EXTRACTO DE CUENTA

01/12/2023-31/12/2023

Banco Ganadero S.A.

EXPRESADO EN BOLIVIANOS Banca por Internet

NRO. DE CUENTA: 1310098273 DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023 Procesado por 810804

Fecha: 24/01/2024
CLIENTE: LAZCANO SALAS LAURA ANDREA Hora: 04:10:27 Hs.

FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

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ISSA BE CYCLE

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PEREIRA CAROLINA ZDENKA Tvs Y Proyector

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MARCELO KEVIN extras chelo

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MERCANTIL SANTA CRUZ 4061549678 MARIA
SILVINA HARRIAGUE CANDIA Talleres de Verano
2023 Creer Crear

01/12/2023 13:33:28 WEB/MOV/KSC 999441603 TRANSF. QR ACH Nro. 116657955 BANCO 13,850.00 0.00 106,209.53
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BARBA COSTAS anthony

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GERALDINE alquiler dic

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NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2502498056 ROGER
VLADIMIR VACA BARIQUI Prstamo Raquel

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CALDERON LUIS RICARDO Sin referencia

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NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2501008535 BONILLA
JENNY SALAS DE Encomienda Y Queso

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GERALDINE afp aguinaldo + auto

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02/12/2023 18:22:45 WEB/MOV/KSC 800051560 GNT - Pago de Servicios TIGO Nro. 75349098 189.00 0.00 106,675.00

02/12/2023 20:03:34 WEB/MOV/KSC 999850607 Transferencia a 1311042917. RODRIGO 190.00 0.00 106,485.00
FERRUFINO NATHALY Natsumi sushi

03/12/2023 12:07:12 WEB/MOV/KSC 999220638 TRANSF. QR ACH Nro. 117380162 BANCO 27.00 0.00 106,458.00
ECONOMICO 1081808821 PEREZ MEDINA ROSANA
Sin referencia

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10123, Ref.: 8

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40011325345 GIOVANNA GABY CACERES
CANAVIRI accesorio

03/12/2023 12:51:06 WEB/MOV/KSC 999253511 TRANSF. QR ACH Nro. 117392811 BANCO 150.00 0.00 105,053.00
SOLIDARIO 2019303000001 Rider Condori Sin
referencia

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

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hilda

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NOEMI Sin referencia

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CASHIN INTERBANK

03/12/2023 19:41:18 ATM/POS 1122011 POS GENEX BANZER Tarj: 4606 BO 119.98 0.00 104,700.52

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10123, Ref.: 10

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52410029 BISA SEGUROS Y REASEGUROS SA QR
Asistencia Medica P2000094581 20122023

04/12/2023 12:23:59 WEB/MOV/KSC 703015534 TRANSF. ACH Nro. 117669352 BANCO MERCANTIL 1,600.00 0.00 98,600.16
SANTA CRUZ 4010599161 saci cuota vagoneta mg

04/12/2023 18:09:48 WEB/MOV/KSC 999718864 TRANSF. QR ACH Nro. 117821785 BANCO 400.00 0.00 98,200.16
MERCANTIL SANTA CRUZ 4028712255 ROGER
VLADIMIR VACA BARIQUI Pasanaku Roger

04/12/2023 21:27:41 WEB/MOV/KSC 999925595 Transferencia a 1310731951. RIOS PEREIRA 1,000.00 0.00 97,200.16
MARCELO KEVIN super

05/12/2023 15:44:20 WEB/MOV/KSC 700031223 TRANSF. ACH Nro. 118148504 BANCO MERCANTIL 0.00 22,974.00 120,174.16
SANTA CRUZ 4011017272 BRAVIUM BOLIVIA SRL
PAGO A PROVEEDORES ACH

06/12/2023 09:46:03 WEB/MOV/KSC 999159245 Transferencia a 1311033731. MITA YUCRA ALEX 1,900.00 0.00 118,274.16

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

saldo pendiente

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06/12/2023 11:45:37 WEB/MOV/KSC 999299755 Transferencia a 1311204308. LAZCANO SALAS 55,000.00 0.00 61,874.16
RICARDO ALFREDO qr ganadero RL

06/12/2023 12:04:20 WEB/MOV/KSC 999323167 TRANSF. QR ACH Nro. 118458727 BANCO DE 3,200.00 0.00 58,674.16
CREDITO 70150748833333 JOSE LUIS MERCADO
MORON Conserv igloo

06/12/2023 15:04:29 WEB/MOV/KSC 703026467 TRANSF. ACH Nro. 118539742 BANCO MERCANTIL 0.00 51,700.00 110,374.16
SANTA CRUZ 4011017272 BRAVIUM BOLIVIA SRL
PAGO A PROVEEDORES ACH

06/12/2023 15:39:04 WEB/MOV/KSC 999569148 Transferencia a 1310731951. RIOS PEREIRA 4,000.00 0.00 106,374.16
MARCELO KEVIN pagos mes dic chelo

06/12/2023 16:49:19 WEB/MOV/KSC 703032384 TRANSF. ACH Nro. 118586988 BANCO BISA 22,098.00 0.00 84,276.16
9111594021 laura lazcano tarjeta

06/12/2023 18:05:14 ATM/POS 1133625 POS YOGEN FRUZ Tarj: 4606 BO 45.00 0.00 84,231.16

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STTCSRZ0325515

07/12/2023 09:38:05 WEB/MOV/KSC 999149000 TRANSF. QR ACH Nro. 118801184 BANCO 557.40 0.00 78,934.00
ECONOMICO 1041322447 HIPERMAXI SA Pago
QR033009007100512656

07/12/2023 09:45:04 WEB/MOV/KSC 999156677 Transferencia a 1310731951. RIOS PEREIRA 26,550.00 0.00 52,384.00
MARCELO KEVIN compra dol

07/12/2023 10:41:36 WEB/MOV/KSC 999219179 TRANSF. QR ACH Nro. 118828441 BANCO 7,000.00 0.00 45,384.00
NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2501505253 LOPEZ
ARAUZ CAROLINA Anticipo Baha Show

07/12/2023 12:53:27 WEB/MOV/KSC 999375423 TRANSF. QR ACH Nro. 118892937 BANCO 17,860.00 0.00 27,524.00
SOLIDARIO 48843000003 Virginia Flores pago

07/12/2023 15:16:09 WEB/MOV/KSC 700028354 TRANSF. QR ACH Nro. 118956601 BANCO BISA 0.00 10,700.00 38,224.00
9111594021 LAZCANO SALAS LAURA ANDREA

07/12/2023 16:05:13 WEB/MOV/KSC 999591551 TRANSF. QR ACH Nro. 118978182 BANCO UNION 26,990.00 0.00 11,234.00
10000014132471 Roberto Lazo Villafani varios

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

07/12/2023 17:33:47 WEB/MOV/KSC 999691765 TRANSF. QR ACH Nro. 119018791 BANCO 200.00 0.00 11,034.00
ECONOMICO 1061351004 JUSTINIANO MIRANDA
GRACIELA pasanaku

07/12/2023 21:26:00 WEB/MOV/KSC 999938079 Transferencia a 1051038385. VILLAR GALVEZ 2,500.00 0.00 8,534.00
MICHELE CAROLINA reserva paquete esmeralda
301124

08/12/2023 09:54:24 ATM/POS 1039372 POS GENEX BANZER Tarj: 4606 BO 150.50 0.00 8,383.50

08/12/2023 10:09:26 WEB/MOV/KSC 999192088 Transferencia de 1310731951. RIOS PEREIRA 0.00 2,000.00 10,383.50
MARCELO KEVIN Sin referencia

08/12/2023 13:44:25 WEB/MOV/KSC 704022042 TRANSF. ACH Nro. 119332059 BANCO MERCANTIL 0.00 6,765.00 17,148.50
SANTA CRUZ 4011017272 BRAVIUM BOLIVIA SRL
PAGO A PROVEEDORES ACH

08/12/2023 16:55:24 WEB/MOV/KSC 999687951 TRANSF. QR ACH Nro. 119420852 BANCO 210.00 0.00 16,938.50
MERCANTIL SANTA CRUZ 4060236068 MONICA
DEL ROSARIO CANIDO SOSA Pago de dos insp tec
Infraccin

09/12/2023 18:58:49 ATM/POS 1156021 POS MULTICENTER BANZER B Tarj: 4606 BO 59.80 0.00 16,878.70

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RIBERA PREXL entrada cine

09/12/2023 19:16:52 ATM/POS 1159784 POS FARMACORP SC-18 BANZ Tarj: 4606 BO 110.50 0.00 16,712.20

09/12/2023 19:39:32 ATM/POS 1164223 POS HIPERMAXI NORTE CAJA Tarj: 4606 BO 117.79 0.00 16,594.41

10/12/2023 21:36:08 ATM/POS 1143268 POS BURGER KING-BANZER C Tarj: 4606 BO 50.50 0.00 16,543.91

11/12/2023 11:02:06 WEB/MOV/KSC 999232793 Transferencia a 1311204308. LAZCANO SALAS 10,290.00 0.00 6,253.91
RICARDO ALFREDO qr ganadero RL

11/12/2023 13:07:40 WEB/MOV/KSC 703019052 TRANSF. QR ACH Nro. 120398390 BANCO 0.00 15,000.00 21,253.91
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ZDENKA RIOS PEREIRA Pago de QR

11/12/2023 14:39:51 WEB/MOV/KSC 703023774 TRANSF. ACH Nro. 120436491 BANCO MERCANTIL 0.00 49,200.00 70,453.91
SANTA CRUZ 4011017272 BRAVIUM BOLIVIA SRL
PAGO A PROVEEDORES ACH

11/12/2023 18:42:17 ATM/POS 1141647 POS SUPER JUMP PARK CJ6 Tarj: 4606 BO 130.00 0.00 70,323.91

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

11/12/2023 19:12:41 ATM/POS 1149003 POS SUPER JUMP PARK CJ3 Tarj: 4606 BO 63.00 0.00 70,260.91

11/12/2023 23:04:17 WEB/MOV/KSC 999991837 TRANSF. QR ACH Nro. 120632441 BANCO BISA 12,000.00 0.00 58,260.91
6999574015 JAIME ANTONIO TRILLO Deudas

12/12/2023 10:20:18 WEB/MOV/KSC 999183389 Transferencia a 1310225152. VIDAL ANDIA 12,385.00 0.00 45,875.91
GERSON AMILCAR 50 pedido 60 camisas

12/12/2023 10:46:10 ATM/POS 1044678 POS ALMACEN 1923 S.R.L. Tarj: 4606 BO 92.00 0.00 45,783.91

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CREDITO 20151379752320 INBODI SRL MULTI PET
251FLB7J

12/12/2023 18:42:23 ATM/POS 1135977 POS MINISO FIDALGA Tarj: 4606 BO 79.00 0.00 3,358.48

12/12/2023 21:13:31 WEB/MOV/KSC 700048910 TRANSF. QR ACH Nro. 120992023 BANCO 0.00 10,000.00 13,358.48
MERCANTIL SANTA CRUZ 4028712255 ROGER
VLADIMIR VACA BARIQUI Pago de QR

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13/12/2023 13:20:23 ATM/POS 1075429 POS JARDIN DE LOS POLLOS Tarj: 4606 BO 81.00 0.00 13,232.48

13/12/2023 16:10:07 WEB/MOV/KSC 999570086 Transferencia a 1310686854. CHAVEZ AGUILERA 120.00 0.00 13,112.48
DENAR FRANCISCO PintasPilchas

13/12/2023 23:26:29 ATM/POS 1184819 POS FARMACORP SC-25 SAN Tarj: 4606 BO 36.00 0.00 13,076.48

14/12/2023 10:15:10 WEB/MOV/KSC 999180443 TRANSF. QR ACH Nro. 121485701 BANCO 8,900.00 0.00 4,176.48
ECONOMICO 1071025598 COPA MAMANI FELIPE
video juegos world Game

14/12/2023 15:04:50 WEB/MOV/KSC 999507244 TRANSF. QR ACH Nro. 121617992 BANCO DE 20.00 0.00 4,156.48
CREDITO 75386422 Harold Calderon Rodriguez BL
TRANS CASHIN INTERBANK

14/12/2023 15:08:14 WEB/MOV/KSC 999510877 TRANSF. QR ACH Nro. 121619506 BANCO DE 57.00 0.00 4,099.48
CREDITO 20150908875386 CAROLINA NAVARRO
CARDOZO Sin referencia

14/12/2023 15:13:44 WEB/MOV/KSC 999516685 Transferencia de 1311204308. LAZCANO SALAS 0.00 30,000.00 34,099.48
RICARDO ALFREDO devolucion 12

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

14/12/2023 16:01:02 WEB/MOV/KSC 999568681 Transferencia de 1311204308. LAZCANO SALAS 0.00 40,000.00 74,099.48
RICARDO ALFREDO devolucion 2/2

14/12/2023 16:31:04 WEB/MOV/KSC 999601241 Transferencia a 1310731951. RIOS PEREIRA 7,000.00 0.00 67,099.48
MARCELO KEVIN reloj

14/12/2023 19:45:23 ATM/POS 1148128 POS CURTIEMBRE VIS KULJI Tarj: 4606 BO 120.00 0.00 66,979.48

14/12/2023 19:56:42 ATM/POS 1150444 POS HIPERMAXI EQUIPET. C Tarj: 4606 BO 130.50 0.00 66,848.98

14/12/2023 20:20:44 WEB/MOV/KSC 700047021 TRANSF. QR ACH Nro. 121758325 BANCO 0.00 20,000.00 86,848.98
NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2502498056 ROGER
VLADIMIR VACA BARIQUI Saldo Raquel

14/12/2023 23:18:35 WEB/MOV/KSC 703047683 TRANSF. QR ACH Nro. 121808115 BANCO 0.00 118.00 86,966.98
NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2501673210 LAURA
PAOLA PAREDES CARBALLO cena

14/12/2023 23:32:52 WEB/MOV/KSC 999988627 Transferencia de 1311187154. LAURA PAOLA 0.00 8.00 86,974.98
PAREDES CARBALLO Sin Referencia

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LAURA CAROLINA reserva CJ 30noviembre24

15/12/2023 12:35:44 WEB/MOV/KSC 999375502 Transferencia a 1310731951. RIOS PEREIRA 400.00 0.00 82,574.98
MARCELO KEVIN gasolina celerio + mg

15/12/2023 18:34:50 WEB/MOV/KSC 900029952 GNT - Pago de Servicios YPFB Nro. 2978625 13.12 0.00 82,561.86

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15/12/2023 18:44:46 WEB/MOV/KSC 999846599 Transferencia a 1310352182. SAUCEDO MALALA 200.00 0.00 82,352.88
CLARA TERESA pago

15/12/2023 20:32:21 WEB/MOV/KSC 999981751 Transferencia a 1310731951. RIOS PEREIRA 180.00 0.00 82,172.88
MARCELO KEVIN pañles

16/12/2023 08:39:42 WEB/MOV/KSC 900007163 GNT - Pago de Servicios CRE - FACTURACION 1,025.50 0.00 81,147.38
MENSUAL Nro. 831921

16/12/2023 08:40:18 WEB/MOV/KSC 900007172 GNT - Pago de Servicios CRE - FACTURACION 988.40 0.00 80,158.98
MENSUAL Nro. 831921

16/12/2023 08:42:44 WEB/MOV/KSC 704004769 TRANSF. ACH Nro. 122305984 BANCO DE 713.00 0.00 79,445.98
CREDITO 70151393639353 mariela alarcon expensas
+ agua

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

16/12/2023 11:09:54 WEB/MOV/KSC 999277157 TRANSF. QR ACH Nro. 122371238 BANCO DE 3,500.00 0.00 75,945.98
CREDITO 20150402764364 SERGIO ALEJANDRO
ESCOBAR INCHAUSTE Sin referencia

16/12/2023 16:12:14 WEB/MOV/KSC 999648042 Transferencia a 1310731951. RIOS PEREIRA 500.00 0.00 75,445.98
MARCELO KEVIN extras

16/12/2023 21:37:54 WEB/MOV/KSC 999972874 Transferencia a 1311042917. RODRIGO 200.00 0.00 75,245.98
FERRUFINO NATHALY Natsumi sushi

17/12/2023 09:15:35 WEB/MOV/KSC 999111697 TRANSF. QR ACH Nro. 122721913 BANCO 1,248.00 0.00 73,997.98
ECONOMICO 1091898628 VIVEROS SOLIZ
RODRIGO MoonProject

17/12/2023 10:13:13 ATM/POS 1037126 POS WOW RETAIL SA BEREA Tarj: 4606 BO 71.00 0.00 73,926.98

17/12/2023 15:01:27 WEB/MOV/KSC 999359054 TRANSF. QR ACH Nro. 122818954 BANCO UNION 532.00 0.00 73,394.98
10000047843722 Magaly Cuellar Padilla Sin
referencia

18/12/2023 12:26:17 WEB/MOV/KSC 999335992 Transferencia a 1310973734. MAGNUS ARANCIBIA 2,200.00 0.00 71,194.98
LUCIANNA magnus

18/12/2023 12:34:35 WEB/MOV/KSC 999346162 TRANSF. QR ACH Nro. 123085381 BANCO 3,800.00 0.00 67,394.98
MERCANTIL SANTA CRUZ 4061430268 ANTHONY
BARBA COSTAS anthony

18/12/2023 16:40:43 ATM/POS 1115557 POS HIPERMAXI - CAJA 7 Tarj: 4606 BO 1,114.13 0.00 66,280.85

18/12/2023 16:52:52 ATM/POS 1118198 POS PLASHOGAR Tarj: 4606 BO 60.00 0.00 66,220.85

18/12/2023 16:57:35 WEB/MOV/KSC 999641431 TRANSF. QR ACH Nro. 123204641 BANCO DE 2,250.00 0.00 63,970.85
CREDITO 7015089101397 FUNDACION UPSA PAGO
CENACE 22023

18/12/2023 19:31:14 WEB/MOV/KSC 704040866 TRANSF. ACH Nro. 123276332 BANCO MERCANTIL 0.00 39,165.00 103,135.85
SANTA CRUZ 4011017272 BRAVIUM BOLIVIA SRL
PAGO A PROVEEDORES ACH

18/12/2023 20:23:02 WEB/MOV/KSC 999878399 Transferencia a 1310131207. FELIPPE NUÑEZ 60.00 0.00 103,075.85
MARIEL AnToJiTo CeVIChErO

18/12/2023 20:39:41 WEB/MOV/KSC 999895391 TRANSF. QR ACH Nro. 123305307 BANCO 358.00 0.00 102,717.85
NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2503546860 CHAVEZ
MIYASATO KAREN Mensualidad y Snack

19/12/2023 11:32:49 WEB/MOV/KSC 999207658 Transferencia a 1310187907. BONILLA 50.00 0.00 102,667.85

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

CALVIMONTE NELSON JOSE queso

19/12/2023 11:59:36 WEB/MOV/KSC 800034593 COBRO DE ITF ENVIO GIROS EXT 15.15 0.00 102,652.70

19/12/2023 11:59:36 WEB/MOV/KSC 800034593 Envio de Remesas WESTERN UNION 5,049.76 0.00 97,602.94

19/12/2023 19:20:56 WEB/MOV/KSC 999739543 Transferencia a 1311284227. COIMBRA ARAMAYO 280.00 0.00 97,322.94
REMY pagos

19/12/2023 19:31:09 WEB/MOV/KSC 999751601 Transferencia de 1310731951. RIOS PEREIRA 0.00 7,000.00 104,322.94
MARCELO KEVIN Sin referencia

20/12/2023 09:01:29 WEB/MOV/KSC 700005783 TRANSF. ACH Nro. 123773427 BANCO MERCANTIL 0.00 62,720.00 167,042.94
SANTA CRUZ 4011017272 BRAVIUM BOLIVIA SRL
PAGO A PROVEEDORES ACH

20/12/2023 14:07:09 WEB/MOV/KSC 999485916 TRANSF. QR ACH Nro. 123925960 BANCO 37,975.00 0.00 129,067.94
MERCANTIL SANTA CRUZ 4028430409 LUCIO
LIMON AVILA prestamo chicho

20/12/2023 17:16:04 WEB/MOV/KSC 999717424 TRANSF. QR ACH Nro. 124020072 BANCO 21,700.00 0.00 107,367.94
ECONOMICO 1001609661 BARBA COSTAS
ANTHONY Anthony

20/12/2023 18:29:19 ATM/POS 1143557 POS YOGEN FRUZ VIRU VIRU Tarj: 4606 BO 45.00 0.00 107,322.94

20/12/2023 19:44:10 WEB/MOV/KSC 999901887 Transferencia a 1310691699. LEON PUMA YUDITH 236.00 0.00 107,086.94
YENNIFER cajitas

21/12/2023 11:39:21 WEB/MOV/KSC 999291968 TRANSF. QR ACH Nro. 124292419 BANCO DE 210.00 0.00 106,876.94
CREDITO 70150895757341 ROBERTO VARGAS
MARPARTIDA Criollo

21/12/2023 12:00:58 WEB/MOV/KSC 999319558 Transferencia a 1310731951. RIOS PEREIRA 2,820.00 0.00 104,056.94
MARCELO KEVIN vinos

21/12/2023 12:11:19 WEB/MOV/KSC 999333406 TRANSF. QR ACH Nro. 124303656 BANCO BISA 2,820.00 0.00 101,236.94
54630026 SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DEL
VALLE LTDA ShowroomCVA

21/12/2023 12:19:01 WEB/MOV/KSC 999343858 Transferencia a 1311233378. CHAVEZ ARAUZ 370.00 0.00 100,866.94
MELISSA melissa Accesorios

21/12/2023 17:20:10 WEB/MOV/KSC 999713662 TRANSF. QR ACH Nro. 124462499 BANCO DE 9,185.00 0.00 91,681.94
CREDITO 20150402764364 SERGIO ALEJANDRO
ESCOBAR INCHAUSTE pag electrodomsticos

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

21/12/2023 19:54:12 ATM/POS 1161552 POS CHURROMANIA Tarj: 4606 BO 35.00 0.00 91,646.94

21/12/2023 20:16:18 ATM/POS 1166412 POS EL GENIOX VENTURA MA Tarj: 4606 BO 666.00 0.00 90,980.94

21/12/2023 21:27:53 WEB/MOV/KSC 999994579 Transferencia a 1311204308. LAZCANO SALAS 170.00 0.00 90,810.94
RICARDO ALFREDO qr ganadero RL

22/12/2023 11:24:47 WEB/MOV/KSC 999287071 Transferencia a 1311209578. GUTIERREZ CORTEZ 90.00 0.00 90,720.94
BLANCA ELIZABETH COPIAS ALEX

22/12/2023 12:04:42 WEB/MOV/KSC 900012643 COBRO DE ITF ENVIO GIROS EXT 20.84 0.00 90,700.10

22/12/2023 12:04:42 WEB/MOV/KSC 900012643 Envio de Remesas WESTERN UNION 6,947.07 0.00 83,753.03

22/12/2023 12:06:45 WEB/MOV/KSC 800025484 Envio de Remesas WESTERN UNION 6,947.07 0.00 76,805.96

22/12/2023 12:06:45 WEB/MOV/KSC 800025484 COBRO DE ITF ENVIO GIROS EXT 20.84 0.00 76,785.12

22/12/2023 17:13:27 WEB/MOV/KSC 999735058 Transferencia a 1310691699. LEON PUMA YUDITH 354.00 0.00 76,431.12
YENNIFER cajitas

22/12/2023 20:02:26 WEB/MOV/KSC 800067130 Envio de Remesas WESTERN UNION 6,947.07 0.00 69,484.05

22/12/2023 20:02:26 WEB/MOV/KSC 800067130 COBRO DE ITF ENVIO GIROS EXT 20.84 0.00 69,463.21

22/12/2023 21:05:45 WEB/MOV/KSC 1000027833 TRANSF. QR ACH Nro. 125021419 BANCO 70.00 0.00 69,393.21
NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2502146729 HOSSAIN
CARLA LORENA ARANCIBIA VASQUEZ DE Sin
referencia

22/12/2023 23:26:52 WEB/MOV/KSC 1000136054 Transferencia a 1310229216. SALVATIERRA RIBERA 100.00 0.00 69,293.21
ROSANGEL PURITA venta de papel picado
rosangels

23/12/2023 08:05:32 ATM/POS 1022640 POS ENDOGENETICA SUC 1 H Tarj: 4606 BO 950.00 0.00 68,343.21

23/12/2023 08:26:44 ATM/POS 1025610 POS MAKRO PARQUEO P-5 Tarj: 4606 BO 9.80 0.00 68,333.41

23/12/2023 08:30:28 ATM/POS 1026193 POS KOFFE CORP-COMPL.MAK Tarj: 4606 BO 32.00 0.00 68,301.41

23/12/2023 13:08:04 WEB/MOV/KSC 999452140 TRANSF. QR ACH Nro. 125244215 BANCO 1,248.00 0.00 67,053.41
ECONOMICO 1091898628 VIVEROS SOLIZ
RODRIGO MoonProject

23/12/2023 13:38:30 ATM/POS 1096122 POS BOLIVIAN FOODS SUCUR Tarj: 4606 BO 43.00 0.00 67,010.41

23/12/2023 18:26:57 WEB/MOV/KSC 900028072 Envio de Remesas WESTERN UNION 6,947.07 0.00 60,063.34

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 FECHA HORA OFICINA/CANAL TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO

23/12/2023 18:26:57 WEB/MOV/KSC 900028072 COBRO DE ITF ENVIO GIROS EXT 20.84 0.00 60,042.50

23/12/2023 18:29:22 WEB/MOV/KSC 900028176 Envio de Remesas WESTERN UNION 6,947.07 0.00 53,095.43

23/12/2023 18:29:22 WEB/MOV/KSC 900028176 COBRO DE ITF ENVIO GIROS EXT 20.84 0.00 53,074.59

23/12/2023 20:35:57 WEB/MOV/KSC 1000008870 TRANSF. QR ACH Nro. 125461463 BANCO 173.75 0.00 52,900.84
ECONOMICO 1041322447 HIPERMAXI SA Pago
QR033012035000512658

24/12/2023 01:05:00 ATM/POS 1003834 POS SIR PIEPER RESTO BAR Tarj: 4606 BO 111.00 0.00 52,789.84

24/12/2023 02:35:38 ATM/POS 1006654 POS SIR PIEPER RESTOBAR Tarj: 4606 BO 65.00 0.00 52,724.84

24/12/2023 10:17:45 ATM/POS 1044315 POS IC NORTE MEGA MARKET Tarj: 4606 BO 21.80 0.00 52,703.04

24/12/2023 10:24:16 ATM/POS 1045708 POS STARBUCKS IC NORTE Tarj: 4606 BO 147.00 0.00 52,556.04

24/12/2023 11:07:26 ATM/POS 1055292 POS MAKRO PARQUEO P-13 Tarj: 4606 BO 270.70 0.00 52,285.34

24/12/2023 11:23:47 ATM/POS 1059002 POS LA PORCINA-SUC2 Tarj: 4606 BO 178.20 0.00 52,107.14

24/12/2023 11:25:47 ATM/POS 1059430 POS LA PORCINA-SUC2 Tarj: 4606 BO 22.00 0.00 52,085.14

24/12/2023 14:48:01 WEB/MOV/KSC 999462119 TRANSF. QR ACH Nro. 125697134 COOPERATIVA 40.00 0.00 52,045.14
JESUS NAZARENO 10000008558857 PERALTA
VACA DIANA PAOLA Varios

24/12/2023 17:44:05 WEB/MOV/KSC 999631601 TRANSF. QR ACH Nro. 125763734 BANCO 13,783.00 0.00 38,262.14
SOLIDARIO 48843000003 Virginia Flores pago

25/12/2023 11:16:08 WEB/MOV/KSC 800011775 GNT - Pago de Servicios TIGO Nro. 77315102 109.00 0.00 38,153.14

25/12/2023 11:16:34 WEB/MOV/KSC 900005857 GNT - Pago de Servicios TIGO Nro. 77315102 109.00 0.00 38,044.14

25/12/2023 20:34:18 WEB/MOV/KSC 999357088 TRANSF. QR ACH Nro. 126002900 BANCO DE 101.00 0.00 37,943.14
CREDITO 7015054374319 Beefy Burger Compra en
Beefy Burger

26/12/2023 12:07:07 WEB/MOV/KSC 999218785 Transferencia a 1310225152. VIDAL ANDIA 12,385.00 0.00 25,558.14
GERSON AMILCAR Columbia

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RICARDO ALFREDO qr ganadero RL

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