FUSION AUTOMOTRIZ

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CODIGO DEL VERSION DEL FECHA DE

NOMBRE DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO DOCUMENTO VIGENCIA

CONTRATACION DE PROVEEDORES Y
COM-PRO-01 01 3/29/2023
CONTRATISTAS

MATRIZ DE PRESUPUESTO GG-FOR-01 01 3/29/2023

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO GG-I-01 01 3/29/2023

PROGRAMA DE CAPACITACION,
GG-PRG-01 01 3/29/2023
CONCIENCIACION Y ENTRENAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
GG-PRO-01 01 3/29/2023
INTERNA Y EXTERNA

PROCEDIMIENTO DE MEJORA
GG-PRO-01 01 3/29/2023
CONTINUA

PROCEDIMIENTO DE PARTES
GG-PRO-01 01 3/29/2023
INTERESADAS

FORMATO DE NO CONFORMIDADES GI-FOR-01 01 3/29/2023

FORMATO DE EVALUACION DE
GI-FOR-01 01 3/29/2023
DESEMPEÑO

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS GI-FOR-01 01 3/29/2023

MATRIZ DE INDICADORES GI-FOR-01 01 3/29/2023

MATRIZ LEGAL GI-FOR-01 01 3/29/2023

MANUAL DE FUNCIONES GI-MA-01 01 3/29/2023

 PLAN DE AUDITORIA INTERNA GI-PL-01 01 3/29/2023

PROGRAMA DE AUDITORIA GI-PRG-01 01 3/29/2023

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
GI-PRO-01 01 3/29/2023
CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL

GI-PRO-01 01 3/29/2023
RIESGO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
GI-PRO-01 01 3/29/2023
INTERNA

SELECCIÓN DEL PERSONAL GTH-PRO-01 01 3/29/2023

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
MI-PRO-01 01 3/29/2023
INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
MV-PRO-01 01 3/29/2023
SALIDAS NO CONFORMES

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION DE

MV-PRO-01 01 3/29/2023
LA SATISFACCION DEL CLIENTE

MATRIZ DE CARACTERIZACION DE
GI-FOR-01 01 3/29/2023
PROCESOS

MATRIZ DOFA GG-FOR-01 01 3/29/2023

MAPA DE PROCESOS GI-FOR-01 01 3/29/2023

MATRIZ DE PELIGROS GI-FOR-01 01 3/29/2023

MATRIZ NEPI GI-FOR-01 01 3/29/2023

MATRIZ PESTAL GI-FOR-01 01 3/29/2023

MATRIZ DE PLANIFICACION DE
GI-FOR-01 01 3/29/2023
OBJETIVOS
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 01 3/29/2023

PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES GI-PRO-01 01 3/29/2023
CORRECTIVAS
FECHA:
29/03/2023

VERSION: 01

OBSOLETO SI/
NO

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