AUTORIDADES
ALCALDE

Alejandro Vctor Condezo y Alvarado


REGIDORES

Aliaga Tucto, Ely Katherine


Bravo Cisneros, Willian Shomwgimi
Charri Vargas, Gaudencio
Quispe Morales, Maria Dionicia
Ramirez Martel, Rolando Richard
Roque Salcedo, Geni Yonny
Simon Rivera, Gisela

13

RELACION DE FUNCIONARIOS

Ing. Jos Wicley Tuanama Lavi


GERENTE MUNICIPAL (e)

Abog. Juan Carlos Soto Inocente


PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL

Abog. Yaneira Amparo Olivares Surichaqui


GERENTE DE SECRETARIA GENERAL

Abog. Juan Carlos Villegas Len


GERENTE DE ASESORA JURDICA

C.P.C. Angel Lenin Tadeo Tordecillo


GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Glicerio Chavez Solorzano


GERENTE DE MEDIO AMBIENTE

C.P.C. Antonia Guisela Chavez Hurtado


GERENTE DE ADMINISTRACION

C.P.C. Alberto Luis Salvador Rojas


GERENTE DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

Econ. Alejandro Estrella Huallpa


GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICA

Ing. Jos Wicley Tuanama Lavi


GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

14

3.7.-ESTRUCTURA ORGANICA
CONCEJO MUNICIPAL
Comisin de Regidores
Concejo de Coord. Local Distrital
Junta de Delegados Vecinales
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Comit Distrital Defensa Civil

ALCALDIA

Comit Distrital de Seguridad

Ciudadana
Comit
Administracin del PVL

PROCURADURIA PBLICO
MUNICIPAL

Comit de Defensa Derechos

HumanosComit de Vigilancia

GERENCIA DE SECRETARIA
GENERAL

Concejo de Coord. Distrital de la Mujer


Concejo Distrital de la Juventud CDJ-PM

Sub Gerencia de Imagen Institucional

GERENCIA MUNICIPAL

Sub Gerencia de Orientacin y


Trmite Documentario
Sub Gerencia Archivo Municipal

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Sub Gerencia de Recursos Humanos


Oficina de Programacin e
Inversiones

Sub Gerencia de Tesorera


Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Logstica

GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA.

Sub Gerencia de Recaudacin


Tributaria
Sub Gerencia de Fiscalizacin
Tributaria
Sub Gerencia de Ejecucin
Coactivo

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONOMICO

GERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Desarrollo Social


y Bienestar

Sub Gerencia de
Limpieza Pblica
Bienestar

Sub Gerencia de Estudios y


Proyectos

Sub Gerencia de Registro Civil

Sub Gerencia de
Parques y Jardines

Sub Gerencia de Obras y


Liquidaciones

Sub Gerencia de Desarrollo


Econmico

Sub Gerencia de Desarrollo


Urbana, Rural y Catastro

Sub Gerencia de Seguridad


Ciudadana e Institucional

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de DEMUNA

MUNICIPALIDAD DE
CENTROS
POBLADOS

15

16

4.- DIAGNOSTICO ESTRATGICO INSTITUCIONAL


La Municipalidad Distrital de Pillco Marca se encuentra en un proceso de modernizacin
de la organizacin municipal, para lo cual se encuentra implementando instrumentos
que efectivicen los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Concertado, el mismo
que engloba el cambio del paradigma de una municipalidad prestadora de servicios, a
una municipalidad promotora del desarrollo local.
El diagnstico Estratgico Institucional FODA, nos permite conocer la situacin actual de
la Municipalidad, como requisito indispensable para elaborar las estrategias que
organicen nuestros esfuerzos y recursos para alcanzar la visin y Misin Institucional y
por ende la prestacin eficiente de los servicios pblicos municipales y la promocin del
desarrollo sostenible del distrito. El Diagnstico Estratgico Institucional FODA, se
compone de una anlisis interno y de un anlisis externo.

4.1.-ANALISIS DEL DIAGNOSTICO INTERNO


En el anlisis interno, se analizan los principales factores de la Municipalidad, para
identificar los puntos fuertes (Fortalezas) y dbiles(debilidades) de la institucin
municipal, que hay que potenciarlos y superarlos respectivamente para lograr una
gestin institucional estratgica por resultados y adecuada a los cambios del contexto y
consecuentemente cumplir con los lineamientos de poltica del Gobierno Local y los
Objetivos Institucionales para lograr el bienestar de la comunidad del distrito.
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL CONTEXTO INTERNO

F
O
R
T
A
L
E

A
S

Decisin Poltica y liderazgo de las autoridades municipales por modernizar la


administracin municipal.
Personal capacitado y con el deseo de superacin en diferentes unidades
orgnicas.
Capacidad humano mayoritariamente joven con una alta participacin de la
mujer en diversas actividades.
Cumplimiento de las metas del plan de incentivos y modernizacin Municipal.
Participacin activa de la Municipalidad, la PNP y los vecinos por mejorar la
seguridad ciudadana en el distrito.
Mejoramiento sustancial del sistema de seguridad ciudadana en el Distrito,
traducido en la diminucin en los ndices de drogadiccin y la delincuencia en
sus diversas modalidades.
La Gestin actual propicia la organizacin y participacin de los vecinos, lo que
conlleva a identificar a la comunidad con los objetivos y metas locales.
Se viene trabajando en equipo aplicando el modelo de gestin por resultados.
Mediante el IntraChat, se mantiene constante coordinacin entre las unidades
orgnicas y facilita el intercambio de informaciones.
Elaboracin de notas periodsticas que son publicadas a travs de los diversos
medios de comunicacin todos los das.
Equipo de Trabajo que ha logrado adaptarse a los constantes cambios que se
presentan.

17

D
E
B
I
L
I

D
E
S

No se cuenta con infraestructura propia.


La infraestructura que se usa no es adecuada para la prestacin de los servicios y
estn consideradas como reas de ALTO RIESGO.
Inadecuada organizacin Municipal y deficiente sistema informtico limitan la
operatividad de los sistemas administrativos y la gestin de los programas
sociales.
Dispersin de las unidades orgnicas en diferentes locales limitan la
administracin municipal.
Instrumentos de gestin institucional y territorial escasamente conocidos por los
servidores del estado.
Dbil cultura y morosidad tributaria que restringe la capacidad financiera de la
municipalidad.
Deficiente e insuficiente logstica e infraestructura institucional.
Crecimiento urbano desorganizado e informal.
Ausencia de prctica de valores.
Bajas remuneraciones de los trabajadores.
Los equipos de cmputo de algunas dependencias estn desfasadas, lo que no
permite asimilar los retos propuestos e impide el intercambio de informacin
oportuna para la rapidez en la atencin.
Carencia de informacin y base de datos de aos anteriores, tanto del sector
empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en
forma oportuna, frente a los hechos que se presentan.
Una gran mayora del personal municipal no ha participado en cursos de
actualizacin concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad
financiera.
La incorporacin de personal por demanda judicial ocasiona el incremento en la
carga de personal y por consecuencia los gastos corrientes.
Exigencias de las diferentes sectores para el cumplimiento de diversas actividades
pero afectando nuestros propios recursos.
Continuos cortes del servicio de energa elctrica retrasa las labores, y
ocasionara prdida de trabajos y daos a los equipos de cmputo.
Insatisfaccin de los usuarios quienes al momento de cancelar la tasa por
derechos de construccin y apertura de locales comerciales, deben trasladarse a
otro local municipal.
No se cuenta con el Sistema Peruano de Informacin Jurdica SPIJ que brinda el
Ministerio de Justicia, lo que nos permitira tener acceso a la normatividad
existente, as como a sus modificatorias.
Desconocimiento de las dems unidades orgnicas de las funciones que
desempea la Procuradura Pblica Municipal, lo que dificulta la coordinacin y
produce la demora en la atencin de las solicitudes de informacin que se cursan
a raz de los requerimientos judiciales.

18

4.2.- ANALISIS DEL DIAGNOSTICO EXTERNO


En el anlisis externo, permite buscar a la institucin municipal en el escenario que
describen las principales tendencias institucionales, sociales, econmicas, ambientales y
polticas que se dan en el contexto regional y nacional, y que son fuente de
oportunidades y amenazas, unas para aprovecharlas y otras para neutralizarlas.
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL CONTEXTO EXTERNO
O
P

R
T

U
N
I
D
A
D
E
S

A
M
E
N
A
Z
A
S

Plan de incentivos a la mejora de la gestin y modernizacin municipal.


Nuevas tecnologas y sistemas de informacin y comunicacin.
Convenios de cooperacin institucional con universidades
Proceso de descentralizacin y desconcentracin de competencias sectoriales.
Programas de capacitacin del MEF en reas especializadas de los sistemas
administrativos.
Interconexin entre las Unidades Orgnicas a travs del Software del Sistema de
Gestin Documentario.
Optimizar las consultas de los administrados respecto al estado de sus
expedientes a travs del Portal Web de la Municipalidad.
Alto Potencial para la ampliacin de la base tributaria: contribuyentes omisos.
Fortalecer la orientacin tributaria a los contribuyentes, a fin de que se
mantengan actualizados sus datos y registrarse en el padrn de contribuyentes
en los casos que no se encuentren registrados.
Ampliar la Base Tributaria a fin de contar con informacin real del Distrito y
generar mayores ingresos.
Restricciones en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico.
Insuficiente asignacin del presupuesto nacional para el desarrollo de proyectos
locales (Recorte presupuestario para los gobiernos locales).
Politizacin partidaria de algunas organizaciones sociales condicionan los
procesos del desarrollo.
Presencia de fenmenos naturales (lluvias, etc)
Que se genere a nivel local desconfianza de la ciudadana, ante los mnimos
avances logrados sin verse reflejado en las obras pblicas.
El surgimiento de algn acontecimiento de desastre natural que implique la
reasignacin de recursos y recorte presupuestal.
Falta de conciencia tributaria por parte de la poblacin e instituciones que
operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto ndice de morosidad en el
pago de tributos.
Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la informacin sobre la
gestin, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos.
Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistas tributarias, las cuales
la toman equivocadamente como un derecho y obligacin por parte de la
Municipalidad.
Dificultades en la obtencin oportuna de la documentacin requerida a los
funcionarios de algunas reas, quienes ante la insistencia cursada en forma
reiterada, la entrega con retraso.
Dificultad de retener el personal calificado, ante la existencia de mejores ofertas.

19

4.3.- ANALISIS DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO


INSTITUCIONAL
El anlisis estratgico implica la revisin de las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas a la institucin, es decir el reconocimiento de los aspectos positivos y
negativos, tanto del interno como del entorno de la institucin.
Fortalezas (causas internas de la corporacin municipal); son aquellas ventajas
relacionadas con los recursos humanos, materiales y financieros, que nos facilitan la
realizacin de actividades o la ejecucin de nuestros proyectos.
Debilidades (causas internas de la corporacin municipal), son aquellos factores
relacionados con los recursos humanos, materiales y financieros, que nos dificultan la
realizacin de actividades o la ejecucin de nuestros proyectos.
Oportunidades (causas externas de la corporacin municipal), es aquella situacin o
circunstancia generada en el mbito de competencia municipal, que puede aprovecharse
para mejorar u otorgar un servicio a la ciudadana.
Amenazas (Causas externas ajenas al dominio de la corporacin municipal), son las
situaciones externas que pueden ocasionar el incumplimiento de un objetivo, impedir la
realizacin de un proyecto o afectar negativamente el desarrollo de las actividades.
La sntesis estratgica se realiza en funcin del considerar la posibilidad de la
corporacin municipal para aprovechar sus ventajas y superar sus debilidades y hacer
frente a los condicionantes del entorno (Oportunidades y Amenazas). De esta sntesis se
desprenden cuatro evaluaciones prospectivas:
1.- Uso de las Potencialidades: Se logran utilizar las fortalezas y se aprovechan las
oportunidades de desarrollo que ofrece el entorno.
2.- El peso de las Limitantes y Restricciones: Las debilidades no superadas de la
corporacin municipal se encuentran con los riesgos del entorno.
3.- Enfrentando Desafos: Se logran superar las debilidades para aprovechar las
potencialidades que ofrece el entorno.
4.- Enfrentando Riesgos: Las fortalezas no son suficientes para contrarrestar las amenazas
que desde el entorno se ciernen sobre la corporacin municipal.

20

21

5.- MARCO Y METAS PRESUPUESTALES


5.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
Segn el estimado de Recursos Pblicos para los gobiernos locales por el Ministerio de
Economa y Finanzas y los Recursos Directamente Recaudados previstos por la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad, se le ha asignado un Presupuesto
Institucional de Apertura para el Ao Fiscal 2016 de S/ 5, 178,223.00, segn detalle que
a continuacin se presenta:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00
07
08
09
18

Recursos Ordinarios
Fondo de Compensacin Municipal
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Canon y Sobre Canon
TOTAL

MONTO
58,735.00
3,623,888.00
907,585.00
568,543.00
19,472.00
5,178,223.00

5.2.-PRESUPUESTO DE GASTOS
La distribucin de gastos para el mantenimiento y funcionamiento institucional de la
Municipalidad Distrital de Pillco Marca, as como para los gastos de Capital se precisa en
el cuadro siguiente:

CATEGORIA DEL GASTO


GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos
GASTOS DE INVERSION
26 Adquisicin de Activos No Financieros
TOTAL
21
22
23
24
25

MONTO
959,610.00
63,735.00
2,808,956.00
20,000.00
12,000.00
1,313,922.00
5,178,223.00

22

5.3.- METAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL AO


2016 PRIORIZADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
N
01
02
03

DESCRIPCIN DE PROYECTOS
Elaboracin de Proyectos de Inversin ( Perfiles y Expedientes)
Mejoramiento De Pistas y Veredas De La Urbanizacin Los Lirios,
Distrito De Pillco Marca - Hunuco Hunuco
Mejoramiento y construccin de pistas, veredas, escalinatas y muros
de contencin en el barrio de miraflores de la localidad de
pitumama, distrito de pillco marca - Hunuco Hunuco

TOTAL

MONTO
835,691.05
245,921.27
232,309.68

1,313,922.00

La relacin de perfiles y expedientes tcnicos a realizar se encuentran en los anexos y que se


sustenta en los acuerdos del presupuesto participativo 2016.

23

En los cuadros siguientes se presenta la programacin de Actividades y/o Proyectos de los


diferentes rganos y unidades orgnicas de la municipalidad para el ao 2016, con sus
respectivas metas.
Dichas actividades y/o proyectos se han formulado por los rganos y Unidades orgnicas
responsables, tomando en cuenta su mbito de competencia funcional establecido en el
reglamento de Organizacin y Funciones; la articulacin de las mismas con los
lineamientos de Poltica Municipal.

24

ALCALDIA
25

UNIDAD ORGNICA: ALCALDIA


VISIN
Fortalecer la capacidad de liderazgo del Gobierno Local, instituciones y Organizaciones de la
Sociedad Civil para consolidar la democracia participativa y la gestin del desarrollo sostenible.

OBJETIVO
Promover el desarrollo social, econmico, comercial, ambiental y la calidad de vida de la poblacin
del Distrito.

Cantidad de
trabajadores

02

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

01

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

38

454

02 Documentos recibidos.

66

800

03 Reuniones realizadas con las gerencias

02

24

04 Reuniones realizadas con las organizaciones de base

04

50

04

50

06 Atenciones al pblico

240

2880

07 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas

16

200

08 Participacin a diversas actividades

03

36

09 Participacin a cesiones de consejo

03

36

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).

del distrito
05 Reuniones realizadas con las instituciones pblicas y

privadas

26

GERENCIA
MUNICIPAL
27

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA MUNICIPAL


VISIN
La municipalidad Distrital de Pillco Marca es un rgano de gobierno local con autonoma
econmica, poltica y administrativa es una institucin que promueve el desarrollo integral de la
comunidad, con una gestin eficiente, transparente y participativa, que promueve la adecuada
prestacin de los servicios pblicos locales, mediante el uso racional de los recursos con que dispone.

OBJETIVO
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca tiene por objetivo proporcionar al ciudadano el bienestar
general, mediante la satisfaccin de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento,
educacin, recreacin, transporte, comunicaciones y ornato.
Asegurar la preservacin de los servicios pblicos locales, el cumplimiento de sus normas
municipales, la ejecucin de las obras comunales y el ejercicio de la libre iniciativa.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

65

754

481

5771

03 Directivas presentadas para su revisin

02

04 Directivas aprobadas

05

05 Atencin de Solicitudes de acceso a la informacin

05

60

06 Reuniones realizadas con las gerencias.

03

36

Reuniones realizadas con las organizaciones de base


del distrito
07 Participacin a cesiones de consejo

03

36

02

24

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

28

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
29

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANEMIENTO


Y PRESUPUESTO
VISIN
Al 2018 fortalecer la gestin municipal promoviendo la cultura de la excelencia

OBJETIVO
Desarrollar un Modelo de Sistema de Administracin Municipal Basado en Resultados, garantizando
la mejora continua en los Servicios Pblicos con calidad y Transparencia
Cantidad de
04
Cantidad de
03
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

01

Documentos emitidos (informes, memorndum, cartas, oficios y otros).

991

02
03
04
05

Documentos recibidos.
Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados.
Certificados de Crdito Suplementario Aprobados
Proyectos de Resoluciones de Crdito Suplementario, por Transferencia
de Partidas (Tipo 001), aprobadas.
Proyectos de Resoluciones de Crdito Suplementario, por mayores
ingresos (Tipo 002), aprobadas.
Proyectos de Resoluciones de Modificaciones
Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas.
Proyectos de Resoluciones de Modificaciones
Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas.
Elaboracin del Informe de Presupuesto Participativo 2017 y publicado
en la web.
Elaboracin de la Conciliacin del Marco Legal del ao 2015 y I
Semestre del 2016.
Elaboracin de los estados presupuestarios del ao 2015 y I Semestre del
2016.
Elaboracin del informe de Presupuesto Institucional de Apertura 2017.

121
32
31
-

1477
385
367
02

09

01

12

02

01

02

02

01

02

02
03

16

Elaboracin del informe de Evaluacin Presupuestal del ao 2015 y del I


Semestre 2016.
Presentacin de Proyectos de Directiva
Revisin de Directivas, Reglamentos y otras normas internas
presentados por otras gerencias
Desarrollo de la Rendicin de Cuenta 2015

01

17

Desarrollo del Presupuesto Participativo 2017

01

18

Participar de Reuniones convocados por la Gerencia Municipal

03

36

19

Aprobacin de Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal

32

385

20

Aprobacin de Certificados de Crdito Presupuestal

30

367

21

Solicitudes atendidas de acceso a la informacin.

02

24

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

30

OFICINA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIN
31

UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE PROGRAMACIN


E INVERSIONES
VISIN

OBJETIVO

Cantidad de
trabajadores

01

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

01

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

82

02 Documentos recibidos.

31

03 Proyectos revisados.

01

14

04 Proyectos declarados viables.

01

14

05 Proyectos observados.

06 Formatos SNIP 15 registrados.

07 Formatos SNIP 16 registrados

08 Proyectos de inversin Cerrados en la fase de

02

09 Directivas presentadas para su revisin

01

10 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas

05

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).

inversin

32

GERENCIA DE
ASESORIA JURDICA

33

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ASESORIA


JURDICA
VISIN
Facilitar la aplicacin de la normatividad municipal del distrito, promoviendo el respeto al
ciudadano, la prctica de valores institucionales comprometida con el proceso de cambio,
transparencia y modernidad de la gestin municipal.

OBJETIVO
Brindar asesoramiento jurdico especializado, eficiente, confiable y oportuno, que facilite la toma de
decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios,
orientado a la transparencia y simplificacin administrativa que agilicen y optimicen la gestin
municipal.
Cantidad de
03
Cantidad de
03
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

19

230

02 Documentos recibidos.

72

864

03 Provedos emitidos.

23

270

04 Informes y dictmenes legales emitidos para las

49

590

45

543

06 Proyectos de Normativa Municipal presentados

01

07 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas

09

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).

unidades orgnicas
05 Contratos elaborados.

34

PROCURADORIA
PBLICO MUNICIPAL

35

UNIDAD ORGNICA: PROCURADURIA PBLICO


MUNICIPAL
VISIN
Ser un rgano de control con una gestin por resultados eficientes y eficaces en la defensa judicial de
los Derecho e Intereses de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca

OBJETIVO
Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, frente a demandas
judiciales, investigaciones fiscales, procesos penales, arbitrales y conciliatorios.
Cantidad de
01
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

112

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

47

566

03 Procesos Judiciales en los que est inmersa la

25

05

04

06 Sentencias que resultaron favorables.

02

07 Sentencias que resultaron desfavorables

03

08 Diligencias atendidas

25

09 Demandas Civiles, Laborales, y Penales interpuestas.

25

Municipalidad.
04 Procesos Judiciales por incumplimiento de normas
laborales.
05 Procesos Judiciales de otra ndole.

36

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
37

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE


ADMINISTRACIN
VISIN
Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo de Capacidades para lograr eficiencia y
eficacia con igualdad de oportunidades, que garanticen la gestin administrativa, democrtica,
econmica y social, ambiental y la seguridad ciudadana, con nuestros principios, valores y prcticas
de buen gobierno.

OBJETIVO
La Gerencia de Administracin de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia de Hunuco,
es la unidad orgnica encargada de planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la
aplicacin, dentro de la Municipalidad de los Sistemas Administrativos de Personal, Logstica,
Tesorera y Contabilidad, en cumplimiento de las instrucciones realizadas por la Gerencia
Municipal.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

61

735

670

8038

91

06

05 Reuniones realizadas con las sub gerencias a su cargo.

20

06 Encargos internos aprobados

75

07 Devoluciones aprobadas

09

08 Propuestas de modificacin de los documentos de

01

gestin
09 Directivas presentadas para su revisin

02

10 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.

23

213

2553

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Informes emitidos a la Gerencia Municipal sobre la

situacin econmica y financiera


04 Informes emitidos a Gerencia Municipal sobre la

ejecucin de gastos.

11 Se registr cheques.

38

SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
39

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA RECURSOS


HUMANOS
VISIN
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca brinda servicios pblicos de calidad mediante una gestin
administrativa y econmica moderna con eficiencia y eficacia, motivando la participacin ciudadana
y promoviendo el desarrollo urbano ordenado, en lo econmico, social y ambiental, generando
oportunidades empresariales y de empleo.

OBJETIVO
Reducir los ndices de tiempo en la elaboracin de documentos administrativos de ndole laboral de
los servidores municipales e implementar un adecuado control de asistencia y permanencia de los
mismos en su centro laboral.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
01
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

71

850

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

159

1904

03 Personal bajo el rgimen 276 y 728.

63

04 Personal bajo el rgimen CAS.

59

05 Personal reincorporado por demanda judicial.

01

15

06 Liquidacin de Beneficios de ex trabajadores

18

220

elaborados.
07 Nuevo personal contratado bajo rgimen 276, 728 y
CAS.
08 Personal de vacaciones con goce de haber.

18

30

09 Personal con licencia sin goce de haber.

200

2400

100%

05

13 Directivas presentadas para su revisin.

02

14 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.

10

10 Boletas de Pago elaboradas.


11 Grado de avance en actualizacin de legajo de

personal.
12 Capacitaciones realizadas o nmero de personal

capacitado.

40

SUB GERENCIA DE
LOGISTICA

41

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


LOGSTICA
VISIN
La subgerencia de logstica y servicios generales, es el rgano encargado de la provisin de
necesidades de bienes y servicios, del almacenamiento, custodia, distribucin y registro de los bienes
de la municipalidad, as como tambin del mantenimiento de las edificaciones e instalaciones
municipales, y de los servicios complementarios y de apoyo a las unidades orgnicas de la
municipalidad.

OBJETIVO
La oficina de abastecimiento y logstica es un rgano de gestin que tiene por objeto conducir el
proceso de administracin de los recursos materiales y de servicios que se requieran en la
institucin para el cumplimiento de las actividades y proyectos de la gestin municipal; as como
por la conservacin, seguridad y mantenimiento de los locales, equipos maquinarias y vehculos
de propiedad de la municipalidad.
Cantidad de
04
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

29

349

02 Documentos recibidos.

368

4410

03 Solicitudes de disponibilidad emitidos

32

382

4.20%

50%

05 Procesos de seleccin realizados AMC

06 Procesos de seleccin realizados ADS

07 Proceso de seleccin DE LP

01

08 rdenes de compra y servicios emitidos.

136

1636

09 Solicitudes de apoyo sociales atendidos.

10

10 Directivas presentadas para revisin.

01

01

12

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).

04 Grado de avance en el inventario de bienes de

consumo

11 Solicitudes de acceso a la informacin atendidas.

42

SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD

43

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


CONTABILIDAD
VISIN
Ser una Municipalidad lder que promueve el desarrollo integral de la comunidad con una gestin
eficiente, transparente y participativa, posicionando a la MDPM en un distrito moderno, seguro,
ordenado y saludable donde se fomente la cultura.

OBJETIVO
Promover el crecimiento y desarrollo Social Cultural y Econmico a nivel distrital.

Cantidad de
trabajadores

02

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

03

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN


01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

MENSUAL

ANUAL

43

10

123

8.33%

100%

8.33%

100%

8.33%

100%

8.33%

100%

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Grado de avance en la contabilizacin de los registros

contables
04 Grado de avance de en la elaboracin de los estados

financieros Trimestral, Semestral, Anual.


05 Grado de Avance del inventario de bienes muebles e

inmuebles
06 Grado de avance de libros contables actualizados.

01

07 Elaboracin de la Memoria Anual.


8.33%

100%

09 Liquidaciones de Obra revisados y aprobadas

02

10 Arqueo de caja realizada.

12

11 Viticos otorgados.

68

08 Presentacin de los estados financieros trimestrales,

semestrales y anuales.

30

12 Encargos internos otorgados.


13 Viticos pendientes de rendicin.

00

14 Encargos pendientes de rendicin.

00

15 Directivas presentadas para su revisin.

01

16 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.

05

44

SUB GERENCIA DE
TESORERIA
45

UNIDAD ORGNICA: SU GERENCIA DE TESORERA


VISIN
Garantizar la liquidez y el cumplimiento de los desembolsos programados, mediante la
administracin centralizada de los recursos del tesoro pblico.

OBJETIVO
Cumplir con las obligaciones y velar por la administracin de recursos financieros.

Cantidad de
trabajadores

03

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

04

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

36

30

03 Comprobantes de pagos emitidos.

14

170

04 Comprobantes de pagos anulados.

10

13

160

06 Cheques anulados.

10

07 Arqueo de caja realizados.

21

08 Cartas Fianzas Vencidos.

00

09 Cartas Fianzas renovados.

00

8.33%

100%

11 Monto de encargo interno pagados.

S/.3,967.01

12 Numero

de informes emitidos a la Gerencia


Administracin sobre la recaudacin por toda fuente
de financiamiento.
13 Directivas presentadas para su revisin.

33

01

14 Cantidad de Cantidad de Solicitudes de Acceso a la

30

01 Documentos

emitidos
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

(informes,

memorndum,

05 Pagos realizados o Cheques emitidos.

10 Grado de avance en la actualizacin de Libros de caja

y bancos y auxiliares.

Informacin atendidas

46

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA
47

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE


ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
VISIN
Ser una Gerencia ejemplar, moderna y eficiente para colaborar de manera eficaz con la gestin
edil, incrementando la recaudacin de los tributos y promoviendo el desarrollo econmico del
Distrito, a fin de brindar un mejor servicio a los vecinos del Distrito, y ste se desarrolle de
manera ordenada y segura.

OBJETIVO
- Incrementar los ingresos tributarios de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
- Mejorar la Gestin de la Gerencia de Administracin Tributaria.
- Proporcionar informacin oportuna a la Alta Direccin para la toma de decisiones.
Cantidad
de
04
Cantidad de
04
Cantidad
de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

Documentos emitidos (informes, memorndum,


cartas, oficios).
Resoluciones de Determinacin de Deuda emitidas.

11

130

96

1150

Resoluciones Gerenciales emitidas, por concepto de


solicitudes de Inafectaciones a Instituciones;
Deduccin de 50 UIT de la base imponible a
pensionistas; Prescripciones de deuda y otros.
Seguimiento de la Campaa de Facilidades y
Beneficios Tributarios.
Seguimiento de la Campaa de Fiscalizacin Predial.

63

01

01

Seguimiento de la Campaa Tributaria de sorteos de


artefactos y bienes.
07 Evaluacin de informes y expedientes administrativos
que son derivados a la Gerencia de Administracin
Tributaria.
08 Elaboracin del Programa en Hoja de Clculo para el
cobro del Impuesto Predial.
09 Informacin a la Alta Direccin sobre el
comportamiento de los ingresos mensuales.
10 Presentacin de Proyectos de Ordenanzas Municipales

01

56

676

01

12

09

01

01

01

01
02
03

04
05
06

Informe de recaudos del 3/1000 por Impuesto Predial


a la Direccin Nacional de Urbanismo del Ministerio
de Vivienda, Construccin y Saneamiento para
adquisicin de los planos arancelarios.
12 Cantidad de propuestas de modificacin de los
documentos de gestin presentados.
13 Desarrollo del Plan de Emisin masiva de cuponeras
11

48

SUB GERENCIA DE
RECAUDACIN
TRIBUTARIA
49

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


RECAUDACIN TRIBUTARIA
VISIN
Lograr la eficiencia en cuanto a la atencin del contribuyente, ofreciendo un ambiente agradable y
confortable al momento de realizar el pago de sus impuestos tributarios.

OBJETIVO
Incrementar la Recaudacin Tributaria a favor de la Municipalidad, as como tratar de cumplir con
la meta del Plan de incentivos determinado por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Cantidad de
03
Cantidad de
04
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

398

4,778

84

1,005

16

196

04 Estados de cuenta.

517

6,200

05 Documentos recibidos.

124

1,484

06 Usuarios atendidos.

597

7,167

07 Contribuyentes.

814

9,766

08 Nuevos contribuyentes.

97

1,161

09 Contribuyentes morosos.

515

6,175

36.77

11 Monto de recaudacin de Impuesto Predial.

10,0419.94

120,5039.32

12 Monto de recaudacin Impuesto de Alcabala

14,829.03

177,948.34

13 Monto de recaudacin de Recurso Directamente

31,166.31

373,995.72

01 Procesamiento de Declaraciones Juradas de auto

valu.
02 Evaluacin de Informes Tributarios y Expedientes
administrativos.
03 Certificado Negativo

10 % Contribuyentes puntuales.

Recaudados.

50

SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
51

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


FISCALIZACIN TRIBUTARIA
VISIN
Constituirse en una sub gerencia orgnica, que detecte la elusin y evasin tributaria de los
contribuyentes.

OBJETIVO
Ampliar la Base Tributaria e incrementar los de niveles Recaudacin.

Cantidad de
trabajadores

06

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

04

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

64

763

15

176

03 Fiscalizaciones realizadas.

43

510

04 Nuevos contribuyentes de predios detectados.

78

05 Solicitudes de exoneracin del impuesto predial

80

40

01 Documentos

emitidos
cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

(informes,

memorndum,

fiscalizados.
06 Solicitudes de prescripcin fiscalizados.
07 Proyectos

de

ordenanza

en

materia

tributaria

03

de

ordenanza

en

materia

tributaria

02

01

01

presentadas.
08 Proyectos

aprobados.
Planes de concientizacin para el mejor cumplimiento
de pagos de impuestos de los contribuyentes
presentados.
10 Directivas presentadas para su revisin.
09

52

SUB GERENCIA DE
EJECUCIN
COACTIVA
53

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


EJECUCIN COACTIVA
VISIN
Ser una oficina altamente tecnificada en sus procedimientos, con una actitud permanente de servicio
oportuno y eficiente, dentro de un ambiente armnico.

OBJETIVO
Efectuar la cobranza coactiva de las deudas atrasadas de los contribuyentes e infractores
administrativos y dar cumplimiento a las sanciones impuestas por la Autoridad Municipal, las cuales
debern de estar debidamente consentida o causa estado.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

15

178

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

130

1554

03 Expedientes para ejecucin coactiva recibidos.

19

225

09

14

167

3,456.69

41,480.23

04 Expedientes para ejecucin coactiva observados.


05 Resoluciones de ejecucin coactiva emitidas.
06 Monto total recuperado de otros impuestos

municipales.

54

GERENCIA DE
SECRETARIA
GENERAL
55

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE SECRETARIA


GENERAL
VISIN
Ser una Gerencia con capacidad, competitiva, de calidad para de esta manera brindar mejor
atencin al usuario, en base a los trmites documentarios y actos resolutivos, asistir al concejo con
calidad de servicio.

OBJETIVO
El presente tiene la finalidad de fomentar la eficiencia y eficacia de la organizacin municipal,
orientada al accionar municipal en lo importante, para que la organizacin municipal se disee en
funcin de sus procesos clave, en lugar de mantener una lgica funcional que la burocratiza, sin que
exista una lgica de conjunto, para que Pillco Marca sea un Distrito con Gobierno Local
Democrtico, Participativo, de Gestin Honesta, Transparente, Eficiente y Eficaz.
Cantidad de
03
Cantidad de
03
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

100

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

205

2459

03 Acuerdos de consejo elaborados.

11

134

04 Resoluciones de Alcalda elaborados.

30

357

05 Decretos de Alcalda elaborados.

07

06 Sesiones de Consejo, ordinaria y extraordinaria,

51

Realizados.
07 Ordenanzas Municipales elaboradas.

20

08 Convenios Interinstitucionales aprobados.

19

09 Propuestas de modificacin de los documentos de

02

01

11

332

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

gestin.
10 Directivas presentadas para su revisin.
11 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.

56

SUB GERENCIA DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL
57

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE IMAGEN


INSTITUCIONAL
VISIN
Somos el rea encargada de difundir en la poblacin y esferas gubernamentales, el trabajo y acciones
que desarrolla la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.

OBJETIVO
Ser un vnculo entre la poblacin y nuestra institucin, por medio del cual se inspire la participacin
ciudadana en pro del mejoramiento, del desarrollo y progreso de la Municipalidad Distrital de Pillco
Marca.
Cantidad de
04
Cantidad de
04
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

47

569

23

275

03 Eventos institucionales organizados.

20

04 Boletines municipales elaborados.

02

05 Notas de prensa realizados.

11

126

06 Diseos de material publicitario elaborados.

33

390

07 Ediciones de video Realizados.

37

439

08 Eventos a nivel externo realizadas con diversas

05

instituciones.
09 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

58

SUB GERENCIA DE
ORIENTACIN Y
TRMITE
DOCUMENTARIO
59

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


ORIENTACIN Y TRMITE DOCUMENTARIO
VISIN
Garantizar la calidad de servicios al usuario permitiendo respuestas oportunas

OBJETIVO
Brindar un servicio personalizado y de calidad al administrado que tramita sus documentos en la
institucin de acuerdo al texto nico de procedimientos administrativos

Cantidad de
trabajadores

01

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

02

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

340

02 Documentos recibidos.

840

10,083

03 Documentos derivados a otras unidades.

840

10,091

04 Directivas presentadas para su revisin.

808

9,700

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).

05 Orientaciones realizadas.
06 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.

60

SUB GERENCIA DE
ARCHIVO
MUNICIPAL
61

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE ARCHIVO


MUNICIPAL
VISIN
En estos tiempos de continuo cambio la visin de archivo central no solo est sustentado en el acopio
de documentos, si no contar con instrumento de gestin archivstica para el desarrollo ptimo de
actividades, unificando criterios con archivos de gestin y el gobierno municipal con
implementacin de equipos, como scanner, software que son nuevos ejes de accin para el cuidado
del patrimonio cultural de la nacin.

OBJETIVO
El objetivo general es establecer la relacin y las lneas de coordinacin de los archivos existente en
la MDPM, garantizando con ello un correcto tratamiento, conservacin y utilizacin de patrimonio
documental de la municipalidad, a fin de ejecutar un debido control, archivamiento, transferencia,
eliminacin y otras actividades archivsticas aplicadas a las series documentales que custodia el
archivo central y archivo de gestin.
Cantidad de
02
Cantidad de
01
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

13

150

02 Correspondencias recibidas.

34

03 Correspondencias (solicitudes) atendidos.

17

04 Archivos recibidos para su custodia.

50

05 Directivas presentadas para su revisin.

01

06 Solicitudes de acceso a la informacin atendida.

17

01 Correspondencias emitidas (informes, memorndum,

cartas, oficios).

62

GERENCIA DE
DESALLO SOCIAL Y
ECONMICO
63

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE DESARROLLO


SOCIAL Y ECONMICO
VISIN

OBJETIVO
Cantidad de
trabajadores

02

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

02

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

Documentos emitidos (informes, memorndum,


cartas, oficios).
Documentos recibidos.

Documentos atendidos (solicitudes).

Archivos recibidos para su custodia.

Cantidad de directivas presentadas para su revisin

Solicitudes atendidas de acceso a la informacin.

MENSUAL

ANUAL

64

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONMICO
65

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


DESARROLLO ECONMICO
VISIN
Ser una Unidad Orgnica lder en la competitividad y la promocin de la inversin privada,
estableciendo alianzas estratgicas, credibilidad y confianza con los tres niveles de gobierno, con el
sector privado y la sociedad civil, para generar el desarrollo econmico sostenible del Distrito de
Pillco Marca.

OBJETIVO
Brindar atencin de calidad, demostrando eficiencia en el personal que labora en sta Unidad
Orgnica para de esa manera, dar facilidades y orientacin a los conductores y/o propietarios de los
establecimientos comerciales y de servicios con la finalidad de formalizar los negocios en el Distrito
de Pillco Marca.
Cantidad de
04
Cantidad de
05
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

39

469

02 Documentos recibidos.

125

1505

03 Licencias de Funcionamientos emitidas.

11

136

04 Establecimientos comerciales y de servicios que

11

136

05 Instituciones Educativas Particulares.

02

06 Establecimientos comerciales fiscalizados.

61

07 Establecimientos de servicios fiscalizados

61

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).

cuenta el distrito.

66

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y BIENESTAR
67

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


DESARROLLO SACIAL Y BIENESTAR
VISIN
La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar tiene la finalidad de brindar un servicio adecuado
con igualdad de gnero y oportunidades a la poblacin Pillco Marquina.

OBJETIVO
Contribuir con el fortalecimiento de capacidades humanas para un desarrollo sostenible en el
Distrito de Pillco Marca.
Cantidad de
08
Cantidad de
09
Cantidad de
01
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN


01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

MENSUAL

ANUAL

41

491

18

215

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Eventos deportivos organizados

06

04 Eventos educativos organizados

04

05 Eventos culturales organizados

10

06 Eventos promoviendo la salud y atenciones mdicas

05

organizadas y nmero de participantes.


07 Centros Educativos que cuenta el Distrito.

03

35

08 Espacios deportivos con que cuenta el distrito.

04

09 Espacios recreativos que cuenta el distrito.

03

10 Adultos mayores atendidos y/o coberturados.

27

325

11 Personas con discapacidad atendidos y(o

08

93

coberturados.
12 Personas beneficiarias con el PVL.

70

840

13 Juntas Vecinales.

02

25

14 Familias empadronadas y registrados en el SISFOH.

10

120
03

15 Directivas presentadas para su revisin.


16 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.

105

68

SUB GERENCIA DE
DEMUNA

69

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE DEMUNA


VISIN

OBJETIVO
Vigilar, Promover y Defender los Derechos que la Ley reconoce a las Nias, Nios y Adolescente.

Cantidad de
trabajadores

02

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

02

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN


01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

MENSUAL

ANUAL

19

222

14

168

10

01

96

13

155

50

19

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Campaas en beneficio de los Nios, Nias y

04
05

06
07

Adolescentes (derechos del NNA, matrcula oportuna,


bautizo comunitario, etc).
Gestiones con las distintas ONG con fines de apoyo
social.
Talleres y charlas preventivas promocionales a favor
de los Nios, Nias y Adolescentes (Derechos y
deberes de los Nios, Nias y Adolescentes,
prevencin de embarazo adolescente, violencia
familiar, etc.)
Casos atendidos sobre vulneracin de los derechos de
los Nios, Nias y Adolescentes.
Casos resueltos.

08 Casos de violencia fsica y psicolgica (fuera y dentro

del hogar) hacia el Nio, Nia y Adolescente.

70

SUB GERENCIA DE
REGISTRO CIVIL

71

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO


CIVIL
VISIN
Buscar el fortalecimiento de institucin del registro civil, mediante la utilizacin de un sistema de
modernizacin y digitalizacin de los actos y hechos del estado civil, para ser una dependencia que
garantice un servicio de calidad con transparencia, honestidad, responsabilidad y respeto mejorando
da a da para servir cada vez mejor a los ciudadanos que acuden a diario a la oficina de registro
civil.

OBJETIVO
Lograr que todas las personas de Pillco Marca, accedan al registro de sus hechos vitales, a los
cambios de estado civil, en un marco de constantante innovacin tecnolgica, servicios brindados
con calidad y bajo un enfoque de interculturalidad.
Cantidad de
02
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

25

300

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

41

486

03 Certificados domiciliarios.

19

223

04 DNI emitidos gratuitamente por RENIEC.

18

212

05 Matrimonios civiles celebrados.

64

06 Actas de nacimientos inscritas (ordinarias).

33

400

07 Actas de nacimientos inscritas (extemporneas).

49

08 Actas de defunciones inscritas.

62

09

Partidas de nacimientos expedidas.

46

Partidas de matrimonios expedidas.

11

Partidas de defunciones expedidas.

12

Poblacin total del Distrito de Pillco Marca.

13

Electores del Distrito de Pillco Marca.

10

554
107
94
28,163
18744

72

SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA E
INSTITUCIONAL
73

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONAL
VISIN
"Pillco Marca Distrito Competitivo, Promotor, Ordenado, Ecolgico, Turstico, Moderno, Seguro y
Solidario con calidad de vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la cultura, los valores, la
transparencia y la participacin ciudadana.

OBJETIVO
Erradicar actos ilcitos en sus diferentes modalidades que azotan a la poblacin de Pillco marca,
poniendo nfasis en el trabajo de disuasin y persuasin por parte de personal de Serenazgo a fin de
contribuir con la convivencia pacfica y armnica de nuestros conciudadanos del Distrito de Pillco
Marca.
Cantidad de
02
Cantidad de
43
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

30

357

02 Documentos recibidos.

21

254

03 Denuncias Presentados por casos de Robos en sus

05

65

Diferentes modalidades.
04 Denuncias Falsas Presentadas.

02

27

05 Robos en sus diferentes modalidades intervenidas (a

04

52

17

07 Operativos realizados.

07

78

08 Operativos con la Polica Nacional del Per.

03

32

09 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

19

10 Zonas con ms alto Riesgo de Inseguridad

03

40

11 Acciones Medicas Bsicas, Emergencias y Urgencias

11

129

atendidas.
12 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas

02

24

18

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).

persona, inmuebles, autopartes de vehculos, entre


otros).
06 Capacitaciones realizadas.

13 Cartas, Constancias, Invitaciones, otros.

74

GERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE

75

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE MEDIO


AMBIENTE
VISIN
Garantizar la calidad ambiental, conservacin y manejo de los recursos naturales en los nuevos
escenarios ambientales conducentes a contribuir a la construccin de un nuevo modelo de desarrollo
sostenible y cuenta con personal calificado y competente en el tema ambiental.

OBJETIVO
Lograr la gestin integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservacin de la biodiversidad
natural y biocultural y de la calidad ambiental para un desarrollo integral sostenible.
Cantidad de
01
Cantidad de
03
Cantidad de
04
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

54

642

42

500

03 Coordinacin de actividades con la alta direccin.

35

04 Coordinar con instituciones pblicas e I.E para el

16

57

07

07 Reuniones y coordinacin con la fiscala ambiental.

07

08 Elaboracin de directivas y normas ambientales

01

09 Elaboracin de planes ambientales.

01

10 Inspeccin

36

11

07

08

03

08

11

01 Recepcin y atencin de documentos administrativos

interno y externo.
02 Elaboracin de informes y documentos para la alta

direccin y otros.

cumplimiento de actividades del calendario ambiental.


05 Coordinacin de actividades de SGLP, SGPJ y

SGGA.
06 Reuniones de coordinacin con la comisin regional

de salud ambiental.

municipal.

12
13
14

15

y monitoreo de las actividades


desarrolladas por las sub gerencias.
Supervisar la recoleccin hasta la disposicin final de
los residuos slidos urbanos.
Supervisin del manejo y mantenimiento de parques y
jardines en el rea urbano del distrito.
Programacin de jornadas de limpieza por la salud
ambiental con la poblacin organizada del distrito.
Programacin de jornadas de limpieza por la salud
ambiental en el distrito con el personal de la
municipalidad.
Programacin y desarrollo de eventos de capacitacin
para docentes y alumnos de los I.E. del distrito.

76

SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PBLICA
77

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA


PBLICA
VISIN
El desarrollo humano eficiente, eficaz y moderno que concertadamente fomente la realizacin de la
persona y su bienestar, generando oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad de vida.

OBJETIVO
El objetivo es consolidar un programa activo de sensibilizacin y educacin ambiental para generar
consumidores ambientales y socialmente responsables, para mejorar en manejo y reaprovechar los
residuos slidos para prevenir la contaminacin ambiental y la salud de la poblacin.

Cantidad de
trabajadores

26

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

01

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

44

531

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

43

513

03 Calles que cuenta el distrito con acceso vehicular

04 Calles por donde se presta el servicio/cantidad de

9,952

05 Jornadas de limpieza de calles realizadas.

10

06 Jornadas de limpieza de las riveras de los ros.

04

07 (TM2) de residuos slidos recogidos.

7625

08 Otras jornadas de limpieza.

40

09 Directivas presentadas para su revisin.

02

10 Solicitudes de acceso a la informacin atendidas.

50

11 Limpieza de canal de agua.

100

12 Apoyos con maquinaria (volquete).

60

predios

78

SUB GERENCIA DE
PARQUES Y JARDINES
79

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PARQUES


Y JARDINES
VISIN
El desarrollo de la persona y su bienestar en el cuidado del medio ambiente, especialmente en el
cuidado de las reas verdes y de esta manera conservar nuestro ecosistema.

OBJETIVO
Ofrecer servicios de calidad a la poblacin del distrito de Pillco Marca a travs del cuidado de reas
verdes, impulsando el desarrollo humano con equidad de gnero y generando una cultura ambiental
en toda la poblacin.
Cantidad de
02
Cantidad de
13
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

33

391

18

215

03 Parques que existen en el distrito.

04

04 Parques en proceso de mejoramiento.

05

05 Viveros para la produccin de plantones y flores.

01

06 Cantidad de rboles plantados.

20

2083

5,000

08 Espacios de reas verdes que no son parques.

01

09 Directivas presentadas para su revisin.

01

10 Solicitudes de acceso a la informacin atendidas.

20

11

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

07 Arboles producidos.

80

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
81

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE


INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
VISIN

Pillco Marca distrito competitivo, promotor, ordenado, ecolgico, turstico, moderno, seguro y
solidario con calidad de vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la cultura, los valores, la
transparencia y la participacin ciudadana

OBJETIVO
Servir de base para el desarrollo sistemas y mtodos de trabajo que permitan cumplir con las metas
institucionales de modo eficiente y eficaz.
Cantidad de
01
Cantidad de
02
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

110

1325

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

448

5378

03 Obras Recepcionadas.

03

04 Obras en ejecucin.

02

05 Obras concluidas.

02

06 Valorizaciones revisadas.

14

07 Valorizaciones aprobadas.

07

08 Estudios de pre inversin aprobados.

18

09 Estudios de pre inversin revisados.

04

10 Expedientes tcnicos revisados.

04

11 Expedientes tcnicos aprobados.

05

12 Resoluciones emitidas.

98

13 Propuestas de modificacin de los documentos de

01

42

gestin.
14 Solicitudes de Acceso a la Informacin atendidas.

82

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
83

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


Y PROYECTOS
VISIN
Velar y garantizar la calidad de los proyectos de inversin pblica a nivel de perfil y de expediente
tcnico del distrito.

OBJETIVO
Evaluar y elaborar perfiles y expedientes tcnicos de proyectos que contribuyan con el desarrollo del
distrito.
Cantidad de
1
Cantidad de
02
Cantidad de
03
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

21

247

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

25

302

07

04

03 Estudios de pre inversin elaborados y presentados a

la gerencia.
04 Expedientes tcnicos elaborados y presentados a la
gerencia.
05 Expedientes tcnicos revisados y evaluados que
fueron elaborados por consultores.
06 TDR elaborados y presentados a la gerencia.

04

29

07 Cantidad de formatos SNIP 15 registrados.

05

08 Cantidad de formatos SNIP 16 registrados.

05

09 Solicitudes de acceso a la informacin atendidas.

05

84

SUB GERENCIA DE
OBRAS Y
LIQUIDACIONES
85

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y


LIQUIDACIONES
VISIN
Ser la Municipalidad que brinde una gestin moderna y eficiente en lo: administrativo, econmico y
social con la participacin ciudadana; llevndolos a generar oportunidades de empleo de forma
empresarial.

OBJETIVO
Mejorar la infraestructura urbana del distrito, mediante la construccin mejoramientos de vas,
reas verdes.
Cantidad de
03
Cantidad de
06
Cantidad de
3
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

49

583

77

925

03 Obras en ejecucin.

02

04 Obras concluidas.

02

05 Obras decepcionadas.

03

06 Obras aprobadas para su liquidacin.

02

07 Expedientes de liquidacin revisados y evaluados.

02

08 Obras actualizados en INFOBRAS.

05

09 Solicitudes de apoyo presentados a gerencia previa

94

18 Horas

215 Horas.

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.

evaluacin y revisin.
10 Horas maquina operados por el cargador frontal.

86

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO, RURAL Y
CATASTRO
87

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE


DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO
VISIN
Ser la municipalidad que brinde una gestin moderna y eficiente en lo: administrativo, econmico y
social con la participacin ciudadana; llevndolos a generar oportunidades de empleo de forma
empresarial.

OBJETIVO
Responsable de vigilar y controlar la ejecucin del catastro y planeamiento urbano en coordinacin
con la normativa y reglamento vigente.
Cantidad de
06
Cantidad de
08
Cantidad de
0
Computadoras
trabajadores
locadores
METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

99

1191

167

2,006

25

04 Inspecciones Oculares realizadas.

150

1,800

05 Predios Fiscalizados.

42

504

12

13

160

03

09 Certificados de compatibilidad.

27

10 Aportes a favor de la Municipalidad.

01

11 Solicitudes de acceso a la informacin atendidas.

46

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).
02 Documentos recibidos.
03 Licencias de Habilitaciones Urbanas emitidas.

06 Licencias de Edificacin Emitidas.


07 Autorizaciones para la instalacin domiciliaria de

agua y desage en rea de uso pblico.


08 Autorizaciones para la reubicacin y /o cambio de

postes en rea de uso pblico.

88

SUB GERENCIA DE
DEFENSA CIVIL

89

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA


CIVIL
VISIN
Evitar o mitigar la prdida de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio ambiente, que como
consecuencia de la manifestacin de los peligros naturales y/o tecnolgicos en cualquier mbito del territorio
regional y nacional, pueda convertirse en emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible de la
Regin y el pas.

OBJETIVO

Estimar y evaluar los riesgos a desastres, que a consecuencia de la manifestacin de los peligros naturales y/o
tecnolgicos puedan presentarse en cualquier punto del territorio nacional.
Educar, capacitar y preparar a la poblacin para planificar y ejecutar acciones de prevencin principalmente
e incrementar su capacidad de respuesta efectiva en caso de desastres.

Cantidad de
trabajadores

03

Cantidad de
locadores

Cantidad de
Computadoras

02

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIN DE GESTIN

MENSUAL

ANUAL

32

380

02 Documentos recibidos.

50

03 Constancias de adscripcin para inspectores tcnicos.

05

04 Propuesta tcnica de obras de prevencin.

03

05 Identificacin de zonas de vulnerabilidad y riesgo de

10

17

204

07 Simulacros realizados.

04

08 Reuniones de comisiones del comit de defensa civil.

02

09 Conformacin del Centro de Operaciones de

01

01

01

12 Evaluacin y atencin de damnificados.

03

13 Evaluacin de riesgo (Estimacin de riesgo).

02

01 Documentos emitidos (informes, memorndum,

cartas, oficios).

desastres de la localidad.
06 Inspecciones tcnicas de seguridad bsica en defensa

civil.

emergencia.
10 Elaboracin de mapas de peligro y zonas de
vulnerabilidad.
11 Reactivacin/Activacin del Comit de Defensa Civil

90

PAUTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION


DEL POI 2016
OBJETIVOS
Establecer los lineamientos de carcter tcnico-operativos y los procedimientos aplicables
para la coordinacin, remisin y consolidacin de la informacin para el proceso de
evaluacin del Plan Operativo Institucional 2016 de la municipalidad, orientado al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Disponer de informacin oportuna de los resultados alcanzados por las unidades
orgnicas de la Municipalidad, que permitan disear nuevas estrategias de intervencin
a efecto de implementar las medidas correctivas que mejoren el desempeo de la Gestin
operativa.
DEFINICIONES
El seguimiento y evaluacin son etapas del proceso de planeamiento que permite
determinar los resultados de la gestin y medir el desempeo institucional sobre la base
de los objetivos institucionales previstos en el Plan Operativo Institucional POI 2016.
El seguimiento es de carcter permanente y consiste en registrar, observar y determinar
los avances en la ejecucin de las actividades y/o proyectos programados que
contribuyan al logro de las metas y objetivos institucionales de la Municipalidad. Este
proceso permite a las Unidades orgnicas, tomar acciones correctivas oportunas cuando
se detectan desviaciones o dificultades para realizar los ajustes correspondientes.
La evaluacin es un proceso continuo, que sobre la base de un anlisis cualitativo y
cuantitativo, permite determinar mensualmente los resultados con respecto al avance en
el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y efectividad de los resultados
alcanzados, as como detectar las desviaciones e implementar las medidas correctivas. La
implementacin de las medidas correctivas constituye un mecanismo de
retroalimentacin y mejora continua del proceso planeamiento Operativo.
El seguimiento y la evaluacin del plan operativo institucional 2016, requiere disponer
de los sistemas de informacin que permite contar con datos confiables y oportunos para
medir el avance de los indicadores de resultados de gestin.
El seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional 2016, es de responsabilidad
de todas las Unidades Orgnicas, bajo el monitoreo y asesoramiento de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad.
PROCESO DE EVALUACION Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES
Las Unidades Orgnicas de la Municipalidad, emitirn un informe de evaluacin
trimestral, que d cuenta de los logros y resultados obtenidos en la ejecucin del Plan
Operativo Institucional 2016.

91

Los informes de evaluacin trimestral del POI deben incluir un detalle de los logros y
resultados cualitativos obtenidos durante el periodo evaluado, el anlisis de los factores
limitantes y las oportunidades presentadas para la ejecucin de las actividades
programadas, las dificultades que han impedido el desarrollo de alguna actividad, as
como las perspectivas de mejoramiento correspondiente.
Los informes de evaluacin deben procesarse teniendo en cuenta la estructura de los
formatos del POI 2016 y elevarlos a la gerencia de planeamiento y Presupuesto de la
Municipalidad en digital.
La gerencia de planeamiento y Presupuesto, con la informacin proporcionada por las
unidades orgnicas, consolidar el Informe Semestral y anual de la Evaluacin del POI
2016, el cual ser elevado a la Gerencia Municipal para su conocimiento y fines.
La Gerencia Municipal, ser la encargada de remitir a las Unidades Orgnicas, las
recomendaciones propuestas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en el
informe de Evaluacin del POI 2016, a fin de que sean implementadas oportunamente.
El seguimiento y monitoreo de los indicadores de Resultados o de Gestin, ser realizado
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en coordinacin con las Unidades
Orgnicas de la Municipalidad, para lo cual se programarn reuniones de trabajo.

92

93