ACCIONES CORRECTIVAS

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vigencia: Nº 1 de 5
Aplicable a:

1. OBJETIVO

Señalar la forma de tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades

detectadas u otras situaciones no deseadas, con el propósito de evitar su recurrencia.

2. RESPONSABILIDADES

 El Representante de la Gerencia evaluará la necesidad de efectuar acciones

correctivas frente a cada no conformidad y definirá las acciones correctivas
necesarias.
 informadadetectada, previo al análisis efectuado por el centro responsable de la
NC y la proposición de AC.
 Los jefes de los centros responsables de las No Conformidades controlarán la
ejecución de las acciones correctivas dispuestas.
 Los responsables designados en cada centro llevarán a cabo las acciones
correctivas.
 El Representante de la Gerencia será responsable de que se efectúe la
verificación de implementación y de efectividad de las acciones correctivas
aplicadas.
 Los auditores internos realizarán el seguimiento (follow-up) de las acciones
correctivas.

3. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

3.1 Documentos relacionados:

 Norma ISO 9001:2000, acápite 8.5.2.

 IT- "Informe de No Conformidad"

3.2 Documentos Derogados:
N/A

Autor: Revisa:

Aprueba: Autoriza:

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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

4.1 Datos de entrada

Los datos de entrada del proceso son los siguientes:

 análisis de no conformidades,
 resultados del análisis de datos,
 resultados de la revisión de gerencia,
 leyes y reglamentos aplicables, e,
 informes de auditorías internas o externas.

4.2 Proceso de acciones correctivas

4.2.1 Interpretación del requerimiento normativo

La empresa debe establecer y mantener un procedimiento para efectuar acciones

correctivas, para eliminar la causa raíz de no conformidades existentes, con el
propósito de evitar que estas vuelvan a ocurrir (evitar recurrencia).
La magnitud de las acciones correctivas debe ser consecuente con los efectos de la
no conformidad encontrada.

4.2.2 Identificación de no conformidades

La identificación de las no conformidades se realiza siguiendo las instrucciones

corporativas señaladas en:

 IT-1 "Informe de No Conformidad"



4.2.3 Evaluación de la necesidad de efectuar acciones correctivas

El Representante de la Gerencia determina la necesidad y conveniencia de efectuar

acciones correctivas considerando para este efecto:
 la proposición del centro responsable,
 la relevancia de la NC,
 las acciones inmediatas ejecutadas por los responsables, de las cuales
existe evidencia y
 otras acciones correctivas o planes formales que se estén llevando a cabo y
que tengan relación con la misma causa raíz.

El Representante de la Gerencia define la acción correctiva y la ingresa en el SIIG

Omega.

4.2.4 Implementación de la acción correctiva

El Representante de la Gerencia designa al Jefe de Centro o ejecutivo responsable de

la acción correctiva, y acuerda con él el plazo necesario para su implementación,
dejando registro de ello en el Sist. Informático del SGC.

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 El Jefe de Centro o ejecutivo responsable define el encargado de llevar a cabo la
acción correctiva dispuesta.

4.2.5 Verificación de implementación y efectividad.

Una vez cumplido el plazo convenido el Representante de la Gerencia o el
Ejecutivo encargado:
 verifican el cumplimiento de las actividades planificadas,
 verifican el logro de los resultados planificados.

Cuando los resultados de las verificaciones son positivos, el Representante de la

Gerencia deja registro en el Sist. Informático del SGC, las evidencias objetivas que
respaldan la verificación.
 considera efectiva).
En caso necesario el Representante de la Gerencia puede designar especialistas
técnicos, auditores internos u otros profesionales debidamente calificados para
realizar dicha verificación.

Si los resultados de la verificación son negativos, el Representante de la Gerencia

deberá convenir con el centro responsable una nueva fecha para el cumplimiento de
los resultados planificados.

4.2.5 Cierre de la AC o cierre en follow-up.

Una vez realizada la verificación de efectividad y documentada la evidencia, el

Representante de la Gerencia, determina si la AC es cerrada definitivamente (pasa a
estado “cerrada”) o si es sometida posteriormente a una segunda verificación de
efectividad (pasa a estado “cerrada pero en follow-up”).

Para la decisión anterior, el Representante de la Gerencia toma en cuenta la

variabilidad del proceso afectado, cambios en la organización, en las personas o en
los procedimientos, u otros motivos que pudieran incidir en la efectividad de la AC
efectuada.
Salvo excepciones justificadas se realizará follow-up a todas las NC detectadas en
auditorías internas.

4.2.7. Seguimiento de AC (follow up).

Cuando se haya establecido seguimiento, los auditores internos o quienes designe el

representante de la gerencia, deberán realizar una segunda verificación de
efectividad, para lo cual deberán tomar evidencias diferentes y posteriores a la
primera verificación. (ver también lo indicado en PD).

4.3 Datos de salida

Los datos de salida (resultados) del proceso son los siguientes:

 NC cerradas,
 mejoras en los procesos,
 mejoras en el sistema documentado, y
 nuevas NC por falta de efectividad en follow up.
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5. PRÓXIMO PROCESO

Los datos de salida del presente proceso son datos de entrada para los siguientes
procesos:
 Revisión por la gerencia,
 auditorías internas,
 auditorías externas
 análisis de datos,
 nuevas acciones correctivas.

6. ANEXOS: No aplicable.

7. DIAGRAMA DEL PROCESO

En página N° 5 se adjunta un diagrama de este proceso.

8. REGISTROS

Se mantienen los siguientes registros:

Nombre del registro Responsable a cargo Tiempo de retención

Acciones correctivas Representante de la Gerencia Permanente
(Registro electrónico)

9. CONTROL DE CAMBIOS

N° REFERENCIA PÁGINA (S) AFECTADA (S) FECHA FIRMA

número de Memo que número de la(s) páginas fecha del cambio. rúbrica del custodio
respalda el cambio afectados.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

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 DIAGRAMA DEL PROCESO Y SUS INTERACCIONES
RESPONSABLE DEL PROCESO: REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

Datos de Datos de Próximo

Acciones Correctivas (8.5.2)
entrada salida proceso
Jefe del centro
Representante de la Gerencia Monitor de calidad Auditor
responsable

Identificación de Evalúa
no necesidad de
conformidadProp efectuar acción
one Acción correctiva Acción
Correctiva inmediata para
minimizar efecto Verifica Causas raíces
de no implementación y de ncNC
Declaración de Investigar causa
conformidad. ecerrarradic
NC, acción efectividad
raíz.Cierra NC Evaluar adas
inmediata y Levanta nueva
causa raíz necesidad de
NCVerificación de ,
determinada efectuar la acción
implementación y Mejoras en los
Informe de no Proponer Define correctiva. 1. Revisión por la
efectividad. procesoslos
conformidad acción correctiva gerencia
en informe no procesos,
(sistema)
Informe de no conformidady 2. Auditorias internas
registra en SIIG Realiza Mejoras en el
conformidad sistema
seguimiento a 3. Auditorias externas
(producto) dodocument
efectividad de la
Informe de no ado
AC (follow- 4. Análisis de datos.
conformidad
up).Auditoria de
(servicio) 4. Nuevas NC
Informe de no seguimiento 5. Nuevas acciones
informe de no por falta de
conformidad conformidad Correctivas
efectividad
(proceso) (Define encargado y Cierre Realiza en follow up
Análisis de NC controla cierre definitivo Identificación
del sistema, implementación en de AC y NC de la
el plazo acordado Define
producto,, necesidad
cierre o
servicio o de aplicar
cierre con
proceso. acciones
follow
Resultados del correctivas
I Se upVerifica
análisis de Necesidad de
implementación ción de
datos aumentar la
de acción implemen
tación y frecuencia de
Resultado s de correctiva
Cierra AC y NC
efectivida las auditorias
la revisión sin follow-upe de internas
d.
director /de la no conformidad. Informaciones
gerencia para evaluar
el costo de la
Leyes y no calidad
reglamentos Necesidades de
aplicables capacita-ción
Auditorias y entrena-
internas miento
Auditorias Acciones para la
externas revisión del
10.Reclamos de
Procedimiento Nº Fecha de vigencia: Modificación Nº Director / Página:
clientes Gerencia
Identificación de
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AL IMPRIMIRLO DEBE CONSIDERARSE "SOLO REFERENCIA" que causaron
la no
conformidad
Propuestas para
cambiar la