CONCENTRADO DE NO CONFORMIDADES DE

from 2023

Mes No. MDR NO. DE NC Fecha INTERNO/EXTERNO AREA

Contexto
Organizacional,
MARZO 1 AE-NC-0123 2332594-202303-N1 3/24/2023 EXTERNA Partes
Interesadas,
Alcance

Revision por la
Direccion ,
MARZO 2 AE-NC-0223 2332594-202303-N2 3/24/2023 EXTERNA
objetivos de
Calidad

Acciones
correctivas,
MARZO 3 AE-NC-0323 2332594-202303-N3 3/24/2023 EXTERNA quejas de
cliente, mejora
continua
 Producción-
MARZO 4 AE-NC-0423 2332594-202303-N4 3/24/2023 EXTERNA Inspección
(operación)

MARZO 5 AE-NC-0523 2332594-202303-N5 3/24/2023 EXTERNA Mantenimiento

Planeación,
MARZO 6 AE-NC-0623 2332594-202303-N6 3/24/2023 EXTERNA Riesgos y
Oportunidades
 MDRS Cantidad
Enero 13
Febrero 0
Marzo 0
 Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
ORMIDADES DE AUDITORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/19/2023

Causa De la NO CONFORMIDAD STATUS

Existen partes interesadas relevantes que no se muestran

enlistadas en el sistema de gestión e inclusive no se
cuenta con evidencia de su seguimiento en tendencia PENDIENTE
como se demanda para la revisión gerencial; Partes tales
como Clientes, Proveedores, Empleados, Accionistas.:

Se determinan con procesos del Sistema de Gestión de

Calidad sin indicadores para su monitoreo y evaluación de
desempeño Evidencia Objetiva:
PENDIENTE
Procesos como Mantenimiento y compras; Los procesos
tenían indicadores, pero se dejaron de monitorear y
analizar.

El manejo de acciones correctivas no es completamente

efectivo Evidencia Objetiva:
Hay incumplimientos los cuales luce con correcciones,
pero no con acciones correctivas para eliminar la PENDIENTE
recurrencia y cargadas en sistema EQDZ como es
solicitado por el Sistema de calidad, por ejemplo, 11 no
conformidades de auditoría de Junio del 2022
 La inspección y liberación final no es completamente
efectiva. Evidencia Objetiva:
En el caso del embarque asociado a PN Bushing 46024-
3, OTFY23-03036, PO) cliente 106934, Factura 7139,
PENDIENTE
Cantidad 250 el reporte de inspección final FO-JPM-050
Rev.1 luce incompleto, no hay soporte de haber cubierto
todas las cotas críticas y que el muestreo haya sido
representativo.

El manejo de mantenimientos preventivos luce no efectivo

en su totalidad. Evidencia Objetiva:
En 2 casos revisados no se encontró evidencia de los
mantenimientos preventivos realizados, ejemplos son los
PENDIENTE
casos tales como: TCNC-01 /Trimestral / Sin evidencia de
su realización; TCNC-02 /Trimestral /sin evidencia de su
realización; Así mismos equipos no incluidos en el
programa y dinámica preventiva, ejemplo compresor.

No todas las expectativas de partes interesadas lucen no

incluidas, por ejemplo, riesgo asociados al cumplimiento
regulatorio- expectativa de Gobierno; Así mismo el último
registro de riesgos y oportunidades FO-JPM-03 luce
imprecisiones, ejemplo: Uso de reactivos vencidos (hay
riesgos no aplicables al negocio);
PENDIENTE
Informe de evaluación.
Pagina 14 de 22
El procedimiento señala inconsistencias en los criterios de
ponderación y calificación de riesgos y oportunidades, En
el formato el riesgo más alto es de 20 puntos (riesgo
Extremo), en el procedimiento el riesgo algo es de 100
 Defecto %Acum
Estampado equivocado #REF!
Pieza Incompleta #REF!
Corte Irregular #REF!
 Logitud fuera de Especificación #REF!
Hole Corrido #REF!
Mal identificación #REF!
Pieza sucia #REF!
Piezas Equivocadas #REF!
Dimensiones fuera de especificación #REF!
Espirales #REF!
Piezas Pandas #REF!
Rosca Incompleta #REF!
Roscas Cerradas #REF!
Falta de Holes #REF!
Holes girados #REF!
Sin CMN #REF!
Diametro fuera de medida #REF!
Espesor fuera de espec #REF!
Holes abiertos #REF!
Kit Equivocado #REF!
Mal Ensamble #REF!
Oxido #REF!
Rebabas #REF!
Fugas #REF!
Grieta en soldadura #REF!
Holes cerrados #REF!
Holes extras #REF!
Mala apariencia #REF!
Material / producto dañado #REF!
Rosca dañada #REF!
Mojados #REF!
#REF!
 CAUSA Acción contingente

1-¿Porque?. No se considero colocar las tendencias en revision gerencial.

2-¿Porque?. No se tenia el concentrado de las tendencias de dichos departamentos. se esta realizando el concentrado de los años anteriores para el
Indicador de Tendencias
3-¿Porque?. El metodo de recabar informacion no es efectivo.

1-¿Porque?. No se tenian actualizadas la informacion para Indicadores de Calidad.

2-¿Porque?. Falta de tiempo de personal de areas responsables.
3-¿Porque?. No se cuenta con personal suficiente para recabar la informacion Se estan creando los Indicadores
necesaria.
4-¿Porque?. Falta de Personal.

1-¿Porque?. Se dejo de cargar informacion en eqdz

2-¿Porque?. No se monitoreaba al personal responsable de cargar acciones
3-¿Porque?. Falta de juntas mensuales para revisar status Se Cargaron acciones pendientes en Eqdz
4-¿Porque?. El seguimiento para revision de acciones no es
efectivo.
1-¿Porque?. No se realizo inspeccion Final del 100% del lote de piezas
2-¿Porque?. Personal Omitio cotas para dimensionar. Se confirma que se este realizando las mediciones de las cotas al
3-¿Porque?. Falta de capacitacion. 100%
4-¿Porque?. El metodo de capacitacion no es Efectivo.

1-¿Porque?. No se mostro evidencia de los mantenimientos realizados a las

maquinas
2-¿Porque?. No se tenial el plan de mantenimientos actualizado Se solicito al Proveedor la Informacion de los Mantenimientos
3-¿Porque?. No se solicito la evidencia al proveedor que presta los servicios. Faltantes
4-¿Porque?. No se lleva a cabo de manera efectiva el PLAN de
mantenimientos a maquinaria.

1-¿Porque?. No se tenia enfocado a los procesos de JP

2-¿Porque?. Se dejo de Actualizar riesgos y oportunidades Se esta reevaluando la matriz de Riesgos y Oportunidades
3-¿Porque?. Falta de enfoque hace procesos de JP
Responsable Fecha2 Acción Correctiva Responsable3

1. Se revisara Revision por la Direccion para agregar tendencias de partes interesadas. Vianey Urbina/
Vianey Urbina 4/10/2023
2. Se revisara IRD-JPM-06 Revision de Partes Interesadas Alberto Morales

1.Se contratara capturista para generar Informacion para Indicadores Vianey Urbina/
Vianey Urbina 17-Apr-23 2.se realizara concentrado de las areas para realizar los Indicadores personal
3.Se Actualizara la DNC lnvolucrado

1.Se realizara monitoreo Mensual para verificar se carguen acciones a Eqdz hasta
verificar su eficacia.
Vianey Urbina
Ignacio Sauceda 4/10/2023 2.Se realizara minutas mensuales y se guardara evidecia en eqdz
Ignacio Sauceda
3.Se agregara en Procedimiento de Acciones correctivas las juntas mensuales para revisar
acciones correctivas y quejas de clientes
 1.Se Modificara Formato donde se monitore por parte de Responsable de Calidad de
Vianey Urbina
Ignacio Sauceda 3/27/2023 Produccion la aprobacion de inspeccion final.
Ignacio Sauceda
2.Se realizara capacitacion del personal de Inspeccion Final.

1.Se actualizara el formato de programa de lista de maquinaria FO-JPM-28 para respetar

fechas y plan de mantenimiento
Abraham Rodriguez
Abraham 2.Se realizara modificaciones al carnet (FO-JPM-57) de mantenimientos preventivos y
3/13/2023 Vianey Urbina
Rodriguez correctivos.
Ignacio Sauceda
3.Se solicitara y verificara los certificados de Mantenimientos en el istante del servicio y se
verificara accion por el personal de calidad de produccion

1-¿Porque?. No se tenia enfocado a los procesos de JP

Vianey Urbina 24-Apr-23 2-¿Porque?. Se dejo de Actualizar riesgos y oportunidades Vianey Urbina
3-¿Porque?. Falta de enfoque hace procesos de JP
 Fecha4 Acción Preventiva Responsable5 Fecha6

Revisar Indicadores mensualmente para verificar que

2-05-2023 realmente se este realizando actualizacion de los mismos
Vianey/Urbina
10-05-2023 Revisar con Direccion Informacion de Contexto de la
Organización

08-05-2023 Vianey Urbina/

Revisar Indicadores mensualmente para verificar que
21/05/2023 personal
realmente se este realizando actualizacion de los mismos
21/05/2023 lnvolucrado

Monitores Mensuales para verificar eficacia de acciones Vianey urbina

5/2/2023
correctivas Ignacio Sauceda
15-05-2023 Se realizara Revision todos los dias de la inspeccion Final para Vianey urbina
24/04/2023 revisar que se afectiva la capacitacion para el personal Ignacio Sauceda

Se revisara en Juntas Mensuales el Indicador de

16/05/2023
Mantenimientos Vianey urbina
15/05/2023
Todos los dias se revisara el carnet por parte del supervisor Ignacio Sauceda
2/05/2023
para verificar necesidades de la maquina

19-May-23 Se realizara revision cada 6 meses Alberto Morales

Comentarios de Evidencias
 CONCENTRADO DE QUEJAS DE CLIENTE

MDR from 2023

Mes No. MDR NC Externo Fecha Cliente No. Parte- Descripción Defecto

Diiametro Fuera
ENERO 1 JP-QC-001 1/9/2023 Ezi Metales 3D10020-3
de Tolerancia

ENERO 2 JP-QC-002 1/30/2023 Siemens A7B82000434007 Retrabajo

Fuera de
MARZO 3 JP-QC-003 023783 3/14/2023 Nidec 2070594-000
Espesificacion

Fuera de
FEBRERO 4 JP-QC-004 FY23-002 2/9/2023 Siemens A7B82000430807
Espesificacion
MARZO 5 JP-QC-005 3/17/2023 Nidec 2080619 Vibrado
ENERO 6 JP-QC-006 FY23-001 1/18/2023 Siemens A7B82000434007 Retrabajo
 Fuera de
MARZO 7 JP-QC-007 3/17/2023 Nidec 170060034
Espesificacion

MARZO 8 JP-QC-008 3/9/2023 Siemens A7B82000434007 Retrabajo

Diiametro Fuera
MARZO 9 JP-QC-009 3/30/2023 Ezi Metales 3D1020
de Espesifiacion

ABRIL 10 JP-QC-010 Nidec 2076247 000 Falta de Rosca

Fuera de
ABRIL 11 JP-QC-011 4/11/2023 Siemens A7B82000430807
Espesificacion

MDRS Cantidad
Enero 13
 Febrero 0
Marzo 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
NTE

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/19/2023

Causa del Rechazo Cantidad Costo Estatus

#parte; 3D10020-3 Reporta: Fátima Lucina del Ángel.

Descripción del Problema: Diámetro corrido y fuera de 1 $0.00 Efectiva
tolerancia en piezas Ezi Metales

Cliente: Siemens #Parte Nombre: 213D Heater Defecto:

1 $0.00 proceso
Error en retrabajo de pieza solicitado por parte del cliente.

: DISTANCIA ENTRE ROSCAS FUERA DE

ESPECIFICACION.2070594-000:
1. DISTANCIA ENTRE ROSCAS FUERA DE
ESPECIFICACION DE ACUERDO AL DIAMETRO
20.500”.
8 $0.00 proceso
2. LOS AGUJEROS DEBEN ESTAR CENTRADOS EN EL
MAMELON PARA ROSCA, A 45°
DEL DIAMETRO INTERNO DEL FRAME Y 90° ENTRE
AGUJEROS.

EL MATERIAL SE FACTURO Y SE IDENTIFICO CON UN

178 $0.00 proceso
NUMERO DE PARTE ERRONEO
Tiene vibrada la cara del agujero de patas 2 $0.00 proceso
El Material no cuenta con el retrabajo requerido 69 $0.00 proceso
 Revisando los tapones en almacén, están fuera de
especificación.
> Diámetro de corte en 21.96 mm vs 21.6+0.0/0.02 mm 100 $0.00 proceso
que indica el
> dibujo.

A7B82000434007 hace referencia al A5E03899451061

(Retrabajo del
A5E03899451001)

A7B82000430807 hace referencia al A5E03899451052A

(Retrabajo del
A5E03899451002)

El día de hoy al checar las piezas del numero 3D1020 en

medidas esta
OK!....en diámetros las medidas están teniendo variación
en el
diámetro de .249/.252 en algunas piezas el PIN de .249
NO ENTRA,
436 $0.00 proceso
En el diámetro de .091/.099 está entrando el pin de la
máxima de
.099 hasta .103 (adjunto fotos)…las piezas pasan a
DISPOCISION DE
RECHAZADAS.

2 $0.00 proceso

3 cotas fuera de espesificacion

1. 16.638
230 $0.00 proceso
2. 9.938
3. 6.385

Defecto Cantidad % %Acum

Estampado equivocado 1 6% 6%
 Pieza Incompleta 0 0% 6%
Corte Irregular 9 50% 56%
Logitud fuera de Especificación 0 0% 56%
Hole Corrido 0 0% 56%
Mal identificación 0 0% 56%
Pieza sucia 0 0% 56%
Piezas Equivocadas 0 0% 56%
Dimensiones fuera de especificación 6 33% 89%
Espirales 1 6% 94%
Piezas Pandas 0 0% 94%
Rosca Incompleta 0 0% 94%
Roscas Cerradas 0 0% 94%
Falta de Holes 0 0% 94%
Holes girados 0 0% 94%
Sin CMN 0 0% 94%
Diametro fuera de medida 0 0% 94%
Espesor fuera de espec 0 0% 94%
Holes abiertos 0 0% 94%
Kit Equivocado 0 0% 94%
Mal Ensamble 0 0% 94%
Oxido 0 0% 94%
Rebabas 0 0% 94%
Fugas 0 0% 94%
Grieta en soldadura 0 0% 94%
Holes cerrados 0 0% 94%
Holes extras 0 0% 94%
Mala apariencia 0 0% 94%
Material / producto dañado 0 0% 94%
Rosca dañada 0 0% 94%
Mojados 1 6% 100%
18 100% 200%
 Causa Acción contingente
Análisis de Ishikawa.
Recurso Humano:
Detención de envíos y fabricación de este numero de parte
No se verifica material correctamente.
3D10020-3
. Maquinaria:Herramienta inadecuada. Métodos:
Deficiencia en método de inspección de pieza..
Análisis de Ishikawa. Métodos:Retrabajo en parte de pieza no solicitado por parte
del cliente. Material:Revisar que sea correcta la parte de la pieza donde se estará
haciendo las actividades. Mano de Obra:Corroborar con orden de compra y correo Verificar procesos solicitados por parte del cliente Siemens con
electrónico las actividades a realizar. Maquinaria:Revisar que sean las herramientas producción, para ejecutar actividades correctas en producto.
correctas a utilizar.. Recurso Humano:Tener comunicación entre planeación y
producción al ejecutar operaciones..
 Se estaba trabajando con Dibujo de version obsoleta

se realizara visita con proveedor para determinar las causas de la falta de Barreno

Se realizo paro de produccion para revision de no de parte

Responsable Fecha2 Acción Correctiva Responsable3

Diego Gamez 1/9/2023

Diego Gamez
Fecha4 Acción Preventiva Responsable5 Fecha6
Comentarios de Evidencias
Cuenta de MDR Cliente
Mes Ezi Metales Nidec Siemens (empty) Total Result
ENERO 1 2 3
MARZO 1 3 1 5
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MDRS
(empty)
Abril 1 1 2
Febrero 1 1
Total Result 2 4 5 11

Cuenta de MDR Cliente

Mes Defecto Ezi MetNidec Siemens (empty)
ENERO 1 2
Diiametro Fuera de Toleranc 1
Retrabajo 2
(empty)
MARZO 1 3 1
Diiametro Fuera de Espesifi 1
Fuera de Espesificacion 2
Retrabajo 1
Vibrado 1
(empty)
Mayo
(empty)
Junio
(empty)
Julio
(empty)
Agosto
(empty)
Septiembre
(empty)
Octubre
(empty)
Noviembre
 (empty)
Diciembre
(empty)
MDRS
(empty)
(empty)
Abril 1 1
Fuera de Espesificacion 1
(empty)
Falta de Rosca 1
Febrero 1
Fuera de Espesificacion 1
(empty)
Total Result 2 4 5

Cuenta de MDR Cliente

Mes Cantidad No. PartEzi Metale Nidec Siemens
ENERO 1 2
1 1 1
3D1002 1
A7B82000434007 1
(empty)
69 1
A7B82000434007 1
MARZO 1 3 1
2 1
2E+06 1
8 1
2070594-000 1
9
(empty)
100 1
2E+08 1
436 1
3D1020 1
(empty) 1
A7B82000434007 1
Mayo
0
(empty)
Junio
0
(empty)
Julio
0
 (empty)
Agosto
0
(empty)
Septiembre
6
(empty)
Octubre
1
(empty)
Noviembre
0
(empty)
Diciembre
0
(empty)
MDRS
Cantidad
(empty)
(empty)
0
(empty)
(empty)
(empty)
Abril 1 1
0
(empty)
2 1
2076247 000 1
230 1
A7B82000430807 1
Febrero 1
0
(empty)
178 1
A7B82000430807 1
Total Result 2 4 5
 RECHAZOS POR CLIENTE POR MES
Cliente Ezi Metales Nidec Siemens (empty)
6
5
5
4
4
3
3
2 2
2
1 1 1 11 1
1

0
RO ZO ay
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E AR M Ju Ju g os m tub m m DR pt Ab bre e su
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Se No To

GRAFICO POR DEFECTOS

Total Result
Defecto Cliente Ezi Metales Nidec Siemens 5
3
5
1
4.5 2 4
4
3.5 5 3
3 1
2.5 2 2 2 2 2
2 1
1.5
1
1 1 11 1 11 11 1 1 1 1
1
0.5
0
RO O o o o o e e e e S lt
E Z ay Juni Juli ost br ubr br br DR su
EN AR M g m ct m m M e
M A tie O vie ici e lR
p
No D ta
Se To

CANTIDAD DE PIEZAS RECHAZADAS POR # DE PARTE

180000000

160000000 1

140000000

120000000
Nidec
100000000
Cliente Ezi Metale
No. Parte- Descrip
80000000
Cantidad
 160000000 1

140000000

120000000
Nidec
100000000
Cliente Ezi Metale
No. Parte- Descrip
80000000
Cantidad
60000000

40000000
2
1
20000000

10 1
O Z O3 1 1 1 1 o o o o
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11

(empty) Total Result

3
2
1
1

1
1
5
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
 2

1
1
1
1
1

1
1
11
DE PARTE

Nidec
Cliente Ezi Metales
No. Parte- Descripción
Cantidad
 Nidec
Cliente Ezi Metales
No. Parte- Descripción
Cantidad

o 4lt
er su
br e
lR
ta
To