Ra 425 28.12.2021 1

Plan Operativo Institucional 2022 (Consistente con el PIA)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2022
Gerencia de Planificación
Subgerencia de Planeamiento
Corporativo
Lima, diciembre 2021
Firmado digitalmente por ALVARADO
HOFFMEISTER Marlon FAU
20131380951 soft
Motivo: Soy el autor del documento
1
Fecha: 21.12.2021 14:10:00 -05:00
ÍNDICE
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 3
1. ASPECTOS GENERALES........................................................................................................ 4
2. BASE LEGAL .......................................................................................................................... 4
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA...................................................................................................... 5
4. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ....................................................................... 8
5. MISIÓN INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 8
6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) ............................................................................................ 9
7. ESTRUCTURA DEL POI 2022 ................................................................................................ 14
8. ANEXOS Y REPORTES ......................................................................................................... 14
2
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), es un

documento de gestión que comprende la programación de actividades operativas e inversiones a ser
ejecutadas por los Centros de Costo durante el año 2022, con la finalidad de cumplir con los Objetivos
Estratégicas Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidos en el Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima1.
El Plan Operativo Institucional 2022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha sido formulado en base
a los lineamientos establecidos en la “Guía para el Planeamiento Institucional”2, que determinan las
pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y
planes institucionales, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico.
La Guía para el Planeamiento Institucional considera dos momentos para el proceso de elaboración y
aprobación del POI:
 Un primer momento la MML elabora y aprueba el POI Multianual con la finalidad de orientar la
asignación de recursos al logro de las metas prioritarias, para ello toma en cuenta la asignación
presupuestal y la estructura presupuestal del año vigente y es aprobado por el Titular de la
entidad.
 En el segundo momento, para contar con el POI Anual, se realiza el proceso de ajuste al POI
Multianual aprobado de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto
total de la entidad, es decir, el POI Anual deberá ser consistente con el Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA).
En este contexto, mediante Resolución de Alcaldía N° 148, de fecha 28 de abril del 2021, se aprobó el
Plan Operativo Institucional Multianual 2022 – 2024 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, registrado
en el Aplicativo CEPLAN V.01 con un presupuesto estimado para el primer año de S/ 1,087,666,516.
No obstante, de acuerdo a lo señalado en la Guía de Planeamiento Institucional, el Plan Operativo

Institucional 2022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha sido reajustado de acuerdo al monto
aprobado por el ejecutivo mediante Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2022, que comprende el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Por lo expuesto, el Plan Operativo Institucional 2022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima es

consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
para el año 2022 ascendente a un total de S/ 1,003,935,003.
1
Aprobado por Resolución de Alcaldía N° 117, de fecha 31.03.21.
2
Aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 25.03.2019.
3
1. ASPECTOS GENERALES
El Plan Operativo Institucional 2022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, consistente con el

PIA 2022, es el instrumento de gestión de corto plazo donde se asigna recursos presupuestarios para
implementar el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 ampliado de la Municipalidad Metropolitana
de Lima3.
El POI comprende la programación de actividades operativas e inversiones que serán ejecutados por
los treinta y nueve (39) centros de costo, pertenecientes a las cuatro (04) Unidades de Gestión,
durante el año 2022. Dichas actividades e inversiones se orientan al cumplimiento de las Acciones
Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el PEI, con lo cual
la Municipalidad Metropolitana de Lima busca contribuir a reducir las brechas de atención en cuanto a
cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega en la provincia
de Lima, incluyendo al Cercado de Lima.
2. BASE LEGAL
La consistencia del Plan Operativo Institucional 2022 con el Presupuesto Institucional de Apertura
2022 contempla la base legal siguiente:
2.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

2.2. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
2.3. Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
2.4. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.5. Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
2.6. Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Año
Fiscal 2022.
2.7. Ley N°31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2022
2.8. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública.
2.9. Resolución Directoral Nº 005-2021-EF/50.01, Aprueba la “Directiva Nº 001-2021-EF/50.01-
Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
2.10. Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
2.11. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, Modifica la Guía
para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Concejo
Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PDC.
2.12. Ordenanza N° 2208-MML, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
2.13. Resolución de Alcaldía N°117-2021. Aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020 -2024
ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
2.14. Resolución de Alcaldía N° 148-2021. Aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2022 -
2024 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3
Aprobado por Resolución de Alcaldía N° 117, de fecha 31.03.21.
4
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es una persona jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el marco legal
expuesto anteriormente. La estructura orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima comprende
los siguientes órganos y unidades orgánicas.
Cuadro N° 01: Estructura Orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima4
GRUPO DE ÓRGANOS NOMBRES
Concejo Metropolitano
Órganos de Alta Dirección Alcaldía Metropolitana
Gerencia Municipal Metropolitana
Asamblea Metropolitana de Lima
Junta de Planeamiento Metropolitano

Órganos Consultivos
Junta de Cooperación Metropolitana
Comisiones Especiales de Asesoramiento
Órgano de Control Órgano de Control Institucional
Órgano de Defensa Pública Procuraduría Pública Municipal
Gerencia de Asuntos Jurídicos

Órganos de Asesoramiento
Gerencia de Planificación
Secretaría General del Concejo
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Órganos de Apoyo
Gerencia de Defensa del Ciudadano
Gerencia de Finanzas
Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Movilidad Urbana
Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de la Mujer e Igualdad

Órganos de Línea
Gerencia de Educación y Deportes
Gerencia de Cultura
Gerencia de Participación Vecinal
Gerencia de Desarrollo Económico
4
ROF de la MML aprobado mediante Ordenanza Nº 2208-MML
5
GRUPO DE ÓRGANOS NOMBRES
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Fiscalización y Control
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico

Órganos Desconcentrados
Programa de Defensa Municipal de Víctimas de Accidentes de Tránsito
Proyecto Especial para la Gestión de Tránsito en Lima Metropolitana
Instituto Metropolitano de Planificación - IMP
Instituto Catastral de Lima - ICL
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET
Servicio de Administración Tributaria - SAT
Organismos Descentralizados Sistema Metropolitano de Solidaridad - SISOL
Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Autoridad del Proyecto Costa Verde - APCV
Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa - PROHVILLA
Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda - PATPAL FBB
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA
Caja Municipal de Crédito Popular de Lima - CMCPL

Empresas Municipales
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE
Empresa Municipal de Mercados S.A.-EMMSA
6
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Grafico 1. Organigrama de la Municipalidad Metropolitana de Lima
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
CONCEJO METROPOLITANO COMISIONES DE REGIDORES
SECRETARÍA GENERAL DE
CONCEJO
SUBGERENCIA DE
SUBSECRETARÍA SUBGERENCIA DE ASAMBLEA
TRÁMITE
GENERAL APOYO A COMISIONES METROPOLITANA DE LIMA
DOCUMENTARIO
JUNTA DE PLANEAMIENTO
ÓRGANO DE CONTROL ALCALDÍA METROPOLITANA METROPOLITANO
INSTITUCIONAL
JUNTA DE COOPERACION
METROPOLITANA
OFICINA DE CONTROL OFICINA DE CONTROL
DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES Y COMISIONES ESPECIALES DE
MUNICIPAL OBRAS ASESORAMIENTO
OFICINA DE CONTROL
OFICINA DE CONTROL
SIMULTÁNEO Y
DE GESTIÓN DE LA
SERVICIOS
CORPORACIÓN RELACIONADOS
OFICINA DE CONTROL
DE CALIDAD Y
GERENCIA MUNICIPAL
ASESORÍA LEGAL
METROPOLITANA
GERENCIA DE COMUNICACIÓN GERENCIA DE DEFENSA DEL GERENCIA DE PROCURADURÍA PÚBLICA GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE FINANZAS
SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIUDADANO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ASUNTOS JURÍDICOS PLANIFICACIÓN
SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE DEFENSA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO SUBGERENCIA DE
EVENTOS Y PRENSA Y MUNICIPAL DE VÍCTIMAS DE PERSONAL FINANCIERO PLANEAMIENTO
PROTOCOLO COMUNICACIONES ACCIDENTES DE TRÁNSITO CORPORATIVO CORPORATIVO
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
LOGÍSTICA PRESUPUESTO PROGRAMACION
CORPORATIVA
MULTIANUAL DE
INVERSIONES
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
SERVICIOS GENERALES TESORERIA SUBGERENCIA DE
ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
GOBIERNO DIGITAL E CONTABILIDAD
INNOVACIÓN SUBGERENCIA DE
COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL
GERENCIA DE SERVICIOS A LA
GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE MOVILIDAD GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE LA MUJER Y GERENCIA DE EDUCACIÓN Y GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE SEGURIDAD GERENCIA DE GERENCIA DE PROMOCIÓN GERENCIA DE GESTIÓN DEL
GERENCIA DE CULTURA CIUDAD Y GESTIÓN
URBANO URBANA SOCIAL POBLACIONES VULNERABLES DEPORTES PARTICIPACIÓN VECINAL ECONÓMICO AMBIENTAL
CIUDADANA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INVERSION PRIVADA RIESGO DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE

SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS, REGULACIÓN INCLUSIÓN Y EQUIDAD E IGUALDAD SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE ESTIMACIÓN,
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIONES AUTORIZACIONES ESTRATEGIA AMBIENTAL OPERACIONES DE OPERACIONES DE PREVENCIÓN, REDUCCION
Y SEGURIDAD VIAL ACCESIBILIDAD PARA DE GENERO EDUCACIÓN PATRIMONIO OPERACIONES
HABILITACIONES URBANAS VECINALES COMERCIALES Y CAMBIO CLIMÁTICO SEGURIDAD FISCALIZACIÓN Y RECONSTRUCCION
LAS PERSONAS CON CULTURAL, ARTES
SUBGERENCIA DE DISCAPACIDAD VISUALES, MUSEOS Y SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE BIBLIOTECAS SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
ADJUDICACIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES SUBGERENCIA DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS
FISCALIZACIÓN DEL DEPORTES Y DESARROLLO INVESTIGACIÓN Y DE SEGURIDAD EN
SANEAMIENTO LEGAL DE SUBGERENCIA DE DE PROTECCION FRENTE SUBGERENCIA DE JUVENTUD GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPACIÓN DE LA
TRÁNSITO, RECREACIÓN PRODUCTIVO DIFUSIÓN EDIFICACIONES
TIERRAS BIENESTAR Y A LA VIOLENCIA BASADA PROMOCIÓN CULTURAL INVERSIÓN PRIVADA
TRANSPORTE DE
PROMOCIÓN SOCIAL EN GENERO Y CIUDADANÍA
SUBGERENCIA DE CARGA Y VEHÍCULOS SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE
MENORES TRABAJO Y PROMOCIÓN GESTIÓN DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE
AUTORIZACIONES SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE ARTES SERVICIOS A LA CONTROL DE
DEL EMPLEO CON PARTICIPACIÓN DEFENSA CIVIL
URBANAS ACTOS MATRIMONIALES ESCÉNICAS E CIUDAD SANCIONES
SUBGERENCIA DE PRIVADA
Y CONCILIACIONES INDUSTRIAS
INGENIERÍA DE CULTURALES
TRÁNSITO TURISMO
RENOVACIÓN URBANA SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS
TRANSPORTE NO ALIMENTARIOS
MOTORIZADO
SUBGERENCIA DE
SALUD PÚBLICA
SUBGERENCIA DE
MONITOREO Y
EVALUACIÓN SOCIAL
PROYECTO ESPECIAL PARA LA PROGRAMA MUNICIPAL PARA

PROGRAMA DE GOBIERNO
LA RECUPERACIÓN DEL
GESTION DE TRANSITO EN REGIONAL DE LIMA CENTRO HISTÓRICO DE LIMA -
LIMA METROPOLITANA- METROPOLITANA
PROTRANSITO PROLIMA
INSTITUTO INSTITUTO FONDO EMPRESA MUNICIPAL SERVICIO DE CAJA MUNICIPAL EMP. MUNICIPAL SISTEMA EMPRESA AUTORIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO METROPOLITANO SERVICIO DE AUTORIDAD DEL
METROPOLITANO DE CATASTRAL DE METROPOLITANO INMOBILIARIA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE LOS PATPAL FBB
DE SOLIDARIDAD PARQUES DE LIMA PROYECTO
PLANIFICACIÓN LIMA DE INVERSIONES DE LIMA S.A. TRIBUTARIA POPULAR DE LIMA DE PEAJE DE LIMA S.A. MERCADOS S.A. PANTANOS DE VILLA (1)
IMP EMAPE (SISOL) SERPAR-LIMA COSTA VERDE
ICL INVERMET EMILIMA SAT CMCPL EMMSA PROHVILLA
7
4. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Declaración de Política Institucional es una directriz general que refleja las prioridades y la voluntad
política5 de la Municipalidad Metropolitana de Lima en beneficio del ciudadano, en concordancia con
las políticas nacionales y sectoriales. La declaración de política enuncia de manera sintética los retos
prioritarios a ser alcanzados por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el período 2020 – 2024 así
como los principales lineamientos de política que la orientarán. Se sustenta en la información
analizada respecto al análisis situacional del contexto interno y externo de la institución, los
compromisos de la institución según sus funciones y competencias y las políticas públicas que se
encuentran en el ámbito de su competencia. Toma en cuenta el marco normativo y las políticas
nacionales de relevancia para el territorio de la provincia de Lima, en concordancia con la Política
General de Gobierno y el Plan de Gobierno para la Municipalidad Metropolitana de Lima 2019 – 2022.
La Declaración de Política Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima es la siguiente:
Promover a la provincia de Lima6 como una ciudad segura, inclusiva, resiliente y

sostenible que fomente el bienestar general, la participación, la protección y ejercicio de
los derechos y la integración de la ciudadanía a través del desarrollo territorial,
económico, social y político, así como del patrimonio histórico, cultural y ambiental de la
ciudad, en un marco de modernización de la gestión municipal frente a la lucha contra la
corrupción, rendición de cuentas y transparencia.
Lineamientos de política:
 Reducir los índices de inseguridad ciudadana.

 Gestión eficiente del riesgo de desastres, priorizada en espacios vulnerables.
 Mejora de la movilidad urbana al servicio de los ciudadanos.
 Desarrollo urbano en un marco territorial, económico, social, ambiental y con igualdad.
 Fortalecimiento del marco cultural metropolitano y la conservación del patrimonio histórico.
 Gobierno municipal innovador, transparente y frontal en la lucha contra la corrupción.
5. MISIÓN INSTITUCIONAL
La Municipalidad Metropolitana de Lima ha definido su misión, de acuerdo con sus funciones y

competencias establecidas en la normativa vigente que la reglamenta. La misión de la Municipalidad
Metropolitana de Lima es la siguiente:
5
CEPLAN (2019). Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-
2019/CEPLAN/PCD.
6
Ley N° 27972 – Artículo N° 152. “SEDE Y JURIDICCIÓN - La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que
ejerce jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. En casos de discrepancias generadas por el
fenómeno de conurbación provincial, la decisión final corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
8
“Generar valor público, promoviendo el desarrollo integral, armónico y sostenible de la

provincia de Lima, a través de una gestión eficiente, transparente, participativa,
concertadora y moderna”.
Valor Público7 es el “Valor creado por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través

de la calidad de los servicios que presta, las regulaciones que gestiona para el bienestar
de su ciudadanía y las políticas públicas que buscan satisfacer las necesidades propias
de la población de la provincia de Lima”.
6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)8 son iniciativas que contribuyen a implementar la
estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes y servicios) que la
Municipalidad Metropolitana de Lima proporciona a la población, considerando sus competencias y
funciones.
Cuadro N° 01: Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Institucionales
Prioridad Prioridad
Código Descripción Código Descripción
Seguridad ciudadana integrada con los

2 AEI.01.01
distritos de la provincia de Lima.
Fortalecer la seguridad Patrullaje por sector integrado en el

1 AEI.01.02
1 OEI.01 ciudadana en la Cercado de Lima.
provincia de Lima.
Comunidad organizada a favor de la
seguridad ciudadana sensibilizada en la
3 AEI.01.03
jurisdicción de la Municipalidad
Gestión del tránsito eficiente en la

1 AEI.02.01
provincia de Lima.
Mejorar la movilidad
Infraestructura de la red vial en estado
urbana sostenible en 2 AEI.02.02
2 OEI.02 óptimo en la provincia de Lima.
beneficio de la
ciudadanía.
Movilidad urbana sostenible no
3 AEI.02.03 motorizada eficiente en la provincia de
Lima.
7
Ortegón Quiñones Edgar (2015). Políticas Públicas: Métodos Conceptuales y Métodos de Evaluación. Contextualizada a la Municipalidad
8
CEPLAN (2019). Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-
2019/CEPLAN/PCD.
9
Institucionales
Prioridad Prioridad
Evaluación, supervisión y fiscalización

6 AEI.03.01 ambiental eficaz en beneficio de la
población de Lima.
Gestión de residuos sólidos integral en

el Cercado de Lima y de competencia
1 AEI.03.02
de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
Mejoramiento, mantenimiento y
Implementar una conservación permanente de áreas
gestión ambiental 2 AEI.03.03 verdes de uso público en el Cercado de
sostenible y la Lima y de competencia de la
3 OEI.03
conservación de los Municipalidad Metropolitana de Lima.
ecosistemas en la
provincia de Lima.
Ecosistemas conservados a cargo de la
3 AEI.03.04
Acciones de mitigación, adaptación e

4 AEI.03.05 inclusión frente al cambio climático
eficaz en la provincia de Lima.
Sistema Metropolitano de Gestión

5 AEI.03.06 Ambiental implementado en la provincia
de Lima.
Incorporación de la Gestión del Riesgo

6 AEI.04.01 de Desastres en la ocupación y uso del
territorio en el Cercado de Lima.
Personas con formación y conocimiento

en Gestión del Riesgo de Desastres y
1 AEI.04.02
Adaptación del Cambio Climático en la
provincia de Lima.
Protección de la Implementación adecuada de medidas

población y sus medios 3 AEI.04.03 de protección frente a peligros en la
de vida frente a peligros provincia de Lima.
4 OEI.04
de origen natural y
antrópicos en la
provincia de Lima. Población con prácticas seguras para la
4 AEI.04.04
resiliencia en el Cercado de Lima.
Capacidad Instalada para la preparación

2 AEI.04.05 y respuesta frente a emergencias y
desastres en la provincia de Lima.
Desarrollo de Instrumentos Estratégicos

5 AEI.04.06 para la gestión del riesgo de Desastres
en la provincia de Lima
10
Institucionales
Prioridad Prioridad
Gestión social eficaz en la provincia de

6 AEI.05.01
Lima.
Complementación alimentaria eficaz en

1 AEI.05.02
el Cercado de Lima.
Promoción y protección de los derechos

de la ciudadanía fortalecidas
5 AEI.05.03
permanentemente en la provincia de
Lima.
Garantizar el acceso de
los servicios sociales y Participación ciudadana inclusiva y
7 AEI.05.04
la protección de los organizada en la provincia de Lima.
5 OEI.05
derechos humanos de la
población en la Promoción y protección de los derechos
provincia de Lima. 2 AEI.05.05 de las personas con discapacidad,
permanente en la provincia de Lima.

4 AEI.05.06 de los niños, niñas y adolescentes,

3 AEI.05.07 del adulto mayor, permanente en la
provincia de Lima.
Actividades y programas educativos y

3 AEI.06.01 formativos permanentes en la provincia
de Lima.
Promoción de la lectura masiva en la

4 AEI.06.02
provincia de Lima.
Actividades físicas, deportivas y

5 AEI.06.03 recreativas permanentes en la provincia
Promover la educación, de Lima.
deporte, recreación y Infraestructura deportiva y recreativa
6 OEI.06
salud de la población de con mantenimiento permanente
la provincia de Lima. 6 AEI.06.04
administrada por la Municipalidad
Servicios atención médica accesible

1 AEI.06.05
para la ciudadanía.
Actividades preventivas y promocionales

2 AEI.06.06 de la salud, oportunas en la provincia de
Lima.
11
Institucionales
Prioridad Prioridad
Instrumentos de organización y
1 AEI.07.01 desarrollo territorial implementados en la
provincia de Lima.
Uso y ocupación del territorio ordenado

2 AEI.07.02
en la provincia de Lima.
Catastro integrado en la provincia de

6 AEI.07.03
Lima.
Fomento del trabajo formal eficaz en la
8 AEI.07.04
provincia de Lima.
Asistencia técnica a las cadenas

9 AEI.07.05 productivas adecuada en la provincia de
Lima.
Apoyo financiero oportuno a la

12 AEI.07.06
ciudadanía.
Fiscalización y control permanente en el

Desarrollar una gestión 3 AEI.07.07
Cercado de Lima y vías metropolitanas.
7 OEI.07 territorial competitiva en
la provincia de Lima.
Promoción y supervisión de la inversión
4 AEI.07.08
privada efectiva en la provincia de Lima.
Construcción, recuperación y
mantenimiento de la infraestructura
5 AEI.07.09 pública eficaz en el Cercado de Lima y
de competencia de la Municipalidad
Administración de mercados
10 AEI.07.10 municipales de calidad en la provincia
de Lima.
Desarrollo turístico fortalecido en la
7 AEI.07.11
provincia de Lima.
Promoción del desarrollo planificado de

11 AEI.07.12 la Costa Verde permanente en la
provincia de Lima.
Mantenimiento, conservación y
Promover la recuperación eficaz del patrimonio
1 AEI.08.01
conservación del cultural del Centro Histórico de Lima y la
8 OEI.08 patrimonio histórico y provincia de Lima.
cultural en la provincia
de Lima. Promoción de actividades culturales
2 AEI.08.02
12
Institucionales
Prioridad Prioridad
Gestión de los recursos logísticos y

3 AEI.09.01 capital humano eficiente y eficaz en la
Administración de los recursos

4 AEI.09.02 económicos y financieros eficiente en la
Gobierno electrónico, abierto y

5 AEI.09.03 transparente en la Municipalidad
Asesoramiento y defensa jurídica

8 AEI.09.04 oportuna de los intereses de la
Modernización de la gestión
6 AEI.09.05 implementada en la Municipalidad
Fortalecer la gestión Metropolitana de Lima.
institucional de la
9 OEI.09
Municipalidad Recaudación tributaria y no tributaria
Metropolitana de Lima. 9 AEI.09.06 efectiva en beneficio de la Municipalidad
Comunicación oportuna y asertiva

7 AEI.09.07 promovida por la Municipalidad
Gestión institucional eficaz y orientada a

1 AEI.09.08 la lucha contra la corrupción en la
Gestión institucional de las Empresas

Municipales y Organismos Públicos
2 AEI.09.09
Descentralizados eficaz en la
Administración eficiente de inmuebles

10 AEI.09.10 de propiedad de la Municipalidad
13
7. ESTRUCTURA DEL POI 2022
El Plan Operativo Institucional 2022 de la MML, consistente con el PIA 2022; comprende cuatro (04)
Unidades de Gestión y treinta y nueve (39) Centros de Costo, los mismos que representan a los
diferentes órganos de la Corporación Municipal. Cada Centro de Costo programa sus actividades
operativas e inversiones, que en conjunto se encuentra alineados a los OEI y AEI de la MML
establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024.
El Plan Operativo Institucional 2022 de la MML, comprende 168 Actividades y 13 Inversiones, de

acuerdo al detalle siguiente:
Cuadro N° 02: Estructura del Plan Operativo Institucional 2022
JEFATURA DE GESTIÓN 1:
ESTRUCTURA POI 2022
MML
CENTROS DE COSTO ACTIVIDADES INVERSIONES
N° UNIDAD DE GESTIÓN S/ %
N° % N° % N° %
1 Administrativa 15 38% 54 32% - - 509,049,027 51%
2 Servicios Municipales 12 31% 68 41% - - 315,134,099 31%
3 Apoyo Social 7 18% 45 27% - - 58,592,368 6%
4 Inversiones 5 13% - - 13 100% 121,159,509 12%
TOTAL 39 100% 167 100% 13 100% 1,003,935,003 100%
Fuente: Elaboración SPC-GP
El Plan Operativo Institucional 2022 de la MML, consistente con el PIA 2022, considera los siguientes
aspectos:
i) Se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas

Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 ampliado de la Municipalidad
ii) Tiene relación directa con la asignación de recursos considerados en el Presupuesto
Institucional de Apertura 2022 de la MML, el cual asciende a S/ 1,003,935,003 soles, de
acuerdo a la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
iii) Se estructura en base a las categorías presupuestales SIAF – MEF.
8. ANEXOS Y REPORTES
A continuación se presentan los siguientes anexos y reportes:
 Anexo B5 – Plan Operativo Institucional Físico y Financiero 2022, obtenido del aplicativo
CEPLAN V.01.
 Reporte N° 01 – Actividades Operativas e Inversiones por Centros de Costo de la
14
Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2022
Periodo PEI : 2020 - 2024

Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 301250 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA

Centro de Costo: 1.1.11000 - ALCALDÍA METROPOLITANA
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

AEI.09.08 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ Y ORIENTADA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AOI30125000003 ADMINISTRACIÓN GENERAL 001 : ACCION 3 : Media
LIMA Financiero S/. 114,669 105,769 105,769 105,769 105,769 105,769 124,369 105,769 105,769 105,769 105,769 124,384 1,315,343
150101 : Fisico 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
AOI30125000004 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 001 : ACCION 3 : Media
LIMA Financiero S/. 25,000 25,000 72,021 8,971 11,840 31,955 8,073 8,080 35,715 6,080 7,000 11,000 250,735

Centro de Costo: 1.1.11001 - SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : 036 : Fisico 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 54 593
AOI30125000155 GESTIÓN DEL CONCEJO METROPOLITANO 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 578,187 70,686 53,700 17,200 17,200 17,200 12,654 0 0 0 2,000 0 768,827
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
150101 : 006 : Fisico 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
AOI30125000157 GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 3 : Media
LIMA ATENCION Financiero S/. 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 160
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Fisico 13000 13000 13550 13550 13550 13550 13550 13550 13550 13550 13550 13550 161500
150101 : 036 :
AOI30125000158 DOCUMENTARIA Y DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 59,479 17,686 23,786 17,686 18,786 18,571 14,418 2,120 1,486 386 1,486 386 176,276
MML
ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION 150101 : Fisico 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444
AOI30125000159 080 : NORMA 3 : Media
NORMATIVA DE ALCALDIA LIMA Financiero S/. 33,700 33,700 33,700 7,000 7,000 7,000 4,378 0 0 0 0 0 126,478
GESTIÓN DE LAS COMISIONES METROPOLITANAS 150101 : Fisico 14 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 421
AOI30125000160 599 : ACTA 3 : Media
DE LA MML LIMA Financiero S/. 187,752 180,035 175,800 20,000 20,500 20,180 15,013 0 0 0 0 500 619,780

Centro de Costo: 1.1.11002 - GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
150101 : Fisico 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
AOI30125000059 GESTIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL 001 : ACCION 3 : Media
LIMA Financiero S/. 61,500 61,500 61,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,500

Centro de Costo: 1.1.11003 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
15
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA 150101 : Fisico 9 6 21 9 11 18 17 7 16 9 9 8 140
AOI30125000146 107 : SERVICIO 3 : Media
CORPORACIÓN DE LA MML LIMA Financiero S/. 141,832 46,869 68,590 126,357 52,337 43,781 105,003 415 415 415 415 415 586,844

Centro de Costo: 1.1.11004 - GERENCIA DE PLANIFICACION

AEI.09.05 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN IMPLEMENTADA EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AOI30125000267 ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN 060 : INFORME 1 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 24,290 0 0 0 0 0 258,290

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
150101 : 036 : Fisico 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 2 34
AOI30125000061 COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 11,036 0 0 0 0 0 114,236
Fisico 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 16
AOI30125000062 GESTION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 150101 : 036 : 3 : Media
DE INVERSIONES LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 20,090 0 0 0 0 0 212,090
150101 : 036 : Fisico 5 4 6 10 5 5 6 6 4 5 4 4 64
AOI30125000063 PLANEAMIENTO CORPORATIVO 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 16,313 0 0 0 0 0 172,313

Centro de Costo: 1.1.11005 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

AEI.09.01 GESTIÓN DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS Y CAPITAL HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
LIMA Financiero S/. 17,792,424 542,669 643,921 527,594 601,552 547,860 700,912 499,375 498,837 499,375 590,733 687,628 24,132,880
150101 : 060 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
AOI30125000006 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 3 : Media
LIMA INFORME Financiero S/. 188,918 142,500 142,500 101,000 101,000 101,000 64,524 0 0 0 0 0 841,442
GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 150101 : Fisico 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 215
AOI30125000007 001 : ACCION 3 : Media
GENERALES DE LA MML LIMA Financiero S/. 843,751 1,650,386 717,810 500,800 502,585 500,800 347,628 0 0 0 0 0 5,063,760
ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX 150101 : 060 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AOI30125000008 3 : Media
SERVIDORES CIVILES LIMA INFORME Financiero S/. 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000

Centro de Costo: 1.1.11006 - SUBGERENCIA DE PERSONAL

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
LIMA Financiero S/. 31,018,300 1,088,080 1,088,079 1,088,080 649,699 1,088,080 1,159,845 1,088,080 1,088,079 1,088,080 649,684 1,159,875 42,253,961
150101 : 137 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
AOI30125000108 GESTION DE PAGOS JUDICIALES 3 : Media
LIMA PLANILLA Financiero S/. 4,172,004 5,349,289 4,201,220 4,452,080 5,148,497 4,435,891 4,087,132 4,399,086 4,167,928 4,228,654 4,679,110 3,898,174 53,219,065
16
AOI30125000109 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 150101 : 036 : 3 : Media Fisico 108 118 168 108 118 168 108 118 168 108 118 168 1576
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 895,223 872,578 872,602 228,846 268,677 233,218 202,870 108,131 121,082 109,479 108,641 108,132 4,129,479
GESTIÓN DE OBLIGACIONES 150101 : 137 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AOI30125000110 3 : Media
PREVISIONALES LIMA PLANILLA Financiero S/. 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,089 5,254,093 63,049,072

Centro de Costo: 1.1.11007 - GERENCIA DE FINANZAS

AEI.09.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Actividad Operativa / PROGRAMACION
COD. Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 20
PLANEAMIENTO ECONOMICO 150101 :
AOI30125000161 FINANCIERO CORPORATIVO LIMA 060 : INFORME 3 : Media Financiero 72,823 72,141 166,030 17,930 17,930 17,930 12,245 930 930 930 930 1,330 382,079
S/.
Fisico 5.80 6.80 6.80 7.40 7.30 5.60 7 7.40 4.70 6 6.70 5.50 77
GESTIÓN DEL PROCESO 150101 : 036 :
AOI30125000162 3 : Media Financiero
PRESUPUESTARIO LIMA DOCUMENTO 85,880 74,380 81,095 73,580 46,655 38,695 37,891 7,380 44,095 12,380 13,880 15,248,154 15,764,065
S/.
Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
150101 :
AOI30125000163 ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMA 001 : ACCION 3 : Media Financiero
758,378 668,348 675,315 606,223 619,106 681,310 628,179 576,230 580,430 576,230 581,783 608,962 7,560,494
S/.
ELABORACION DE LOS ESTADOS Fisico 6 5 5 5 7 5 4 8 4 5 7 7 68
150101 : 036 :
AOI30125000164 FINANCIEROS Y 3 : Media Financiero
LIMA DOCUMENTO 200,898 202,914 202,250 28,500 28,500 60,500 21,172 630 0 0 0 0 745,364
PRESUPUESTALES S/.
Fisico 385 257 290 290 420 520 520 715 780 780 920 875 6752
GESTIÓN DEL PROCESO DE 150101 : 036 :
AOI30125000165 TESORERIA LIMA DOCUMENTO
3 : Media Financiero
170,499 150,526 134,179 29,584 29,065 32,315 19,878 2,065 2,065 74,257 74,257 2,929 721,619
S/.
Fisico 3 17 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE 150101 : 036 :
AOI30125000166 LA MML LIMA DOCUMENTO 3 : Media Financiero
5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,552 5,016,535 60,198,607
S/.
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO Fisico 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
150101 :
AOI30125000167 DE LA DEUDA EXTERNA DE LA 103 : REGISTRO 3 : Media Financiero
LIMA 0 1,488,124 0 0 436,601 0 0 213,309 0 1,458,591 0 0 3,596,625
MML S/.
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 150101 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AOI30125000168 DE LA DEUDA INTERNA DE LA LIMA
103 : REGISTRO 3 : Media Financiero
MML 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,265 11,785,251 141,423,166
S/.
Fisico 9 9 3 10 3 1 13 1 1 13 1 1 65
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 150101 : 177 :
AOI30125000169 3 : Media Financiero
DE LA MML LIMA TRANSFERENCIA 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,163,011 3,162,982 37,956,103
S/.

Centro de Costo: 1.1.11008 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

AEI.09.04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA OPORTUNA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
150101 : 155 : Fisico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
AOI30125000010 GESTIÓN DE LA PROCURADURIA DE LA MML 3 : Media
LIMA PORCENTAJE Financiero S/. 2,710,310 654,849 647,666 582,524 453,066 453,066 327,447 121,178 130,088 130,327 121,178 121,178 6,452,877

Centro de Costo: 1.1.11009 - GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
OEI.07 DESARROLLAR UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.07.08 PROMOCIÓN Y SUPERVISION DE LA INVERSIÓN PRIVADA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
AOI30125000012 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 150101 : 060 : 3 : Media Fisico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
LIMA INFORME
17
Financiero S/. 122,449 122,449 122,449 88,949 88,949 88,949 55,325 0 0 0 0 0 689,519
Fisico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
AOI30125000013 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON 150101 : 060 : 3 : Media
PARTICIPACIÓN PRIVADA LIMA INFORME Financiero S/. 250,000 250,000 250,000 87,500 87,500 87,500 56,789 0 0 0 0 0 1,069,289

Centro de Costo: 1.1.11010 - GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO
OEI.05 GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.05.03 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA FORTALECIDAS PERMANENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
150101 : 036 : Fisico 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
AOI30125000018 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 11,642 16,319 14,021 6,621 6,593 7,734 6,396 1,593 1,593 1,593 1,593 1,450 77,148
PREVENCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LOS 150101 : Fisico 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 8
AOI30125000019 060 : INFORME 3 : Media
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA LIMA Financiero S/. 15,613 12,900 12,900 2,000 2,000 2,000 1,560 0 0 0 0 0 48,973
150101 : Fisico 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
AOI30125000020 DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 014 : CAMPAÑA 3 : Media
ATENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO MML- 150101 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MINJUS LIMA Financiero S/. 4,000 4,000 4,000 2,200 2,200 2,200 1,500 0 0 0 0 0 20,100
Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
AOI30125000022 PROGRAMA DE DEFENSA MUNICIPAL DE VICTIMAS 150101 : 060 : INFORME 3 : Media
DE ACCIDENTES TRANSITO LIMA Financiero S/. 19,400 20,185 17,400 12,500 12,500 13,384 8,036 0 0 0 0 0 103,405

Centro de Costo: 1.1.11011 - GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

AEI.09.07 COMUNICACIÓN OPORTUNA Y ASERTIVA PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
150101 : 117 : Fisico 27 26 28 27 25 26 30 29 27 29 26 22 322
AOI30125000015 DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL 3 : Media
LIMA EVENTOS Financiero S/. 14,393 18,822 24,069 8,469 9,086 5,040 4,644 9,658 1,345 8,239 6,398 4,190 114,353
GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE PRENSA Y 150101 : Fisico 1534 1824 1859 1863 1801 1917 1948 1788 1824 1855 1865 1775 21853
AOI30125000016 001 : ACCION 3 : Media
COMUNICACIONES LIMA Financiero S/. 455,850 543,744 515,955 196,265 199,430 193,439 143,609 94,189 50,905 75,268 46,598 56,954 2,572,206

Centro de Costo: 1.1.11012 - GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

AEI.09.04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA OPORTUNA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
150101 : 155 : Fisico 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
AOI30125000148 ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 3 : Media
LIMA PORCENTAJE Financiero S/. 24,051 26,223 30,217 3,551 3,551 9,643 22,912 3,510 7,532 3,510 3,551 10,202 148,453

Centro de Costo: 1.1.11013 - SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÒN

AEI.09.03 GOBIERNO ELECTRÓNICO, ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AOI30125000024 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 150101 : 201 : 3 : Media Fisico 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8
18
Y COMUNICACIONES LIMA INFORME Financiero S/. 547,211 559,130 559,770 376,769 391,315 425,030 360,527 242,030 320,060 241,269 290,215 290,030 4,603,356
TECNICO

Centro de Costo: 1.1.11014 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA CORPORATIVA

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Fisico 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 64
AOI30125000053 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA LOGÍSTICA 150101 : 036 : 3 : Media
MUNICIPAL LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 677,417 682,489 739,917 347,321 204,540 204,540 168,264 46,675 41,653 21,164 4,327 5,175 3,143,482

Centro de Costo: 1.2.12001 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

AEI.07.02 USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO ORDENADO EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
LIMA Financiero S/. 1,033,170 859,592 935,479 856,354 888,807 881,639 922,548 800,592 885,655 800,592 826,937 959,727 10,651,092
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Fisico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
150101 : 155 :
AOI30125000066 METROPOLITANO Y DE HABILITACIONES 3 : Media
LIMA PORCENTAJE Financiero S/. 149,400 149,400 161,524 109,900 113,900 122,482 69,865 0 12,124 0 0 12,455 901,050
URBANAS
Fisico 795 805 805 805 805 805 795 805 805 805 805 805 9640
AOI30125000067 GESTIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS Y 150101 : 036 : 3 : Media
AUTORIZACIONES EN VÍAS PÚBLICAS LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 163,950 163,950 182,874 107,500 107,500 126,453 68,426 0 18,810 0 0 18,637 958,100
150101 : 036 : Fisico 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 76
AOI30125000068 ADJUDICACIONES METROPOLITANAS 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 32,000 32,000 34,324 26,500 26,500 28,681 16,972 0 2,324 0 0 2,181 201,482
150101 : 036 : Fisico 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 42
AOI30125000069 GESTIÓN DE RENOVACIÓN URBANA 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 10,000 10,000 16,373 6,000 6,000 12,373 3,778 0 6,373 0 0 6,373 77,270

Centro de Costo: 1.2.12002 - PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA
OEI.08 PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.08.01 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN EFICAZ DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO 150101 : 036 : Fisico 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192
AOI30125000105 3 : Media
HISTÓRICO DE LIMA LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 723,590 587,961 705,847 526,739 700,499 609,547 542,123 388,466 363,880 317,429 362,912 313,990 6,142,983
MANTENIMIENTO DE FACHADAS DE INMUEBLES 150101 : 061 : Fisico 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
AOI30125000106 3 : Media
MONUMENTO Y VALOR MONUMENTAL LIMA INMUEBLE Financiero S/. 165,438 26,203 135,530 69,187 122,450 23,000 150,696 21,298 108,450 9,000 118,450 9,000 958,702

Centro de Costo: 1.2.12003 - GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

AEI.02.01 GESTIÓN DEL TRÁNSITO EFICIENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
LIMA Financiero S/. 1,169,205 1,120,955 1,124,117 1,037,617 1,169,890 1,124,117 1,125,208 961,354 964,517 961,354 1,019,829 1,065,618 12,843,781
GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES 150101 : 036 : Fisico 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 2652
AOI30125000071 3 : Media
AL TRANSITO LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 37,000 37,000 37,000 22,000 37,000 37,000 13,914 0 0 0 0 0 220,914
ESTUDIOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD 150101 : Fisico 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
AOI30125000072 001 : ACCION 3 : Media
VIAL LIMA Financiero S/. 417,587 410,065 406,964 271,884 405,345 410,456 223,324 131,355 143,094 131,990 129,824 94,511 3,176,399
Ó 19
AOI30125000073 FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO, TRANSPORTE 150101 : 036 : 3 : Media Fisico 16160 16160 16160 16160 16160 16160 16160 16160 16160 16160 16160 16160 193920
DE CARGA Y VEHICULOS MENORES LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 963,729 804,846 804,846 378,946 804,846 804,846 339,615 244,746 244,746 244,746 244,746 244,746 6,125,404

AEI.02.02 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO OPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 130
AOI30125000074 INGENIERIA DEL TRANSITO 001 : ACCION 3 : Media
LIMA Financiero S/. 1,416,421 1,603,012 1,635,643 1,191,788 1,301,286 1,303,710 849,446 578,963 1,243,175 514,819 649,995 630,478 12,918,736

Centro de Costo: 1.2.12004 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO

AEI.02.03 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE NO MOTORIZADA EFICIENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL USO DE LA 150101 : Fisico 48 46 50 54 47 46 44 45 49 46 49 38 562
AOI30125000076 117 : EVENTOS 3 : Media
BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE LIMA Financiero S/. 495,746 270,557 255,473 59,570 45,374 56,788 44,377 15,073 27,526 19,804 15,251 16,203 1,321,742

Centro de Costo: 1.2.12005 - RED VIAL METROPOLITANA

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 19 17 14 15 17 16 13 14 17 18 7 11 178
AOI30125000080 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 112 : UNIDAD 3 : Media
150101 : Fisico 6 6 13 11 10 10 12 12 8 13 8 7 116
AOI30125000082 MANTENIMIENTO DE PUENTES 112 : UNIDAD 3 : Media
LIMA Financiero S/. 141,123 272,260 221,791 376,813 145,150 12,870 0 0 0 0 0 0 1,170,007

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS 150101 : Fisico 358800 358800 358800 358800 358800 358800 358800 358800 358800 358800 358800 358800 4305600
AOI30125000077 069 : M2 3 : Media
METROPOLITANAS LIMA Financiero S/. 1,311,336 183,363 196,386 0 0 38,500 0 0 0 38,500 0 38,500 1,806,585
Fisico 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 825.72
AOI30125000078 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN 150101 : 067 : 3 : Media
VÍAS METROPOLITANAS LIMA KILOMETRO Financiero S/. 722,670 420,490 163,400 100,600 0 63,000 0 0 0 0 0 0 1,470,160
MANTENIMIENTO DE LA RED VÍAL 150101 : Fisico 59718.73 89098.72 87928.73 86274.71 89483.74 58701.35 96663.14 82948.05 78858.47 62516.19 68273.70 53786.87 914252.40
AOI30125000079 069 : M2 3 : Media
METROPOLITANA LIMA Financiero S/. 3,773,730 948,570 926,958 3,141,944 1,541,125 84,960 4,043,963 0 0 0 0 0 14,461,250
OEI.04 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.04.03 IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : 154 : METRO Fisico 395 920.74 992.20 1071 1147 1178.20 926 916 819 525 982.17 1139 11011.31
AOI30125000081 MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÒN 3 : Media
LIMA LINEAL Financiero S/. 136,100 25,300 25,500 146,167 146,167 66,765 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 584,999

Centro de Costo: 1.2.12010 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL
OEI.03 IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN LA PROVINCIA DE LIMA
AEI.03.01 EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EFICAZ EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI30125000111 ADMINISTRACIÓN GENERAL 150101 : 001 : ACCION 3 : Media Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
20
LIMA Financiero S/. 2,700,758 2,382,262 2,392,656 2,370,083 2,914,156 2,328,272 3,799,746 2,482,382 2,466,125 2,202,587 2,854,430 3,552,554 32,446,011
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 150101 : 117 : Fisico 32 31 32 32 33 35 25 25 25 31 33 32 366
AOI30125000112 3 : Media
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LIMA EVENTOS Financiero S/. 296,548 71,604 171,482 63,488 69,482 66,982 56,559 170,084 50,084 50,084 50,084 53,584 1,170,065
150101 : 036 : Fisico 169 169 172 156 152 146 146 147 147 146 171 154 1875
AOI30125000122 GESTIÓN AMBIENTAL 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 513,635 670,126 728,189 213,510 340,293 506,180 424,566 219,982 225,977 53,071 44,340 134,155 4,074,024
AEI.03.02 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN EL CERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA Fisico 1500 2100 2000 2100 2100 2200 2100 2200 2000 2100 1500 1500 23400
150101 : 086 :
AOI30125000113 POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS 3 : Media
LIMA PERSONA Financiero S/. 141,799 52,421 69,040 46,421 52,921 52,921 40,233 32,208 34,708 34,708 34,708 34,708 626,796
SÓLIDOS
150101 : Fisico 2500 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2500 26000
AOI30125000116 SERVICIOS URBANOS COMPLEMENTARIOS 070 : M3 3 : Media
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 150101 : 111 : Fisico 12492 12492 12492 15577.93 15340.93 14525.54 15048.46 15093.53 14658.86 15252.66 15369.28 17278.32 175621.51
AOI30125000118 3 : Media
PÚBLICA LIMA TONELADA Financiero S/. 6,173,723 6,264,906 6,173,723 6,133,723 6,230,555 6,171,515 6,087,941 6,094,027 6,042,879 6,030,013 6,072,173 6,014,269 73,489,447
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 150101 : 111 : Fisico 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 212.40
AOI30125000119 3 : Media
MUNICIPALES LIMA TONELADA Financiero S/. 409,595 214,704 75,764 39,116 39,116 39,116 25,439 0 0 0 0 225,790 1,068,640
AEI.03.03 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL CERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 761903.97 9142847.64
AOI30125000117 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 069 : M2 3 : Media
LIMA Financiero S/. 950,370 361,527 1,585,864 249,050 317,730 244,430 251,846 703,372 172,544 131,954 225,793 132,564 5,327,044
AEI.03.05 ACCIONES DE MITIGACION, ADAPTACIÓN E INCLUSIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EFICAZ EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GESTIÓN DE ESTRATEGIAS PARA CAMBIO 150101 : Fisico 8 6 7 10 10 9 11 12 7 10 7 8 105
CLIMATICO LIMA Financiero S/. 661,720 259,386 61,462 21,162 109,662 64,762 21,029 2,790 5,790 2,790 9,290 2,790 1,222,633
AEI.03.06 SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : 036 : Fisico 11.70 10.25 9.40 13.95 7.30 9.95 11.30 8.90 7.85 12.50 5.80 12.10 121
AOI30125000120 GESTIÓN DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES 3 : Media

AEI.07.09 CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EFICAZ EN EL CERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : 107 : Fisico 11322 10705 10804 10804 10788 10731 11304 10725 10807 10765 10766 10918 130439
AOI30125000114 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 3 : Media
LIMA SERVICIO Financiero S/. 399,478 437,125 224,913 502,825 209,860 314,604 681,187 70,336 72,804 95,229 76,559 162,237 3,247,157
150101 : Fisico 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 28260
AOI30125000115 REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 069 : M2 3 : Media
LIMA Financiero S/. 2,966,608 251,703 1,176,420 369,588 1,088,962 297,837 874,544 395,760 821,491 474,127 410,735 389,120 9,516,895

Centro de Costo: 1.2.12015 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

AEI.07.02 USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO ORDENADO EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORMALIZACIÓN, AUTORIZACIONES COMERCIALES Fisico 1429 1649 2013 2010 1700 1685 1695 1685 1673 1677 1657 1632 20505
150101 : 036 :
AOI30125000124 Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A LOS 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 370,409 279,450 282,380 167,050 171,550 167,050 112,948 0 0 0 0 0 1,550,837
ADMINISTRADOS
21
AEI.07.04 FOMENTO DEL TRABAJO FORMAL EFICAZ EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : 001 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
AOI30125000123 ADMINISTRACIÓN GENERAL 3 : Media
LIMA ACCION Financiero S/. 1,704,718 1,505,751 1,473,055 1,285,032 1,422,230 1,273,355 1,582,879 1,185,455 1,185,455 1,185,455 1,308,221 1,524,258 16,635,864
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y Fisico 243 246 243 245 244 245 243 246 243 245 244 245 2932
150101 : 117 :
AOI30125000125 EMPRENDIMIENTO EN LIMA 3 : Media
LIMA EVENTOS Financiero S/. 43,900 46,586 57,925 37,650 15,100 15,100 9,955 0 0 0 0 0 226,216
METROPOLITANA
PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE 150101 : 117 : Fisico 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 450 5900
AOI30125000126 3 : Media
MYPES EN LIMA METROPOLITANA LIMA EVENTOS Financiero S/. 54,000 63,500 55,123 0 0 0 0 9,622 1,770 0 0 0 184,015

AEI.07.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LAS CADENAS PRODUCTIVAS ADECUADA EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LOS AGENTES 150101 : Fisico 8 8 10 11 11 11 11 11 11 11 8 6 117
ECONÓMICOS EN LIMA METROPOLITANA LIMA Financiero S/. 49,650 49,650 51,588 26,915 3,850 3,850 2,669 0 0 0 0 0 188,172

AEI.07.11 DESARROLLO TURÍSTICO FORTALECIDO EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA Fisico 108662 137177 115601 177229 117118 149369 165225 134359 143441 155238 132832 140354 1676605
150101 :
AOI30125000128 AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS 086 : PERSONA 3 : Media
LIMA Financiero S/. 139,388 130,761 145,671 45,399 36,800 56,567 37,713 10,000 0 1,396 10,000 0 613,695
TURÍSTICOS

Centro de Costo: 1.2.12016 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.01 FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.01.01 SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRADA CON LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÒN DEL 150101 : 088 : PERSONA Fisico 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
AOI30125000130 3 : Media
SERENAZGO LIMA CAPACITADA Financiero S/. 12,500 12,500 12,500 0 12,500 12,500 0 0 0 0 0 0 62,500
150101 : 036 : Fisico 2 0 2 2 0 3 1 1 2 2 0 3 18
AOI30125000132 GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA - CORESEC 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 8,500 8,500 8,500 0 8,500 8,500 0 0 0 0 0 0 42,500
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO 150101 : 444 : Fisico 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540
AOI30125000133 3 : Media
DE SEGURIDAD CIUDADANA LIMA OPERATIVOS Financiero S/. 10,000 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 50,000

AEI.01.02 PATRULLAJE POR SECTOR INTEGRADO EN EL CERCADO DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
AOI30125000129 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - 150101 : 520 : SECTOR 3 : Media
SERENAZGO LIMA Financiero S/. 8,587,180 4,254,575 4,251,431 3,209,030 4,522,224 4,251,425 3,201,113 1,169,030 1,169,030 1,169,030 1,440,719 1,733,169 38,957,956
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 150101 : 455 : Fisico 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
AOI30125000135 3 : Media
VIDEO VIGILANCIA LIMA MANTENIMIENTO Financiero S/. 128,125 128,125 128,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,375

AEI.01.03 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA SENSIBILIZADA EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÒN EN 150101 : 446 : Fisico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
AOI30125000131 3 : Media
EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA LIMA PROGRAMA Financiero S/. 25,000 25,000 25,000 0 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 125,000
150101 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AOI30125000134 GESTIÓN OPERATIVA DEL ESCUADRÓN VIAL 001 : ACCION 3 : Media
LIMA Financiero S/. 171,808 171,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343,616
22
Centro de Costo: 1.2.12018 - GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

AEI.07.07 FISCALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE EN EL CERCADO DE LIMA Y VÍAS METROPOLITANAS
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
AOI30125000136 ADMINISTRACION GENERAL 001 : ACCION 3 : Media
150101 : 117 : Fisico 20 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 20 490
AOI30125000137 INVESTIGACION Y DIFUSION 3 : Media
LIMA EVENTOS Financiero S/. 43,500 41,980 41,100 21,790 39,100 42,035 16,259 3,600 1,990 0 0 0 251,354
150101 : 036 : Fisico 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 27720
AOI30125000138 OPERACIONES DE FISCALIZACION 3 : Media
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 1,055,100 1,131,389 1,108,414 719,309 1,050,350 1,056,310 452,341 5,900 900 600 600 600 6,581,813
150101 : 036 : Fisico 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 11772
AOI30125000139 CONTROL DE SANCIONES 3 : Media
GESTION DE RESOLUCION EN SEGUNDA 150101 : 105 : Fisico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
AOI30125000140 3 : Media
INSTANCIA LIMA RESOLUCION Financiero S/. 95,450 91,825 91,820 160,321 91,450 96,195 41,828 750 20,669 750 750 750 692,558

Centro de Costo: 1.2.12020 - CIRCUITO MAGICO DEL AGUA

AEI.07.11 DESARROLLO TURÍSTICO FORTALECIDO EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADMINISTRACIÓN DEL CIRCUITO MÁGICO DEL 150101 : 060 : Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AOI30125000001 3 : Media
AGUA - PARQUE DE LA RESERVA LIMA INFORME Financiero S/. 871,380 871,380 871,380 871,380 871,380 871,380 871,380 871,380 871,380 871,380 871,380 1,563,504 11,148,684

Centro de Costo: 1.2.12022 - PROYECTO ESPECIAL PARA LA GESTION DEL TRANSITO EN LIMA METROPOLITANA-PROTRANSITO

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Fisico 330 330 340 350 350 360 360 360 360 360 360 340 4200
AOI30125000142 MANTENIMIENTO A LA RED SEMAFÓRICA 150101 : 455 : 3 : Media
CENTRALIZADA EN LIMA METROPOLITANA LIMA MANTENIMIENTO Financiero S/. 188,404 188,404 225,819 89,440 91,612 91,368 71,043 31,553 18,585 14,531 16,035 16,556 1,043,350
EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE Fisico 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
150101 : 201 : INFORME
AOI30125000143 EQUIPOS SEMAFÓRICOS PARA SU 3 : Media
LIMA TECNICO Financiero S/. 109,500 109,500 109,500 39,500 39,500 39,500 25,127 0 0 0 0 0 472,127
CENTRALIZACIÓN.
150101 : Fisico 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 16
AOI30125000144 GESTIÓN Y MONITOREO DEL TRANSITO 036 : DOCUMENTO 3 : Media

Centro de Costo: 1.2.12023 - GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
AEI.04.01 INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO EN EL CERCADO DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 1841 1701 1802 1902 1802 2002 2004 1823 1923 2173 2173 2174 23320
AOI30125000047 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN 150101 : 063 : 3 : Media
EDIFICACIONES LIMA INSPECCION Financiero S/. 484,658 479,776 424,658 327,733 208,858 208,858 142,282 1,658 1,658 9,410 1,658 1,658 2,292,865
AEI.04.02 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESARROLLO EN SIMULACROS EN GESTION 150101 : Fisico 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21
AOI30125000041 248 : REPORTE 3 : Media
REACTIVA LIMA Financiero S/. 9,973 9,973 9,973 21,870 9,973 9,973 6,770 173 173 609 173 0 79,633
AOI30125000055 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES 150101 : 014 : CAMPAÑA 3 : Media Fisico 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18
Ó 23
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES LIMA
Financiero S/. 10,052 10,052 10,052 17,183 5,052 5,052 3,411 52 52 52 52 52 61,114
AEI.04.03 IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y Fisico 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
150101 : 065 :
AOI30125000045 ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A 3 : Media
LIMA INTERVENCION Financiero S/. 27,600 27,600 33,909 24,924 2,300 3,566 1,560 1,815,000 2,551,021 1,543 0 0 4,489,023
PELIGROS
MONITOREO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS 150101 : 610 : Fisico 24 24 24 24 26 24 26 24 26 26 27 27 302
AOI30125000048 CUENCAS Y LITORAL LIMA DOCUMENTO 3 : Media
TECNICO Financiero S/. 86,100 86,100 99,897 127,992 41,300 43,960 26,389 0 416 4,798 0 0 516,952
AEI.04.04 POBLACIÓN CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA EN EL CERCADO DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE 150101 : Fisico 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 550 10650
AOI30125000057 086 : PERSONA 3 : Media
RIESGO LIMA Financiero S/. 30,669 30,669 30,669 38,095 25,169 25,169 16,381 270 69 100 69 69 197,398
AEI.04.05 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS Fisico 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10
150101 :
AOI30125000043 PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y 615 : KIT 3 : Media
DESASTRES
MONITOREO DE ALERTAS, EMERGENCIAS Y 150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
AOI30125000044 248 : REPORTE 3 : Media
URGENCIAS LIMA Financiero S/. 36,742 30,173 30,173 34,458 13,173 13,173 13,362 173 173 1,690 173 173 173,636
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y 150101 : Fisico 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 100
DE COMUNICACIÓN LIMA Financiero S/. 16,035 16,035 16,035 8,101 5,535 5,535 3,514 35 35 93 35 35 71,023
IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN 150101 : Fisico 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18
AOI30125000054 583 : BRIGADA 3 : Media
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES LIMA Financiero S/. 5,000 5,000 5,000 24,233 5,250 13,086 3,609 9,063 250 279 250 250 71,270
AEI.04.06 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 6
AOI30125000040 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS 150101 : 201 : INFORME 3 : Media
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES LIMA TECNICO Financiero S/. 417,503 370,397 386,463 378,331 365,990 352,690 322,423 198,376 198,445 201,393 201,230 211,540 3,604,781
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE Fisico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA, 150101 : 269 :
AOI30125000046 3 : Media
INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIMA PROCEDIMIENTOS
Financiero S/. 7,000 7,000 9,091 16,734 0 367 0 0 69 608 0 0 40,869
DESASTRES

Centro de Costo: 1.3.13006 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.05.01 GESTIÓN SOCIAL EFICAZ EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
LIMA Financiero S/. 2,140,971 2,004,556 2,064,744 1,825,215 1,817,894 1,718,580 1,988,922 1,202,397 1,202,397 1,202,397 1,301,812 1,494,797 19,964,682
SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS 150101 : 006 : Fisico 2800 2820 2785 3105 4115 3080 3115 3115 3075 3115 3040 3600 37765
AOI30125000084 PERSONAS EN ESTADO DE LIMA ATENCION 3 : Media
VULNERABILIDAD Financiero S/. 503 9,305 3,303 293 503 4,175 2,292 172 455 245 435 208 21,889
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y Fisico 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
150101 : 060 :
AOI30125000085 EVALUACIÓN DE ACCIONES DE 3 : Media
LIMA INFORME Financiero S/. 840 816 4,916 7,715 7,866 2,316 1,570 816 796 840 816 816 30,123
DESARROLLO SOCIAL
ACTOS MATRIMONIALES Y 150101 : 036 : Fisico 185 235 232 237 337 262 262 257 247 235 235 247 2971
AOI30125000086 3 : Media
CONCILIACIONES LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 9,689 320 3,275 2,922 275 3,400 377 320 1,775 422 1,775 296 24,846
24
AOI30125000087 DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE 150101 : 060 : 3 : Media Fisico 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
OPORTUNIDADES Y POBLACION INTEGRAL LIMA INFORME
EN ZONAS DE VULNERABILIDAD Financiero S/. 23,122 23,122 23,122 23,122 23,122 23,122 23,122 23,122 23,122 23,122 23,122 23,081 277,423
AEI.05.05 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS Fisico 625 770 795 830 805 785 865 855 875 1015 875 1015 10110
AOI30125000088 VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE LOS 150101 : 086 : 3 : Media
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON LIMA PERSONA
Financiero S/. 124,632 140,253 135,438 136,024 125,589 138,191 126,023 124,911 124,755 125,355 124,692 124,603 1,550,466
DISCAPACIDAD
AEI.05.06 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ATENCION INTEGRAL AL INFANTE DE LOS CENTROS 150101 : 006 : Fisico 24986 25251 27049 27456 31861 32210 29461 29302 34406 35179 34176 28122 359459
AOI30125000089 3 : Media
INFANTILES MUNICIPALES (CIM) Y LA COMUNIDAD LIMA ATENCION Financiero S/. 14,992 50,489 14,992 26,676 14,992 17,381 14,992 14,992 14,992 14,992 14,992 14,992 229,474
ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA Y Fisico 14609 14407 14695 17192 17696 17590 17970 18920 18925 18827 19060 18742 208633
150101 : 006 :
AOI30125000090 ADOLESCENTE DE LOS COMPLEJOS INFANTILES 3 : Media
LIMA ATENCION Financiero S/. 33,962 92,989 36,716 37,462 33,962 38,717 33,962 33,962 35,962 38,717 33,962 33,962 484,335
MUNICIPALES
Fisico 500 500 500 500 635 633 633 530 629 629 532 532 6753
AOI30125000091 DEFENSORÍA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 150101 : 086 : PERSONA 3 : Media
ADOLESCENTE LIMA Financiero S/. 0 0 0 7,676 0 0 4,791 0 0 0 0 0 12,467
AEI.05.07 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR, PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 264 264 268 208 270 270 270 215 275 275 275 125 1655
AOI30125000092 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 086 : PERSONA 3 : Media
PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE RECIBEN Fisico 1500 1500 1700 1700 1800 1850 1850 1900 1900 2000 2000 2000 2000
150101 :
AOI30125000093 SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE 086 : PERSONA 3 : Media
LIMA Financiero S/. 0 0 7,743 0 0 4,644 1,405 0 6,808 0 1,528 0 22,128
RIESGO
OEI.06 PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA

AEI.06.06 ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE LA SALUD, OPORTUNAS EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 220
AOI30125000094 PROMOCION DE PRACTICAS CONTRA LA ANEMIA 086 : PERSONA 3 : Media
LIMA Financiero S/. 12,000 12,000 13,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,890
PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES PARA Fisico 0 0 5 6 5 15 5 5 0 0 0 16 33
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 150101 : 559 : AREA
AOI30125000095 3 : Media
Y CONTRIBUIR CON LA PREVENCIÓN DE LIMA INTERVENIDA
Financiero S/. 11,950 11,950 21,074 11,950 11,950 11,950 11,950 11,950 13,163 11,950 11,950 11,950 153,737
ENFERMEDADES
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA Fisico 1000 1010 1000 1010 1000 1030 1000 1010 1000 1010 1000 1030 12100
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 150101 :
Y CONTRIBUIR CON LA PREVENCIÓN DE LIMA
Financiero S/. 0 0 12,849 0 0 0 0 0 6,349 0 0 0 19,198
ENFERMEDADES
150101 : Fisico 8300 7300 8300 7440 7440 7440 7440 7440 7440 7800 7300 6300 89940
AOI30125000097 CARNÉ Y CERTIFICADOS DE SALUD 086 : PERSONA 3 : Media
LIMA Financiero S/. 0 0 100,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,762
150101 : 043 : Fisico 245 245 235 235 235 235 250 235 243 225 237 235 2855
AOI30125000098 VIGILANCIA SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS 3 : Media
LIMA ESTABLECIMIENTO Financiero S/. 1,686 5,378 6,384 28 601 2,004 8,092 68 272 16 261 0 24,790
PREVENCION DE RIESGOS DE SALUD EN 150101 : Fisico 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 580
EMERGENCIAS Y DESASTRES LIMA Financiero S/. 51 51 51 51 51 51 51 51 1,751 51 51 26 2,287
150101 : Fisico 750 750 750 800 900 900 900 900 950 950 950 850 10350
AOI30125000100 ATENCIÓN VETERINARIA 006 : ATENCION 3 : Media
LIMA Financiero S/. 17,243 1,466 232 213 0 0 1 0 0 1 0 0 19,156
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS 150101 : 043 : Fisico 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
AOI30125000101 3 : Media
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS LIMA ESTABLECIMIENTO Financiero S/. 0 0 2,665 367 0 0 0 0 0 0 0 0 3,032
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN Fisico 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
150101 :
AOI30125000268 EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 056 : FAMILIA 1 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 131,070 0 0 131,070 0 0 0 131,070 0 0 131,070 0 524,280
ALIMENTACION

25
Centro de Costo: 1.3.13007 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
AEI.05.02 COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EFICAZ EN EL CERCADO DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO 150101 : 086 : Fisico 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20400
AOI30125000030 3 : Media
PANTBC - CERCADO DE LIMA LIMA PERSONA Financiero S/. 180,764 180,764 180,764 180,764 180,764 180,764 180,764 180,764 180,764 180,764 180,764 180,760 2,169,164
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
150101 : Fisico 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 4320000
AOI30125000032 PROGRAMA VASO DE LECHE 101 : RACION 3 : Media
150101 : 086 : Fisico 80 150 150 150 50 100 150 150 150 150 100 50 1430
AOI30125000033 LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y MALNUTRICION 3 : Media
LIMA PERSONA Financiero S/. 27,700 27,700 27,700 0 0 0 1,802 0 0 0 0 0 84,902
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL 150101 : Fisico 0 123250 61625 61625 61625 61625 61625 61625 61625 61625 61625 61625 739500
AOI30125000034 101 : RACION 3 : Media
CERCADO DE LIMA LIMA Financiero S/. 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625 307,500
150101 : Fisico 105466 105466 105466 105466 105466 105466 105466 105466 105466 105466 105466 105466 1265592
AOI30125000035 PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 101 : RACION 3 : Media

Centro de Costo: 1.3.13008 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
AEI.05.04 PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVA Y ORGANIZADA EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Fisico 34 46 54 48 63 57 55 52 62 56 57 42 626
AOI30125000037 PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LIMA 150101 : 117 : 3 : Media
METROPOLITANA LIMA EVENTOS Financiero S/. 73,937 73,937 69,657 52,437 52,437 52,437 37,023 7,037 6,437 6,437 6,437 6,437 444,650
150101 : 117 : Fisico 29 29 29 35 35 36 36 38 41 43 40 35 426
AOI30125000038 ORGANIZACIONES VECINALES 3 : Media
088 : Fisico 100 1700 700 700 2000 1400 600 1000 1600 1600 1000 400 12800
150101 :
AOI30125000039 INTERVENCIÓN METROPOLITANA LIMA PERSONA 3 : Media
CAPACITADA Financiero S/. 139,400 141,972 98,150 57,701 54,100 54,100 36,624 0 0 0 1,591 0 583,638

Centro de Costo: 1.3.13009 - GERENCIA EDUCACION Y DEPORTES

AEI.06.01 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN 150101 : 086 : Fisico 36990 38120 37350 56130 53340 59415 74230 80654 114820 85765 77175 53960 767949
AOI30125000051 3 : Media
LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD LIMA PERSONA Financiero S/. 218,786 199,354 199,354 89,882 93,880 86,502 111,311 8,334 262,193 30,011 8,334 8,326 1,316,267

Centro de Costo: 1.3.13010 - GERENCIA DE CULTURA

AEI.06.02 PROMOCIÓN DE LA LECTURA MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GESTIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA 150101 : Fisico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
LECTURA LIMA Financiero S/. 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
FONDO EDITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD 150101 : 097 : Fisico 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 8
AOI30125000150 3 : Media
METROPOLITANA DE LIMA LIMA PUBLICACION Financiero S/. 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000

26
AEI.08.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
150101 : 117 : Fisico 7 9 18 11 18 15 16 15 17 15 12 7 160
AOI30125000152 PROMOCIÓN CULTURAL Y CIUDADANÍA 3 : Media
PATRIMONIO CULTURAL, ARTES VISUALES, 150101 : Fisico 19973 17252 18913 20439 28269 20549 20212 19414 20528 20124 19913 16717 242303
AOI30125000153 001 : ACCION 3 : Media
MUSEOS Y BIBLIOTECA LIMA Financiero S/. 177,600 169,061 206,202 189,800 174,800 163,800 107,642 0 0 3,000 0 0 1,191,905
150101 : Fisico 0 12 14 23 11 8 19 12 8 19 10 21 157
AOI30125000154 ARTES ESCENICAS E INDUSTRIAS CULTURALES 001 : ACCION 3 : Media

Centro de Costo: 1.3.13011 - SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION

AEI.06.03 ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 10318 9722 6336 5691 6363 5606 6369 6810 6946 6549 6893 3095 80698
AOI30125000102 DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, 150101 : 086 : 3 : Media
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS LIMA PERSONA Financiero S/. 475,960 423,714 475,510 351,494 246,756 230,238 251,110 175,542 175,542 178,408 192,061 212,433 3,388,768

AEI.06.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON MANTENIMIENTO PERMANENTE ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
500 : Fisico 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 150101 :
AOI30125000103 INSTALACION 3 : Media
DEPORTIVA LIMA Financiero S/. 218,304 218,304 320,071 1,230,114 130,640 121,204 98,371 1,500 10,936 1,500 7,192 1,500 2,359,636
DEPORTIVA

Centro de Costo: 1.3.13012 - GERENCIA DE LA MUJER E IGUALDAD
AEI.05.01 GESTIÓN SOCIAL EFICAZ EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GESTION DE SERVICIOS INTEGRALES Y ESPACIOS DE Fisico 50 60 55 55 55 55 55 60 55 55 55 50 660
150101 :
AOI30125000025 CONCERTACIÓN ORIENTADOS A LA VÍCTIMA DE 086 : PERSONA 3 : Media
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
AEI.05.03 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA FORTALECIDAS PERMANENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 32
GESTIÓN INTERSECTORIAL DE LA RED PARA LA 150101 : 117 : Fisico 7 14 13 14 13 14 13 14 14 14 7 5 142
AOI30125000027 3 : Media
IGUALDAD DE GÉNERO LIMA EVENTOS Financiero S/. 23,400 23,400 23,400 11,000 11,000 11,000 7,137 0 0 0 0 0 110,337
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y LA Fisico 54 68 71 71 71 71 71 71 71 71 71 54 815
150101 : 117 :
AOI30125000028 IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS MUJERES Y 3 : Media
POBLACIÓN DIVERSA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y Fisico 22 27 29 27 27 29 27 27 27 27 30 25 324
150101 : 117 :
AOI30125000029 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN 3 : Media
GÉNERO

Centro de Costo: 1.4.14001 - INVERSIONES MUNICIPALES MML-EMAPE

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta PROGRAMACION Total Anual
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1402 AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL
COSAC I DESDE LA ESTACION EL Fisico 1.30 1.30 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.96
150110 : 155 :
AOI30125000270 NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, 1 : Muy Alta
COMAS PORCENTAJE
DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO, Financiero S/. 6,179,496 6,179,496 1,714,542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,073,534
PROVINCIA DE LIMA - LIMA
1403 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA Fisico 2.96 2.96 6.25 6.25 4.46 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.57 55.11
PROLONGACION AV. REVOLUCION
(PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO CESAR 150110 : 155 :
AOI30125000271 1 : Muy Alta
TELLO - AV. MIGUEL GRAU EN LOS COMAS PORCENTAJE
DISTRITOS DE COMAS Y SAN JUAN DE
Financiero S/. 1,804,077 1,804,077 3,804,077 3,804,077 2,712,671 2,804,077 2,804,077 2,804,077 2,804,077 2,804,077 2,804,077 2,783,698 33,537,139
LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA
1404 MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VIA
DE LOS JIRONES CONDE DE SUPERUNDA
(CUADRAS 2, 3, 4), RUFINO TORRICO Fisico 0 0 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 0 0 0 7.14
(CUADRA 1,2,3 Y 4), CAILLOMA (CUADRA
1,2 Y 3), CAMANA (CUADRA 1,2,3 Y 4),
RINCONADA DE SANTO DOMINGO 150101 : 155 :
AOI30125000272 1 : Muy Alta
(CUADRA 1 Y 2) Y CALLAO (CUADRA 2,3 Y LIMA PORCENTAJE
4) DE LA ZONA DE INTERVENCION 02:
DAMERO DEL EJE ESTRUCTURANTE
CALLAO, EN EL CENTRO HISTORICO DE Financiero S/. 0 0 319,388 319,388 319,388 319,388 319,388 319,388 319,394 0 0 0 2,235,722
LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

AEI.09.05 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN IMPLEMENTADA EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
213 : ESTUDIO Fisico 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
150101 :
AOI30125000269 1401 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DE 1 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 1,044,156 1,144,156 1,344,156 1,344,156 1,344,156 1,344,156 1,344,156 996,464 967,044 381,753 381,753 381,759 12,017,865
PREINVERSION

Centro de Costo: 1.4.14007 - INVERSIONES MUNICIPALES-GERENCIA DE ADMINISTRACION

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1406 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE Fisico 1.69 1.69 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3 3 3 3 35.96
LIMITADO ENTRE LA AV. PASEO DE LA 150101 : 155 :
AOI30125000274 1 : Muy Alta
REPUBLICA, JR. EMILIANO FERNANDEZ, AV. LIMA PORCENTAJE
ARENALES, AV. MANUEL SEGURA, DISTRITO DE Financiero S/. 390,058 390,057 790,057 790,057 790,057 790,057 790,057 790,057 690,057 690,057 690,057 690,057 8,280,685
LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
AEI.03.02 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN EL CERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1407 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR,
CAMION BARANDA, VOLQUETE Y VOLQUETE; Fisico 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
AOI30125000275 ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 150101 : 112 : UNIDAD 1 : Muy Alta
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD EN LA LIMA
LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Financiero S/. 0 0 347,000 347,000 347,000 347,000 347,000 347,000 347,000 0 0 0 2,429,000
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
AEI.03.04 ECOSISTEMAS CONSERVADOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI30125000273 1405 CONSTRUCCION DE DOS AUDITORIOS E 150108 : 155 : 1 : Muy Alta Fisico 0 0 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 0 0 0 20.86
INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CHORRILLOS PORCENTAJE Financiero S/. 0 0 162,651 162,651 162,651 162,651 162,651 162,651 162,655 0 0 0 1,138,561
COMPLEMENTARIA EN EL AREA NATURAL DE
PROTECCION MUNICIPAL PANTANOS DE VILLA,
28
Centro de Costo: 1.4.14011 - INVERSIONES MUNICIPALES MML-INVERMET

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y Fisico 2.50 2.50 7.15 7.15 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 3.88 3.88 3.86 59.77
PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO
150118 : 155 :
AOI30125000276 PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO 1 : Muy Alta
LURIGANCHO PORCENTAJE
PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL
DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA Financiero S/. 1,804,077 1,804,077 5,163,615 5,163,615 4,163,615 4,163,615 4,163,615 4,163,615 4,163,616 2,804,077 2,804,077 2,783,698 43,145,312
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y Fisico 0 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0 0 0 2.05
PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS
DEL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS 150101 : 155 :
AOI30125000277 1 : Muy Alta
AVENIDAS MORALES DUAREZ, SANTA LIMA PORCENTAJE
ROSA, ENRIQUE MEIGGS Y LA CALLE
Financiero S/. 0 104,144 104,144 104,144 104,144 104,147 0 0 0 0 0 0 520,723
TUPAC AMARU - CERCADO DE LIMA,

Centro de Costo: 1.4.14013 - INVERSIONES MUNICIPALES MML-EMILIMA
AEI.05.04 PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVA Y ORGANIZADA EN LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1410 CREACION DE LA CASA VECINAL N 4 CONDE Fisico 0 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 0 0 0 0 0 0 8.65
150101 : 155 :
AOI30125000278 DE LEMOS EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 1 : Muy Alta
LIMA PORCENTAJE Financiero S/. 0 193,859 193,859 193,859 193,859 193,863 0 0 0 0 0 0 969,299
LIMA - LIMA

Centro de Costo: 1.4.14021 - INVERSIONES MUNICIPALES MML- PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

AEI.08.01 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN EFICAZ DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE LIMA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1411 ADQUISICION DE LETREROS TURISTICOS,
STANDS O PUESTOS Y VIAS DE ACCESO; EN Fisico 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 28.92
EL(LA) CENTRO HISTORICO DE LIMA, DISTRITO
150101 : 155 :
AOI30125000279 DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DPTO. DE LIMA 1 : Muy Alta
LIMA PORCENTAJE
CENTRO HISTORICO DE LIMA DISTRITO DE LIMA, Financiero S/. 106,118 106,118 106,118 106,118 106,118 106,118 106,118 106,118 106,118 106,118 106,118 106,126 1,273,424
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
1412 REPARACION DE LUGARES HISTORICOS O
CULTURALES; EN EL(LA) IGLESIA DE LAS Fisico 0 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 0 0 0 0 0 0 27.85
150101 : 155 :
AOI30125000280 DESCALZAS DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD 1 : Muy Alta
LIMA PORCENTAJE
LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, Financiero S/. 0 144,967 144,967 144,967 144,967 144,970 0 0 0 0 0 0 724,838
DEPARTAMENTO LIMA
1413 REPARACION DE LUGARES HISTORICOS O
CULTURALES; EN EL(LA) IGLESIA DE SAN Fisico 0 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 0 0 0 0 0 0 30.35
150101 : 155 :
AOI30125000281 CARLOS - PANTEON DE LOS PROCERES EN LA LIMA PORCENTAJE
1 : Muy Alta
LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Financiero S/. 0 162,681 162,681 162,681 162,681 162,683 0 0 0 0 0 0 813,407
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
TOTAL FINANCIERO S/. 1,003,935,003.00
U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico FIRMA
29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN CENTRO DE COSTO
ESTRUCTURA UNIDAD DE META MENSUAL

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL /ACTIVIDAD / TAREA TOTAL
FUNCIONAL MEDIDA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UNIDAD DE GESTIÓN 01: ADMINISTRATIVA

CENTRO DE COSTO: 11000 ALCALDÍA METROPOLITANA
1101 A ADMINISTRACIÓN GENERAL 03.006.0007 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 GESTIÓN DE PERSONAL Planilla 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1102 A GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 03.006.0007 Acción 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Acción 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2 PARTICIPACION DE REUNIONES Y EVENTOS Reunión 34.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00
CENTRO DE COSTO: 11001 SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
2 SERVICIOS GENERALES Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1104 A GESTIÓN DEL CONCEJO METROPOLITANO 03.006.0007 Documento 593.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 54.00
1 GESTIÓN DEL CONCEJO METROPOLITANO Acta 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2 APROBACION DE DISPOSITIVOS LEGALES DE CARÁCTER MUNICIPAL Norma 545.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 50.00
1105 A GESTIÓN DE LAS COMISIONES METROPOLITANAS DE LA MML 03.006.0007 Acta 421.00 14.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
1 GESTIÓN DE LAS COMISIONES METROPOLITANAS DE LA MML Acta 421.00 14.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
1106 A GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 03.006.0008 Atención 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Atención 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1107 A ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA03.006.0008
MML Documento 161,500.00 13,000.00 13,000.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00
1 RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS Documento 143,000.00 11,500.00 11,500.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2 EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Documento 2,300.00 150.00 150.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
3 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Documento 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
4 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Documento 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
1108 A ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION NORMATIVA DE ALCALDIA 03.006.0008 Norma 444.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
1 ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION NORMATIVA DE ALCALDIA Norma 444.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
CENTRO DE COSTO: 11002 GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA
1110 A GESTIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL 03.006.0007 Acción 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Acción 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2 MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 11003 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1112 A EJERCER EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA CORPORACIÓN DE LA MML 03.006.0012 Servicio 140.00 9.00 6.00 21.00 9.00 11.00 18.00 17.00 7.00 16.00 9.00 9.00 8.00
1 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS Servicio 140.00 9.00 6.00 21.00 9.00 11.00 18.00 17.00 7.00 16.00 9.00 9.00 8.00
CENTRO DE COSTO: 11004 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
30

FUNCIONAL MEDIDA
1114 A GESTION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 03.004.0005 Documento 16.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00
1 GESTIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MML Documento 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2 SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y CIERRE DE BRECHAS Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1115 A PLANEAMIENTO CORPORATIVO 03.004.0005 Documento 64.00 5.00 4.00 6.00 10.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00
1 GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Documento 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2 EVALUACION DE PLANES TEMATICOS Documento 20.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 GESTION DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL Documento 24.00 2.00 2.00 1.00 4.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00
4 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS Documento 18.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
1116 A COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 03.006.0008 Documento 34.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00
GESTION Y MONITOREO DE CONVENIOS DE COOPERACION A NIVEL NACIONAL E
1 INTERNACIONAL Documento 14.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00
2 GESTION DE DONACIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Documento 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
3 PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Documento 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1117 A ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN 03.004.0005 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 GESTIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 ATENCION EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 GESTION DE PROCESOS, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS Y OTROS Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 FORMULACION Y/O MODIFICACION DEL TUPA Y TUSNE Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 11005 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
1119 A GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 03.006.0008 Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1120 A GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MML 03.006.0008 Acción 215.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 17.00
1 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MML Acción 95.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00
2 ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Acción 96.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
3 GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MML Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1121 A ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES 03.006.0008 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 ASESORÍA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 11006 SUBGERENCIA DE PERSONAL
1123 A GESTIÓN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052.0116 Planilla 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 PAGO DE PENSIONES Planilla 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
31

FUNCIONAL MEDIDA
1124 A GESTION DE PAGOS JUDICIALES 03.006.0008 Planilla 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 PAGOS JUDICIALES - REMUNERACIONES Y PENSIONES Planilla 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1125 A GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03.006.0008 Documento 1,576.00 108.00 118.00 168.00 108.00 118.00 168.00 108.00 118.00 168.00 108.00 118.00 168.00
1 ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA MML Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 GESTION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO Contrato 280.00 0.00 10.00 60.00 0.00 10.00 60.00 0.00 10.00 60.00 0.00 10.00 60.00
3 ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS Documento 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
4 GESTIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Y RECONVERSION LABORAL Evento 96.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
5 APLICACIONES LEGALES LABORALES Resolución 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
6 GESTION DE LA SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Resolución 420.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
CENTRO DE COSTO: 11007 GERENCIA DE FINANZAS
1127 A PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO 03.004.0005 Informe 20.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00
1 PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 EVALUACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA OPD´S Y EMPRESAS DE LA MML Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTRUCTURA DE BONOS MUNICIPALES Informe 4.00 2.00 2.00
1128 A GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 03.004.0005 Documento 77.00 5.80 6.80 6.80 7.40 7.30 5.60 7.00 7.40 4.70 6.00 6.70 5.50
1 PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Documento 37.00 2.10 3.10 3.60 3.70 3.50 2.30 4.40 3.30 2.10 3.20 3.30 2.40
2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSION Documento 28.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50 2.50 2.00 2.50 2.50 2.00
3 ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Documento 12.00 1.70 1.20 0.70 1.20 1.30 1.30 0.10 1.60 0.60 0.30 0.90 1.10
1129 A ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 03.006.0008 Documento 68.00 6.00 5.00 5.00 5.00 7.00 5.00 4.00 8.00 4.00 5.00 7.00 7.00
1 INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EEFF 38.00 4.00 2.00 3.00 2.00 5.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 5.00 4.00
2 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Informe 6.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ARQUEO A LOS FONDOS DE LA CAJA CHICA E INGRESOS DE LAS CAJAS
3 RECAUDADORAS DE LA MML Acta 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 SEGUIMIENTO DE LOS ENCARGOS OTORGADOS Oficio 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1130 A GESTIÓN DEL PROCESO DE TESORERIA 03.006.0008 Documento 6,752.00 385.00 257.00 290.00 290.00 420.00 520.00 520.00 715.00 780.00 780.00 920.00 875.00
1 GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO Y CHEQUES Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 GESTIÓN DE PAGADURIA Informe 6,692.00 380.00 252.00 285.00 285.00 415.00 515.00 515.00 710.00 775.00 775.00 915.00 870.00
3 RECAUDACION Y VALORES Reporte 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
4 INFORMACION CONTABLE Acta 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1131 A OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA MML 03.006.0008 Documento 119.00 3.00 17.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
1 PAGO AL SAT Comprobante de Pago 12.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 SERVICIOS BANCARIOS Nota de Cargo 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 SERVICIO DE EMAPE Comprobante de Pago 13.00 0.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y CONVENIOS Comprobante de Pago 58.00 2.00 7.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5 PAGO POR EL SERVICIO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA Comprobante de Pago 12.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 PAGO POR SERVICIO DEL FORMUR Comprobante de Pago 12.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1132 A TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE LA MML 03.011.0019 Transferencia 65.00 9.00 9.00 3.00 10.00 3.00 1.00 13.00 1.00 1.00 13.00 1.00 1.00
1 TRANSFERENCIAS A INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION Transferencia 12.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
32

FUNCIONAL MEDIDA
2 TRANSFERENCIAS INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA ICL Transferencia 12.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
3 TRANSFERENCIAS 26% CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR(PNP) Transferencia 15.00 0.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 TRANSFERENCIAS - PROHVILLA Transferencia 11.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
5 TRANSFERENCIAS - PROYECTO COSTA VERDE Transferencia 12.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
6 TRANSFERENCIAS - REDES INTERNACIONALES ADHERIDAS A LA MML Transferencia 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1133 A ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA DE LA MML 25.053.0118 Registro 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - MML Registro 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1134 A ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA MML 25.053.0118 Registro 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA - MML Registro 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
CENTRO DE COSTO: 11008 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
1136 A GESTIÓN DE LA PROCURADURIA DE LA MML 03.006.0008 Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 RECEPCIÓN DE PROCESOS Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 DEFENSA JURIDICA - LABORAL Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3 DEFENSA JURIDICA - PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 DEFENSA JURIDICA - ARBITRAJES Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5 DEFENSA JURIDICA - CIVIL Y CONSTITUCIONAL Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6 DEFENSA JURIDICA - PENAL Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
7 DEFENSA JURIDICA - ADMINISTRATIVA Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
8 ARCHIVO DE PROCESOS CONCLUIDOS Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
CENTRO DE COSTO: 11009 GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

1138 A PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 03.006.0008 Informe 2.00 1.00 1.00

1 GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Informe 2.00 1.00 1.00
1139 A GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA 03.006.0008 Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 11010 GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO
1141 A PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 03.006.0008 Documento 168.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
RECEPCIÓN DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES A TRAVÉS DE LOS
1 CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA
2 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA Acta 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
ATENCIONES CONCLUIDAS DE LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS BRINDADAS A LA
3 CIUDADANÍA. Porcentaje 70.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 70.00
33

FUNCIONAL MEDIDA
INSPECCIONES DE OFICIO REALIZADAS ANTE LA EVENTUAL VULNERACIÓN DE LOS
4 DERECHOS DE LA CIUDADANÍA. Acta 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1142 A PREVENCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 03.006.0008 Informe 8.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
SUPERVISIÓN DE LOS LIBROS DE RECLAMACIONES FÍSICOS EN LOS CENTROS DE
1 ATENCIÓN MUNICIPAL DE LA MML. Informe 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA
2 CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA CIUDADANÍA. Informe 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
1143 A DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 03.006.0008 Campaña 6.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1 GESTIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Campaña 6.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1144 A ATENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO MML-MINJUS 23.051.0115 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 ORIENTACIONES Y ATENCIONES BRINDADAS EN EL MÓDULO RUV. Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1145 A PROGRAMA DE DEFENSA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE ACCIDENTES TRANSITO 23.051.0115 Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
ORIENTACIONES SOCIAL, PSICOLOGICA Y LEGAL A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES
1 DE TRANSITO Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 11011 GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
1147 A DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL 03.006.0008 Evento 322.00 27.00 26.00 28.00 27.00 25.00 26.00 30.00 29.00 27.00 29.00 26.00 22.00
1 ORGANIZACIÓN Y ATENCION DE CEREMONIAS MUNICIPALES Y OFICIALES Evento 322.00 27.00 26.00 28.00 27.00 25.00 26.00 30.00 29.00 27.00 29.00 26.00 22.00
1148 A GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE PRENSA Y COMUNICACIONES 03.006.0008 Documento/Acción 21,853.00 1,534.00 1,824.00 1,859.00 1,863.00 1,801.00 1,917.00 1,948.00 1,788.00 1,824.00 1,855.00 1,865.00 1,775.00
1 GESTIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PLATAFORMAS COMUNICACIONALES Documento 7,309.00 238.00 518.00 595.00 633.00 595.00 650.00 680.00 660.00 655.00 685.00 695.00 705.00
2 DESARROLLO DE PIEZAS GRÁFICAS COMUNICACIONALES Y PIEZAS AUDIOVISUALES Acción 14,345.00 1,286.00 1,294.00 1,250.00 1,215.00 1,190.00 1,250.00 1,250.00 1,110.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,050.00
3 DISEÑOS E IMPRESIONES ATENDIDAS A NIVEL INSTITUCIONAL Atención 199.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.00 19.00 20.00 20.00 20.00
CENTRO DE COSTO: 11012 GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
1150 A ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 03.006.0008 Porcentaje 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
ASESORÍA LEGAL EN PROYECTOS NORMATIVOS, CONVENIOS Y/O ACTOS DE LA
1 ENTIDAD. Porcentaje 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
CENTRO DE COSTO: 11013 SUBGERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN
1152 A GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 03.006.0008 Informe Técnico 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR Informe Técnico 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Informe Técnico 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Atención 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
CENTRO DE COSTO: 11014 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA CORPORATIVA
1154 A GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA LOGÍSTICA MUNICIPAL 03.006.0008 Documento 64.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00
1 GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
34

FUNCIONAL MEDIDA
GESTIÓN DE LA REQUERIMIENTOS POR MONTOS IGUALES O MENORES A 08 UITS,
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS
2 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MML Y ACTOS PREPARATORIOS Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 GESTIÓN DE MODALIDAD DE PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MML Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UNIDAD DE GESTIÓN 02: SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO: 12001 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1202 A GESTIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO METROPOLITANO Y DE HABILITACIONES URBANAS

19.041.0090 Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS INFORMATIVOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 EMISIÓN DE OPINION TECNICA SOBRE DESAFECTACIONES, CAMBIO DE USO, USO TEMPORAL CONFORME
Informe
Y PETITORIOS
Técnico MINEROS 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3 EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN,Informe

RECTIFICACIÓN
Técnico DE ZONIFICACIÓN,
120.00 PROPUESTAS
10.00NORMATIVAS
10.00
Y/O CONSULTAS
10.00 SOBRE TEMAS
10.00 URBANOS10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
4 APROBACIÓN Y/O RATIFICACIÓN SOLICITUDES Y PROCESOS COMPLEMENTARIOS DE HABILITACIONES URBANAS
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1203 A GESTIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS Y AUTORIZACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 19.041.0090 Documento 9,640.00 795.00 805.00 805.00 805.00 805.00 805.00 795.00 805.00 805.00 805.00 805.00 805.00
1 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Resolución 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2 REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS Y ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN DE LAS COMISIONES
Dictamen TÉCNICAS 660.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
3 REVISIÓN Y VISACIÓN DE PLANOS, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN Informe Técnico 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
4 CONTROL URBANO DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Informe Tecnico 900.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
5 AUTORIZACIÓN DE USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJECUCION DE OBRAS. Autorización 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
6 CONFORMIDAD DE OBRA EN LA VÍA PÚBLICA Conformidad de Obra 460.00 30.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 30.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
7 AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR Resolución 780.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
1204 A ADJUDICACIONES METROPOLITANAS 19.041.0090 Documento 76.00 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
1 CALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LOS PREDIOS AGRÍCOLAS UBICADOS EN LOS

Informe
DISTRITOS
TécnicoDE
Legal
CARABAYLLO,32.00
PUENTE PIEDRA,
1.00
CIENEGUILLA,1.00
LURIN Y PACHACAMAC
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2 EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE LOS PREDIOS AGRÍCOLAS UBICADOS EN LOS DISTRITOS
Resolución
DE CARABAYLLO, PUENTE
32.00
PIEDRA, CIENEGUILLA,
1.00 LURIN1.00
Y PACHACAMAC
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3 INSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS Inscripción de Resolución 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1205 A GESTIÓN DE RENOVACIÓN URBANA 19.041.0090 Documento 42.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00
1 IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y DECLARACIÓN Y/O LEVANTAMIENTO DE PREDIOS INHABITABLES Y/O RUINOSOS

Informe CON FINES DE RENOVACIÓN
36.00 URBANA
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3 IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE PREDIOS TUGURIZADOS Y/O AREAS DE TRATAMIENTO
Informe
EN EL CERCADO DE LIMA, CON
6.00FINES DE RENOVACIÓN
0.00 URBANA
1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 12002 PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA
1207 A GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 19.041.0090 Documento 192.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
1 EMISIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPINIONES SOBRE LAS ACCIONES E INTERVENCIONES EN LASInforme
UNIDADES
Técnico
INMOBILIARIAS Y ESPACIOS
48.00 PÚBLICOS
4.00 DEL CHL. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2 MONITOREO SOBRE LAS ACCIONES E INTERVENCIONES INCONSULTAS Y AUTORIZACIONES EXPEDIDASInforme

PARA LATécnico
CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO,
24.00 2.00
PUBLICIDAD Y USOS
2.00 EN EL CHL
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CHL Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
35

FUNCIONAL MEDIDA
4 GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN EN EL CHL Informe Técnico 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
5 IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ORNATO DEL CHL Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DEL CHL Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES MUEBLES EN LOS INMUEBLES DEL CHL Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 GESTIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES MUEBLES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Informe Técnico
DEL CHL 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO EN EL CHL Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL CHL Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1208 A MANTENIMIENTO DE FACHADAS DE INMUEBLES MONUMENTO Y VALOR MONUMENTAL 19.041.0090 Inmueble 8.00 4.00 4.00
1 MANTENIMIENTO DE FACHADAS DE INMUEBLES MONUMENTO Y VALOR MONUMENTAL Inmueble 8.00 4.00 4.00
CENTRO DE COSTO: 12003 GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
1210 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL TRANSITO 15.036.0075 Documento 2,652.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00
1 DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA, VEHICULOS MENORES Y TRANSITO
Documento 2,640.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
2 ORIENTACIÓN Y/O DIFUSIÓN A LA OPINIÓN PUBLICA EN GESTIÓN DE TRANSITO Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1211 A ESTUDIOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 15.036.0075 Acción 84.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
1 EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGIACIÓON DEInforme

IMPACTO VIAL 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2 EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES EN LA RED VIAL METROPOLITANA REFERIDAS A TRÁNSITO Y VIALIDAD.

Informe 312.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
3 SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANIA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Evento 260.00 20.00 20.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
4 EVALUACION Y PROPUESTAS DE SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CON REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRANSITO
Informe 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
5 AUTORIZACIÓN PARA EL REGISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Autorización 1,320.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
6 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES Autorización 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
7 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA CIRCULACION DE VEHICULOS MENORES Autorización 1,080.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
1212 A FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO, TRANSPORTE DE CARGA Y VEHICULOS MENORES 15.036.0075 Documento 193,920.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00 16,160.00
1 FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES Acta de Control 66,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
2 FISCALIZACION DE GABINETE AL TRANSPORTE Resolución de Subgerencia 7,920.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
3 FISCALIZACION DE GABINETE AL TRANSITO Papeleta 120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
1213 A INGENIERIA DEL TRANSITO 15.036.0075 Acción 130.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 10.00 11.00 11.00
1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VÍAS M2 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2 INSTALACION Y/O MANTENIEMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL EN VÍAS Unidad 3,060.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00
3 AUTORIZACION DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEÑALIZACION DE VÍAS Autorización 515.00 35.00 45.00 45.00 40.00 40.00 50.00 45.00 40.00 50.00 45.00 40.00 40.00
4 MEJORA Y MANTENIMIENTO A LA RED SEMAFÓRICA NO CENTRALIZADA DE LIMA METROPOLITANA Servicio 5,220.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00
5 EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEMAFORIZACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
Documentos 696.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00
6 MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL M2 9,204.60 767.05 767.05 767.05 767.05 767.05 767.05 767.05 767.05 767.05 767.05 767.05 767.05
7 AUTORIZACIÓN PARA LA INTERFERENCIA DE VIAS Autorización 8,280.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00
8 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS Actas 1,008.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
9 SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENANZA (INTERFERENCIA DE VIAS) Documentos 3,720.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00
10 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS SEMAFORICOS NO CENTRALIZADOS EN VIAS DE LIMA METROPOLITANA Interseccion 10.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00
11 EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DESTINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Informes Tecnicos 14.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
36

FUNCIONAL MEDIDA
CENTRO DE COSTO: 12004 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO

1215 A PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE 15.036.0075 Evento 562.00 48.00 46.00 50.00 54.00 47.00 46.00 44.00 45.00 49.00 46.00 49.00 38.00
1 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Evento 562.00 48.00 46.00 50.00 54.00 47.00 46.00 44.00 45.00 49.00 46.00 49.00 38.00
CENTRO DE COSTO: 12005 RED VIAL METROPOLITANA
1216 A MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS 15.036.0074 M2 4,305,600.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00
1 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS M2 4,305,600.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00 358,800.00
1217 A MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VÍAS METROPOLITANAS 15.036.0074 KM 825.72 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81
1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VÍAS METROPOLITANAS KM 825.72 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81 68.81
1218 A MANTENIMIENTO DE LA RED VÍAL METROPOLITANA 15.036.0074 M2 914,252.40 59,718.73 89,098.72 87,928.73 86,274.71 89,483.74 58,701.35 96,663.14 82,948.05 78,858.47 62,516.19 68,273.70 53,786.87
1 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA M2 914,252.40 59,718.73 89,098.72 87,928.73 86,274.71 89,483.74 58,701.35 96,663.14 82,948.05 78,858.47 62,516.19 68,273.70 53,786.87
1219 A MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 19.041.0090 Unidad 178.00 19.00 17.00 14.00 15.00 17.00 16.00 13.00 14.00 17.00 18.00 7.00 11.00
1 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Unidad 178.00 19.00 17.00 14.00 15.00 17.00 16.00 13.00 14.00 17.00 18.00 7.00 11.00
1220 A MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÒN 19.041.0090 ML 11,011.31 395.00 920.74 992.20 1,071.00 1,147.00 1,178.20 926.00 916.00 819.00 525.00 982.17 1,139.00
1 MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN ML 11,011.31 395.00 920.74 992.20 1,071.00 1,147.00 1,178.20 926.00 916.00 819.00 525.00 982.17 1,139.00
1221 A MANTENIMIENTO DE PUENTES 15.036.0074 Unidad 116.00 6.00 6.00 13.00 11.00 10.00 10.00 12.00 12.00 8.00 13.00 8.00 7.00
1 MANTENIMIENTO DE PUENTES Unidad 116.00 6.00 6.00 13.00 11.00 10.00 10.00 12.00 12.00 8.00 13.00 8.00 7.00
CENTRO DE COSTO: 12010 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
1 GESTIÓN DE PERSONAL Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1223 A GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 17.055.0126 EVENTOS 366.00 32.00 31.00 32.00 32.00 33.00 35.00 25.00 25.00 25.00 31.00 33.00 32.00
1 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Eventos 366.00 32.00 31.00 32.00 32.00 33.00 35.00 25.00 25.00 25.00 31.00 33.00 32.00
1224 A EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 17.055.0124 Persona 23,400.00 1,500.00 2,100.00 2,000.00 2,100.00 2,100.00 2,200.00 2,100.00 2,200.00 2,000.00 2,100.00 1,500.00 1,500.00
1 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Persona 23,400.00 1,500.00 2,100.00 2,000.00 2,100.00 2,100.00 2,200.00 2,100.00 2,200.00 2,000.00 2,100.00 1,500.00 1,500.00
1225 A PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 17.055.0126 Servicio 130,439.00 11,322.00 10,705.00 10,804.00 10,804.00 10,788.00 10,731.00 11,304.00 10,725.00 10,807.00 10,765.00 10,766.00 10,918.00
1 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL E ILUMINACIÓN ARTISTICA Y PILETAS Punto Eléctrico 3,516.00 292.00 291.00 291.00 294.00 290.00 298.00 288.00 294.00 294.00 302.00 290.00 292.00
2 MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO URBANO Unidad 19,580.00 2,061.00 1,504.00 1,573.00 1,562.00 1,567.00 1,499.00 2,036.00 1,491.00 1,575.00 1,534.00 1,532.00 1,646.00
3 LIMPIEZA DE FACHADAS DE AFICHES Y PROPAGANDA NO AUTORIZADA Unidad 96,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
4 SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Reporte 11,360.00 970.00 910.00 940.00 948.00 930.00 940.00 980.00 940.00 940.00 938.00 944.00 980.00
1226 A REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 17.055.0126 M2 28,260.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00
1 REHABILITACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA M2 28,260.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00
1227 A SERVICIOS URBANOS COMPLEMENTARIOS 17.055.126 M3 26,000.00 2,500.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,500.00
1 SERVICIOS URBANOS COMPLEMENTARIOS M3 26,000.00 2,500.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,500.00
1228 A MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 17.055.0125 M2 9,142,847.64 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97
1 PRODUCCIÓN DE PLANTAS Unidad 1,080,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
2 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LIMA CERCADO M2 9,142,847.64 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97 761,903.97
37

FUNCIONAL MEDIDA
3 SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA Galón 36,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
1229 A EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 17.055.0124 TN 175,621.50 12,492.00 12,492.00 12,492.00 15,577.93 15,340.93 14,525.54 15,048.46 15,093.53 14,658.86 15,252.66 15,369.28 17,278.32
1 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA TN 175,621.50 12,492.00 12,492.00 12,492.00 15,577.93 15,340.93 14,525.54 15,048.46 15,093.53 14,658.86 15,252.66 15,369.28 17,278.32
2 SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Reporte 108,726.00 9,229.00 8,331.00 9,229.00 8,933.00 9,229.00 8,933.00 9,239.00 9,239.00 8,943.00 9,239.00 8,943.00 9,239.00
1230 A VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 17.055.0124 Toneladas 212.40 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70
1 SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS INORGANICOS Toneladas 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
2 REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS Toneladas 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3 PRODUCCIÓN DE ABONO ORGANICO Toneladas 8.40 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
1231 A GESTIÓN DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES 17.055.0126 Documento 121.00 11.70 10.25 9.40 13.95 7.30 9.95 11.30 8.90 7.85 12.50 5.80 12.10
1 ELABORACIÓN DE NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Proyecto deNorma 6.00 0.30 0.90 0.65 0.70 0.55 0.45 0.30 0.40 0.35 0.50 0.30 0.60
2 GOBERNANZA E INFORMACIÓN AMBIENTAL Informe 45.00 5.00 3.00 3.00 5.00 2.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 2.00 5.00
3 GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA Informe 30.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 4.00
4 GESTIÓN Y MONITOREO DE PLANES Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Informe 16.00 2.40 1.35 1.75 3.25 0.75 0.50 2.00 0.50 0.50 2.00 0.50 0.50
5 GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1232 A GESTIÓN DE ESTRATEGIAS PARA CAMBIO CLIMATICO 17.055.0126 Informe 105.00 8.00 6.00 7.00 10.00 10.00 9.00 11.00 12.00 7.00 10.00 7.00 8.00
1 GESTIÓN Y MONITOREO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Informe 34.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 5.00 1.00 3.00 1.00 3.00
2 GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Informe 30.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00
3 GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES Y ECOSISTEMAS Informe 41.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00
1233 A GESTIÓN AMBIENTAL 17.055.0126 Documento 1,875.00 169.00 169.00 172.00 156.00 152.00 146.00 146.00 147.00 147.00 146.00 171.00 154.00
1 AUTORIZACIÓN DE OPERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Resolución 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2 SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE LIMA Reporte 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
3 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE PROVENIENTE DE EMISIONES GASEOSAS DE
Informe
FUENTES FIJAS EN EL CERCADO
180.00DE LIMA 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
4 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES URBANAS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN SONORA Y LUMÍNICA

InformeEN EL CERCADO Y PROVINCIA
120.00 DE LIMA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5 REVISIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES (EIA, DIA Y OTROS) Informe 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
6 SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN ZONAS DE USO PÚBLICO
InformeDE LA PROVINCIA DE LIMA
384.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
7 AUTORIZACIÓN DE LA TALA, PODA SEVERA Y/O TRASLADO DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS EN ÁREAS DE
Resolución
USO PÚBLICO DE LA PROVINCIA
216.00
DE LIMA. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
8 SUPERVISIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO DE LA PROVINCIA
Informe DE LIMA. 216.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
9 SUPERVISION A GOBIERNOS LOCALES EN LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALESInforme

EN LA PROVINCIA DE LIMA 88.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00
10 SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE LAS PLAYAS DEL LITORAL DE LA PROVINCIA DEInforme
LIMA 185.00 30.00 30.00 30.00 15.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 15.00
11 ATENCIÓN DE DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL Informe 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
12 CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES (OPERATIVOS-PROGRAMA RESPIRA
Evento
LIMPIO) 33.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00
13 CAMPAÑA DE CONTROL DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN VÍA PÚBLICA (OPERATIVOS-PROGRAMA ALTO

Evento
AL BOCINAZO) 33.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00
14 ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES EN CALIDAD AMBIENTAL PARA PORTAL WEB INSTITUCIONAL Publicacion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE MEDIANTE LA RED DE MÓDULOS CON SENSORES LOW-COST DE LIMA
Informe
METROPOLITANA 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 12015 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
1235 A FORMALIZACIÓN, AUTORIZACIONES COMERCIALES Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A

08.021.0043
LOS ADMINISTRADOS
Documento 20,505.00 1,429.00 1,649.00 2,013.00 2,010.00 1,700.00 1,685.00 1,695.00 1,685.00 1,673.00 1,677.00 1,657.00 1,632.00
1 ASISTENCIA A COMERCIANTES Comerciante Asistido 3,202.00 227.00 252.00 283.00 273.00 273.00 283.00 293.00 283.00 273.00 275.00 255.00 232.00
38

FUNCIONAL MEDIDA
2 GESTIÓN Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y/O AUTORIZACIONES EN

Documento
EL CERCADO DE LIMA. 17,303.00 1,202.00 1,397.00 1,730.00 1,737.00 1,427.00 1,402.00 1,402.00 1,402.00 1,400.00 1,402.00 1,402.00 1,400.00
1236 A PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN LIMA METROPOLITANA 08.021.0043 EVENTOS 2,932.00 243.00 246.00 243.00 245.00 244.00 245.00 243.00 246.00 243.00 245.00 244.00 245.00
1 FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EVENTOS 1,176.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
2 ORIENTACIÓN Y ARTICULACIÓN LABORAL EN LIMA METROPOLITANA (BOLSA LABORAL) EVENTO 1,756.00 145.00 148.00 145.00 147.00 146.00 147.00 145.00 148.00 145.00 147.00 146.00 147.00
1237 A PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE MYPES EN LIMA METROPOLITANA 14.031.0060 EVENTOS 5,900.00 450.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 450.00
1 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA EN MATERIA EMPRESARIAL, PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL

EVENTOS
A MYPES EN LIMA METROPOLITANA.
5,900.00 450.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 450.00
1238 A FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LIMA METROPOLITANA 14.031.0060 EVENTO 117.00 8.00 8.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 8.00 6.00
1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LIMA METROPOLITANA
TALLER 45.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00
2 ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LIMA METROPOLITANA. FERIA 30.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00
3 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA Y PROTECCIÓN DE LOS VALLES DE LIMA. TALLER 42.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00
1239 A CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS
09.022.0045
TURÍSTICOS
Persona 1,676,605.00 108,662.00 137,177.00 115,601.00 177,229.00 117,118.00 149,369.00 165,225.00 134,359.00 143,441.00 155,238.00 132,832.00 140,354.00
1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Persona 3,317.00 55.00 302.00 332.00 132.00 327.00 342.00 417.00 132.00 362.00 397.00 387.00 132.00
2 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA Persona 1,673,288.00 108,607.00 136,875.00 115,269.00 177,097.00 116,791.00 149,027.00 164,808.00 134,227.00 143,079.00 154,841.00 132,445.00 140,222.00
CENTRO DE COSTO: 12016 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1240 A PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014.031 SECTOR 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
1 GESTIÓN DE PERSONAL PLANILLA 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 SERVICIOS GENERALES ACCIÒN 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 PATRULLAJE SERENAZGO PATRULLAJE 127,750.00 10,850.00 9,800.00 10,850.00 10,500.00 10,850.00 10,500.00 10,850.00 10,850.00 10,500.00 10,850.00 10,500.00 10,850.00
4 PATRULLAJE INTEGRADO PATRULLAJE 5,440.00 310.00 280.00 490.00 480.00 490.00 480.00 490.00 480.00 480.00 490.00 480.00 490.00
1241 A FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÒN DEL SERENAZGO 05.014.031 PERSONA CAPACITADA 7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
1 CAPACITACIÒN DEL SERENAZGO DE CERCADO DE LIMA PERSONA CAPACITADA 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 CAPACITACION DEL SERENAZGO DE LIMA METROPOLITANA PERSONA CAPACITADA 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1242 A COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÒN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
05.014.031 PROGRAMA 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
1 ADMINISTRACIÒN DE LOS COMITÈS DE SEGURIDAD CIUDADANA DOCUMENTO 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÒN A FAVOR DE LA COMUNIDAD EN EL CERCADO DE LIMA
PROGRAMA 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1243 A GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA - CORESEC 05.014.031 DOCUMENTO 18.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 3.00
1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SEGURIDAD CIUDADANA DOCUMENTO 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DOCUMENTO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 SUPERVISIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA INFORME TÉCNICO 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 OBSERVATORIO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME TÉCNICO 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1244 A FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014.031 OPERATIVO 540.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
1 GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES METROPOLITANAS OPERATIVO 540.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
2 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METROPOLITANAS INFORME TÉCNICO 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 ACCIONES DE INTEGRACION DE VOZ VIDEO Y DATA EN LIMA METROPOLITANA INFORME TÉCNICO 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN A FAVOR DE LA COMUNIDAD EN LIMA METROPOLITANA
PROGRAMA 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1245 A GESTIÓN OPERATIVA DEL ESCUADRÓN VIAL 05.014.031 ACCIÓN 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 GESTIÓN OPERATIVA DEL ESCUADRÓN VIAL ACCIÓN 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1246 A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 05.014.031 MANTENIMIENTO 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MANTENIMIENTO 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
CENTRO DE COSTO: 12018 GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

1247 A ADMINISTRACION GENERAL 03.006.0008 ACCION 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
39

FUNCIONAL MEDIDA
2 SERVICIOS GENERALES Accion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1248 A INVESTIGACION Y DIFUSION 03.006.0008 EVENTO 490.00 20.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 20.00
1 PROMOCION Y/O DIFUSIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y/O PRESENCIALES DE CARÁCTER INTERNOEvento
Y EXTERNO 490.00 20.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 20.00
2 EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Informe 84.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
1249 A OPERACIONES DE FISCALIZACION 03.006.0008 DOCUMENTO 27,720.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00
1 INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INMUEBLES Y SIMILARES Acta 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2 IMPOSICIÓN DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS Notificacion 7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
3 IMPOSICION DE RESOLUCIONES DE SANCION Resolucion 7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
4 GESTIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION Operativo 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
5 INTERVENCION EN ACTIVIDADES ECONOMICAS NO AUTORIZADOS O BIENES EN EL ESPACIO PUBLICO Acta 960.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
1250 A CONTROL DE SANCIONES 03.006.0008 DOCUMENTO 11,772.00 981.00 981.00 981.00 981.00 981.00 981.00 981.00 981.00 981.00 981.00 981.00 981.00
1 RESOLUCION DE RECURSOS DE RECONSIDERACION Resolucion 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FORMATOS SANCIONES PECUNARIAS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 EMISION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA Resolucion 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
4 CULMINACIÓN DE EJECUCION COACTIVA Resolucion 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
1251 A GESTION DE RESOLUCION EN SEGUNDA INSTANCIA 03.006.0008 RESOLUCION 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 GESTIÓN DE RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA Resolucion 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
CENTRO DE COSTO: 12020 CIRCUITO MAGICO DEL AGUA
1253 A ADMINISTRACIÓN DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA 17.055.0125 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 SUPERVISIÓN Y CONTROL OPERARIO DEL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 12022 PROYECTO ESPECIAL PARA LA GESTIÒN DE TRÀNSITO EN LIMA METROPOLITANA
1255 A MANTENIMIENTO A LA RED SEMAFÓRICA CENTRALIZADA EN LIMA METROPOLITANA 15.036.0074 Mantenimiento 4,200.00 330.00 330.00 340.00 350.00 350.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 340.00
1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS CENTRALIZADAS.Mantenimiento 4,200.00 330.00 330.00 340.00 350.00 350.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 340.00
1256 A EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPOS SEMAFÓRICOS PARA SU CENTRALIZACIÓN.
15.036.0074 Informe Técnico 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1 EVALUACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS SEMAFORICOS Y DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS

Informe
Y NO
Técnico
SEMAFORIZADAS DE
180.00
EJES VIALES PRINCIPALES
15.00 DE15.00
LIMA METROPOLITANA.
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1257 A GESTIÓN Y MONITOREO DEL TRANSITO 15.036.0074 Documento 16.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00
1 FORMULACIÓN DEL PLANES DE GESTIÓN DEL TRANSITO Plan 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 MONITOREO Y GESTIÓN DEL TRANSITO Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CENTRO DE COSTO: 12023 GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
1258 A DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
05.016.0035 INFORME TECNICO 6.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
1 GESTIÓN DE PERSONAL PLANILLA 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 SERVICIOS GENERALES ACCIÓN 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES INFORME TECNICO 6.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
1259 A DESARROLLO EN SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 05.016.0036 REPORTE 21.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 DESARROLLO EN SIMULACROS EN GESTION REACTIVA REPORTE 21.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
40

FUNCIONAL MEDIDA
1260 A IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES05.016.0036 BRIGADA 18.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
1 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES BRIGADA 18.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
1261 A ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS

05.016.0036
Y DESASTRES
KIT 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
1 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
KIT 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
1262 A MONITOREO DE ALERTAS, EMERGENCIAS Y URGENCIAS 05.016.0036 REPORTE 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1 MONITOREO DE ALERTAS, EMERGENCIAS Y URGENCIAS REPORTE 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 POBLACIÓN RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE REPORTE 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1263 A MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS
19.016.0035 INTERVENCIÓN 6.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1 MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROSINTERVENCIÓN 6.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
1264 A DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA, INCORPORANDO
19.016.0035
LA GESTIÓN
PROCEDIMIENTO
DEL RIESGO DE DESASTRES2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1 DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA, INCORPORANDO LA GESTIÓN
PROCEDIMIENTO
DEL RIESGO DE DESASTRES
2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1265 A INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 19.016.0035 INSPECCIÓN 23,320.00 1,841.00 1,701.00 1,802.00 1,902.00 1,802.00 2,002.00 2,004.00 1,823.00 1,923.00 2,173.00 2,173.00 2,174.00
1 INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CON RIESGO ALTO Y MUY ALTO INSPECCIÓN 1,290.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
2 INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CON RIESGO BAJO Y MEDIO INSPECCIÓN 13,500.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,200.00 1,400.00 1,500.00 1,500.00
3 VISITAS DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACION-VISE INSPECCIÓN 8,500.00 850.00 700.00 800.00 900.00 700.00 800.00 800.00 600.00 600.00 650.00 550.00 550.00
4 EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y INSPECCIÓN
NO DEPORTIVOS-ECSE 30.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
1266 A MONITOREO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS CUENCAS Y LITORAL 05.016.0035 DOCUMENTO TECNICO 302.00 24.00 24.00 24.00 24.00 26.00 24.00 26.00 24.00 26.00 26.00 27.00 27.00
1 MONITOREO DE CUENCAS (RIOS Y QUEBRADAS) DOCUMENTO TECNICO 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 MONITOREO LITORAL COSTERO DOCUMENTO TECNICO 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00
3 ESTIMACIONES/EVALUACIÓN DE RIESGO EN FINCAS RUINOSAS (CERCADO DE LIMA) DOCUMENTO TECNICO 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
4 ESTIMACIONES/EVALUACIÓN DE RIESGO EN AAHH CON FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN LOS 42
DOCUMENTO
DISTRITOS TECNICO
DE LM 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
1267 A DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN 05.016.0036 PERSONA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
1 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN PERSONA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
1268 A DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
05.016.0036 CAMPAÑA 18.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
1 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CAMPAÑA 18.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
1269 A FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO 05.016.0036 PERSONA 10,650.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,100.00 550.00
1 DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO PERSONA 10,650.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,100.00 550.00
UNIDAD DE GESTION 03: APOYO SOCIAL

CENTRO DE COSTO 13006: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
1302 A IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
23.051.0115
DE LAS PERSONAS
PersonaCON DISCAPACIDAD10,110.00 625.00 770.00 795.00 830.00 805.00 785.00 865.00 855.00 875.00 1,015.00 875.00 1,015.00
1 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS INCLUSIVOS Y ACCESIBLES Persona 10,110.00 625.00 770.00 795.00 830.00 805.00 785.00 865.00 855.00 875.00 1,015.00 875.00 1,015.00
1303 A DEFENSORÍA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 23.051.0115 Persona 6,753.00 500.00 500.00 500.00 500.00 635.00 633.00 633.00 530.00 629.00 629.00 532.00 532.00
1 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Persona 6,753.00 500.00 500.00 500.00 500.00 635.00 633.00 633.00 530.00 629.00 629.00 532.00 532.00
1304 A ATENCION INTEGRAL AL INFANTE DE LOS CENTROS INFANTILES MUNICIPALES (CIM) Y LA COMUNIDAD
23.051.0115 Atención 359,459.00 24,986.00 25,251.00 27,049.00 27,456.00 31,861.00 32,210.00 29,461.00 29,302.00 34,406.00 35,179.00 34,176.00 28,122.00
MEJORA DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS DE LENGUAJE Y DESARROLLO MOTOR
1 EN NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LOS CIM Atención 210,517.00 15,396.00 15,676.00 16,792.00 16,648.00 18,038.00 18,342.00 17,830.00 17,004.00 19,043.00 19,731.00 18,753.00 17,264.00
2 ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LOS CIM Atención 115,076.00 7,688.00 7,688.00 7,758.00 7,688.00 10,768.00 10,858.00 8,508.00 9,288.00 12,308.00 12,368.00 12,368.00 7,788.00
41

FUNCIONAL MEDIDA
ACCIONES PARA REDUCIR LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE LOS
3 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES Atención 9,336.00 342.00 342.00 514.00 980.00 870.00 870.00 938.00 870.00 870.00 940.00 870.00 930.00
4 ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL INFANTE DE LOS CIM EN LA FAMILIA Y LA COMUNIDADAtención 24,530.00 1,560.00 1,545.00 1,985.00 2,140.00 2,185.00 2,140.00 2,185.00 2,140.00 2,185.00 2,140.00 2,185.00 2,140.00
1305 A ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LOS COMPLEJOS INFANTILES MUNICIPALES
23.051.0115 Atención 208,633.00 14,609.00 14,407.00 14,695.00 17,192.00 17,696.00 17,590.00 17,970.00 18,920.00 18,925.00 18,827.00 19,060.00 18,742.00
FORTALECIMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y
1 ADOLESCENTE (COMAIN) Atención 193,006.00 13,509.00 13,307.00 13,595.00 14,829.00 16,533.00 16,427.00 16,817.00 17,717.00 17,742.00 17,664.00 17,287.00 17,579.00
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN NIÑAS, NIÑOS Y
2 ADOLESCENTES EN EL CERCADO DE LIMA Atención 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
PROMOCION Y FORMACION CIUDADANA EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
3 DE LIMA METROPOLITANA Atención 9,627.00 600.00 600.00 600.00 1,863.00 663.00 663.00 653.00 703.00 683.00 663.00 1,273.00 663.00
1306 A SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 23.051.0115 Atención 37,765.00 2,800.00 2,820.00 2,785.00 3,105.00 4,115.00 3,080.00 3,115.00 3,115.00 3,075.00 3,115.00 3,040.00 3,600.00
1 ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD Atención 11,745.00 660.00 680.00 605.00 915.00 1,925.00 890.00 925.00 925.00 885.00 925.00 850.00 1,560.00
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES A ZONAS VULNERABLES DE LIMA
2 METROPOLITANA Atención 26,020.00 2,140.00 2,140.00 2,180.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,040.00
3 EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA Hogares 5,350.00 300.00 300.00 300.00 400.00 450.00 450.00 500.00 500.00 500.00 550.00 550.00 550.00
4 VERIFICACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Persona 630.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
1307 A ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 23.051.0115 Persona 1,655.00 264.00 264.00 268.00 208.00 270.00 270.00 270.00 215.00 275.00 275.00 275.00 125.00
INTEGRACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL LAS
1 PERSONAS ADULTAS MAYORES Persona 125.00 114.00 114.00 118.00 118.00 120.00 120.00 120.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA E INTERGENERACIONAL CON BASE A
2 PERSONAS ADULTAS MAYORES Persona 1,530.00 150.00 150.00 150.00 90.00 150.00 150.00 150.00 90.00 150.00 150.00 150.00 0.00
1308 A PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
23.051.0115 Persona 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,800.00 1,850.00 1,850.00 1,900.00 1,900.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
1 PREVENCION DE CONDICIONES DE RIESGO EN LAS PERSONAS ADULTAR MAYORES (CIAM) Persona 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,800.00 1,850.00 1,850.00 1,900.00 1,900.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
1309 A PROMOCION DE PRACTICAS CONTRA LA ANEMIA 20.043.0093 Persona 220.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00
REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
1 LUCHA CONTRA LA ANEMIA Reuniòn 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 ACTUALIZACION DE PADRON NOMINAL Persona 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A NIÑOS Y NIÑAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL
3 DE ANEMIA Persona 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4 PROMOVER EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE HIERRO Persona 100.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00
1310 A PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
20.043.0093
Y CONTRIBUIR
Area Intervenida
CON LA PREVENCIÓN DE
33.00
ENFERMEDADES
0.00 0.00 5.00 6.00 5.00 15.00 5.00 6.00 0.00 0.00 0.00 16.00
1 INTERVENCIONES PARA GENERAR ENTORNOS PROMOTORES DEL BIENESTAR Area Intervenida 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 PROMOCION DE PRACTICAS CONTRA LA ANEMIA ES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Area Intervenida 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 PROMOCION PARA MEJORAR ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON HIERRO Area Intervenida 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
1311 A PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
20.043.0093
Y CONTRIBUIR
PersonaCON LA PREVENCIÓN
12,100.00
DE ENFERMEDADES
1,000.00 1,010.00 1,000.00 1,010.00 1,000.00 1,030.00 1,000.00 1,010.00 1,000.00 1,010.00 1,000.00 1,030.00
1 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN Persona 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN Persona 100.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 30.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 30.00
1312 A CARNÉ Y CERTIFICADOS DE SALUD 20.043.0093 Persona 89,940.00 8,300.00 7,300.00 8,300.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,800.00 7,300.00 6,300.00
1 EMISION DE CARNÉ DE SALUD Persona 86,340.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,500.00 7,000.00 6,000.00
2 EMISION DE CERTIFICADO DE SALUD Persona 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
1313 A VIGILANCIA SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS 20.043.0093 Establecimiento 2,855.00 245.00 245.00 235.00 235.00 235.00 235.00 250.00 235.00 243.00 225.00 237.00 235.00
1 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS, SERVICIOS Y AFINES Establecimiento 2,100.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 160.00 160.00 160.00
2 VIGILANCIA SANITARIA DE MEDICAMENTOS Y AFINES Establecimiento 270.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00
3 VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y DE AGENTES ZOONOTICOS Establecimiento 450.00 45.00 45.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 45.00
4 CERTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Establecimiento 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 8.00 0.00 12.00 0.00
42

FUNCIONAL MEDIDA
1314 A VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10.023.0047 Establecimiento 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
VERIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS DEL EXPENDIO DE ALIMENTOS
1 AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS Establecimiento 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
1315 A PREVENCION DE RIESGOS DE SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.043.0093 Persona 580.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00
1 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN SALUD ANTE RIESGOS Y DESASTRES Persona 580.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00
1316 A ATENCIÓN VETERINARIA 20.043.0093 Atención 10,350.00 750.00 750.00 750.00 800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 950.00 950.00 950.00 850.00
1 ATENCIÓN EN CONSULTORIO VETERINARIO Atención 4,300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 300.00
2 ATENCIÓN EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ZOONOSIS Atención 6,050.00 450.00 450.00 450.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 550.00 550.00 550.00 550.00
1317 A ACTOS MATRIMONIALES Y CONCILIACIONES 03.012.0021 Documento 2,971.00 185.00 235.00 232.00 237.00 337.00 262.00 262.00 257.00 247.00 235.00 235.00 247.00
1 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Acta 900.00 50.00 70.00 65.00 65.00 160.00 75.00 75.00 70.00 70.00 60.00 60.00 80.00
2 SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR Resolución 665.00 40.00 50.00 50.00 55.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00
3 CUSTODIA DE EXPEDIENTES DE HECHOS CIVILES Y EXP. DE COPIAS CERTIFICADAS Documento 1,330.00 90.00 110.00 110.00 110.00 110.00 120.00 120.00 120.00 110.00 110.00 110.00 110.00
4 SERVICIO DE CONCILIACIÓN Acta 76.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 7.00
1318 A MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 23.051.0115 Informe 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
1 MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Informe 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
1319 A DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POBLACION INTEGRAL EN ZONAS DE
23.051.0114
VULNERABILIDAD
Informe 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POBLACION INTEGRAL
1 EN ZONAS DE VULNERABILIDAD Informe 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1345 A ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
20.043.0095 Familia 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
1 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Familia 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
CENTRO DE COSTO 13007: SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
1321 A ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Persona 20,400.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
1 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC - CERCADO DE LIMA Persona 20,400.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
1322 A PROGRAMA VASO DE LECHE 23.051.0115 Ración 4,320,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
1 GESTIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL) Persona 11,900.00 11,730.00 11,730.00 11,730.00 11,760.00 11,790.00 11,820.00 11,850.00 11,880.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00
2 GESTIÓN DE RACIONES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL) Ración 4,320,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
1323 A LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y MALNUTRICION 23.051.0115 Persona 1,430.00 80.00 150.00 150.00 150.00 50.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00 50.00
VIGILANCIA DE LA ANEMIA Y MALNUTRICION EN NIÑOS, NIÑAS GESTANTES Y
1 MADRES QUE DAN DE LACTAR Persona 1,430.00 80.00 150.00 150.00 150.00 50.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00 50.00
PREVENCION DE ANEMIA Y MALNUTRICION Y PROMOCION DE ALIMENTACIÓN
2 SALUDABLE Evento 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
1324 A SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Racion 739,500.00 0.00 123,250.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00
1 SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA Racion 739,500.00 0.00 123,250.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00 61,625.00
1325 A PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 23.051.0115 Racion 1,265,592.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00
1 GESTIÓN DE RACIONES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Racion 1,265,592.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00 105,466.00
CENTRO DE COSTO 13008: GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
43

FUNCIONAL MEDIDA
1327 A PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LIMA METROPOLITANA 23.051.0115 Evento 626.00 34.00 46.00 54.00 48.00 63.00 57.00 55.00 52.00 62.00 56.00 57.00 42.00
1 FORMACION Y CAPACITACION DE HABILIDADES BLANDAS Y TECNICAS Evento 138.00 6.00 5.00 6.00 9.00 15.00 14.00 15.00 14.00 16.00 14.00 15.00 9.00
2 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL, CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN SOCIAL. Evento 131.00 7.00 10.00 12.00 10.00 15.00 13.00 11.00 9.00 11.00 11.00 11.00 11.00
FORTALECIMIENTO DE CUALIDADES CIUDADANAS Y DEMOCRÁTICAS DE LOS
3 JÓVENES DE LIMA METROPOLITANA Evento 171.00 9.00 14.00 17.00 15.00 17.00 15.00 12.00 14.00 17.00 15.00 15.00 11.00
4 FORTALECIMIENTO Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y SUS MIEMBROS. Evento 111.00 8.00 11.00 11.00 9.00 10.00 8.00 10.00 9.00 11.00 9.00 9.00 6.00
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA METROPOLITANA DE
5 JUVENTUDES Evento 75.00 4.00 6.00 8.00 5.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 5.00
1328 A ORGANIZACIONES VECINALES 23.051.0115 Evento 426.00 29.00 29.00 29.00 35.00 35.00 36.00 36.00 38.00 41.00 43.00 40.00 35.00
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y DIÁLOGO CON LAS
1 ORGANIZACIONES SOCIALES Evento 150.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 15.00 15.00 12.00 12.00
2 CAPACITACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL. Evento 220.00 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.00
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA CONOCER LA REALIDAD DE
3 GRUPOS VULNERABLES Documento 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL, VALORES CÍVICOS Y
4 CULTURALES Evento 56.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00
5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CASAS VECINALES. Reporte 36.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00
6 RECONOCIMIENTO Y REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN VECINAL

Resolución
EN LIMA METROPOLITANA
264.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
1329 A INTERVENCIÓN METROPOLITANA 23.051.0115 Persona Capacitada 12,800.00 100.00 1,700.00 700.00 700.00 2,000.00 1,400.00 600.00 1,000.00 1,600.00 1,600.00 1,000.00 400.00
1 GESTIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO DE DIÁLOGO A NIVEL METROPOLITANO. Acta 920.00 60.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00
ARTICULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES IDENTIFICADAS DE
2 INTERÉS METROPOLITANO Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
CAPACITACIÓN PARA EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PROMOCIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN DISTRITOS PRIORIZADOS.
3 Persona Capacitada 3,400.00 100.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 600.00 100.00
4 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO MUNICIPAL METROPOLITANO Evento 250.00 20.00 22.00 20.00 22.00 22.00 22.00 14.00 22.00 24.00 24.00 24.00 14.00
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DEL VOLUNTARIADO
5 MUNICIPAL METROPOLITANO Persona Capacitada 9,400.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 1,400.00 1,200.00 400.00 400.00 1,400.00 1,400.00 400.00 300.00
CENTRO DE COSTO 13009: GERENCIA DE EDUCACION Y DEPORTES
1331 A DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 21.045.0100 Persona 767,949.00 36,990.00 38,120.00 37,350.00 56,130.00 53,340.00 59,415.00 74,230.00 80,654.00 114,820.00 85,765.00 77,175.00 53,960.00
1 FORMACIÓN PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD Persona 110,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 6,500.00 8,000.00 13,500.00 13,500.00 14,000.00 18,000.00 17,000.00 10,000.00 2,500.00
2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES Persona 44,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 6,500.00 2,800.00 4,500.00 3,000.00 6,000.00 3,500.00 4,200.00 5,000.00 3,000.00
3 DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA ESCUELA Persona 35,100.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,500.00 2,000.00
4 PROMOCIÓN DEL PLAN DE VIDA PROFESIONAL Persona 44,669.00 2,440.00 3,520.00 2,740.00 5,330.00 4,740.00 3,010.00 2,930.00 3,549.00 6,520.00 5,260.00 3,170.00 1,460.00
5 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA: LIMA LEE Persona 418,920.00 22,500.00 22,000.00 22,500.00 23,000.00 23,000.00 23,605.00 40,000.00 42,305.00 72,000.00 44,505.00 44,505.00 39,000.00
6 LABORATORIO DE INNOVACIÓN ABIERTA - LIMA LAB Persona 115,260.00 7,050.00 7,600.00 6,610.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 6,000.00
CENTRO DE COSTO 13010: GERENCIA DE CULTURA
44

FUNCIONAL MEDIDA
1333 A PROMOCIÓN CULTURAL Y CIUDADANÍA 21.045.0100 Evento 160.00 7.00 9.00 18.00 11.00 18.00 15.00 16.00 15.00 17.00 15.00 12.00 7.00
1 GESTIÓN DEL CALENDARIO CULTURAL Y CONMEMORATIVO Evento 11.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00
2 CO-ORGANIZACIONES DE INICIATIVAS CULTURALES EN ESPACIOS PUBLICOS Evento 10.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
3 GESTIÓN DEL PROGRAMA CULTURA VIVA COMUNITARIA Evento 69.00 4.00 2.00 7.00 4.00 8.00 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00 5.00
PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LAS
4 POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Evento 70.00 2.00 6.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 2.00 2.00
1334 A PATRIMONIO CULTURAL, ARTES VISUALES, MUSEOS Y BIBLIOTECA 21.045.0100 Beneficiario 242,303.00 19,973.00 17,252.00 18,913.00 20,439.00 28,269.00 20,549.00 20,212.00 19,414.00 20,528.00 20,124.00 19,913.00 16,717.00
1 PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ARTES VISUALES Beneficiario 63,300.00 6,100.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS OBRAS DE ARTE DE LA PINACOTECA IGNACIO
2 MERINO Obras Conservadas 2,726.00 227.00 227.00 227.00 228.00 227.00 227.00 227.00 227.00 227.00 228.00 227.00 227.00
3 ADMINISTRACION, GESTION Y PROMOCION DE ACCIONES EN LOS MUSEOS MUNICIPALES Beneficiario 125,003.00 9,373.00 7,552.00 9,213.00 10,739.00 18,569.00 10,849.00 10,512.00 9,714.00 10,828.00 10,424.00 10,213.00 7,017.00
4 PROMOCION DE LA LECTURA Y ATENCIÓN DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVO HISTORICO Beneficiario 54,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
5 PROTECCIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Evento 42.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00
1335 A ARTES ESCENICAS E INDUSTRIAS CULTURALES 21.045.0100 Evento 157.00 0.00 12.00 14.00 23.00 11.00 8.00 19.00 12.00 8.00 19.00 10.00 21.00
1 GESTIÓN Y APOYO A INICIATIVAS DE ARTES ESCENICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Evento 55.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 0.00 10.00 2.00 0.00 9.00 0.00 20.00
2 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD EN LOS TEATROS MUNICIPALES Mantenimiento 22.00 0.00 4.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00 5.00 0.00
3 FOMENTO, PROMOCION Y FORMACION DE NUEVOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS E INDUTRIAS CULTURALES
Evento 102.00 0.00 12.00 14.00 13.00 7.00 8.00 9.00 10.00 8.00 10.00 10.00 1.00
1336 A GESTIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 21.045.0100 Evento 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1 FOMENTO Y DIFUSION DE LA LECTURA Evento 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS DE LECTURA Espacio implementado 6.00 2.00 2.00 2.00

1337 A FONDO EDITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 21.045.0100 Publicación 8.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00
1 FONDO EDITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Publicación 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
CENTRO DE COSTO: 13011 SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION
1338 A DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 21.046.0101 Persona 80,698.00 10,318.00 9,722.00 6,336.00 5,691.00 6,363.00 5,606.00 6,369.00 6,810.00 6,946.00 6,549.00 6,893.00 3,095.00
3 PROMOCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Persona 17,347.00 1,256.00 1,482.00 1,463.00 1,634.00 1,424.00 1,366.00 1,651.00 1,438.00 1,612.00 1,696.00 1,336.00 989.00
4 PROMOCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Persona 35,953.00 3,982.00 3,160.00 3,276.00 2,244.00 3,054.00 2,685.00 2,999.00 3,490.00 3,249.00 2,559.00 3,149.00 2,106.00
5 DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS Persona 27,398.00 5,080.00 5,080.00 1,597.00 1,813.00 1,885.00 1,555.00 1,719.00 1,882.00 2,085.00 2,294.00 2,408.00
1339 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046.0102 Instalacion Deportiva 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA Instalacion Deportiva 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
2 SUPERVISIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS Reporte 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
CENTRO DE COSTO: 13012 GERENCIA DE LA MUJER E IGUALDAD
1341 A GESTIÓN INTERSECTORIAL DE LA RED PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 23.051.0114 Evento 142.00 7.00 14.00 13.00 14.00 13.00 14.00 13.00 14.00 14.00 14.00 7.00 5.00
TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y
ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL CON GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
1 Evento 80.00 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2.00 2.00
GESTIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA MUNICIPALIDAD
2 METROPOLITANA DE LIMA Evento 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 MENTORÍA A LÍDERES Y LIDERESAS ADOLESCENTES PARA LA IGUALDAD Evento 54.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00
45

FUNCIONAL MEDIDA
4 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD Acción 16.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
1342 A FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS MUJERES Y POBLACIÓN
23.051.0114
DIVERSA
Evento 815.00 54.00 68.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 54.00
1 CAPACITACIÓN EN IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LIMA METROPOLITANA Evento 65.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00
2 GESTIÓN DEL PROGRAMA MUJER EMPRENDE Evento 400.00 25.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 25.00
3 INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD Evento 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
4 FORMACIÓN DE RELACIONES IGUALITARIAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Evento 50.00 1.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00
1343 A GESTION DE SERVICIOS INTEGRALES Y ESPACIOS DE CONCERTACIÓN ORIENTADOS A LA VÍCTIMA
23.051.0114
DE VIOLENCIA
Persona
BASADA EN GÉNERO 660.00 50.00 60.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 60.00 55.00 55.00 55.00 50.00
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN A MUJERES Y POBLACIÓN DIVERSA, VÍCTIMAS DE
1 VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Persona 300.00 20.00 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 25.00 25.00 25.00 20.00
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS
2 CASAS DE LA MUJER Persona 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
GESTIÓN DE LA INSTANCIA METROPOLITANA DE CONCERTACIÓN PARA LA
3 PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA Acción 14.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
GESTIÓN DE LA COMISIÓN METROPOLITANA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL
4 TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Acción 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1344 A FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 23.051.0114 Evento 324.00 22.00 27.00 29.00 27.00 27.00 29.00 27.00 27.00 27.00 27.00 30.00 25.00
1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Evento 60.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00
PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE LA TRATA DE
PERSONAS, EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
2 Evento 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3 PROMOCIÓN DE RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIA CON REEDUCACIÓN A HOMBRES Evento 120.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RED METROPOLITANA DE DEFENSORÍA
4 COMUNITARIA Evento 96.00 6.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 6.00
UNIDAD DE GESTION 04: INVERSIONES
CENTRO DE COSTO 14001: INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMAPE
Estudio de
1401 P ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 03.006.0010 5.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preinversion
AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACION EL NARANJAL

1402 P HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE 15.036.0076 Porcentaje 2.96% 1.30% 1.30% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROLONGACION AV.

REVOLUCION (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO CESAR TELLO - AV. MIGUEL GRAU EN
1403 P 15.036.0074 Porcentaje 55.12% 2.96% 2.96% 6.25% 6.25% 4.46% 4.61% 4.61% 4.61% 4.61% 4.61% 4.61% 4.57%
LOS DISTRITOS DE COMAS Y SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA
MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VIA DE LOS JIRONES CONDE DE SUPERUNDA

(CUADRAS 2, 3, 4), RUFINO TORRICO (CUADRA 1,2,3 Y 4), CAILLOMA (CUADRA 1,2 Y 3),
CAMANA (CUADRA 1,2,3 Y 4), RINCONADA DE SANTO DOMINGO (CUADRA 1 Y 2) Y CALLAO
1404 P 15.036.0074 Porcentaje 7.17% 0.00% 0.00% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 0.00% 0.00% 0.00%
(CUADRA 2,3 Y 4) DE LA ZONA DE INTERVENCION 02: DAMERO DEL EJE ESTRUCTURANTE
CALLAO, EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
CENTRO DE COSTO 14007: INVERSIONES MUNICIPALES - GERENCIA DE ADMINISTRACION
CONSTRUCCION DE DOS AUDITORIOS E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA

1405 P COMPLEMENTARIA EN EL AREA NATURAL DE PROTECCION MUNICIPAL PANTANOS DE 23.051.0115 Porcentaje 20.89% 0.00% 0.00% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00%
VILLA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
46

FUNCIONAL MEDIDA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE

1406 P LIMITADO ENTRE LA AV. PASEO DE LA REPUBLICA, JR. EMILIANO FERNANDEZ, AV. 15.036.0074 Porcentaje 35.98% 1.69% 1.69% 3.43% 3.43% 3.43% 3.43% 3.43% 3.43% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
ARENALES, AV. MANUEL SEGURA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA, VOLQUETE Y VOLQUETE;

1407 P ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD EN 17.055.0125 Unidad 7.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
CENTRO DE COSTO 14011: INVERSIONES MUNICIPALES MML - INVERMET
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE

1408 P RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL 15.036.0074 Porcentaje 59.77% 2.50% 2.50% 7.15% 7.15% 5.77% 5.77% 5.77% 5.77% 5.77% 3.88% 3.88% 3.86%
DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES

INTERNAS DEL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS AVENIDAS MORALES DUAREZ, SANTA
1409 P 15.036.0074 Porcentaje 2.04% 0.00% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ROSA, ENRIQUE MEIGGS Y LA CALLE TUPAC AMARU - CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE
LIMA - LIMA
CENTRO DE COSTO 14013: INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMILIMA
CREACION DE LA CASA VECINAL N 4 CONDE DE LEMOS EN EL DISTRITO DE LIMA,

1410 P 23.051.0115 Porcentaje 8.65% 0.00% 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CENTRO DE COSTO 14021: INVERSIONES MUNICIPALES MML - PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
ADQUISICION DE LETREROS TURISTICOS, STANDS O PUESTOS Y VIAS DE ACCESO; EN

EL(LA) CENTRO HISTORICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DPTO. DE
1411 P 09.022.045 Porcentaje 28.90% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41%
LIMA CENTRO HISTORICO DE LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA
REPARACION DE LUGARES HISTORICOS O CULTURALES; EN EL(LA) IGLESIA DE LAS

1412 P DESCALZAS DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, 23.045.0099 Porcentaje 27.84% 0.00% 5.57% 5.57% 5.57% 5.57% 5.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DEPARTAMENTO LIMA
REPARACION DE LUGARES HISTORICOS O CULTURALES; EN EL(LA) IGLESIA DE SAN

1413 P CARLOS - PANTEON DE LOS PROCERES EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, 23.045.0099 Porcentaje 30.37% 0.00% 6.07% 6.07% 6.07% 6.07% 6.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
47

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Gerencia Municipal Metropolitana

Asamblea Metropolitana de Lima

Junta de Planeamiento Metropolitano

Comisiones Especiales de Asesoramiento

Órgano de Control Órgano de Control Institucional

Órgano de Defensa Pública Procuraduría Pública Municipal

Gerencia de Asuntos Jurídicos

Secretaría General del Concejo

Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Movilidad Urbana

Gerencia de Desarrollo Social

Gerencia de la Mujer e Igualdad

Gerencia de Participación Vecinal

Gerencia de Desarrollo Económico

GRUPO DE ÓRGANOS NOMBRES

Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental

Gerencia de Seguridad Ciudadana

Gerencia de Fiscalización y Control

Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico

Proyecto Especial para la Gestión de Tránsito en Lima Metropolitana

Instituto Metropolitano de Planificación - IMP

Instituto Catastral de Lima - ICL

Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET

Servicio de Administración Tributaria - SAT

Organismos Descentralizados Sistema Metropolitano de Solidaridad - SISOL

Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA

Autoridad del Proyecto Costa Verde - APCV

Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa - PROHVILLA

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA

Caja Municipal de Crédito Popular de Lima - CMCPL

Empresa Municipal de Mercados S.A.-EMMSA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

CONCEJO METROPOLITANO COMISIONES DE REGIDORES

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Promover a la provincia de Lima6 como una ciudad segura, inclusiva, resiliente y

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