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GLOSARIO DE SIGLAS
OED Objetivos Estratégicos Distritales
AED Acciones Estratégicas Distritales
OEI Objetivos Estratégicos Institucionales
AEI Acciones Estratégicas Institucionales
GL Gobierno Local
PCM Presidencia del Consejo de Ministros
PDLC Plan de Desarrollo Local Concertado
PEA Población Económica Activa
PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PEI Plan Estratégico Institucional
PIA Presupuesto Institucional de Apertura
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POI Plan Operativo Institucional
PP Programas Presupuestales
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
RENAMU Registro Nacional de Municipalidades
GPyP Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
MDY Municipalidad Distrital de Yarinacocha
PIM Presupuesto Institucional Modificado
OED Objetivos Estratégicos Distritales
AED Acciones Estratégicas Distritales
MINEDU Ministerio de Educación
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
SIRTOD Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones
EE.SS. Establecimiento de Salud
II.EE. Instituciones Educativas
ÍNDICE
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................5
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................6
I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL ...........................................................................7
II. MISIÓN INSTITUCIONAL ..........................................................................................................8
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES E INDICADORES...............................................9
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES E INDICADORES ..............................................10
V. IDENTIFICACION DE LA RUTA ESTRATÉGICA..........................................................................14
ANEXOS ......................................................................................................................................18
ANEXO 1: ............................................................................................................................... 19
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES ................................................................................. 19
ANEXO 2: ............................................................................................................................... 26
MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL................................................................. 26
ANEXO 3: ............................................................................................................................... 33
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI ............................................................................ 33
ANEXO 4: ............................................................................................................................... 73
GLOSARIO DE TÉRMINOS ...................................................................................................... 73
LISTA DE CUADROS
PRESENTACIÓN
El presente Plan ha sido elaborado con información y participación de todas las áreas que
constituyen o son parte del Gobierno Local del Distrito de Yarinacocha, permitiendo
orientar los planes operativos institucionales y presupuestales anuales, hacia la
consecución de los objetivos estratégicos., además de considerar algunos instrumentos de
gestión como el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 2018-2021, y algunos
documentos administrativos como el Diagnostico de Brechas, Cartera de proyectos.
Por lo tanto, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025 del Gobierno Local de
Yarinacocha, constituye un instrumento orientador de la gestión municipal, cuyo fin es
identificar de manera interna o institucional, los pasos que la Entidad debe implementar
para alcanzar los objetivos que se propone. Se determina así la Política Institucional, la
Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos Institucionales con sus correspondientes
indicadores y metas. Se identifican también las Acciones Estratégicas Institucionales y sus
correspondientes indicadores y metas, para posteriormente, mediante la priorización de
estas acciones, construir la Ruta Estratégica.
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del PEI es otorgar los lineamientos institucionales, que sirvan a las
instituciones públicas como un documento de planificación orientador de mediano plazo para
las diferentes acciones a realizar en el periodo 2022 - 2025.
De acuerdo a lo manifestado líneas arriba, es importante indicar que el Plan Estratégico debe
tener como contenido: el rol estratégico de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la
declaración de política institucional, la misión de la institución, los objetivos estratégicos
institucionales, indicadores y metas anuales, las acciones estratégicas y la ruta estratégica; así
como la propuesta de seguimiento, monitoreo y evaluación del Instrumento de Gestión
Esta Herramienta de Gestión, es la base principal para realizar la planificación operativa anual,
cuyas acciones estratégicas deben estar debidamente presupuestadas para conseguir los
resultados y objetivos propuestos. Finalmente, la ejecución del Plan Estratégico Institucional,
es y debe ser, el compromiso de todos quienes integramos y estamos comprometidos con la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el desarrollo sostenible de Yarinacocha.
Por estas razones señaladas, el Plan Estratégico Institucional debe ser Modernizado para
convertirse en un documento flexible, orientador y fácil de ser evaluado.
ENFOQUES TRANSVERSALES:
• Interculturalidad: Enfoque que permite orientar estrategias y políticas de
estado hacia diversos grupos culturales. Una estrategia para garantizar el
conocimiento, respeto y valoración del otro.
• Equidad de género: promueve el respeto de mujeres y varones.
• Comunicación para el desarrollo: la comunicación para el desarrollo es la
disciplina utilizada para promover cambios sociales, políticos e institucionales a
distintos niveles, construyendo lazos de confianza entre autoridades y
ciudadanos, promoviendo la comunicación y el dialogo.
AEI.08.06 Asesoramiento
Número de mecanismos desarrollados en Asesoría
institucional oportuno en
Jurídica.
beneficio de la Municipalidad
AEI.09.02 Implementación de
Número de acciones de respuesta implementadas.
actividades contingenciales
Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización 2021
Objetivo Estratégico
Vinculación con la Acción estratégica Institucional Vinculación con la
Prioridad Institucional Prioridad Responsable
PGG PGG
Cód. Descripción Cód. Descripción
Eje 4. Desarrollo
Cobertura del sistema social y bienestar de
Sub Gerencia de
de agua potable de la población.
Obras públicas y
1 AEI.07.02 calidad en beneficio 4.4 Aumentar la
Área técnica
de la población en el cobertura sostenible
Municipal
Distrito de servicios de agua
y saneamiento.
Eje 4. Desarrollo social Eje 4. Desarrollo
y bienestar de la Cobertura del sistema
Mejorar los social y bienestar de
población. de desagüe y Sub Gerencia de
servicios la población.
1 OEI.07 4.4 Aumentar la alcantarillado de Obras públicas y
básicos del 2 AEI.07.01 4.4 Aumentar la
cobertura sostenible calidad en beneficio Área técnica
distrito cobertura sostenible
de servicios de agua y de la población del Municipal
de servicios de agua
saneamiento. Distrito
y saneamiento.
Eje 4. Desarrollo
social y bienestar de
Sub Gerencia de
Programa de la población.
Obras públicas y
3 AEI.07.03 Saneamiento rural del 4.4 Aumentar la
Área técnica
Distrito cobertura sostenible
Municipal
de servicios de agua
y saneamiento.
Apoyo en
equipamiento,
Sub Gerencia de
Infraestructura y
1 AEI.03.01 Programa Social,
Mobiliario adecuado
Cultural y Deporte
en Instituciones
Educativas del distrito
Programas de Eje 4. Desarrollo
Eje 4. Desarrollo social Actividades deportivas
Contribuir con social y bienestar de Sub Gerencia de
y bienestar de la municipales de fácil
la Calidad de 2 AEI.03.02 la población. Programa Social,
población. acceso para la
los Servicios 4.3 Mejorar los Cultural y Deporte
4.3 Mejorar los niveles población del Distrito
Educativos, niveles de logros de
2 OEI.03 de logros de Yarinacocha
culturales aprendizaje de los
aprendizaje de los
deportivos y Programas de Apoyo estudiantes con
estudiantes con
sociales del Social con calidad para énfasis en los Sub Gerencia de
énfasis en los grupos
distrito 3 AEI.03.03 la Población grupos con mayores Programa Social,
con mayores brechas.
Vulnerable del brechas. Cultural y Deporte
Distrito.
Programas orientados
de salud preventivo Sub Gerencia de
4 AEI.03.04 promocional a favor Programa Social,
de la población del Cultural y Deporte
Distrito.
Eje 4. Desarrollo
Eje 4. Desarrollo social
social y bienestar de
y bienestar de la
Reducir los Plan Local de la población.
población. Sub Gerencia de
Índices de Seguridad Ciudadana 4.5 Mejorar la
4.5 Mejorar la Seguridad
3 OEI.01 Inseguridad 1 AEI.01.01 implementado de seguridad
seguridad ciudadana, Ciudadana y
Ciudadana en manera óptima en el ciudadana, con
con énfasis en la Defensa Civil
el distrito distrito énfasis en la
delincuencia común y
delincuencia común
organizada.
y organizada.
Objetivo Estratégico
Vinculación con la Acción estratégica Institucional Vinculación con la
Prioridad Institucional Prioridad Responsable
PGG PGG
Cód. Descripción Cód. Descripción
Eje 4. Desarrollo
social y bienestar de
Sistema de seguridad la población.
Sub Gerencia de
ciudadana con 4.5 Mejorar la
Seguridad
2 AEI.01.02 equipamiento seguridad
Ciudadana y
integral, en beneficio ciudadana, con
Defensa Civil
de la población énfasis en la
delincuencia común
y organizada.
Programas de
alimentación Sub Gerencia de
Eje 4. Desarrollo social Eje 4. Desarrollo
focalizados en Bienestar Social y
y bienestar de la 1 AEI.02.01 social y bienestar de
beneficio de la Desarrollo de
población. la población.
Promover los población vulnerable Capacidades
4.2 Brindar servicios 4.2 Brindar servicios
Servicios de del Distrito
4 OEI.02 de salud de calidad, de salud de calidad,
Salud en la Atención de EE. SS de
oportunos, con oportunos, con
Distrito primer nivel de Sub Gerencia de
capacidad resolutiva y capacidad resolutiva
con enfoque implementados y con enfoque Bienestar Social y
2 AEI.02.02
territorial. adecuadamente en territorial. Desarrollo de
beneficio de la Capacidades
población del Distrito
Eje 3. Crecimiento
económico
Eje 3. Crecimiento
equitativo,
económico equitativo, Manejo de residuos competitivo y
competitivo y sólidos integral de los Sub Gerencia de
1 AEI.06.01 sostenible.
sostenible. ciudadanos para el Limpieza Publica
3.4 Fomentar la
3.4 Fomentar la distrito competitividad
competitividad basada
basada en las
en las potencialidades
potencialidades de
de desarrollo
Promover la desarrollo
económico de cada
Gestión económico de cada
5 OEI.06 territorio, facilitando
Ambiental en territorio,
su articulación al
el distrito facilitando su
mercado nacional e
Mantenimiento y articulación al
internacional, Sub Gerencia de
Conservación mercado nacional e
asegurando el Parques, Jardines
2 AEI.06.02 permanente de áreas internacional,
aprovechamiento y Medio
verdes de uso público asegurando el
sostenible de los Ambiente
en el distrito aprovechamiento
recursos naturales y
sostenible de los
del patrimonio
recursos naturales y
cultural.
del patrimonio
cultural.
Eje 3. Crecimiento
Eje 3. Crecimiento Sub Gerencia de
económico
económico equitativo, Ferias económicas de Desarrollo
equitativo,
competitivo y 1 AEI.04.01 manera integral a la Económico,
competitivo y
sostenible. población del Distrito Turismo y asuntos
sostenible.
3.4 Fomentar la indígenas
3.4 Fomentar la
competitividad basada
competitividad
en las potencialidades
basada en las
de desarrollo
Promover el Actividades y/ o potencialidades de Sub Gerencia de
económico de cada
desarrollo proyectos para el desarrollo Desarrollo
6 OEI.04 territorio, facilitando
Económica en 2 AEI.04.04 fomento e incremento económico de cada Económico,
su articulación al
el distrito del turismo sostenible territorio, Turismo y asuntos
mercado nacional e
del Distrito facilitando su indígenas
internacional,
articulación al
asegurando el
mercado nacional e
aprovechamiento Asistencia técnica y Sub Gerencia de
internacional,
sostenible de los promoción para el Desarrollo
asegurando el
recursos naturales y 3 AEI.04.05 desarrollo de los Económico,
aprovechamiento
del patrimonio pueblos indígenas del Turismo y asuntos
sostenible de los
cultural. distrito indígenas
recursos naturales y
Objetivo Estratégico
Vinculación con la Acción estratégica Institucional Vinculación con la
Prioridad Institucional Prioridad Responsable
PGG PGG
Cód. Descripción Cód. Descripción
Asistencia técnica en del patrimonio
la formalización de los cultural.
establecimientos de
Sub Gerencia de
4 AEI.04.02 manera oportuna a los
Comercialización
comerciantes
informales en el
distrito
Acciones de control y
fiscalización de
Sub Gerencia de
5 AEI.04.03 actividades
Comercialización
económicas oportunas
en el distrito
Eje 3. Crecimiento
Eje 3. Crecimiento Control de económico Sub Gerencia de
Promover el económico equitativo, Edificaciones en forma
1 AEI.05.01 equitativo, Planeamiento
desarrollo competitivo y oportuna a la competitivo y Urbano y Rural
urbano y rural sostenible. población del Distrito sostenible.
7 OEI.05 de manera 3.2 Potenciar la
3.2 Potenciar la
ordenada y inversión pública y Servicio de inversión pública y Sub Gerencia de
sostenible en privada Transitabilidad vial
2 AEI.05.02 privada Tránsito y
el Distrito descentralizada y implementados en el descentralizada y Transporte
sostenible. Distrito sostenible.
Instrumentos de
gestión actualizados Sub Gerencia de
1 AEI.08.02 en beneficio de la planeamiento y
administración Eje Eje 2. Racionalización
municipal Fortalecimiento
Recaudación institucional para la
Gerencia de
Tributaria oportuna en gobernabilidad.
2 AEI.08.05 Administración
beneficio de la 2.2 Fortalecer las
Tributaria
Municipalidad capacidades del
Plan de Capacidades Estado para atender
de gestión efectivamente las
Sub Gerencia de
administrativas de los necesidades
3 AEI.08.01 Recursos
servidores ciudadanas,
Humanos
municipales del considerando sus
Distrito condiciones de
Sistemas vulnerabilidad y
administrativos diversidad cultural. Gerencia de
4 AEI.08.03 implementados de Administración y
Eje 2. Fortalecimiento forma oportuna en la Finanzas
institucional para la municipalidad Distrital
gobernabilidad. Eje 2.
Fortalecer la
2.1 Construir Fortalecimiento
8 OEI.08 Gestión Espacios y
consensos políticos y
Institucional institucional para la
sociales para el mecanismos de
gobernabilidad. Sub Gerencia de
desarrollo en participación
5 AEI.08.04 2.1 Construir planeamiento y
democracia. ciudadana fortalecidos
consensos políticos Racionalización
en la Municipalidad
y sociales para el
Distrital
desarrollo en
democracia.
Eje 2.
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.
2.2 Fortalecer las
Asesoramiento capacidades del
institucional oportuno Estado para atender Gerencia de
6 AEI.08.06
en beneficio de la efectivamente las Asesoría Jurídica
Municipalidad necesidades
ciudadanas,
considerando sus
condiciones de
vulnerabilidad y
diversidad cultural.
Objetivo Estratégico
Vinculación con la Acción estratégica Institucional Vinculación con la
Prioridad Institucional Prioridad Responsable
PGG PGG
Cód. Descripción Cód. Descripción
Eje 3. Crecimiento
económico
Eje 3. Crecimiento
equitativo,
económico equitativo, Sub Gerencia de
Estudios para competitivo y
competitivo y Seguridad
1 AEI.09.01 establecer el riesgo a sostenible.
sostenible. Ciudadana y
nivel territorial 3.4 Fomentar la
3.4 Fomentar la Defensa Civil
competitividad
competitividad basada
basada en las
Promover la en las potencialidades
potencialidades de
Gestión de de desarrollo
desarrollo
Riesgo de económico de cada
económico de cada
9 OEI.09 Desastres de territorio, facilitando
territorio,
origen natural su articulación al
facilitando su
y antrópicos mercado nacional e
articulación al
en el distrito internacional,
mercado nacional e
asegurando el Sub Gerencia de
Implementación de internacional,
aprovechamiento Seguridad
2 AEI.09.02 actividades asegurando el
sostenible de los Ciudadana y
contingenciales aprovechamiento
recursos naturales y Defensa Civil
sostenible de los
del patrimonio
recursos naturales y
cultural.
del patrimonio
cultural.
ANEXOS
ANEXO 1:
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES
(ANEXO B-1)
Promover la
implementación de
mecanismos y mejorar la
infraestructura
tecnológica para la Promoviendo la
AED.04.01 S.I.
seguridad ciudadana con implementación de
equipamiento logístico mecanismos y
para un distrito seguro mejorar la
Número que
para ciudadanos, familia, Reducir los infraestructura
Reducir la Número de denuncia el
empresa y turistas. Índices de tecnológica para la
inseguridad denuncias por evento que
OED.04 Fortalecimiento y OEI.01 Inseguridad seguridad ciudadana
ciudadana en el hurto (Simple y atentó contra
coordinación de las juntas Ciudadana en el y fortaleciendo las
distrito. agravado) seguridad (15
vecinales locales, rondas distrito juntas vecinales
años a más)
urbanas, rondas locales, permitiendo
campesinas, serenazgo reducir la
AED.04.02 municipal, articulando sus S.I. inseguridad
actividades dentro del ciudadana
sistema de seguridad
ciudadana y orden
interno provincial,
regional y distrital
Mejorar la Propiciar un entorno Promover el Porcentaje de Propiciar la
Población
productividad y favorable para la desarrollo cumplimiento formalización de las
OED.05 Económicamente AED.05.02 S.I. OEI.04
producción en formalización de las Económica en el de metas del actividades
Activa
el distrito actividades empresariales distrito Plan de empresariales,
Identificar y adoptar
medidas de protección e
implementar tecnologías
Porcentaje de AED.07.01 limpias para prevenir los S.I.
agentes impactos nocivos del Identificar y adoptar
contaminantes cambio climático sobre la Toneladas de los medidas de
dentro de los biodiversidad. residuos sólidos protección,
estándares de Implementar medidas de no reutilizables conservación y
Asegurar la control permitidos Promover la
monitoreo y control para son dispuestos gestión integral de
calidad Gestión
OED.07 AED.07.02 prevenir la contaminación S.I. OEI.06 adecuadamente los residuos sólidos
ambiental en el Ambiental en el
ambiental y destrucción en usando tecnologías
distrito distrito
de ecosistemas. infraestructura limpias para
Promover la Gestión de residuos asegurar la calidad
Porcentaje de M2 integral de los residuos sólidos ambiental en el
de áreas verdes sólidos y líquidos y distrito.
en estado óptimo
AED.07.03 control de los materiales S.I.
de
peligrosos (residuos
mantenimiento
en el Distrito hospitalarios) y emisiones
contaminantes.
ANEXO 2:
MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
(ANEXO B-2)
ANEXO 3:
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI
(ANEXO B-3)
Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a
Nombre del indicador:
más).
Es necesario contar con la información respecto a las denuncias que atentan
Justificación:
contra la seguridad para mejorar el sistema de seguridad ciudadana.
Responsable del
Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
indicador:
Limitaciones del
No hay Limitaciones
indicador:
Método de cálculo: Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad
Sentido
Parámetro de medición: Anual esperado del Descendente
Indicador:
Fuente y bases de datos: Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año x x 2022 2023 2024 2025
Valor
Método de cálculo: (Número de niños de 5 años con DCI/ Total de niños de 5 años) *100
Sentido
Parámetro de medición: Anual esperado del Descendente
Indicador:
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2022 2023 2024 2025
Valor
Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a
Nombre del indicador:
más).
Es necesario contar con la información respecto a las denuncias que atentan
Justificación:
contra la seguridad para mejorar el sistema de seguridad ciudadana.
Responsable del
Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
indicador:
Limitaciones del
No hay Limitaciones
indicador:
Método de cálculo: Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad
Sentido
Parámetro de medición: Anual esperado del Descendente
Indicador:
Fuente y bases de datos: Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 583 686 500 400 300 300
Método de cálculo: (Número de niños de 5 años con DCI/ Total de niños de 5 años) *100
Sentido
Parámetro de medición: Anual esperado del Descendente
Indicador:
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2017 2017 2022 2023 2024 2025
Valor 16.9 16.9 16.5 16.1 15.9 15.5
Fuente y bases de datos: Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y asuntos indígenas.
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 75 80 90 100 100 100
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 8 10 10 12 14 16
Fuente y bases de datos: Sub Gerencia de Obras públicas y Área técnica Municipal.
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2017 2017 2022 2023 2024 2025
Valor 73.9 73.9 75.0 80.0 85.0 90.0
Sentido
Parámetro de
Anual esperado del Ascendente
medición:
Indicador:
Fuente y bases de
Sub Gerencia de Programa Social, Cultural y Deporte.
datos:
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 60 60 65 70 75 80
Nombre del indicador: Número de personas que acceden a los Programas Deportivos.
Sentido
Parámetro de
Anual esperado del Ascendente
medición:
Indicador:
Fuente y bases de
Sub Gerencia de Programa Social, Cultural y Deporte.
datos:
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 4,000 4,000 8,000 10,000 12,000 12,000
AEI.03.03 Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable del Distrito.
Nombre del Número de familias del distrito que puedan acceder a los diferentes programas
indicador: sociales.
Justificación: Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias del distrito.
Responsable
Sub Gerencia de Programa Social, Cultural y Deporte.
del indicador:
Limitaciones
---
del indicador:
Método de
Sumatoria de familias que acceden a programas sociales
cálculo:
Sentido
Parámetro de
Anual esperado del Ascendente
medición:
Indicador:
Fuente y bases
Sub Gerencia de Programa Social, Cultural y Deporte.
de datos:
Valor
de
línea Valor actual Logros esperados
de
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 2,533 4,500 4,800 5,000 5,300 5,500
Sentido
Parámetro de esperado
Anual Ascendente
medición: del
Indicador:
Fuente y bases de
Sub Gerencia de Programa Social, Cultural y Deporte.
datos:
Valor de
línea de Valor actual Logros esperados
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 1,850 2,154 3,000 3,000 3,500 3,500
Limitaciones del
---
indicador:
Sentido
Parámetro de
Anual esperado del Ascendente
medición:
Indicador:
Fuente y bases de
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Rural
datos:
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2018 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 3.3 1.0 1 2 2 3
Valor 60.0 70.0 75 80 85 90
Sentido
Parámetro de
Anual esperado del Ascendente
medición:
Indicador:
Fuente y bases de
Sub Gerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente.
datos:
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 400,000 500,000 520,000 540,000 560,000 600,000
Sentido
Parámetro de
Anual esperado del Ascendente
medición:
Indicador:
Fuente y bases de
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 - INEI
datos:
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2017 2017 2022 2023 2024 2025
Valor 26.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0
Valor de
Valor
línea de Logros esperados
actual
base
Año 2019 2020 2022 2023 2024 2025
Valor 40 52 55 60 65 70
ANEXO 4:
GLOSARIO DE TÉRMINOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACCIÓN ESTRATÉGICA
Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que
involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física
determinada. Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones
estratégicas el logro de los objetivos estratégicos.
ACTIVIDAD
Es el conjunto de acciones necesarias para el logro de una acción estratégica.
ACTOR
Son las organizaciones claves, expertos y sociedad en general, vinculados por la temática o
territorio a un proceso de planeamiento estratégico. Se entiende por:
a) Organizaciones claves: a aquellas con intereses políticos, económicos, sociales,
académicos u otros en el sector o territorio.
b) Sociedad en general: al nivel más abierto de participación de la sociedad, desde el
individuo mismo y sin necesidad de demostrar pertenencia a alguna organización social.
c) Expertos: a los individuos con amplio conocimiento y experiencia en una temática de
interés para el sector o territorio.
BIODIVERSIDAD
Proteger y valorar de los recursos naturales, reforestación de áreas degradadas. Conservar y
aprovechar los recursos naturales renovables y no renovables.
Conservar de cuencas y recursos hídricos. Sensibilización de la población involucrada
Gestión ambiental participativa de los RR.NN.
Gestión forestal y de fauna silvestre.
CIUDADES SOSTENIBLES
Infraestructuras de servicios (educación, salud, saneamiento, Etc.)
CORREDORES ECONÓMICOS
Zona de importancia comercial y económica entre dos o más distritos.
COMPETENCIA EXCLUSIVA
Son aquellas competencias cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva a cada nivel de
gobierno conforme a la Constitución y las leyes.
EDUCACIÓN
Garantizar el acceso a una educación de calidad con enfoque intercultural, bilingüe,
ambiental, género y derechos humanos, en los diferentes niveles y modalidades del servicio
educativo.
Contar con infraestructura, docentes, materiales y metodología acorde al contexto socio
cultural y lingüístico.
Contar con tecnología de calidad en los institutos superiores.
Innovar nuevas tecnologías de aprendizajes obtenidos durante la formación educativa en la
producción de bienes y servicios, que acerquen la educación a la población.
Garantizar la calidad educativa de los egresados de educación superior, a fin de ser
insertados al mercado laboral.
Fomentar la cultura y el deporte en los niños, jóvenes y adolescentes.
ESCENARIO
Es la descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables
estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los
riesgos y oportunidades.
EL FUTURO DESEADO
Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la
imagen del territorio deseado.
INCLUSIÓN SOCIAL
Brindar oportunidades con pertinencia cultural y lingüística para los pueblos indígenas.
Fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas de acuerdo al convenio Nº 169.
Implementar y respetar los derechos de los pueblos indígenas (consulta previa).
Transversalizar el enfoque de género, hacia la igualdad de oportunidades y participación de
hombres y mujeres. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de niño, niñas,
adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos, población indígena, población LGTB y personas
con discapacidad. Reducir los altos niveles de discriminación por lengua, cultura, género,
orientación sexual, y religión. Garantizar la protección y salvaguarda de la población en
situación de aislamiento voluntario o contacto inicial, y/o de extrema pobreza.
MISIÓN
Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones
establecidas en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la modernización del
Estado.
MODELO CONCEPTUAL
Estructura sistemática que representa el estado del conocimiento con relación a un tema,
asimismo, identifica los componentes que lo integran, y los factores que influyen en ellos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus
correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico.
El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.
OBJETIVO NACIONAL
Es la descripción del propósito a ser alcanzado a nivel nacional, es establecido en el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, y es medido a través de indicadores y sus
correspondientes metas.
OPORTUNIDAD
Es un evento favorable que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos,
siempre que se tomen las decisiones para su aprovechamiento.
META
Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos
estratégicos.
PROSPECTIVA
Anticipación orientada a la exploración de futuros posibles para clarificar decisiones y
acciones presentes, y de esta forma construir socialmente el futuro.
RIESGO
Es un evento desfavorable que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que no se tomen
decisiones para disminuir o anular su efecto.
RUTA ESTRATÉGICA
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos
estratégicos.
SALUD
Garantizar la atención en salud a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adulto mayor.
Promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud. Fortalecimiento de los
establecimientos de salud, con personal capacitado, equipos e infraestructura acorde al
contexto sociocultural y lingüístico. Garantizar acceso de los servicios oportunos y de
calidad con enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad. Prestación de servicios
de salud con eficacia y eficiencia en la atención básica y especializada a la población.
SECTOR
Es un ámbito económico, social u otro que resulta transcendental para los intereses
generales, que en nuestro país se ha tenido como criterio fundamental para organizar el
poder ejecutivo.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Conjunto de servicios de carácter opcional que la autoridad competente autoriza en
beneficia de la seguridad y la comodidad de los usuarios.
SISTEMA ADMINISTRATIVO
Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que tienen
por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la Administración
Pública promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
SISTEMA FUNCIONAL
Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que tienen
por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación
de todas o varias entidades del Estado.
TENDENCIA
Es el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la continuidad del patrón
histórico.
VARIABLE
Factores, eventos o sucesos, susceptibles de cambio, ya de sea de origen personal, social,
físico, etc., que pueda adoptar más de un valor en un continuo.
VARIABLE ESTRATÉGICA
Es una cualidad o característica concreta que se deriva del modelo conceptual del sector o
territorio, identificable y distinta de otras, con capacidad de cambiar y de ser medida
directamente o a través de sus indicadores.