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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
VERSIÓN 01
Nombre
REVISADO POR Fecha: 04/11/17 Firma
Cargo/Área
NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMA DE GESTIÓN.
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA”
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código P-SGC-01
PROCEDIMIENTO Fecha de Aprobación 03/11/2017
Versión 01
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Página 2/11
INDICE
1. OBJETIVO ....................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ........................................................................................................................................................ 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................................. 4
4. DEFINICIONES ............................................................................................................................................... 4
5. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................... 5
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 5
7 CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................................... 11
8 REGISTROS .................................................................................................................................................. 11
NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMA DE GESTIÓN.
COPIA IMPRESA VALIDA SOLO SI LLEVA EL SELLO “COPIA CONTROLADA”
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la estructura documental del Sistema de Gestión de la calidad
de PUBLISUR TORRES S.R.L, de origen interno y externo, requerido por el estándar
internacional ISO 9001:2015, y aquella definida por la organización para asegurar la eficacia
del Sistema de gestión de la Calidad (SGC)
NO DEBE SER IMPRESO NI COPIADO SIN AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMA DE GESTIÓN.
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4. DEFINICIONES
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5. RESPONSABILIDADES
Revisar que el contenido del documento propuesto cumpla con los requisitos del Sistema
de Gestión de la calidad, con las pautas de las actividades ejecutadas y los lineamientos
de la empresa.
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Encabezado
Ejemplo: PROCEDIMIENTO
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Pie de Página
- La versión
- Logo de la Empresa.
Gerente
Política y Objetivos Coordinador SGC Comité calidad
General
Coordinador SGC o
Cualquier integrante Gerente
Procedimientos Residente de obra o
de la organización General
Dueño de proceso
El Coordinador SGC, formalizará la aprobación del documento solicitando las firmas de las
personas encargadas de la aprobación del documento.
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T Tipo de documento:
M Manual
P Procedimiento
I Instructivo
F Formato
T – YYY – XX
PL Plan
Para formatos
YYY Documento de:
relacionados a un
GER: GERENCIA ESTRATÉGICA
documento, se le
Manuales, SGC: SISTEMA DE GESTION DE
adicionará la letra F al
Procedimiento CALIDAD
inicio y un número
s, Instructivos CCA: CONTROL DE CALIDAD
correlativo al final (ZZ)
y formatos LOG: LOGÍSTICA
de la siguiente manera:
REH: RECURSOS
HUMANOS
F – T - YYY – XX - ZZ
MTT: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
OPE: OPERACIONES
MEI: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
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Para documentación que necesite que ser expuesta con algún tipo de “arte” se verificara que
dicho documento (presentación, afiche, banner, etc.); sea en contenido fiel a la documentación
original, y tendrá que ser verificada por alguno de los responsables del sistema SGC.
En caso de imprimirse documentos, estas copias controladas, llevarán un sello el cual indicará
COPIA CONTROLADA; éstas se controlarán en el formato de Control de entrega de
Documentos
En el caso que partes interesadas tales como Clientes, proveedores, auditores externos,
entidades de estado, entre otros, soliciten copias de la documentación, estas pueden serán
suministradas cómo “COPIA NO CONTROLADA”, no siendo necesario ningún tipo de
codificación ni sello.
A manera de inventario todos los documentos del Sistema de Gestión de la calidad serán
incluidos en el formato “Lista Maestra de Documentos”
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6.8 Conservación
Todos los documentos de origen externo que sean obligatorios de aplicar o se utilicen con fines
de consulta se integrarán al Sistema de Gestión de la Calidad y para su mejor control, se
inscribirán en el formato de “Lista Maestra de Documentos”
Será responsabilidad del Coordinador SGC emitir dicha documentación hacia los procesos
competentes y/o enmarcados dentro del documento externo
Los documentos externos tales como registros o fichas externos podrán ser utilizados por las
áreas idóneas de la empresa dando a estos registros el mismo nivel jerárquico que se
establecen para los registros internos.
7 CONTROL DE CAMBIOS
8 REGISTROS
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