Las directivas del concesionario – taller, SOLO AUTOS, desea tener un diagnóstico

de su organización, para ello la junta directiva ha determinado contratar su empresa

para realizar una auditoría en el sistema integrado de gestión de normas ISO 9001
de 2015, 14001 de 2015 y 45000, inicialmente le a solicitado enviar un plan y un
programa de auditoría, para colocarlo en consideración en la junta mensual.
El concesionario – taller, SOLO AUTOS, realiza las siguientes actividades:
Venta de vehículos nuevos y usados
Mantenimiento y reparación de vehículos.
Distribución y venta de recambios y accesorios.
 CUADRO DE NO CONFORMIDADES
Actividad que para Proceso en el Porque cree que Ítem y norma ¿Qué riesgos hay ¿Qué puede hacer la empresa
usted parezca que que lo pasa esta no que incumple para la empresa para mejorar esta no
no cumple encontró conformidad debido a esta no conformidad?
(operativo – conformidad?
administrativo)
Existen deficiencias Administrativo Realización de La empresa puede
en numerosos No tienen una auditoria no ser auditada Realizar la actualización de las
decretos y conocimiento claro 6.3 preparación normas existentes y aplicarlas
reglamentos sobre la nueva de las
reglamentación actividades de
auditoria
6.3.1
Realización de
la revisión de la
información
documentada
ISO 19001
Medio ambiente La empresa puede Contar con una persona
Los restos de Operativo No cuentan con una 14001 tener multas por el encargada de gestionar la
pinturas y persona que tenga no cumplimiento de disposición final (empresa)
disolventes conocimiento sobre hacer la buena
sobrantes del este tema de a disposición final
lamina y Pintura disposición final de
son, desde hace los residuos
unos meses,
almacenados en
bidones a la espera
de ser gestionados,
en un futuro
próximo, al igual
que otros bidones
existentes
almacenados sin
sellar ni etiquetar,
en la explanada
de la empresa a la
intemperie,
conteniendo todo
tipo de filtros
usados
6.2.1 Aspectos
Los operarios No cuentan con ambientales Contar con un personal la cual
tienen dos tipos de Operativo personal 14001 La empresa puede implementar la separación de
contenedores, uno ambiental para tener multas por el los residuos
para la chatarra y realizar la no cumplimiento de
otro para el resto separación de la clasificación de
de los residuos residuos los residuos y no
No conocen la nueva ser certificada
normativa ambiental
Planificación
Se generan picos Operativo No cuentan con Iso 45001 Pueda causar Dar capacitaciones para que le
de sonido en el personal de problemas personal tenga conocimiento de
taller. Aunque seguridad y salud en auditivos los niveles de ruidos las cuales
están dentro de lo el trabajo para la Gastos financieros son considerables para ellos,
permisible, sí verificación y Ausentismo dar elementos de protección
pueden afectar cumplimiento de las personal adecuados a la
puntualmente a los normas actividad
operarios
La empresa no No conformidades Mejorar el sistema documental.
lleva un registro Administrativo Esta conformidad se Iso 9001 2015 por la falta de
oficial de lo puede presentar por seguimiento en
anterior falta de orden, 7.5 los
encontrado, la procesos.
 mayoría son conocimiento, Información
aproximaciones, capacitación al documentada.
teniendo en cuenta personal, no están
algunas facturas de manejando los
diferentes meses registros, ni
que se lograron documentación
encontrar, dentro adecuadamente.
de un archivador
viejo, que en el
momento de la
visita y que a la
hora de revisar la
secretaria presento
un pinchazo con un
tornillo oxidado.
 El último Administrativo Falta de un control ISO 45001 Un gran hallazgo La afiliación a la seguridad
interno, talento para la empresa. social, ser muy cumplidos con el
accidente lo humano, sst. pago.
cubrió Responsabilidad y
conciencia para los
totalmente la colaboradores.
empresa, ya
que no se
había
realizado el
pago de
seguridad
social.