Área de Finanzas.

2.1.5 Facturación.

Proceso. Realización de facturación al cliente

Servicio de documentos al cliente
Área de ventas, contaduría

Descripción del proceso.

El proceso de facturación inicia después de haberse concretado una venta. El vendedor

o el cajero puede recibir la solicitud de la factura de parte del cliente, en caso de no ser
así el empleado deberá preguntar al cliente si requiere factura. Posteriormente se
recibirán los datos de facturación del cliente y deberán ser validados en el sistema. Si
los datos no se encuentran registrados se deberá llenar el formulario de registro de
nuevo cliente en el sistema. Una vez que hayan sido validados los datos del cliente se
registran los datos de la compra y si son correctos se procede a generar la factura.
Después de generar la factura se imprime el comprobante y se entrega al cliente, el
siguiente paso es preguntar al cliente si necesita que se envíe una copia del
comprobante su correo electrónico, si es así se envía el comprobante si ya se conocen
los datos, si no se conocen se registran y posteriormente se envía el comprobante.
Proceso de Facturación
Cliente Cajero

Inicio

Requiere
Venta
factura no

sí

Recepción y validación
de datos

Determinar impuestos Fin

Generar factura Imprimir comprobante

2.1.6 Pago de nómina.

Proceso. Pago de nómina

Proceso interno de contaduría.

Administrador, contador.

Descripción del proceso.

El proceso de pago de nóminas inicia con la asistencia y cumplimiento de las

actividades del colaborador en área de trabajo. El administrador lleva un registro de
dichas asistencias para después generar un reporte de asistencias y entregarlo al
departamento de contabilidad.

Posteriormente se realiza el cálculo de los pagos. Este cálculo se basa en la

información registrada de las horas trabajadas, las tasas salariales y cualquier otro
factor que afecte el cálculo de la remuneración. Si el pago será en efectivo el monto
correspondiente se retira de la cuenta bancaria de la empresa y se entrega al
administrador quien se encargará de entregar personalmente el pago al colaborador.

En el caso de que el pago no sea en efectivo este se deposita en la cuenta bancaria del
colaborador. El departamento de contabilidad verifica y confirma los datos bancarios del
colaborador y procede a realizar el pago.
Proceso de Pago de nóminas
Empleado Administrador Contador

Inicio

Asistencia Registro de asistencias Cálculo de pago

Registro de pago
Fin

Recibir Entregar Enviar pago