SISTEMAS INTEGRADOS DE

GESTIÓN

OHSAS 18001: 2007

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

EXPOSITOR: ING. GERMAN RAMON ROJAS

Sistema de Gestión Integrado

ISO 9001
Sistema de
Gestión de la
Calidad

OHSAS 18001

Gestión
ISO 14001 Sistema de
Sistema de Salud y
Gestión Seguridad
Ambiental Ocupacional
 Sistema de Gestión Integrado
Tiene como fin demostrar que los productos de la
Sistema de Gestión
de Calidad organización satisfacen los requisitos del cliente
y los reglamentarios aplicables. (ISO 9001:2000)
SGC

Sistema de Gestión Sistema empleado para desarrollar e

Ambiental implementar su Política Ambiental y gestionar
SGA sus aspectos ambientales. (ISO 14001:2004)

Sistema de Gestión Sistema empleado para identificar las condiciones

de Seguridad y y factores que afectan o pueden afectar la salud y
Salud Ocupacional seguridad de los empleados u otros trabajadores
SGS&SO (incluyendo temporales, contratistas), visitantes o
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
(OHSAS 18001:2007)
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA
OHSAS 18001 : 2007
Conceptos Generales

 OHSAS 18001 ha sido desarrollada para ser compatible con la

normas de sistemas de gestión ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 ,
para facilitar la integración de los sistemas de gestión de la calidad,
medioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional por las
organizaciones, si así lo desean.

 No pretende incluir todas las previsiones necesarias de un contrato.

Los usuarios son responsables de su correcta aplicación.

 El cumplimiento con esta publicación OHSAS no exime del

cumplimiento de las obligaciones legales.

 OHSAS: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT

SERIES
 Alcance OHSAS 18001

 Esta Norma de la Serie para la Evaluación de la Seguridad y Salud

Ocupacional (OHSAS) establece los requisitos de un sistema de gestión de
la seguridad y salud Ocupacional (SSO), para permitir a una organización
controlar sus riesgos SSO y mejorar su comportamiento.

 No establece criterios específicos de comportamiento, ni proporciona

especificaciones detalladas para el diseño del sistema de gestión.

 Todos los requisitos de esta Norma OHSAS están pensados para ser
incorporados en cualquier sistema de gestión de SSO. La extensión de su
aplicación dependerá de factores tales como la política SSO de la
organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y la complejidad
de sus operaciones.

 Esta Norma OHSAS está pensada para la seguridad y la salud Ocupacional

y no está dirigida a la seguridad de los productos y servicios.
Beneficios de Implementar un Sistema de S&SO

Minimizar los riesgos relevantes a salud,

accidentes y otros por seguridad.

 Reducir litigación por efectos sobre

personal externo a la organización.

 Reducción de costos por un mejor

desempeño de las actividades y procesos

 Mejorar la imágen de la organización ante

la comunidad y su mercado.

 Cumplir la normativa legal y regulatoria en

materia de seguridad y salud Ocupacional
aplicables a la organización
 Términos y Definiciones
Riesgo Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la Organización, teniendo en cuenta sus obligaciones
Aceptable
legales y su propia política de S&SO.

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos

Peligro
de lesiones o enfermedades, o a la combinación de ellas.

Identificación Proceso de reconocimiento de una situación de peligro

de Peligros existente y definición de sus características.

Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el

potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar la
severidad) o fatalidad.
Incidente
Nota1: Un Incidente es un accidente con lesión, enfermedad o fatalidad
Nota 2: Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede
denominarse, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso.
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
 Términos y Definiciones
Identificación de una condición física o mental adversa y/o
Enfermedad empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación
relacionada.

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y

seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas,
Salud y visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Seguridad
Nota: las organizaciones pueden tener un requisito legal para la salud y seguridad de
Ocupacional personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o para quienes se exponen a las
actividades del lugar de trabajo.

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para

Sistema de desarrollar e implementar su política de S&SSO y gestionar sus
Gestión de riesgos.
Seguridad
Nota1: un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para
y Salud establecer la política y objetivos y para cumplirlos.
Nota 2: un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de
Ocupacional actividades (por ejemplo, evaluación de riesgos y la definición de objetivos),
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.
 Términos y Definiciones
Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades
relacionadas con el trabajo bajo control de la organización.
Lugar de
Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debe
trabajo considerar los efectos de S&SO sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se
encuentra en tránsito (por ejemplo: conduciendo, volando, en barcos o trenes),
trabajando en las instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su
hogar.

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o

Riesgo exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o
enfermedad que puede provocar el evento o la exposición(es).

Proceso para evaluar riesgo(s) derivados de un peligro(s)

Evaluación teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la
de Riesgo toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
 Términos y Definiciones
Intención y dirección generales de una organización relacionada
Política de a su desempeño de S&SO formalmente expresada por la alta
S&SO dirección.
Nota 1: La política de S&SO, proporciona una estructura para la acción y el
establecimiento de los objetivos de S&SO

Metas de S&SO, en términos de desempeño de S&SO que una

Objetivos organización se establece a fin de cumplirlas.
de S&SO Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando sea factible.

Resultados medibles de la gestión que hace la organización de

Desempeño sus riesgos de S&SO.
de S&SO
Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando sea factible.

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades pública o
Organización privada, que tienen sus funciones y administración.

Nota 1: para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa
por si sola puede definirse como una organización.
 FAMILIA OHSAS 18000

OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional - Especificación

ISO 18002:2008
Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud Ocupacional –
Guía para Implementar
Elementos de una Gestión exitosa de S&SO

Mejoramiento Continuo

Política de S&SO
Revisió por la
n
Dirección
Planificación

Implementación y y
Implementación
Verificación y Funcionamiento
Funcionamiento
AccionesCorrectivas
 OHSAS 18001:2007
MEJORA CONTINUA

4.6 Revisión por la dirección 4.1 Requisitos generales

4.5 Verificación . 4.2 Política de Salud y Seguridad
4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño Laboral
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. 4.3 Planificación
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de
acción correctiva y acción preventiva riesgos y determinación de controles
4.5.4 Control de Registros 4.3.2 Requerimientos legales y otros
4.5.5 Auditoria Interna 4.3.3 Objetivos y Programas

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, Responsabilidad,
Responsabilidad Laboral y Autoridad
4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de los documentos
4.4.6 Control operacional .
4.4.7 Preparación y respuesta ante las emergencias
 4.1 Requisitos
Generales

Establecer

Documentar
La
Sistema de
Organización Implementar Gestión de
debe:
S&SO
Mantener

Mejorar

Determinar como cumplirá los requisitos

Determinar el alcance del Sistema de Gestión de S&SO

 4.2 Política de Salud y Seguridad Ocupacional

Política SSO:
“Declaración por parte de la organización de sus propósitos
y principios en relación a su desempeño en el control de
riesgos, la cual constituye el marco de referencia para la
acción y definición de sus objetivos de SSO”.

TECSUR cuenta con una Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y

Responsabilidad Social aprobada el 30 de octubre del 2006
 4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional

La Alta Dirección Define la

Política de S&SO

Apropiada a Cumplimie Compromiso Marco de Documentada Comunicada

la naturaleza nto con con la referencia implementada, y disponible
y magnitud Requisitos prevención para mantenida y a las partes
de los Legales y de lesiones y establecer y revisada interesadas
riesgos de otros enfermedade revisar los periódicamente
S&SO de la requisitos s y la Objetivos
organización mejora de SSO
continua
En el establecimiento de la Política SSO, la Dirección debería
considerar los siguientes aspectos:

• política y objetivos relevantes para el negocio de la

organización como un
• todo;
• peligros para SSO en la organización;
• requisitos legales y otros;
• resultados SSO históricos y actuales de la organización;
• necesidades de otras partes interesadas;
• oportunidades y necesidades para la mejora continua;
• recursos necesitados;
• contribuciones de los empleados;
• contribuciones de los contratistas y otro personal externo.
 4.3
Planificación

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y Programa(s)
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles

Se requiere de un procedimiento que proporcione una identificación

continua de los peligros, evaluación de los riesgos y controles necesarios .

• Actividades rutinarias y no rutinarias.

• Actividades de todo personal (contratistas ,
visitantes)
• Peligros fuera del lugar de trabajo
El Procedimiento
• Peligros en la proximidad del lugar de trabajo
debe tomar en • Infraestructura, equipos y materiales
cuenta: • Cambio o propuestas de cambios en la
organización, actividades o materiales.
• Modificaciones del S&SO (incluyendo temporales)
• Diseño del lugar de trabajo (procesos,
instalaciones, maquinaria, procedimientos,
organización del trabajo, ergonomía).
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles

Definida respecto a su:

• Alcance
• Naturaleza y
• Momento en el tiempo (proactiva)
El Procedimiento
debe tener una Debe proporcionar:
metodología:
• Identificación de riesgos
• Priorización de riesgos
• Documentación de riesgos
• Aplicación de controles apropiados
4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles

PELIGRO RIESGO
Fuente, situación, o acto con un Combinación de la posibilidad
potencial de daño en términos de la ocurrencia de un evento
de lesión o enfermedad, o una peligroso o exposición y la
combinación de éstas. severidad de lesión o
enfermedad que pueden ser
causados por el evento o la
exposición.

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser

Riesgo
tolerado por la Organización, teniendo en cuenta sus
Aceptable
obligaciones legales y su propia política de S&SO.
 METODOLOGÍA IPER

2. Identifica con
el personal
procesos y 3. Identificación de
subprocesos peligros y riesgos
1. Responsable
del área

4. Criterios de
5. Identificación de los evaluación
riesgos críticos
 Criterios de evaluación

RIESGO = Exposición x Probabilidad x Consecuencia

Número de veces
Número de personas
Que se ejecuta la tarea o se usa el equipo
Habilitadas* para ejecutar la
Entre 1 y 14 Entre 15 y 30 Mas de 30 veces
Exposición tarea o usar el equipo veces al mes veces al mes al mes
De 01 a 05 1 1 2
De 06 a 15 1 2 3
De 15 a 30 1 3 4
De 30 a mas 2 4 4

Valor Probabilidad de pérdida

Muy poco usual, imaginable
Probabilidad 1 "No ha pasado hasta el momento"
Poco usual pero probable
2 "Ha ocurrido en alguna parte"
Muy probable
3 "Ha ocurrido en la Gerencia de LDS"
Altamente probable
4 “Ha ocurrido varias veces en la Gerencia de LDS”
 Aspecto Valor Gravedad

1 Lesión leve, no incapacitante, (primeros

Consecuencia auxilios).
Seguridad 2 Lesión grave, incapacidad temporal total
y Salud o parcial.
Ocupacion 3 Lesión grave, incapacidad permanente
al parcial.
4 Muerte, incapacidad permanente total.

Magnitud del Riesgo Clasificación de Riesgo

01 – 08 Bajo
09 – 26 Medio
27 – 48 Alto
49 – 64 Extremadamente Alto
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles
Se requiere de un procedimiento

1. Clasificación de las Actividades del Trabajo

2. Obtener información de cada actividad

Trivial (T)
3. Identificación de Peligros Aceptable (A)

Importante (IM)
4. Evaluación del Riesgo Intolerable (IN)

5. Determinación de Controles
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles

Paso 1.Clasificación de las Actividades del Trabajo

 Etapas en el proceso de ejecución de los servicios
 Trabajos planificados, limpieza y de mantenimiento
 Tareas definidas al empleado
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles

Paso 2. Obtener información de cada actividad

 Tareas a realizar
 Lugar donde se realiza
 Quien realiza el trabajo
 Capacitación recibida
 Procedimientos de trabajo y
permisos de trabajo
 Tipo de materiales a utilizar
 Medidas de control existente
 Otras
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles

Paso 3. Identificación de Peligros

 Cuáles son las fuentes de daño

 Qué o Quién puede ser dañado
 Cómo puede ocurrir el daño
 Qué amenazas existen :
golpes, caídas, incendios, explosiones,
envenenamiento, ruido, vibraciones,
temperatura, iluminación deficiente, etc.
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles

¿Cómo identifico peligros?

 Designar equipo de trabajo

 Realizar un recorrido de las áreas de trabajo para identificar los
peligros (ayuda de un plano) : Mapeo de peligros
Paso 4. Evaluación del Riesgo
 Paso 4. Evaluación del Riesgo

La evaluación del riesgo se utiliza para PRIORIZAR los

riesgos de acuerdo a su nivel de CRITICIDAD.

El RIESGO se evalúa en función de la PROBABILIDAD de que

ocurra un daño y las CONSECUENCIAS del mismo.

RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA

 Paso 4. Evaluación del Riesgo

Determinación del NIVEL DE PROBABILIDAD:

Se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las
medidas de control son o no adecuadas.(*)
PROBABILIDAD

INDICE PERSONAS CONTROLES

CAPACITACION EXPOSICIÓN AL RIESGO
EXPUESTAS EXISTENTES
(C) (D)
(A) (B)

Existen son Personal entrenado.

Persona expuesto al peligro en
1 De 1 a 3 satisfactorios y Conoce el peligro y lo
periodos mayores a un año.
suficientes previene

Existen parcialmente Personal parcialmente

Personal expuesto al peligro
o no son entrenado, conoce el peligro
2 De 4 a 12 mensualmente o en periodos
satisfactorios o pero no toma acciones de
menores a un año.
suficientes control.

Personal no entrenado, no Personal expuesto al peligro

3 Más de 12 No existen conoce el peligro, no toma diariamente o en periodos
acciones de control menores a un mes.

(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, Marzo 2007
 Paso 4. Evaluación del Riesgo

Determinación del NIVEL DE EXPOSICIÓN:

Es una medida de la frecuencia de exposición al riesgo.
Permanencia en las áreas de trabajo, tiempo de operaciones o de
tareas.(*)

ESPORÁDICAMENTE Alguna vez en la jornada laboral y con

(1) periodo corto de tiempo
Al menos una vez al año.
EVENTUALMENTE Varias veces en su jornada laboral aunque
(2) sea con tiempos cortos.
Al menos una vez al mes
PERMANENTE Continuamente o varias veces en su
(3) jornada laboral con tiempo prolongado.
Al menos una vez al día

(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, Marzo 2007
 Paso 4. Evaluación del Riesgo

Determinación del NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS:

Se debe considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo
afectadas.(*)

INDICE SEVERIDAD

Sin Lesión / Lesión sin discapacidad (S)

1
Disconfort / Incomodidad (SO)

Lesión con incapacidad temporal (S)

2
Daño a la salud reversible (SO)

Lesión con incapacidad permanente / Muerte (S)

3
Daño a la salud irreversible (SO)

(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, Marzo 2007
 Paso 4. Evaluación del Riesgo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
017 Exposición a atmósfera peligrosa
001 Exposición a Ruido
018 Caída al mismo nivel
002 Exposición a vibraciones 019 Caída a distinto nivel

003 Exposición a radiaciones no ionizantes 020 Contacto con superficies / material a elevadas/bajas temperaturas

021 Cortado por objetos / superficies punzo cortantes

004 Exposición a bajas / altas temperaturas
022 Golpeado por caída de materiales almacenados en altura
005 Inhalación de polvo (material particulado)
023 Golpeado por carga en movimiento
006 Contacto de la vista con sustancias o agentes dañinos
024 Golpeado por caída de herramientas / objetos (manipulación)
007 Contacto de la piel con sustancias o agentes dañinos 025 Golpeado por fluidos a presión

008 Inhalación de sustancias o agentes dañinos 026 Golpeado por equipos / objetos en proyección

027 Golpeado contra objetos / equipo

009 Exposición a agentes biológicos nocivos
028 Ingestión de sustancias o agentes dañinos
010 Picadura de animales
029 Contacto con electricidad
011 Ergonómico por movimientos repetitivos 030 Contacto con partículas en proyección

012 Ergonómico por espacio inadecuado de trabajo 031 Incendio

032 Explosión

013 Ergonómico por condiciones de iluminación inadecuadas

014 Ergonómico por sobreesfuerzo

015 Accidente automovilístico

016 Atrapado por pieza en movimiento

 Paso 4. Evaluación del Riesgo

NIVEL DE RIESGO Puntaje CONSIDERACIONES

No se debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta

Intolerable De 25 a que se reduzca el nivel de riesgo.
(IN) 36 Si es no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

Importante De 17 a
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
(IM) 24
considerables para controlar el riesgo.

No se necesita mejorar las acciones preventivas

Aceptable implementadas.
De 5 a 16
(A) Se debe monitorear el cumplimiento de los controles
operativos existentes.

Trivial
4 No se requiere adoptar ninguna acción.
(T)
 Paso 4. Evaluación del Riesgo

Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, Marzo 2007
 5. Determinación de Controles

Considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la

priorización siguiente:

a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles Ingenieriles
d) Señalización, alertas y/o controles administrativos
e) Equipos de protección personal
4.3.2 Requisitos legales y otros

 La organización debe establecer y mantener un procedimiento

para identificar y acceder a los requisitos legales y otros de SSO
que le sean aplicables.

 La organización debe mantener esta información al día.

 Debe comunicar a las personas que trabajan bajo su control y a

otras partes interesadas relevantes.
 4.3.3 Objetivos y Programas

peligros riesgos
opciones tecnológicas requisitos legales y otros

requisitos financieros
partes interesadas
operativos y de negocio
OBJETIVOS

en cada función y
Establecer, implementar
nivel de la organización.
y mantener

compromiso de prevención de
Medibles y Consistentes lesiones y enfermedades y mejora
con la política continua.
 4.3.3 Objetivos y Programas

Objetivos

Programa(s) de Gestión de SSO

Responsabilidades Medios Plazos

El programa de gestión de SSO debe ser revisado a intervalos

programados y regulares y ajustados cuando sea necesario.
4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad,

responsabilidad y autoridad
4.4.2 Capacitación, competencia y concientización
4.4.3 Comunicación, participación y Consulta
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias
 4.4 Implementación y Operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad y autoridad

Definida

Responsabilidad y Documentada
Autoridad
Comunicada

Establecer

Recursos Implementar
(Humanos, habilidad, Mantener
tecnología, financieros)
Mejorar
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad,
responsabilidad y autoridad
El Representantes de la Alta Dirección

Establecido

Asegurar que el SSO

Implementado

Mantenido

Revisión
Informar del
desempeño del SSO
Mejora Continua
La organización debe conocer quien es el Representante de la Dirección
4.4.2 Capacitación, competencia y concientización

Concientización
(Todo el Personal)

Formación y
Competencia
( personal asociado
con riesgos )
 4.4.2 Capacitación, competencia y concientización

Personal relacionado a Toda la Organización

los riesgos

Procedimiento para
Identificación de necesidad de concientización
formación

• Cumplimiento de la Política
Formación u otras acciones
• procedimientos y requisitos del SSO
• Funciones y Responsabilidades
COMPETENCIA • Preparación y respuesta ante
emergencias
• Consecuencias reales y potenciales de
Educación Formación Experiencia no cumplir con los procedimientos
4.4.3 Comunicación, participación y Consulta

PROCEDIMIENTOS DE
COMUNICACIÓN

Comunicación EXTERNA
Interna Partes Interesadas

Hacia y
desde Recibir

Niveles y
funciones Documentar

Contratistas y
visitas Respuesta
 4.4.3 Comunicación, participación y Consulta

PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA

Trabajadores Contratistas Partes interesadas

a) Estar involucrados en la identificación

de los peligros, evaluación de los Consulta
riesgos y establecimiento de controles. cuando existan
cambios que Consulta sobre S&SO
b) Estar involucrados en la investigación
de los incidentes. afecten la S&SO
c) Estar involucrados en el desarrollo y la
revisión de las políticas y los objetivos.
d) ser consultados cuando haya cualquier
cambio que afecte a la SSO en el lugar
de trabajo;
e) estar representados en asuntos de
salud y seguridad; y
f) ser informados en cuanto a quién es su
representante en SSO.
 4.4.4 Documentación

La Documentación del Sistema de Gestión de S&SO, debe incluir:

Política y Objetivos

Descripción del Alcance del SG S&SO

Describir los elementos básicos del SSO y sus interacciones

y referencia a documentos relacionados

Documentos, incluyendo registros

 4.4.5. Control de los documentos

Control de distribución Disponibles en Legibles y

de documentos los puntos de fácilmente
externos uso identificables

PROCEDIMIENTO Son revisados

DE CONTROL aprobados y
actualizados

Identificación de Identificar los

documentos Están cambios y estado
obsoletos actualizados y de revisión
disponibles
 4.4.6 Control Operacional

Identificación de Operaciones y
Actividades relacionadas a los Riesgos

Implementar y mantener

Controles Operacionales

Bienes adquiridos, Contratistas y visitas Criterios

equipos y servicios en lugares de trabajo Operacionales

Procedimientos documentados
Objetivos Política
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias

Establecer Implementar Mantener

Procedimientos

Identificar situaciones potenciales de emergencias

Responder Prevenir Mitigar

Tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas

Poner a prueba periódicamente, revisar y actualizar
(Involucrar a partes interesadas)
 4.5 Verificación

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades,
acción correctiva y acción preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditorías Internas
 4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño

Procedimiento Documentado

Monitorear Medir

Desempeño de S&SO a intervalos regulares

Efectividad de controles cumplimiento de los Objetivos de S&SO

medidas proactivas de desempeño medidas reactivas de desempeño

(programas, controles, criterios (enfermedades, incidentes, evidencias
operacionales) históricas deficientes)

Registro de datos de seguimiento y medición

análisis de acciones correctivas y

preventivas
4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño

Si se requiere equipos para las

mediciones del desempeño y el
seguimiento

procedimientos

Calibración Mantenimiento

Registros de Registros de
Calibración Mantenimiento
 4.5.2 Evaluación de cumplimiento legal

Procedimientos

Evaluación periódica de cumplimiento de requisitos

Legales Otros
Requisitos

Registros de evaluaciones periódicas

SEG-041-NI: Identificación de legislación a SSMA

4.5.3. Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones
correctivas y preventivas
responsabilidad

autoridad

tratamiento e investigación de:

 los accidentes;
 Los incidentes;
 las no conformidades

Procedimiento
acciones para mitigar los
accidentes, incidentes y NC revisadas a
través del
iniciación de las AC y AP proceso de
evaluación
de riesgos
realización de las AC y AP

Confirmación de la eficacia de las

AC y AP

SEG-003-NI: Procedimiento para la atención y comunicación accidentes e incidentes

 4.5.4. Registros y gestión de los registros

Registro Procedimiento

Registros del SSO legibles Identificación

Resultados de Auditorías identificables

Mantenimiento

trazables
Revisiones del SSO
Disposición
recuperables

protegidos

Registrado el tiempo e
retención
 4.5.5 Auditorías Internas

Auditoría del SSO

Determinar si el SSO revisar los información a la

resultados de dirección de los
auditorias anteriores resultados de las
auditorías

Es conforme a lo Esta implementado

planificado y mantenido

eficaz en el cumplimiento
de la política y los
objetivos
 4.5.5 Auditoría Interna

Auditoría del SSO

Programa Procedimiento

Poscriterios de Auditoría
resultados de las auditorías
anteriores
alcance, la frecuencia

metodologías llevar a cabo

resultados de las evaluaciones auditorías
de los riesgos
Responsabilidades,
competencias y los informar de los
requisitos para: resultados

Mantener registros
Selección de Auditores
(asegurar imparcialidad y
objetividad)
 4.6 Revisión por la dirección
Información de Entrada:

Auditorías internas Grado de cumplimiento de los objetivos

Evaluación de cumplimiento Legal y otros Estado de investig. de incidentes, AC, AP

Resultado de consulta y participación Seguimiento de acciones resultantes

Comunicación partes externas, quejas Recomendaciones de mejora

Desempeño de S&SO

Revisión por la Dirección del SSO

Salida: Decisiones y Acciones

Desempeño de S&SO
Los resultados deben estar
disponibles como consulta
Políticas y Objetivos de S&SO
y comunicación
Recursos
 RECOMENDACIONES

- Leer la Norma OHSAS 18001:

2007_Requisitos

- Leer la Guía de la Norma

OHSAS 18002: 2008