Código:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PR-SIG-004

Versión:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD
001

INSTITUCION PARTICULAR INICIAL

PROCEDIMIENTO DE UNA NO
CONFORMIDAD
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Nombre: Nombre:

Kevin Caceres Elder Ruiz Alejandro Collado

Cargo: Cargo: Cargo:

Inspector Promotoria Direccion

Fecha: Fecha: Fecha:

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PR-SIG-004

Versión:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD
001

1. OBJETIVO:
Definir la metodología y actividades que se deben realizar para asegurarse que
el servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se le identifique
y controle para prevenir su entrega o uso intencional en los servicios de la
Constructora ESPIRITU E.I.R.L.

2. ALCANCE
Este procedimiento tiene que ver con el control y tratamiento de los servicios no
conformes identificados en el Sistema de Gestión Integrado en la Constructora
ESPIRITU E.I.R.L.

3. REFERENCIAS
 ISO 9001: 2015
 ISO 14001: 2015
 ISO 45001:2018

4. DEFINICIONES

4.1 SALIDA NO CONFORME: Es un producto, servicio o salida de un proceso

que no cumple con los requerimientos o características definidos.

4.2 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

4.3 CORRECCIÓN: Acción inmediata tomada para eliminar una no

conformidad detectada.

4.4 REGISTRO: Formato diligenciado de una acción determinada en un

proceso del sistema de calidad para evidenciar la ejecución de actividades o la
obtención de resultados planificado
 Código:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PR-SIG-004

Versión:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD
001

4.5 RECLAMO: Situación de un derecho insatisfecho que las personas pueden

presentar a la constructora por la prestación de un servicio.
SERVICIO/PRODUCTO: Resultado de un proceso.

5. RESPONSABLES:
 Personal administrativo
 Supervisor de seguridad

6. CONSIDERACIONES

Formas de dar tratamiento a las salidas no conformes: Reproceso, Reparación,

Concesión, Desecharlo, Permiso de Desviación y/o Reclasificación. La
actualización del anexo que hace parte integral de este documento no implica
cambio de versión ni descripción de los cambios realizados del documento dado
que su contenido son ejemplos que no son restrictivos en su selección. Si la
salida no conforme identificada, corresponde a otro proceso/subproceso/área,
quien lo identifica debe informarlo oportunamente al líder para que proceda a
dar el tratamiento correspondiente.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PR-SIG-004

Versión:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD
001

PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORME

COMIENZO ACTIVIDAD DECISION FIN FORMATO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO
1. Se identifica la salida no conforme antes, durante o después Persona FORMATO DE HALLAZGOS
INICIO
de la prestación del servicio relacionada con la
organización

1. Identificar los servicios no

conformes
2. Se registra la salida no conforme de acuerdo al formato de direccion FORMATO DE HALLAZGOS
hallazgos de la organización
2. Registra la salida no
conforme

3. De acuerdo a las características de la salida no conforme, direccion FORMATO DE HALLAZGOS

define el tratamiento a seguir: Reproceso, Reclasificación,
3. Define tratamiento a Reparación, Concesión, Desecho, Permiso de Desviación.
seguir asignando responsable y fecha límite.

4. Describe y ejecuta
acciones para dalre
tratamiento a la salida no
conforme
4. Describe y ejecuta acciones para darle tratamiento a la salida supervisor FORMATO DE HALLAZGOS
no conforme.El líder de proceso en conjunto con los
colaboradores involucrados, analiza y toma
las acciones pertinentes, asignando
responsable y fecha

5 Verifica el resultado
obtenido
6. Resporta periodicamente
el estado de las salidas no
conformes
5. Verifica el resultado obtenido de las actividades supervisor FORMATO DE HALLAZGOS
ejecutadas,De acuerdo con las fechas establecidas para
el cierre de las acciones de tratamiento de la
salida no conforme identificada, se hace
seguimiento con el fin de evidenciar el
cumplimiento de lo allí registrado.
6. Reporta periódicamente el estado de las salidas no supervisor FORMATO DE HALLAZGOS
conformes mediante el formato establecido

7. Consolida el Informe de Desempeño y lo presenta a la Alta supervisor FORMATO DE HALLAZGOS

7. Consolida y presenta Dirección,Una vez se demuestra que el tratamiento es eficaz,
informe se hace el cierre de la salida no conforme dejando evidencia
en el formato.

FIN
 Código:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PR-SIG-004

Versión:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD
001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: HL-SGI-FRT-01

Fecha: 20/06/2020
FORMATO HALLAZGOS DE NO CONFORMIDADES Versión: 1
HALLAZGO DE NO CONFORMIDADES Página:
TIPO DE HALLAZGO

NO CONFORMIDAD MAYOR NO CONFORMIDAD MENOR OBSERVACION

PROCEDENCIA DE HALLAZGO
AUDITORIAS INTERNAS AUDITORIAS EXTERNAS

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE QUEJAS Y SUGERENCIAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO

FALLAS EN LA SELECCIÓN, EVALUACION Y

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
REEVALUACION DE LOS PROVEEDORES

SERVICIOS NO CONFORME REVISION POR LA DIRECCION

AFECTA A
PRODUCTO /O SERVICIO: PROCESO: DOCUMENTACION DEL SISTEMA:

OTROS

DATOS DE QUIEN DETECTA LA DESVIACION O MEJORA

NOMBRE: EQUIPO: FECHA:

PROCESO: VARIOS:
DESCRIPCION DE:
EVIDENCIA

RESPONSABLE DE PROCESO FIRMA

ACCION INMEDIATA:

ANALISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:

PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA

SEGUIMIENTO DE ACCIONES RESPONSABLE FECHA

VERIFICACION DE ACCION RESPONSABLE FECHA

OBSERVACION O COMENTARIO

CIERRE DE HALLAZGOS

FIRMA:

CARGO