IMPLEMENTACION DE UN CICLO PHVA A LA MINA COHORNICAL

DANIELA GARCIA BAIZ

JOHAN RICARDO VENAVIDES

SENA

GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

FICHA 2164833
 IMPLEMENTACION DE UN CICLO PHVA A LA MINA COHORNICAL

DANIELA GARCIA BAIZ

JOHAN RICARDO BENAVIDES

SENA
GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
FICHA 2164833
COHORNICAL LTDA es una empresa dedicada a la explotación industrial tanto

de Piedra Caliza como de Piedra Varita transformándolas en productos

comerciales como el sulfato de vario para la construcción de enroscamientos para

obras marítimas y portuarias como rompe olas, es un componente del cemento

gris usados en las construcciones modernas, y pasta de grasas para pintar entre

otros. Se encuentra ubicada en el nororiente del departamento de la Guajira

Colombia, en la jurisdicción del municipio de distracción, propiamente en el

corregimiento de los hornitos en la ladera del cerro san Luis estribaciones de la

sierra nevada de santa marta y al 4.2 Km de distracción.

Visión

La visión es la de ser una empresa minera extractora y transformadora líder en continuo

crecimiento, con presencia multinacional, que se distinga por proporcionar una calidad de

servicio y productos excelentes a sus clientes, cumpliendo a su vez con los estándares

más altos en seguridad, salud, medio ambiente y desarrollo sostenible. Los cuales son

contribuyente al bienestar y desarrollo de las comunidades en que opera especialmente

del país, ampliando las oportunidades de desarrollo profesional y personal a sus

empleados.

Misión

Ser una empresa líder y competitiva a nivel nacional e internacional en la producción y

transformación de sus principales materias primas (piedra caliza, piedra varita), para la

comercialización de sus diferentes derivados, logrando aumentar el desarrollo de la región

y de sus habitantes.

Organigrama
Producto

COHORNICAL LTDA es una empresa encargada de la explotación de piedra

Varita transformándola en productos comerciales como sulfato de bario y el

carbonato de potasio. También extraen piedra caliza de las que se derivan

productos como la cal apagada y la cal hidratada esta última utilizada para la

elaboración de yeso, moldes para estructuras de construcción, para

impermeabilizar, pintar entre otros.

Competidores
Planificar: establecer un proceso de planificación continuo
1) identificar los aspectos ambientales y los impactos ambientalesasociados en la
zona de influencia de la actividad minera
2) identificar y hacer seguimiento de los requisitos legales y otrosrequisitos que la
organización suscriba, y establecer criteriosinternos de desempeño cuando sea
apropiado, en el cumplimiento normativo de las autoridades competentes que
ejerza jurisdicción a nivel ambiental como ministerio de minas y energía, El Servicio
Geológico Colombiano o SGC, corporación autónoma regional.

3) establecer objetivos y metas ambientales y formular programaspara lograrlos,

que tengan en cuenta herramientas de calidadpara controlar cada uno de los
procesos.
4) desarrollar y usar indicadores ambientales y de desempeño

Hacer: implementar y operar el sistema de gestión ambiental

1) crear estructuras de gestión, asignarfunciones y responsabilidadescon
suficiente autoridad, siendo el líder el administrador de la planta conformando un
grupo en donde los ingenieros químico e industrial estén inmerso.
2) suministrar recursos adecuados, los cuales pueden ser de las utilidades de la
empresa para convertirse en un costo fijo para mantener el sistema de gestión
ambiental
3) formar al personal y asegurarse de su toma de conciencia ycompetencia en las
políticas ambientales de la empresa y de los impactos ambientales que generan la
extracción de piedra caliza. (capacitaciones que suministren el entendimiento).
4) establecer procesos para comunicación interna y externa, esto se realizará por
medio de los medios establecidos por el grupo encargado en donde cada
trabajador deberá ceñirse.
5) asegurarse de la preparación y capacidad de respuesta anteemergencias, como
sería el derrame de lixiviado del material en la zona de almacenamiento, y también
los productos de la extracción y producción al pasarlos en los hornos, el cual es un
proceso peligroso por los gases que se pueden generar.

Programa de Restauración Morfológica y Rehabilitación de Áreas Intervenidas

Cartografía por medio de SIG de las áreas intervenidas
Años 1 2 3 4 5
Cartografía del terreno
Número de hectáreas
restauradas
Especies Sembrada
Supervivencia de especies
sembradas

Programa de Manejo y Conservación de Suelos

Recuperación y conservación de suelos removidos en áreas de intervención minera,
para usos futuros como asentamientos.
Número de hectáreas recuperadas de suelo (año)
Ensayos (Guía para la 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre
Evaluación de la Calidad y
Salud del Suelo USDA)
Respiración del suelo
Infiltración
Densidad aparente
Conductividad Eléctrica
pH
Nitratos del suelo
Lombrices
Contenido de Sulfato de
calcio (Yeso)
Contenido de carbonato de
calcio
La alcalinización del suelo
La salinización del suelo
Nitrógeno del Suelo
Carbono Orgánico del
Suelo
Nutrientes para las Plantas
Porcentaje de Saturación
de Bases
Capacidad de Intercambio
Catiónico (CIC)

Programa de manejo del recurso hídrico

Manejo y control de depósitos de agua
Mes 1 2 3 4
Caudales de
entrada
Calidad de agua (Decreto 1575 y resolución 2115 del año 2007)
Mes 1 2 3 4
Temperatura
Turbidez,
Color
Sabor
Conductividad
eléctrica
Aluminio
Mercurio
Plomo
Hierro
Fluoruro
Cobre
Cloruro
Sulfatos
Nitritos
Nitratos
coliformes
totales
Coliformes
fecales
Escherichia coli
Manejo de aguas residuales (El Decreto 1076 de 2015 y Decreto 3930 de 2010)
Mes 1 2 3 4
pH
Oxígeno
disuelto
Sólidos
Suspendidos
Totales (TSS)
demanda
bioquímica de
oxígeno (DBO)
demanda
química de
oxígeno (DQO)
Realizar distintos índices del agua
Mes 1 2 3 4
Índice de uso
del agua IUA
Índice de
vulnerabilidad
al
abastecimiento
hidrico IVH
Índice de
calidad de
agua ICA
Índice de
alteración
potencial de
calidad del
agua IACAL
Programa de manejo y disposición final de residuos solidos
Manejo y disposición de residuos sólidos domésticos e industriales (Decreto 351 de
2014)
Mes 1 2 3 4
Cantidad de
Residuos
generados
Cantidad de
residuos
reutilizados

Programa de control de emisiones atmosféricas (Resolución 2254 del 2017)

Manejo y control de emisiones de material particulado
Manejo y control de ruido

Verificar: evaluar los procesos del sistema de gestión ambiental

1) realizar un seguimiento y medición continuos del índice de calidad del aire ya
que es la afectación más relevante en la producción
2) evaluar el estado de cumplimiento
3) identificar las no conformidades y tomar acciones correctivas ypreventivas
4) gestionar registros
5) realizar periódicamente auditorías internas

Actuar: revisar y emprender acciones para mejorar el sistema degestión

ambiental
1) realizar revisiones por la dirección del sistema de gestiónambiental a intervalos
apropiados
2) identificar áreas de mejora
Este proceso continuo posibilita que la organización mejorepermanentemente su
sistema de gestión ambiental y su desempeñoambiental global.

Compromiso de la alta dirección y liderazgo

Para asegurarse del éxito, un paso previo en elestablecimiento o mejora de un
sistema de gestión ambiental implicaobtener el compromiso de la alta dirección de
la organización, paramejorar la gestión ambiental de sus actividades, productos
yservicios. El compromiso y el liderazgo continuo de la alta direcciónson decisivos.
La identificación de los beneficios que el sistema degestión ambiental puede
proporcionar, así como los problemas quepuede evitar, ayudan a asegurar el
compromiso y el liderazgo de laalta dirección.

Realizar un programa de Auditoria Interna Programa de auditoría interna según la

Norma ISO 14001 de 2015 La organización tiene que establecer, implementar y
mantener un programa de auditoría interna, incluyendo la frecuencia, métodos,
responsabilidades, requisitos de planificación y reporte de informes de auditorías
internas. Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización
debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos concernientes, los
cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías previas. La
organización tiene que:
• Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría
• Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoría
• Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección
pertinente. Revisión por la Dirección La gerencia de la dirección debe revisar el
Sistema de Gestión Ambiental de la organización, en intervalos de tiempo
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. La
revisión por la dirección debe incluir la consideración de:
• El estado de las acciones de las revisiones por la dirección
• Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado
• Información sobre el desempeño ambiental de la organización
 ANEXO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 Evidencias
Legalización de
documentos de
identificación para el Carnetización y permisos
ingreso a las
instalaciones.
Diagnósticode la
Documento diagnóstico.
organización
Elaboración de
estrategias
Documento estratégico
resultantes del
diagnostico
Ajuste de las
jornadas de Plan de capacitaciones
capacitaciones.
Formulación de una
lista de chequeo para
verificar la Lista de chequeo
conformidad del capacitaciones cohornical
programa de
capacitaciones.
Formulación de Formato ficha técnica de
indicadores energía indicadores de energía
Formulación de Formato de ficha técnica
indicadores de agua. indicadores de agua
Formulación de
Formato de ficha técnica
indicadores de
indicadores de residuos.
residuos.
Formulación de
Formato de ficha técnica
indicadores
indicadores atmosféricos.
atmosféricos.
Formulación de Formato de ficha técnica de
indicadores de aguas indicadores de aguas
residuales. residuales.
Compromiso con la
Informe final.
alta dirección
PLAN DE CAPACITACION (HACER)
TEMAS PLAN DE AREA PERIOCIDAD APLICACIÓN
CAPACITACION
Política ambiental OP, ADM semestral Charlas, cartillas,
talleres, difusión
información
Objetivos OP, ADM semestral Charlas, cartillas,
ambientales talleres, difusión
información
Aspectos e OP, ADM Trimestral Mesas redondas,
impactos charlas.
ambientales
Separación de OP, ADM Trimestral Actividad
residuos solidos dinámica, charlas
concursos
Requisitos legales OP, ADM Trimestral Charla, taller
Documentación ADM Semestral Charla, taller

El numeral 4.4.2 de la norma ISO 14001 “Competencia, Formación y toma de

Conciencia” es uno de los elementos de la norma de más impacto dentro del
Sistema de Gestión Ambiental, ya que se requiere el compromiso en todos los
niveles de la empresa. Como propuesta para intervenir en el sentido de
pertenencia se planteó el plan de capacitación, cuyo éxito depende de la
rigurosidad con que se implementen las acciones y estrategias propuestas,
buscando fortalecer el conocimiento y aplicación de la norma por todo el personal
de una forma dinámica y amena. La conjugación de dichos factores fortalecerá el
conocimiento de la norma por parte de personal de una manera dinámica y amena
que hará mucho más sencilla su asimilación.
 LISTA DE CHEQUEO COHORNICAL
Objetivo: verificar la conformidad del programa de
capacitación para la educación ambiental en la empresa
cohornical s.a.s
Alcance: aplica a todas las áreas de la empresa incluyendo
admirativos y operativos.
Responsable: Johan Ricardo Benavides
Ing. Ambiental: Johan Ricardo Benavides
ciudad: distracción, la guajira hora: 9.00am fecha:27/ 11/ 2020
preguntas cumple observaciones
Si No
TIPO DE CAPACITACIÓN QUE RECIBEN LOS EMPLEADOS

¿Se tienen diferentes metodologías para X

llevar a cabo las capacitaciones?
¿Es de gusto recibirlas de manera lúdica? X
¿Ha recibido capacitaciones sobre los X
temas que maneja en en su área de
trabajo?
¿existen procedimientos para desarrollar X
las capacitaciones de acuerdo al tema
tratar?
¿Las capacitaciones son propias de la X
organización?
¿recibe diferentes tipos de capacitación X
como talleres, conferencias, charlas?
TEMAS TRATADOS EN LAS CAPACITACIONES
¿Existe un programa de capacitación X
sobre el tema a tratar?
¿ha recibido capacitación sobre la política X
ambiental de la organización?
¿los temas de capacitación incluyen X
planes y programas de gestión, control u
minimización de los aspectos e impactos
ambientales de la organización?
¿El personal que realiza el proceso de X
capacitación pasa por un proceso de
selección?
¿Los capacitadores tienen el dominio X
sobre el tema a desarrollar?
¿se ha informado alos empleados con X
anterioridad sobre las fechas de
capacitaciones que se van a realizar?
TIPO DE ESTRATEGIAS PARA LAS CAPACITACIONES
¿Se evidencia el nivel de participación de X
la población, intercambio de ideas,
experiencias entre otros?
¿Las metodologías han mejorado el X
desempeño en la organización?
¿los capacitadores diseñan metodologías X
para facilitar el aprendizaje en la de loa
asistentes?
¿La organización definió los temas que se X
van a tratar en cada capacitación?
¿se desarrollan aspectos como el X
racionamiento, el aprendizaje, aprendizaje
colaborativo y análisis de la información?
¿se tienen definidas las estrategias de X
capacitación para los asistentes con
dificultades de aprendizaje?
PERSONAL QUE REALIZA LAS CAPACITACIONES
¿El personal que realiza capacitaciones
X
cuenta con valores como tolerancia,
respeto entre otros?
¿El personal comprueba si se han X
cumplido los niveles de satisfacción
deseados?
¿El capacitador profundiza los temas y X
amplia la información resolviendo dudas e
inquietudes?
¿el capacitador fomentaun espacio de X
entendimiento, motivación y confianza?
¿El capacitador tiene dominio sobre el X
tema a tratar y exponer?
FRECUENCIAS DE EJECUCION DE LAS CAPACITACIONES
¿se capacita constantemente al personal
X
en cuanto a los programas ambientales
internos de la organización?
¿considera que deberían realizarse las X
capacitaciones con mayor frecuencia?
¿Se cuenta con los formatos de X
asistencia como evidencia de la
frecuencia y la participación?
¿El numero de capacitaciones que se X
realiza con algún tema especifico ha
influido positivamente en la organización?
RECURSOS EMPLEADOS EN LAS CAPACITACIONES
¿se cuenta con los recursos físicos X
(espacios, computadores, formatos,
proyectores entre otros)?
¿se cuenta con los recursos económicos X
necesarios para llevar la capacitación?
¿El recurso humano es comprometido X
tanto para capacitar como para ser
capacitado?
¿Se cuenta con un ente externo que se X
encargue de certificar a la organización
para poder realizar capacitaciones?

Firma del gerente Fecha Modificación no

ANALISIS (VERIFICAR)
La siguiente grafica representa el porcentaje del grado de cumplimiento de la
empresa, frente a la educación ambiental que desarrolla, por lo anterior se
evidencia la carencia del desarrollo frente a las capacitaciones de educación
ambiental y gestión ambiental de la empresa.

ANALISIS DE LISTA DE CHEQUEO

[VALOR]%
53%

si no

INDICADOR AMBIENTALES (HACER)

Los indicadores medioambientales resumen extensosdatos medioambientales en
una cantidadlimitada de información clave significativa. Por lotanto, aseguran una
rápida evaluación de las principalesmejoras y de los puntos débiles en la
protecciónambiental de la empresa para aquellosque han de tomar las decisiones.
Diagrama causa y efecto (verificar)
Realizar un programa de Auditoria Interna Programa de auditoría interna según la Norma ISO
14001 de 2015 La organización tiene que establecer, implementar y mantener un programa de
auditoría interna, incluyendo la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación
y reporte de informes de auditorías internas. Cuando se establece el programa de auditoría
interna, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos
concernientes, los cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías previas. La
organización tiene que:

• Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría

• Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la objetividad e

imparcialidaddel proceso de auditoría

• Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente. Revisión por
la Dirección La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la
organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:

• El estado de las acciones de las revisiones por la dirección

• Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado

• Información sobre el desempeño ambiental de la organización.