(Indicado) Procedimiento Control

Documental

Versión: Fecha de Aplicación:

Historial de Control de Cambios

Fecha de
Edición # Aplicación Descripción del Cambio

1 Documento Inicial
Se ajustan las políticas específicas, se incluye el Normograma como un
2
documentos controlado por el SGC y se establece su responsable.
Se aclaran las disposiciones para los documentos obsoletos y se
3
actualiza la ruta de ingreso a los documentos del SGC en la web.
Se unifica el procedimiento Control Documental y control de
4 registros.
Se actualiza el procedimiento con base en los lineamientos de la norma
ISO 9001:2015

Firmas
Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 2/13

1. OBJETIVO
Establecer lineamientos respecto a la creación, actualización y control de la documentación interna y externa
que se considere pertinente involucrar dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE
Aplica a todos los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
(Manuales, procedimientos, instructivos y formatos de origen interno y externo que interfieran en el
mismo). Inicia con la necesidad de crear un documento o modificar uno ya existente y finaliza con el
seguimiento y aplicabilidad del mismo.

3. POLÍTICAS

3.1 Políticas Generales

 A fin de garantizar la correcta administración y distribución de los documentos que forman parte
del Sistema de Gestión de Calidad, es importante que se cumplan los lineamientos estipulados en
el presente documento y lo establecido en el Procedimiento Control Documental (Indicado)
por las personas de la organización.

 No se pueden utilizar documentos, fuera del control del presente procedimiento, esto incluye
formatos, instructivos, entre otros.

 Para el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en los documentos, se debe contar con la
versión actualizada del documento, a fin de garantizar la utilización de la documentación vigente.

 Cuando se presenten incumplimientos derivados de la aplicación del presente procedimiento y

dependiendo de la magnitud del caso, los líderes de proceso deciden la pertinencia de la
generación de un reporte de Acción Correctiva (Indicado)

 Toda información referente a los clientes y/o servicios suministrados externamente, se considera
de carácter confidencial, por tanto no puede ser divulgada, sino con autorización expresa por
parte de los mismos. (Propiedad, del cliente y/o servicios suministrados externamente).

 Todos los “documentos que conservaran la información” deben ser identificados de manera única,
pues de esta manera se evitan ambigüedades, y se controlan de acuerdo al Procedimiento Control
Documental (Indicado).

3.2 Políticas Específicas

 Es deber de todos los Colaboradores que intervienen en el presente documento, dar a conocer al
Asistente de Calidad, los cambios, modificaciones, actividades que estén sujetas a una mejora,
siempre y cuando los cambios sean revisados y aprobados.

 Los documentos de carácter confidencial, solamente se suministran bajo la supervisión del

Director General y a manera de consulta. Estos documentos no se pueden reproducir
mediante ninguna forma ni impresa ni magnética, la omisión de ésta política va en desacuerdo con los
principios de ética y confidencialidad.
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 3/13

 Con el propósito de garantizar la legibilidad en los documentos controlados por el Sistema

de Gestión de Calidad, es necesario tener en cuenta las siguientes prácticas como mínimo para el
buen manejo de los mismos:
- Digitar los documentos en letra imprenta, clara.
- Los documentos deben ser escritos en español.
- Emplear en lo posible vocabulario sencillo y adecuado al nivel y jerarquía del documento.
- Organizados de tal manera que facilite su fácil comprensión y lectura, ver Procedimiento
Fundamental (Indicado)
- Buscar siempre que los documentos no presenten manchas o marcas que interrumpan la
lectura.
- En lo posible no fotocopiar documentos, a excepción de aquellos que se requiera su
distribución, teniendo en cuenta que sea el documento actualizado.

 Con el propósito de garantizar la disposición de las versiones actualizadas de los documentos

externos es responsabilidad de los líderes de cada proceso, permanecer constantemente
indagando sobre las ediciones actualizadas de los diferentes documentos. Dado el caso en que las
entidades que suministran documentos externos los actualicen a través de la página web, es
responsabilidad de los líderes de proceso garantizar la respectiva actualización y divulgación de los
mismos al equipo de trabajo.

 La información documentada se identificará conforme lo establece el procedimiento

Fundamental.

 La información documentada estará almacenada adecuadamente en los diferentes archivadores

de la organización fusión automotriz en carpetas individuales ya sea por consecutivo numérico, u
orden cronológico o por temas, dependiendo de la aplicabilidad para cada proceso. Los
archivadores de las diferentes áreas deben tener un nombre o numeración respectivos, con el
propósito de acceder con mayor facilidad a la ubicación de la información. Los responsables de
conservar la información documentada deben identificar los archivos conservados en las
respectivas carpetas de los usuarios en medio magnético, con nombres acordes a su contenido,
ejemplo: cotizaciones aprobadas, cotizaciones emitidas, entre otros.

Orden Cronológico
Fecha más antigua

Orden Fecha más reciente

alfabético
Z Orden numérico9

A 1
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 4/13

 La información documentada de recibidos en papel químico y que se disponga conservarlos

por lo menos durante un año, son fotocopiados y luego almacenados adecuadamente en
archivadores, bajo el criterio del líder de proceso.

 La información documentada por medios electrónicos, serán almacenados en los equipos de

la empresa, bajo los lineamientos de la ruta de acceso establecida en el Control Documental
(Indicado)

 Con el propósito de garantizar la preservación de la información relevante para la

organización fusión automotriz a través del tiempo, se recomienda tener en consideración las
siguientes prácticas de buen manejo, buscando garantizar la legibilidad en los “documentos que
conservaran la información” que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad. En la medida
de lo posible No enmendar ni tachar los datos consignados en los “documentos que
conservaran la información”, en el caso en que se presente dicha situación, la persona que
diligencia el documento que conservará la información debe colocar una línea sobre el dato
errado e ingresar al lado el dato correcto; en el caso en que se requiera enmendar datos de
información crítica para la organización fusión automotriz solamente el líder de proceso puede

ENMENDADURA

autorizar la enmendadura, colocando una firma abreviada al lado de la corrección.

Los datos consignados en los “documentos que conservaran la información” de manera manual
deben ser claros y en lo posible utilizar letra imprenta.

Identificar adecuadamente las carpetas con el fin de facilitar su ubicación.

NOMBRE DE LA CARPETA

Todos los “documentos que conservaran la información” deben ser identificados de manera única,
pues de esta manera se evitan ambigüedades.

Cuando los “documentos que conservaran la información” no sea necesario diligenciar algunas
casillas, se debe escribir la palabra NA (no aplica) o una línea horizontal que atraviese la casilla.

 La protección de los “documentos que conservaran la información” del Sistema Integrado

de Gestión tanto operativos como administrativos son preservados de plagas, humedad, sol y
factores ambientales, con el propósito de conservarlos de forma legible y prolongar su tiempo de
vida útil.
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 5/13

ENMENDADURA

 Para garantizar el buen uso y entendimiento de los “documentos que conservaran la información”
se recomienda no consumir alimentos y bebidas en el momento de consultar y/o trabajar con los
documentos.

 A fin de garantizar la protección y preservación de los “documentos que conservaran la información

conservados físicamente, se ha establecido un control de roedores y plagas, a través de aplicación de
fumigantes y pesticidas, dicha actividad se realiza por medio de las campañas de fumigación que se
llevaran a cabo en la organización.

 A fin de garantizar la protección de los “documentos que conservaran la información administrados en

medio magnético, se han dispuesto las siguientes medidas:
- Actualización permanente de un software antivirus que garantice el continuo monitoreo de virus que
puedan arriesgar la protección de la información.
- Los formatos presentan protección contra modificaciones lo cual permite que no se realicen cambios
en la información, adicionalmente, se mantiene un sistema en el cual los usuarios tienen acceso a los
documentos, sin embargo no pueden modificar, eliminar o ingresar información a la carpeta del
Sistema de Gestión de Calidad.
- Conservar los documentos en sus respectivos sitios y carpetas designadas para tal fin.

 Medio Magnético
- Los documentos expuestos en la red (página web) se encuentran protegidos para la visualización
solamente de los usuarios asignados los cuales tienen todos los permisos solo de lectura.
- Es responsabilidad del Asistente de TIC´S generar la copia de seguridad a los documentos que
hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad con una frecuencia mensual, teniendo en consideración
que la copia emitida se conservara en el servidor de la institución, en el cual se identificara con el
nombre "CALIDAD”. Cabe aclarar que la información se reescribe, por tanto únicamente se
conserva la evidencia del último mes, así mismo se realiza una segunda copia de seguridad en
dispositivo nube local NAS, servidor espejo y disco duro externo con el fin de garantizar la
recuperación de la información en caso de suceder algo al servidor.

 El líder de los respectivos procesos dispone del acceso a los “documentos que conservaran la
información del Sistema de Gestión de Calidad. Existen algunos que se encuentran a disposición solo de
personal autorizado, de acuerdo al criterio del Director General, no obstante, a fin de garantizar la
recuperación de los “documentos que conservaran la información del SGC, dado el caso en que dichos
funcionarios se ausenten de la empresa y esto no afecte el mantenimiento del sistema, se dispone de
copias de seguridad, en donde se puede acceder a la información pertinente, adicionalmente, en el
Control Documental se han definido las rutas de acceso a los mismos, de tal manera que se facilite su
recuperación.

 Respecto a la retención de los “documentos que conservaran la información” son conservados en archivo activo
de acuerdo al criterio legal, contractual o lo que la organización considera pertinente, lo cual se registra
en el Control Documental; posteriormente los “documentos que conservaran la información” son
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 6/13
almacenados y conservados en archivo inactivo durante el tiempo establecido en los formatos
anteriores o destruidos dependiendo de la aplicabilidad del caso.
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 7/13

 La disposición de los “documentos que conservaran la información” se clasificaran dependiendo del área y
consecuentemente si son operativos o administrativos, de acuerdo al criterio legal, contractual o lo que la
organización considere pertinente.

Fusión automotriz cuenta con dos clasificaciones de disposición de los “documentos que conservaran la
información” del Sistema de Gestión de Calidad.
 Archivo activo: son conservados los “documentos que conservaran la información” que se
encuentran en uso permanente.
 Archivo inactivo: en el cual se conservan los “documentos que conservaran la información” que no
se encuentran en uso pero que es importante disponer de ellos para efectos legales,
contractuales o dispuesto por la organización. El archivo inactivo será almacenado adecuadamente en
cajas numeradas y/o identificadas con el nombre del área a la cual pertenezca el documento.

4. VOCABULARIO

 Documento: Información y el medio en el que está contenido.

 Información Documentada: Información que se requiere para ser controlada y mantenida por
una organización y el medio en el que está contenida.

 Documento Interno: Información y el medio en el que está contenido desarrollados por

la organización entre ellos los manuales, procedimientos, instructivos, etc.

 Documento Externo: Información y el medio en el que está contenido y que son de origen
externo a la organización; se incluyen las guías, normas, estatutos, códigos, los cuales pueden ser
enviados por el cliente, proveedor o una entidad externa que interfieren en el Sistema de Gestión de
Calidad.

 Documentos Controlados: Son los documentos sobre los cuales la empresa posee la obligación
de actualizar la última versión a las personas involucradas como responsables en las diferentes
actividades del procedimiento. Los documentos controlados se referencian en la red del SGC y en
el formato Control Documental. Aquellos que se impriman o dupliquen en cualquier medio se
considerarán No controlados, a excepción de aquellos documentos impresos originales los cuales
llevan firma de aprobación en la portada por parte del líder de proceso y del Director General.

 Documentos No Controlados: Son los documentos sobre los cuales la empresa no posee la
obligación de actualizarlos. El Asistente de Calidad, únicamente controla los documentos distribuidos
de manera oficial a través de la red del SGC y el Control Documental; toda fotocopia o
documento reproducido al interior de la organización sin autorización, se considerará documento No
controlado, por tal motivo no es válido para efectos de auditoría, a excepción de aquellos
documentos impresos originales los cuales llevan firma de aprobación en la portada por parte del
líder de proceso y del Director General.

 Documento Obsoleto: Son los documentos que cambian de versión, los cuales no son
conservados ni en medio magnético ni físico.
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 8/13

 Documento Controlado Confidencial: Son los documentos, los cuales se consideran como
documento controlado y que además, poseen información de acceso y divulgación restringida, por
tanto la máxima autoridad define su acceso, control y distribución.

 Registro: Documento necesario para proporcionar evidencias de la conformidad con los

requisitos “Información documentada para conservar”.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimientos
Indicado Procedimiento Fundamental
Indicado Acción Correctiva y de mejora
Indicado Auditoría Interna
Formatos
Indicado Control Documental
Otros
Carpeta Obsoletos

6. DESARROLLO

6.1 Control Documental

 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 9/13

No Actividad Registro Responsable

Cualquier colaborador de la organización que detecte la
necesidad de crear un documento, modificar o anular uno
vigente, debe solicitarlo al Asistente de Calidad

Se puede detectar la necesidad de cambio, modificación o - Todos los

1. elaboración de documentos a través de: Colaboradores
del la
• Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. organizacion.
• Informes de auditoría. - Asistente de
• Registros de No Conformidades. Calidad
• Observación de los Colaboradores que participan en el
proceso.
• Cambios en la normatividad
El Asistente de Calidad evalúa la necesidad y pertinencia de crear,
2. modificar o anular el documento, verificando que no afecte los - Asistente de
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, legales, del cliente y Calidad
propios de la institución.
Si se aprueba, se inicia el proceso de elaboración, edición o - Asistente de
3.
anulación del documento. Calidad
Documento nuevo (elaboración)
Al elaborar el documento (borrador) el Asistente de Calidad asigna
un código o identificación para el mismo, de acuerdo con lo
estipulado en el procedimiento fundamental (Indicado). - Asistente de
4. Calidad
La elaboración de los documentos es responsabilidad del Asistente
de Calidad, quien por medio de entrevistas y/o trabajo de campo
con las personas implicadas, recopila la información necesaria
para su elaboración.
Una vez elaborado el borrador del documento, se debe someter a
revisión por parte del líder de proceso y de los colaboradores a
quienes les corresponde; el documento se corrige con las
observaciones realizadas, hasta que sea aprobado.

En el caso de procedimientos la revisión del documento se - Documento

formaliza con la firma en la portada por parte del líder de aprobado
proceso en representación del equipo de trabajo y la aprobación - Control - Líderes de
5. se formaliza con la firma por parte del Director General; para Documental Proceso.
el caso de aprobación de formatos solo se firma por el líder del (Indicado) - Asistente de
proceso y/o responsable del mismo en el documento original - Correo Calidad
físico, en un extremo del formato. Posteriormente son publicados electrónico
y distribuidos para empezar su aplicación a partir de la fecha de
vigencia establecida y controlada en el formato Control
Documental (FGC- 11).

Los documentos se elaboran de acuerdo con la forma

establecida por el Asistente de Calidad, sin embargo, el Manual de
Calidad y los documentos de apoyo no obedecen a disposiciones de
forma pre- establecidas. Dado el caso en que algunos formatos
no puedan
 realizarse bajo los lineamientos establecidos en el procedimiento
fundamental, esto será aclarado en el Control Documental
(Indicado) o en el respectivo procedimiento.

Aprobado el documento, el Asistente de Calidad realiza el siguiente

control:
 Ingresar el documento al formato Control Documental (Indicado)
 Ingresar el documento aprobado en la carpeta del Sistema de
Gestión de Calidad en la web (no llevan firma), a fin de - Control
garantizar que los Colaboradores de la organización tengan Documental
acceso a la información actualizada. (Indicado)
 Imprime un original del documento a modo de consulta y - Lista de
6. como forma de protección de la información dado el caso asistencia a - Asistente de
que se presenten fallas en el servidor o en la web, éste capacitación Calidad
documento es el único que lleva firma de aprobación en forma (Indicado)
física puesto que los documentos en la red no poseen firma en - Documento
la portada. aprobado
 La implementación del documento se realiza de acuerdo al caso: - Correo
convocando a las personas involucradas, quienes exponen el electrónico
procedimiento y realizan simulacro de diligenciamiento de los
formatos asociados al mismo, lo cual se registra en el
formato “Lista de asistencia a capacitación (Indicado)” o
enviándolo por correo electrónico para su gestión, no obstante,
dado el caso que derivado de la socialización surjan algunas
modificaciones en el(los) documento(s), éstas se realizan y la
fecha de aplicación empieza a regir una vez los cambios se
hayan realizado.
Cambio a documentos (Edición)
- Líder de
Una vez generados los cambios al documento, el líder del proceso
Proceso
debe realizar la revisión de éstos, así mismo, el documento debe
7. - Colaboradores
ser revisado y aprobado por parte de los Colaboradores
del Proceso
correspondientes y en el documento que se exija conforme
este procedimiento debe ser aprobado por el Director General. - Director
General
 El Asistente de Calidad actualiza el Control Documental (Indicado),
retira el documento de la red y el documento original impreso
se destruye, conservando únicamente una copia en medio
magnética, la cual se archiva en la carpeta 5. Documentos
Obsoletos establecida en el proceso de Gestión de Calidad,
teniendo en consideración que se conservan únicamente las
dos versiones anteriores a la última. - Control
Documental
Con el nuevo documento actualizado, se realiza los siguientes (Indicado)
controles: - Lista de
 Se envía un correo electrónico donde se informa a los asistencia a
Colaboradores participantes el cambio que se realizó y se ingresa capacitación - Asistente de
8. en la red, dado el caso que el cambio lo amerite, el líder de (Indicado) Calidad
proceso y/o Asistente de Calidad deben darlo a conocer en - Carpeta 5.
reunión, la cual se registra en el formato “Lista de asistencia a Documentos
capacitación (Indicado)” Obsoletos
 Se imprime un original, el cual se hace firmar nuevamente para - Correo
empezar su aplicación a partir de la fecha establecida. electrónico
- Documento
En la nueva versión, los cambios realizados al documento Aprobado
(procedimientos y manuales) respecto al anterior deben ser
consignados en la portada del mismo, de igual forma, se debe
actualizar la versión en la portada y en el encabezado del
documento; para los formatos, el cambio se presenta a través de
la actualización de la versión en el encabezado, adicionalmente,
se registra el cambio en la casilla “observaciones” en los formatos
de Control Documental (Indicado). Para aquellos documentos
que aplique como instructivos y anexos se debe diligenciar el
cuadro de historial de cambios al finalizar del documento.
Anulación de documentos y Control Documental obsoletos
Si se requiere dar de baja o anular un documento, este se retira del
formato Control Documental (Indicado), e igualmente se retira
de la web y se elimina el documento original impreso y firmado. - Correo
Electrónico
El Asistente de Calidad realiza la disposición de los documentos - Carpeta
9. obsoletos cuando se hace la publicación de nuevas versiones, Documentos - Asistente de
informando por medio de correo electrónico a los líderes y Obsoletos Calidad
colaboradores de procesos y recogiendo de los puntos de - Control
distribución la versión anterior, se destruyen todas las copias Documental
físicas y el archivo original magnético se archiva en la carpeta (Indicado)
5. Documentos Obsoletos, establecida en el proceso de Gestión
de Calidad. En esta carpeta, dispuesta en el PC de calidad, se
conservan como mínimo las dos versiones anteriores de
cada documento.
Distribución y difusión del documento
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 11/13

El Asistente de Calidad notificara a los líderes y colaboradores de

proceso la emisión, actualización o anulación de documentos por
medio del correo electrónico utilizando la opción de confirmación
de entrega y lectura para evidenciar su distribución. Teniendo
claro que este es uno de los medios de comunicación establecido
por la institución. Estos correos electrónicos se conservan
magnética o físicamente como evidencia de la distribución o
difusión.

La versión electrónica de los documentos permanecen en el

servidor y la página web de la organización, conforme al
esquema de procesos establecidos en el mapa de procesos.
- Control
10. Estos se encuentran protegidos contra modificaciones no Documental - Asistente de
controladas. La ruta de acceso será por la página web (Indicado) Calidad
(Indicado) en la pestaña destinada para el sistema de gestión de
calidad donde se encuentran los seis procesos organizados
con sus respectivos procedimientos, formatos, indicadores y
caracterizaciones.

Para visualizar los documentos se debe ingresar el usuario y

contraseña que se ha proporcionado a todos los colaboradores de
la institución.

Las copias impresas que no se controlen a través del formato

Control Documental (Indicado), se consideran documentos
no controlados y por tal motivo el Asistente de Calidad no
posee la obligación de actualizarlas.

A fin de garantizar el acceso y consulta de los documentos

pertenecientes al SGC, el Asistente de Calidad tiene bajo su
custodia un original físico, dado el caso en que se presenten fallas
en el servidor.
Seguimiento del Procedimiento
- Director
Se realiza seguimiento al documento, cuando se plantea una General
11. mejora o cambio al mismo, mediante revisiones de la Dirección - Líderes de
(PD-01), auditorías internas (Indicado) de Calidad, entre otras. proceso
- Asistente de
Calidad
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 12/13

6.1 Control Documental externos

No Actividad Registro Responsable

- Documento
1. Se presenta el ingreso de Documentos Externos físico o - Entidad externa
magnético
Verificar que la información consignada en el documento sea la
correcta y que esté completa, en caso contrario, contactar a la - Director
persona o entidad que envió el documento y se realiza el - Normograma General
2. ajuste necesario. empresarial - Líderes de
(Indicado) proceso
Dado el caso que la información corresponda al marco legal - Secretaria
vigente para el sector educativo, esta información se registra Académica
en el formato Normograma empresarial (Indicado)
El documento se remite al Asistente de Calidad, para su registro - Control
- Asistente de
3. en el formato Control Documental (Indicado). Los Documental
Calidad
documentos externos no poseen ninguna codificación. (Indicado)
La distribución del documento es responsabilidad de la
secretaria académica, quien se encargara de entregar a los
procesos o a las personas involucradas las correspondientes
copias. - Normograma - Secretaria
4. empresarial Académica
Su archivo se hace en sitio destinado para cada proceso, en el (Indicado)
caso que la información corresponda al marco legal vigente para
el sector educativo, esta información se registra en el formato
Normograma empresarial (Indicado) y la secretaria archiva
una copia del documento.
Recuperación de Documentos Externos

Con el propósito de evitar la pérdida de los documentos de

origen externo que se conserven físicamente en la
organización, es responsabilidad del Líder de Proceso velar
por la custodia de los mismos.

A fin de garantizar la actualización de los documentos de

origen externos, la organización se encuentra afiliada a:
5. - Documento - Secretaria
 Cámara de comercio externo Académica
 Runt

Dichas entidades suministran las actualizaciones pertinentes,

respecto al sector en que se desenvuelve la organización .

Dado el caso en que entidades regulatorias, no suministren los

documentos de manera física y la actualización haya que
realizarla a través de la página web designada por la
institución,7
 Código: PGC-05
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 4
Fecha: 01/08/2017
PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Página: 13/13

No Actividad Registro Responsable

es responsabilidad de la secretaria académica permanecer en
constante actualización y consulta de la normatividad vigente.