CÓDIGO: SGC-FOR-03
LISTA MAESTRA DE
VERSION: 01
D DOCUMENTOS INTERNOS
PÁGINA: 1 de 4
DEPARTAMENTO/ AREA
ITEM DOCUMENTO CODIGO RESPONSABLE
VERSIÓN
ALTA DIRECCION
01 Política de Calidad SGC-POL-01 Alta Dirección 01
02 Objetivo de Calidad SGC-MAT-01 Alta Dirección 01
03 Matriz de Requisitos SGC-MAT-02 Alta Dirección 01
Matriz de Requisitos Reglamentarios
04 SGC-MAT-03 Alta Dirección 01
Relacionados con el Producto
05 Matriz de Requisitos de Seguridad SGC-MAT-04 Alta Dirección 01
06 Equipos de Medición SGC-MAT-05 Alta Dirección 01
07 Organigrama SGC-DIA-01 Alta Dirección 01
08 Mapa de Procesos SGC-DIA-02 Alta Dirección 01
09 Manual de Calidad SGC-MAN-01 Alta Dirección 01
10 Proc. Control de Documentos SGC-PRO-01 Alta Dirección 01
11 Proc. Control de Registros SGC-PRO-02 Alta Dirección 01
12 Proc. Control de Productos No Conformes SGC-PRO-03 Alta Dirección 01
13 Proc. Preventivas y Correctivas SGC-PRO-04 Alta Dirección 01
14 Proc. Auditorias Internas SGC-PRO-05 Alta Dirección 01
RECURSOS HUMANOS
15 Proc. Selección e ingreso de Personal REH-PRO-01 Recursos Humanos 01
16 Proc. Evaluación de Desempeño de Personal REH-PRO-02 Recursos Humanos 01
17 Proc. Inducción de Personal REH-PRO-03 Recursos Humanos 01
18 Matriz Listado de Perfiles de Puesto REH-MAT-01 Recursos Humanos 01
MANTENIMIENTO
19 Proc. Mantenimiento de Planta MAN-PRO-01 Mantenimiento 01
20 Proc. Verificación de Balanzas MAN-PRO-02 Mantenimiento 01
21 Proc. Verificación de Cuanta Metros MAN-PRO-03 Mantenimiento 01
VENTAS
22 Matriz Preservación de Producto Terminado VEN-MAT-01 Ventas 01
23 Matriz Proceso de Toma de Pedidos VEN-MAT-02 Ventas 01
24 Proc. Evaluación de Satisfacción del Cliente VEN-PRO-01 Ventas 01
25 Proc. Atención de Reclamos VEN-PRO-02 Ventas 01
LOGISTICA
26 Matriz Plan de Calidad Compras LOG-MAT-01 Logística 01
27 Matriz Preservación de Materias Primas LOG-MAT-02 Logística 01
Matriz Preservación de Articulos de Almacén de
28 LOG-MAT-03 Logística 01
Repuestos.
29 Proc. Evaluación de Proveedores Nuevos LOG-PRO-01 Logística 01
30 Proc. Reevaluación de Proveedores LOG-PRO-02 Logística 01
31 Proc. Almacén de Materia Prima LOG-PRO-03 Logística 01
32 Proc. Recepción de Repuestos LOG-PRO-04 Logística 01
33 Proc. Solicitud de Compra de Repuestos LOG-PRO-05 Logística 01
Proc. Registro de Materia Prima Despachada a
34 LOG-PRO-06 Logística 01
Producción
CONTROL DE CALIDAD
35 Matriz Preservación de Productos Bobinados CCA-MAT-01 Control de Calidad 01
36 Matriz Cuadro de Defectos CCA-MAT-02 Control de Calidad 01
37 Matriz Clave de Fallas en Revisión de Soportes CCA-MAT-03 Control de Calidad 01
38 Matriz Ambiente de Trabajo de Bobinado CCA-MAT-04 Control de Calidad 01
39 Proc. Control de Articulos Bobinados CCA-PRO-01 Control de Calidad 01
CONTROL DE EMISION FECHA:
ELABORADO REVISADO AUTORIZADO
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40 Proc. Evaluación de Artículos CCA-PRO-02 Control de Calidad 01
41 Proc. Rebobinado de Soporte CCA-PRO-03 Control de Calidad 01
SISTEMAS
42 Matriz Planilla de Correos Electrónicos SIS-MAT-01 Sistemas 01
43 Proc. Uso de Computadoras, Correo, Internet SIS-PRO-01 Sistemas 01
44 Proc. Mantenimiento de Estaciones de Trabajo SIS-PRO-02 Sistemas 01
45 Proc. Atención de Requerimiento de sistemas SIS-PRO-03 Sistemas 01
DEPARTAMENTO/ AREA
ITEM DOCUMENTO CODIGO RESPONSABLE
VERSIÓN
PRODUCCIÓN
46 Proc. Proceso de Preparación Dry Blend PRD-PRO-01 Producción 01
47 Proc. Proceso de Preparación de Plastisoles PRD-PRO-02 Producción 01
48 Proc. Proceso de Preparación de Pastas PRD-PRO-03 Producción 01
49 Proc. Proceso de Preparación de Tintas–Lacas PRD-PRO-04 Producción 01
50 Proc. Proceso de Transformación Calandrado PRD-PRO-05 Producción 01
51 Proc. Proceso de Laminado por Fusión PRD-PRO-06 Producción 01
52 Proc. Proceso de Laminado por Pegante PRD-PRO-07 Producción 01
53 Proc. Proceso de Recubrimiento PRD-PRO-08 Producción 01
54 Proc. Proceso de Extrusión PRD-PRO-09 Producción 01
55 Proc. Proceso de Estampado PRD-PRO-10 Producción 01
56 Proc. Proceso de Regrabado PRD-PRO-11 Producción 01
57 Proc. Limpieza de Papel de Grabado PRD-PRO-12 Producción 01
Proc. Preparación en la mezcladora de Alta
58 PRD-PRO-13 Producción 01
Intensidad
59 Proc. Selección de Retazos PRD-PRO-14 Producción 01
60 Proceso de Preparación de Dry Blend PRD-MAT-01 Producción 01
61 Proceso de Preparación de Plastisol PRD-MAT-02 Producción 01
62 Proceso de Preparación de Pastas PRD-MAT-03 Producción 01
63 Proceso de Preparación de Tintas-Lacas PRD-MAT-04 Producción 01
64 Proceso de Transformación Calandrado PRD-MAT-05 Producción 01
65 Proceso de Laminado por Fusión PRD-MAT-06 Producción 01
66 Proceso de Laminado por pegante PR D-MAT-07 Producción 01
67 Proceso de Recubrimiento PRD-MAT-08 Producción 01
68 Proceso de Extrusión PRD-MAT-09 Producción 01
69 Proceso de Estampado PRD-MAT-10 Producción 01
70 Proceso de Regrabado PRD-MAT-11 Producción 01
71 Ambiente de Trabajo PRD-MAT-12 Producción 01
72 Cuadro de Defectos: Materiales de Segunda PRD-MAT-13 Producción 01
73 Cuadro de Defectos: Retazos PRD-MAT-14 Producción 01
74 Variables de Proceso por Familia de Articulos PRD-MAT-15 Producción 01
75 Matriz Producto No Conforme de Proceso PRD-MAT-16 Producción 01
76 Matriz de Viscosidades de Recubrimiento PRD-MAT-17 Producción 01
77 Matriz de Tiempo de Mezclados y Desaerado PRD-MAT-18 Producción 01
Matriz de Presión, Temperatura y Tiempo de
78 PRD-MAT-19 Producción 01
Mezclado en Dry Blend
79 Matriz Tiempo de Empastado PRD-MAT-20 Producción 01
80 Matriz de Viscosidades de Tintas y Lacas PRD-MAT-21 Producción 01
Matriz de Rendimiento Práctico en Papeles de
81 PRD-MAT-22 Producción 01
Grabado
Matriz de Posiciones de los ejes de rodillos de
82 PRD-MAT-23 Producción 01
Estampado
LABORATORIO
Instructivo para el control de calidad de resinas
83 LAB-INS-001 Laboratorio 01
de suspensión
Instructivo para el control de calidad de resinas
84 LAB-INS-002 Laboratorio 01
de emulsión
Instructivo para el control de calidad de
85 LAB-INS-003 Laboratorio 01
plastificantes
CONTROL DE EMISION FECHA:
ELABORADO REVISADO AUTORIZADO
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Instructivo para el control de calidad de
86 LAB-INS-004 Laboratorio 01
estabilizantes
Instructivo para el control de calidad de carga
87 LAB-INS-005 Laboratorio 01
mineral
Instructivo para el control de calidad de
88 LAB-INS-006 Laboratorio 01
pigmentos
DEPARTAMENTO/ AREA
ITEM DOCUMENTO CODIGO RESPONSABLE
VERSIÓN
Instructivo para el control de calidad de soporte
89 LAB-INS-007 Laboratorio 01
textil
Instructivo para el control de calidad de soporte
90 LAB-INS-008 Laboratorio 01
papel
Instructivo para el control de calidad de papel
91 LAB-INS-009 Laboratorio 01
de grabado
92 Instructivo para control de calidad de solvente LAB-INS-010 Laboratorio 01
Instructivo para el control de calidad de agentes
93 LAB-INS-011 Laboratorio 01
espumantes
Instructivo para el control de calidad de
94 LAB-INS-012 Laboratorio 01
blanqueadores ópticos
Instructivo para el control de calidad de
95 LAB-INS-013 Laboratorio 01
fotoestabilizantes
Instructivo para el control de calidad de los
96 LAB-INS-014 Laboratorio 01
modificadores de proceso
Instructivo para el control de calidad de los
97 LAB-INS-015 Laboratorio 01
modificadores de impacto
Instructivo para el control de calidad de
98 LAB-INS-016 Laboratorio 01
pirorretardantes
Instructivo para el control de calidad de
99 LAB-INS-017 Laboratorio 01
dispersantes
Instructivo para el control de calidad de
100 LAB-INS-018 Laboratorio 01
fragancias
Instructivo para el control de calidad de agentes
101 LAB-INS-019 Laboratorio 01
mateantes
102 Instructivo para el control de calidad de pastas LAB-INS-101 Laboratorio 01
Instructivo para el control de calidad de Dry-
103 LAB-INS-102 Laboratorio 01
Blend
Instructivo para el control de calidad de
104 LAB-INS-103 Laboratorio 01
plastisoles
Instructivo para el control de calidad de tintas,
105 LAB-INS-104 Laboratorio 01
lacas y afines
Instructivo para el control de calidad de los
106 LAB-INS-201 Laboratorio 01
artículos obtenidos por calandrado
Instructivo para el control de calidad de los
107 LAB-INS-202 Laboratorio 01
artículos obtenidos por recubrimiento
Instructivo para el control de calidad de los
108 LAB-INS-203 Laboratorio 01
articulos obtenidos por extrusión
Instructivo para el control de calidad de los
109 LAB-INS-205 Laboratorio 01
artículos obtenidos por laminado
Instructivo para el control de calidad de los
110 LAB-INS-206 Laboratorio 01
artículos obtenidos por estampado
Instructivo para el control de calidad de los
111 LAB-INS-207 Laboratorio 01
artículos obtenidos por regrabado
HUECOGRABADO
112 Proc. Evaluación de proveedor interno HGR-PRO-01 Huecograbado 01
113 Proc. De Reevaluación de proveedor interno HGR-PRO-02 Huecograbado 01
114 Matriz: proceso de huecograbado HGR-MAT-01 Huecograbado 01
PROGRAMACIÓN
Plan de Calidad: Generación de ordenes de
115 PRG-MAT-01 Programación 01
Producción.
CONTROL DE EMISION FECHA:
ELABORADO REVISADO AUTORIZADO
CÓDIGO: SGC-FOR-03
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ELABORADO REVISADO AUTORIZADO
