F GC 04 Lista Maestra de Documentos, Rev.01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 3
MANUAL PROCEDIMEINTO INSTRUCTIVO NOMBRE DEL DOCUMENTO REV. FECHA DE REV.
MANUAL DE CALIDAD
M GC 01 Manual de Calidad 3 5/26/2023
DIRECCION GENERAL
P DG 01 Revisión por Dirección 2 Jan-21
P DG 02 Gestión de las Partes Interesadas 2 Jan-21
P DG 03 Proyectos de Mejora 2 Jan-21
P DG 04 Análisis del Contexto 2 Feb-21
GESTION DE CALIDAD
P GC 01 Control de Información Documentada 3 Jan-22
P GC 02 Acciones Correctivas 4 Dec-20
P GC 03 Auditorias Internas 3 Feb-21
P GC 04 Identificación y Análisis de Riesgos 3 Dec-20
P GC 05 Control de las Salidas No Conformes 3 Feb-21
P GC 06 Planificación y Control de Cambios 2 Dic-20
I GC 01 Identificación y Trazabilidad del producto 3 Dec-20
VENTAS
P VE 01 Cotización y Ventas 4 Feb-21
P VE 02 Atención, Satisfacción y Quejas de Cliente 3 Feb-21
P VE 03 Control de Dibujos e Igenierias del Cliente 2 Dec-20
COMPRAS
P CO 01 Compras 3 Dec-23
P CO 02 Selección y Evaluación de Proveedores 4 Dec-20
CALIDAD
P CA 01 Control de Equipos de Medición 6 May-23
P CA 02 Inspección Recibo 7 Apr-23
P CA 03 Inspección Proceso 5 Jan-21
P CA 04 Inspección Final 4 Jan-20
I CA 01 Manejo de Herramientas de Medición 2 Feb-21
I CA 02 Manejo de de Durómetro 2 Feb-21
RECURSOS HUMANOS
P RH 01 Reclutamiento y Selección 4 Dec-20
P RH 02 Capacitación 5 Feb-21
MANTENIMIENTO
P MT 01 Mantenimiento 5 Nov-23
PRODUCCION
P PR 01 Programación y Realización de la Producción 3 Jan-21
I PR 01 Fresadora 2 Feb-21
I PR 02 Torno 2 Feb-21
I PR 03 Torno Convencional 2 Feb-21
I PR 04 Centro de Maquinado 2 Feb-21
I PR 05 Torno CNC 2 Feb-21
I PR 06 Erosionadora por Penetración 2 Feb-21
I PR 07 Electroerosionadora de Hilo 2 Feb-21
I PR 08 Rectificadora 2 Feb-21
I PR 09 Sierra Cinta 2 Feb-21
I PR 10 Torno CNC Okuma 2 Feb-21
I PR 11 Torno convencional (TC-03) 2 Feb-21
I PR 12 Marcadora de Laser 2 Feb-21
I PR 13 Esmeril 2 Feb-21
I PR 14 Electroerosionadora de Hilo (EDMXC-02) 2 Feb-21
I PR 15 Centro de Maquinado Okuma 2 Feb-21
INGENIERÍA
P ING 01 Desarrollo y Diseño de Ingenierias 0 Aug-21
TI SISTEMAS
P TI 01 TI-Sistemas 0 Jan-22
EMBARQUES
P EM 01 Embarques 0 Feb-22
F GC 04, REV.01
cha de Actualización: 30-05-2023

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO
Gestión de Calidad
Director General
Director General
Director General
Director General
Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
Gestión de calidad
Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
Director Comercial
Director Comercial
Director Comercial
Supervisor de Compras
Supervisor de Compras
Supervisor de Calidad
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Director de Operaciones
Director de Operaciones
Gerente de Producción
Coordinador de Ingenieria
Jefe de Sistemas (TI)

Jefe de Embarques
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
MANUAL PROCEDIMEINTO INSTRUCTIVO NOMBRE DEL DOCUMENTO REV.
MANUAL DE CALIDAD
M GC 01 Manual de Calidad 3
DIRECCION GENERAL
P DG 01 Revisión por Dirección 2
P DG 02 Gestión de las Partes Interesadas 2
P DG 03 Proyectos de Mejora 2
P DG 04 Análisis del Contexto 2
GESTION DE CALIDAD
P GC 01 Control de Información Documentada 3
P GC 02 Acciones Correctivas 4
P GC 03 Auditorias Internas 3
P GC 04 Identificación y Análisis de Riesgos 3
P GC 05 Control de las Salidas No Conformes 3
P GC 06 Planificación y Control de Cambios 2
I GC 01 Identificación y Trazabilidad del producto 3
VENTAS
P VE 01 Cotización y Ventas 4
P VE 02 Atención, Satisfacción y Quejas de Cliente 3
P VE 03 Control de Dibujos e Igenierias del Cliente 2
COMPRAS
P CO 01 Compras 3
P CO 02 Selección y Evaluación de Proveedores 4
CALIDAD
P CA 01 Control de Equipos de Medición 6
P CA 02 Inspección Recibo 7
P CA 03 Inspección Proceso 5
P CA 04 Inspección Final 4
I CA 01 Manejo de Herramientas de Medición 2
I CA 02 Manejo de de Durómetro 2
RECURSOS HUMANOS
P RH 01 Reclutamiento y Selección 4
P RH 02 Capacitación 5
MANTENIMIENTO
P MT 01 Mantenimiento 5
PRODUCCION
P PR 01 Programación y Realización de la Producción 3
I PR 01 Fresadora 2
I PR 02 Torno 2
I PR 03 Torno Convencional 2
I PR 04 Centro de Maquinado 2
I PR 05 Torno CNC 2
I PR 06 Erosionadora por Penetración 2
I PR 07 Electroerosionadora de Hilo 2
I PR 08 Rectificadora 2
I PR 09 Sierra Cinta 2
I PR 10 Torno CNC Okuma 2
I PR 11 Torno convencional (TC-03) 2
I PR 12 Marcadora de Laser 2
I PR 13 Esmeril 2
I PR 14 Electroerosionadora de Hilo (EDMXC-02) 2
I PR 15 Centro de Maquinado Okuma 2
INGENIERÍA
P ING 01 Desarrollo y Diseño de Ingenierias 0
TI SISTEMAS
P TI 01 TI-Sistemas 0
EMBARQUES
P EM 01 Embarques 0
F GC 04, REV.01
NTOS Fecha de Actualización: 30-05-2023

FECHA DE REV. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO
5/26/2023 Gestión de Calidad
1/18/2021 Director General


2/8/2021 Gestión de calidad
2/19/2021 Director Comercial

12/3/2023 Supervisor de Compras

12/3/2020 Supervisor de Compras
5/19/2023 Supervisor de Calidad

Feb-21 Supervisor de Calidad
Feb-21 Supervisor de Calidad
Dec-20 Recursos Humanos

Feb-21 Recursos Humanos
5/15/2023 Supervisor de Mantenimiento
Jan-21 Director de Operaciones

Feb-21 Gerente de Producción
Aug-21 Coordinador de Ingenieria
Jan-22 Jefe de Sistemas (TI)

Feb-22 Jefe de Embarques

F GC 04 Lista Maestra de Documentos, Rev.01

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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha de Actualización: 3

MANUAL PROCEDIMEINTO INSTRUCTIVO NOMBRE DEL DOCUMENTO REV. FECHA DE REV.

cha de Actualización: 30-05-2023

Jefe de Sistemas (TI)

NTOS Fecha de Actualización: 30-05-2023

5/26/2023 Gestión de Calidad

1/18/2021 Director General

1/10/2022 Gestión de Calidad

2/19/2021 Director Comercial

12/3/2023 Supervisor de Compras

5/19/2023 Supervisor de Calidad

Dec-20 Recursos Humanos

5/15/2023 Supervisor de Mantenimiento

Jan-21 Director de Operaciones

Aug-21 Coordinador de Ingenieria

Jan-22 Jefe de Sistemas (TI)

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