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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS SALIDAS NO

CONFORMES CODIGO: PSNC-VT-001
VERSIÓN: 001
VITRI MALLAS FECHA: 18/05/23

1. OBJETIVO

Definir los parámetros para identificar, controlar y dar tratamiento a las salidas que no
sean conformes con los requisitos establecidos, con el fin de prevenir su uso o entrega
no intencional al cliente interno y externo de Vitri Mallas S.A.S.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las salidas no conformes de los procesos misionales,

hasta el control y seguimiento generado por el mismo.

3. RESPONSABLES

Gerente de operaciones: Se encarga de velar por que los procesos de producción se

encuentren al día y cumpla con los objetivos establecidos.

Operario: Es la persona encargada de realizar un proceso repetitivo de forma directa o

manual.
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4. DEFINICIONES

Conformidad: Cumplimiento de un requisito

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que

sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en

aceptable para su utilización prevista.

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo

aquello que está bajo consideración.

5. TABLA DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLE REGISTRO

Se identifica la Cada que sea Cualquiera de los Formato de

1. Identificar salida No conforme necesario funcionarios Salida No
salidas no antes, durante o conforme
conformes después de la
entrega del
producto o el
resultado del
proceso ejecutado.
2. Describir la Se debe diligenciar Cada que sea Líder del proceso Formato de
salida no el formato de necesario Salida No
conforme salidas no Conforme
conformes.

3. Reportar Se deben reportar Cada que sea Líder del Formato de

salida no las salidas no necesario proceso Salida No
conforme conformes al Conforme
Gerente de
Operaciones.

4. Describir las Se debe definir Cada que sea Líder del Formato de
acciones qué acciones se necesario proceso Salida No
tomadas tomaron frente a Conforme
la salida no
conforme tales
como: separación,
contención,
devolución o
suspensión.
5. ¿Tiene De acuerdo con la Cada que sea Gerente de Formato de
corrección actividad anterior necesario Operaciones Salida No
la salida no se toman Conforme
conforme? decisiones frente
al trato que se
debe dar a la salida
no conforme, Para
definir si es posible
corregirla.
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6. Describir Se debe describir Cada que sea Líder del Formato de

todas las que tratamiento se necesario proceso Salida No
concesiones dio frente a la Conforme
obtenidas salida no conforme
y cuál fue la
autoridad
competente o
cliente que lo
aprobó.
7. Identificar De acuerdo a la Cada que sea Líder del Formato de
la autoridad concesión que se necesario proceso Salida No
que decide obtuvo se Conforme
el identifica la
tratamiento autoridad o
con responsable.
respecto a
la salida no
conforme
8. Aplicar el Ejecutar las Cada que sea Responsables
tratamiento acciones definidas necesario definidos por el
a las salidas para el tratamiento Líder del
no de la no proceso
conformes conformidad en el
tiempo
establecido.

9. Revisar De acuerdo con las Cada que sea Gerente de Formato de

avances y fechas establecidas necesario Operaciones Salida No
resultados para el cierre de Conforme
las acciones de
tratamiento de la
no conforme
identificada, se
hace el
seguimiento con el
fin de evidenciar el
cumplimiento de
lo allí registrado.
10. ¿El Verificar los Cada que sea Gerente de Formato de
tratamiento resultados de las necesario Operaciones Salida No
tuvo el acciones realizadas Conforme
resultado y registrar si la
esperado? acción fue eficaz; si
el tratamiento ha
sido eficaz
continúe a la
siguiente actividad.
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11. Realizar el Una vez se Gerente de Informe

cierre de las demuestra que el Operaciones
salidas no tratamiento es
conformes eficaz, se hace el
cierre de la salida
no conforme.

6. FORMATO

7. FLUJOGRAMA
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INICIO

1. Identificar salidas no
conformes
Formato de salida No
conforme

2. Describir la salida no
conforme

3. Reportar salida no
conformes

4. Describir las acciones

tomadas

No

5. ¿tiene
corrección la
salida no
conforme?

Si

6. describir todas las

concesiones obtenidas

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7. Identificar la autoridad que

decide el tratamiento con
respecto a la salida no
conforme.

8. Aplicar el tratamiento a las

salidas no conformes

9. Revisar avances y
resultados

10. ¿El
tratamiento Retorne a la
tuvo el resultado No actividad 6
esperado?

11. Realizar el cierre de las

salidas no conformes

Informe

FIN
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CONTROL DEL DOCUMENTO

NOMBRE CARGO FECHA

ELABORADO POR: Laura Urquijo, Paola Perea y Alejandra Urzola Aprendiz 18/05/2023

REVISADO POR: LUIS LEVETE Instructor

CALIFICADO POR: LUIS LEVETE Instructor