Versión 05

Cod. FC -07
CONTROL ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA fecha Revisión 30-08-18
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CONSECUTIVO FUENTE PROCESO APERTURA NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA SEGUIMIENTO CIERRE

Se evidencia una No conformidad menor en el numeral

4.2-Comprensión de las Necesidades y Expectativas de
las Partes Interesadas
en el manual de calidad MC-01 se hace refrencia en la Realizar una jornada de
reseña lineamientos a la NTC ISO 9001:2008 y no la reingenieria del manual
AUDITORIA referencia ISO 9001:2015 que es la norma referencia del y demas documentos
18 INTERNA CALIDAD 01/12/2020 SGC del SGC 5/12/2020 09/12/2020
Se evidencia una No conformidad menor en el numeral
4.3-Determinación del Alcance del Sistema de Gestión
de la Calidad
El alcance del SGC no esta disponible al interior SGC para
el personal interno como externo, incumpliendo con el Realizar una jornada de
numeral 4.3 numeral que pide la organización debe reingenieria del manual
AUDITORIA disponer y mantener el alcance como información y demas documentos
19 INTERNA CALIDAD 01/12/2020 documentada del SGC 3/12/2020 10/12/2020
AUDITORIA Se evidencia una No conformidad menor en el numeral Revisiòn de acciones de
20 INTERNA CALIDAD 01/12/2020 4.4-Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos; no mejoras ejecutadas en
AUDITORIA Se evidencia una No conformidad menor 8.1- Jornada de Revisión
21 INTERNA PRODUCCIÓN 01/12/2020 Planificación y Control Operacional; La Op 8049 se liberó Documental y revisión 07/12/2020
AUDITORIA Se evidencia una No conformidad mayor numeral 5.1.2- Cambiar indicador de
22 INTERNA COMERCIAL 01/12/2020 Enfoque al Cliente; El indicador ventas mensuales no se ventas 04-12-2020 15/12/2020
AUDITORIA TODOS LOS Se evidencia una No conformidad Menor Numeral 61,1 Documentar matriz de
23 INTERNA PROCESOS 01/12/2020 PLANIFICACION; no hay evidencia de como la riesgos y controles
Levantamiento de plan
No conformidad Mayor numeral 6.3-Planificación de los
de calidad con
cambios; No hay evidencia de los cambios en los
AUDITORIA indicadores plantear
documentos ejemplo manual de calidad hablan de
24 INTERNA CALIDAD 01/12/2020 metas y limites criticos
indicadores que no esta bien definido la verdadera
AUDITORIA TODOS LOS No conformidad Mayor 7.1.4- Ambiente para la Jornada de 5S 10-12-
25 INTERNA PROCESOS 01/12/2020 Operación de los Procesos, se evidencío en planta 2020 16/12/2020
AUDITORIA ADMINISTRACION No conformidad menor 7.2- Competencia, El manual de Reingenieria manual de
26 INTERNA Y RHH 01/12/2020 funciones no determina la educación formal y no formal funciones
 AUDITORIA No conformidad menor numeral 7.5.1-Generalidades Reingenieria de
27 INTERNA CALIDAD 01/12/2020 informaciòn documentada, Instructivos no actualizados instructivos incluyendo 15/12/2020
AUDITORIA
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AUDITORIA
42 INTERNA
 No se evidencia trazabilidad metrológica
de los siguientes equipos:
• Medidor de resistencia de
Cotización 12-01-2021
aislamiento – Marca: KYORITSU
43 AUDITORIA SGS PRODUCCIÓN 21/12/2021 Enviar a laboratorio de 21/02/2021
– serial: W8334105
calibraciòn 28-01-2021
• Pinza Voltiamperimetrica –
Marca: KYORITSU – serial:
1190529
Revisión 30-08-18

RESPONSABLE

ELIZABETH TARAZONA

ELIZABETH TARAZONA

ELIZABETH TARAZONA

MYRIAM ROZO

GLORIA VACA

ELIZABETH TARAZONA

ELIZABETH TARAZONA

COORDINADORES DE SECCIÓN

ELIZABETH TARAZONA
ELIZABETH TARAZONA

226.215

250.000

23.785
ELIZABETH TARAZONA