S07.s1 - Caso Práctico El Álamo SA - Grupo 06

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
1 01/01/2022
2 05/01/2022
2 05/01/2022
2 05/01/2022
2 05/01/2022
2 05/01/2022
2 05/01/2022
2 05/01/2022
3 05/01/2022
3 05/01/2022
3 05/01/2022
3 05/01/2022
4 05/01/2022
4 05/01/2022
4 05/01/2022
4 05/01/2022
5 10/01/2022
5 10/01/2022
5 10/01/2022
5 10/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
6 12/01/2022
7 13/01/2022
7 13/01/2022
7 13/01/2022
7 13/01/2022
7 13/01/2022
7 13/01/2022
7 13/01/2022
7 13/01/2022
7 13/01/2022
8 13/01/2022
8 13/01/2022
8 13/01/2022
9 13/01/2022
9 13/01/2022
9 13/01/2022
9 13/01/2022
10 14/01/2022
10 14/01/2022
10 14/01/2022
14/01/2022
10
10 14/01/2022
10 14/01/2022
10 14/01/2022
10 14/01/2022
11 15/01/2022
11 15/01/2022
11 15/01/2022
12 15/01/2022
12 15/01/2022
15/01/2022
12
12 15/01/2022
12 15/01/2022
12 15/01/2022
12 15/01/2022
12 15/01/2022
13 15/01/2022
13 15/01/2022
13 15/01/2022
14 15/01/2022
14 15/01/2022
14 15/01/2022
14 15/01/2022
15 17/01/2022
15 17/01/2022
15 17/01/2022
15 17/01/2022
15 17/01/2022
16 25/01/2022
16 25/01/2022
16 25/01/2022
16 25/01/2022
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
1 31/01/2022
1 31/01/2022
1 31/01/2022
2 31/01/2022
2 31/01/2022
3 31/01/2022
3 31/01/2022
4 31/01/2022
4 31/01/2022
5 31/01/2022
5 31/01/2022
5 31/01/2022
6 31/01/2022
6 31/01/2022
7 31/01/2022
7 31/01/2022
8 31/01/2022
8 31/01/2022
9 31/01/2022
9 31/01/2022
10 31/01/2022
10 31/01/2022
OMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
GLOSA O
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN
Por el reinicio de las operaciones


Por la venta de mercadería a Comercial Electronic S.A

Por la cobranza al contado de las ventas
Por el costo de ventas
Por el cobro de la factura N°001-1263
Por la compra de mercadería

Por el destino de la mercadería
Por el registro de los servicios básicos

Por el destino de los servicios
Por la cancelación de los servición básicos
Por el registro del recibo de teléfono

Por el registro del recibo por honorarios

Por el destino de los recibos por honorarios
Por la cancelacion de los recibos por honorarios
Por la cancelación a cuenta del Impuestos a la renta
Por la cancelación de la Factura N° 001-990
GLOSA O
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN
Por la repartición de utilidades

Por el cálculo del impuesto a la renta
Por el cálculo del impuesto a la renta
Por la reserva legal

Por la reserva legal
Por la cancelación del costo de ventas
Por la cancelación del costo de ventas
Por la cancelación de la 94,95 y 79
Por la cancelación de la 60
Por la participación de las utilidades
Por la participación de las utilidades
Por el resultado del ejercicio
Por el resultado del ejercicio
Por el impuesto a la renta
Por el impuesto a la renta
EL ALAMO S.A
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPER

CÓDIGO DEL
NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
10
104
1041
12
121
20
201
33
333
40
401
4011
42
421
50
501
001 175 12
001 175 121
001 175 40
001 175 401

001 175 4011
001 175 70
001 175 701
001 175 10
001 175 101
001 175 12
001 175 121
69
691
20
201
001 1263 10
001 1263 101
001 1263 12
001 1263 121
001 452 60
001 452 601
001
452 40
001 452 401
001 452 4011
001 452 42
001 452 421
20
201
61
611
63
636
6361
6363
40
401
4011
42
421
94
95
79
42
421
10
101
63
636
6364
40
401
4011
42
421
94
95
79
63
632
40
401
4017
40172
42
424
94
95
79
42
421
10
101
16
167
1671
10
101
001 990 42
001 990 421
001 990 10
001 990 104
ASIENTOS DE CIERRE
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPER

CÓDIGO DEL
NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
59
41
413
59
40
59
58
61
69
79
94
95
80
60
70
80
86
41
89
88
88
4017
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
Efectivo y equivalentes de efectivo S/ 279,180.00

Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas por cobrar comerciales - terceros S/ 55,990.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Mercaderías S/ 38,500.00
Mercaderías
Propiedad, planta y equipo S/ 29,700.00
Maquinaria y equipo de explotación
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de
pensiones y de salud por pagar
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
Cuentas por pagar comerciales - terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Capital
Capital social
Cuentas por cobrar comerciales - terceros S/ 187,608.20
Gobierno nacional
Ventas
Mercaderías
Caja
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Costo de ventas S/ 35,552.37
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Caja
Compras S/ 33,042.37
Mercaderías

pensiones y de salud por pagar S/ 5,947.63
Gobierno nacional
Mercaderías S/ 33,042.37
Mercaderías
Variación de inventarios
Mercaderías
Gastos de servicios prestados por terceros S/ 3,983.05
Servicios basicos
Energia Eléctrica (2372.88)
Agua (1610.17)
S/ 716.95
Gobierno nacional
Gastos administrativos S/ 1,991.53
Gastos de venta S/ 1,991.53
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cuentas por pagar comerciales - terceros S/ 4,700.00
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja
Servicios basicos
Teléfono
pensiones y de salud por pagar S/ 228.81
Gobierno nacional
Gastos administrativos S/ 635.59
Gastos de venta S/ 635.59
Asesoría y consultoria
Gobierno nacional
Renta de cuarta categoría
Honorarios por pagar
Gastos administrativos S/ 4,995.00
Gastos de venta S/ 4,995.00
Honorarios por pagar
Caja
Cuentas por cobrar diversas - terceros S/ 3,500.00
Tributos por acreditar
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Caja
Cuentas corrientes en instituciones financieras
S/ 950,546.18
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
Resultados Acumulados S/ 10,819

Remuneraciones y participaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema
público de pensiones y de salud por pagar
Reservas
Variacion de inventario S/ 35,552.37
Costo de ventas
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 15,244.24
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Margen Comercial S/ 33,042.37
Compras
Ventas S/ 158,990.00
Margen Comercial
S/ 10,819
Remuneraciones y participaciones por pagar
Determinación del resultado del ejercicio 61,784
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta S/ 28,725
Impuesto a la Renta
S/ 390,567.06
HABER
S/ 9,789.00
S/ 22,960.00
S/ 370,621.00
S/ 28,618.20
S/ 158,990.00
S/ 187,608.20
S/ 35,552.37
S/ 35,552.37
S/ 9,000.00
S/ 38,990.00
S/ 33,042.37
S/ 4,700.00
S/ 3,983.05
S/ 4,700.00
S/ 1,500.00
S/ 1,271.19
S/ 799.20
S/ 9,190.80
S/ 9,990.00
S/ 9,190.80
S/ 3,500.00
S/ 6,550.00
S/ 950,546.18
HABER
S/ 10,819
S/ 28,725
S/ 6,865
S/ 35,552.37
S/ 7,622.12
S/ 7,622.12
S/ 33,042.37
S/ 158,990.00
S/ 10,819
61,784
S/ 28,725
S/ 390,567.06
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
01/01/2022 1
05/01/2022 3
10/01/2022 5
13/01/2022 9
15/0172022 14
17/01/2022 15
25/01/2022 16
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
01/01/2022 1
05/01/2022 2
05/01/2022 3
10/01/2022 5
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
17/01/2022 15
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
01/01/2022 1
05/01/2022 4
12/01/2022 6
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
01/01/2022 1
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
01/01/2022 1
05/01/2022 2
12/01/2022 6
13/01/2022 7
14/01/2022 10
15/01/2022 12
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
01/01/2022 1
12/01/2022 6
13/01/2022 7
13/01/2022 9
14/01/2022 10
15/01/2022 12
15/01/2022 14
25/01/2022 15
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
1/1/2022 1
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
01/12/2022 6
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
01/12/2022 6
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
13/01/2022 7
14/01/2023 10
15/01/2024 12
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
05/01/2022 4
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
05/01/2022 2
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
13/01/2022 8
15/01/2022 11
15/01/2023 13
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
13/01/2022 8
15/01/2022 11
15/01/2023 13
PERIODO: Jan-22
RUC:
Fecha Numero
de la Correlativo
Diario
13/01/2022 8
15/01/2022 11
15/01/2023 13
LIBRO MAYOR"
OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

NOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 10
Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor
Por el reinicio de las operaciones 279,180.00

Por la cobranza al contado de las ventas 187,608.20
Por el cobro de la factura N°001-1263 9,000.00
Por la cancelación de los Impuestos a la renta
TOTALES 475,788.20
LIBRO MAYOR"


Descripcion de

Por la venta de mercadería a Comercial Electronic S.A 187,608.20
TOTALES 243,598.20

Descripcion de
Por la cancelación a cuenta del Impuestos a la renta 3,500.00

TOTALES 3,500.00
LIBRO MAYOR"


Descripcion de

Por el destino de la mercadería 33,042.37
TOTALES 71,542.37
LIBRO MAYOR"


Descripcion de
Por el reinicio de las operaciones 29700.00

TOTALES 29,700.00
LIBRO MAYOR"

Descripcion de

Por la compra de mercadería 5947.63
Por el registro de los servicios básicos 716.95
Por el registro del recibo de teléfono 228.81
TOTALES 6,893.39
LIBRO MAYOR"


Descripcion de

Por la cancelación de los servición básicos 4700.00
Por la cancelacion de los recibos por honorarios 9,190.80
Por la cancelación de la Factura N° 001-990 6550
TOTALES 20,440.80
LIBRO MAYOR"


Descripcion de

TOTALES 0
LIBRO MAYOR"


Descripcion de
Por la compra de mercadería 33,042.37

TOTALES 33,042.37
LIBRO MAYOR"


Descripcion de

TOTALES 0
LIBRO MAYOR"


Descripcion de
Por el registro de los servicios básicos 3,983.05
Por el registro del recibo de teléfono 1,271.19
Por el registro del recibo por honorarios 9,990
TOTALES 15,244.24
LIBRO MAYOR"


Descripcion de
Por el costo de ventas 35,552.37

TOTALES 35,552.37
LIBRO MAYOR"


Descripcion de

TOTALES 0
LIBRO MAYOR"


Descripcion de
TOTALES 0
LIBRO MAYOR"


Descripcion de
Por el destino de los servicios 1,991.53

Por el destino de los servicios 635.59
Por el destino de los recibos por honorarios 4,995
TOTALES 7,622.12
LIBRO MAYOR"


Descripcion de

Por el destino de los recibos por honorarios 4995
TOTALES 7,622.12
950,546.18
Saldos y Movimiento
Acreedor
4,700.00
9,190.80
3,500.00
6,550.00
23,940.80
Saldos y Movimiento
Acreedor
187,608.20
9,000.00
196,608.20
Saldos y Movimiento
Acreedor
Saldos y Movimiento
Acreedor
35,552.37
35,552.37
Saldos y Movimiento
Acreedor
0
Saldos y Movimiento
Acreedor
9,789.00
28,618.20
799.2
39,206.40
Saldos y Movimiento
Acreedor
22960.00
38990.00
4700.00
1500.00
9190.80
77,340.80
Saldos y Movimiento
Acreedor
370,621.00
370,621
Saldos y Movimiento
Acreedor
Saldos y Movimiento
Acreedor
33,042.37
33,042.37
Saldos y Movimiento
Acreedor
0
Saldos y Movimiento
Acreedor
Saldos y Movimiento
Acreedor
158,990.00
158,990
Saldos y Movimiento
Acreedor
3,983.05
1271.19
9,990
15,244.24
Saldos y Movimiento
Acreedor
Saldos y Movimiento
Acreedor
950,546.18
COMERCIAL EL ÁLAMO S
BALANCE DE COMPROBA
AL 31 de Enero del 202
EXPRESADO EN SOLE
SUMAS DEL MAYOR SALDOS

CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 475,788.20 23,940.80 451,847.40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 243,598.20 196,608.20 46,990.00
16 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 3,500.00 3,500.00
20 MERCADERÍAS 71,542.37 35,552.37 35,990.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 29,700.00 29,700.00
40 TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES 6,893.39 39,206.40 32,313.01
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 20,440.80 77,340.80 56,900.00
50 CAPITAL 370,621.00 370,621.00
60 COMPRAS 33,042.37 33,042.37
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 33,042.37 33,042.37
63 GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 15,244.24 15,244.24
69 COSTO DE VENTAS 35,552 35,552.37
70 VENTAS 158,990.00 158,990.00
79 CARGAS IMPUTABLES 15,244.24 15,244.24
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,622.12 7,622.12
95 GASTOS DE VENTAS 7,622.12 7,622.12
SUMA 950,546.18 950,546.18 667,110.62 667,110.62
RESULTADOS 0.00 0
TOTALES
MERCIAL EL ÁLAMO S.A.C.
ANCE DE COMPROBACION
AL 31 de Enero del 2022
EXPRESADO EN SOLES
RESULTADO POR
AJUSTES INVENTARIOS Y BALANCE RESULTADO POR FUNCION
NATURALEZA
DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA
451,847.40
46,990.00
3,500.00
35,990.00
29,700.00
32,313.01
56,900.00
370,621.00
33,042.37
35,552.37 2,510.00
15,244.24
35,552.37 35,552.37
158,990.00
15,244.24
7,622.12 7,622.12
7,622.12 7,622.12
50,796.61 50,796.61 568,027.40 459,834.01 50,796.61 158,990.00 50,796.61
0 108,193.39 108,193.39 108,193.39
568,027.40 568,027.40 158,990.00 158,990.00 158,990.00
0 0
RESULTADO POR FUNCION
GANANCIA
158,990.00
158,990.00
158,990.00
COMERCIAL EL ÁLAMO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS 2022 ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VENTAS NETAS 158,990 (EN NUEVOS SOLES) 2022
COSTO DE VENTAS 35,552 VENTAS 158,990
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,622 COSTO DE VENTAS 35,552
GASTOS DE VENTAS 7,622 UTILIDAD BRUTA 123,438
209,787 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,622
IMPUESTO A LA RENTA 29.5% GASTOS DE VENTAS 7,622
RESERVA 10% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 108,193
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 10% PARTICIPACION DE TRABAJADORES 10% 10,819
UTILIDAD NETA 97,374
IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) 28,725
UTILIDAD NETA 68,649
RESERVA 10% 6,865
UTILIDAD DEL EJERCICIO 61,784

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN NUEVOS SOLES)
2022 2022 ANÁLIS
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO VERTIC
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 451,847 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 56,900 ###
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 46,990 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,819 ###
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,500 IMPUESTO A LA RENTA 61,038
EXISTENCIAS 35,990 TOTAL PASIVO CORRIENTE 128,758 ###
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 538,327 TOTAL PASIVO 128,758
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO ###
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 29,700 CAPITAL 370,621
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 29,700 RESERVAS 6,865 ###
RESULTADOS ACUMULADOS 61,784
TOTAL PATRIMONIO NETO 439,270 ###
TOTAL ACTIVO 568,027 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 568,027
###

S07.s1 - Caso Práctico El Álamo SA - Grupo 06

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Por el reinicio de las operaciones

Por el reinicio de las operaciones

Por el reinicio de las operaciones

Por la venta de mercadería a Comercial Electronic S.A

Por la venta de mercadería a Comercial Electronic S.A

Por la compra de mercadería

Por el registro de los servicios básicos

Por el registro del recibo de teléfono

Por el registro del recibo de teléfono

Por el registro del recibo por honorarios

Por la repartición de utilidades

Por el cálculo del impuesto a la renta

Por la reserva legal

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPER

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

001 175 401

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPER

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

Efectivo y equivalentes de efectivo S/ 279,180.00

Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de

ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Resultados Acumulados S/ 10,819

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Glosa o Saldos y Movimiento

Por el reinicio de las operaciones 279,180.00

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Glosa o Saldos y Movimiento

Por el reinicio de las operaciones 55,990.00

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Por la cancelación a cuenta del Impuestos a la renta 3,500.00

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Glosa o Saldos y Movimiento

Por el reinicio de las operaciones 38,500.00

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Glosa o Saldos y Movimiento

Por el reinicio de las operaciones 29700.00

Glosa o Saldos y Movimiento

Por el reinicio de las operaciones

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Glosa o Saldos y Movimiento

Por el reinicio de las operaciones

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Glosa o Saldos y Movimiento

Por el reinicio de las operaciones

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Glosa o Saldos y Movimiento

Por la compra de mercadería 33,042.37

OMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:

Glosa o Saldos y Movimiento