Copia de LIBRO - MAYOR - Y - ESTADO - DE - SITUACIÓN - FINANCIERA - Contaa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Facultad de Ciencias Contables y Financieras.

Escuela de Ciencias Contables y Financieras.
CURSO:
Contabilidad III
TEMA:
Elaboración del Libro Mayor y Estados Financieros
DOCENTE:
Dr.CPC Victor Manuel Landa Machero
ALUMNOS:
Bayona Rumiche Jesús del Rosario
Deza Moran Yahaira Nicole
Flores Ramos Jessica Judith
Rondoy Tacure Mary Yodeli
Piura-Perú
Formato 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Enero de 2023

APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Sucursal PRUPE SAC
NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ASIENTO O CODIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
1 1/2/2023 Apertura de la Sucursal Piura según nota de contabilidad N°1 de la principal
2 1/3/2023 Gastos de efecto según nota de contabilidad N°2 de la principal con boleta
2 1/3/2023 Gastos de efecto según nota de contabilidad N°2 de la principal con boleta
3 1/4/2023 Por la transferencia de la cuenta de gastos
3 1/4/2023 Por la transferencia de la cuenta de gastos
4 1/5/2023 Por la venta de mercadería al contado
5 1/6/2023 Por el costo de la mercadería vendida
5 1/6/2023 Por el costo de la mercadería vendida
6 1/7/2023 Por la cobranza de la venta de mercaderías
6 1/7/2023 Por la cobranza de la venta de mercaderías
7 1/8/2023 Por el giro del cheque para pagar el importe con flete a la principal
7 1/8/2023 Por el giro del cheque para pagar el importe con flete a la principal
8 1/9/2023 Por la provisión del gasto por comprar útiles de escritorio
9 1/10/2023 Por el destino del gasto de compras de útiles de escritorio
9 1/10/2023 Por el destino del gasto de compras de útiles de escritorio
10 1/11/2023 Por el pago de la factra de útiles de escritorio
10 1/11/2023 Por el pago de la factra de útiles de escritorio
cursal PRUPE SAC
MOVIMIENTO
DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
DEBE
de contabilidad N°1 de la principal 10 Efectivo y equivalentes de efectivo S/ 2,000.00
de contabilidad N°1 de la principal 20 Mercaderías S/ 4,000.00
de contabilidad N°1 de la principal 46 Otras cuentas por pagar diversas-terceros
dad N°2 de la principal con boleta 63 Gastos de servicios prestados por terceros S/ 40.00
dad N°2 de la principal con boleta 46 Otras cuentas por pagar diversas-terceros
cuenta de gastos 94 Gastos de Administración S/ 40.00
cuenta de gastos 79 Cargas imputables de las cuentas de costos y gastos
dería al contado 12 Cuentas por cobrar comerciales-terceros S/ 9,440.00
dería al contado 40 Tributos, contraprestaciones y aportes al S.P
dería al contado 70 Ventas
adería vendida 69 Costo de ventas S/ 3,000.00
adería vendida 20 Mercaderías manufacturadas
ta de mercaderías 10 Efectivo y equivalentes de efectivo S/ 9,440.00
ta de mercaderías 12 Cuentas por cobrar comerciales-terceros
mporte con flete a la principal 46 Otras cuentas por pagar diversas-terceros S/ 40.00
mporte con flete a la principal 10 Efectivo y equivalentes de efectivo
mprar útiles de escritorio 65 Otros gastos de Gestión S/ 500.00
mprar útiles de escritorio 40 Tributos, contraprestaciones y aportes al S.P S/ 90.00
mprar útiles de escritorio 42 Cuentas por pagar comerciales-terceros
ras de útiles de escritorio 94 Gastos de Administración S/ 500.00
ras de útiles de escritorio 79 Cargas imputables de las cuentas de costos y gastos
útiles de escritorio 42 Cuentas por pagar comerciales-terceros S/ 590.00
útiles de escritorio 10 Efectivo y equivalentes de efectivo
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/ 2,000.00
S/ 4,000.00
S/ 6,000.00
S/ 40.00
S/ 40.00
S/ 40.00
S/ 40.00
S/ 9,440.00
S/ 1,440.00
S/ 8,000.00
S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
S/ 9,440.00
S/ 9,440.00
S/ 40.00
S/ 40.00
S/ 500.00
S/ 90.00
S/ 590.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 590.00
S/ 590.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DIARIO (1)
01-01-23 1
02-01-23 2
05-01-23 6
06-01-23 9
07-01-23 12
08-01-23 15
08-01-23 15
09-01-23 18

DIARIO (1)
01-01-23 1
02-01-23 2
05-01-23 5
07-01-23 11

DIARIO (1)
01-01-23 1

DIARIO (1)
01-01-23 1
10-01-23 19

DIARIO (1)
01-01-23 1
DIARIO (1)
02-01-23 2
03-01-23 3
08-01-23 15

DIARIO (1)
03-01-23 3
06-01-23 7
06-01-23 9

DIARIO (1)
05-01-23 4
05-01-23 6

DIARIO (1)
05-01-23 4
06-01-23 7
06-01-23 9
07-01-23 10
08-01-23 13

DIARIO (1)
05-01-23 4

DIARIO (1)
05-01-23 5

DIARIO (1)
DIARIO (1)
06-01-23 7

DIARIO (1)
06-01-23 7

DIARIO (1)
06-01-23 8
08-01-23 14
09-01-23 17
10-01-23 20

DIARIO (1)
06-01-23 8
08-01-23 14
09-01-23 17
10-01-23 20

DIARIO (1)
07-01-23 10

DIARIO (1)
07-01-23 10
07-01-23 12
09-01-23 16
09-01-23 18

DIARIO (1)
07-01-23 11
DIARIO (1)
08-01-23 13

DIARIO (1)
08-01-23 13
08-01-23 15

DIARIO (1)
09-01-23 16

DIARIO (1)
10-01-23 19
Jan-23
20125643738
PROPE SAC Casa matríz
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
Activo al apaerturar el ejercicio económico 5,000.00
Op1. Apertura de la sucursal según N/C N°01
Por la cobranza del 50% de la venta de mercaderías y depósitada en el banco 15,930.00
Por el pago de los tributos correspondientes
Op por el pago de la compra de mercadería con cheque
Op7. Remisión a la sucursal el neto de sueldos N/C N°3
Op7. Remisión a la sucursal el neto de sueldos N/C N°3
Op8. Por el pago de los alquileres del periodo
TOTALES 20,930.00
20 MERCADERÍAS
DEUDOR
Op1. Apertura de la sucursal según N/C N°01
Op 4. Por el costo de mercaderías vendidas
Op por el ingreso de mercadería a almacén 5,000.00
TOTALES 15,000.00
2,000.00
33 PORPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEUDOR
TOTALES 5,000.00
5,000.00
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DEUDOR
Apaerturar el ejercicio económico
Por la depreciación del ejercicio de la propiedad, planta y equipo
TOTALES
50 CAPITAL
DEUDOR
Patrimonio al apaerturar el ejercicio económico
TOTALES
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
DEUDOR
Op1. Apertura de la sucursal según N/C N°01 6,000.00
Op2 Obligaciones según nota de contabilidad de sucursal 40.00
Op7. Remisión a la sucursal el neto de sueldos N/C N°3 5,220.00
TOTALES 11,260.00
11,260.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
DEUDOR
Op2 Obligaciones según nota de contabilidad de sucursal
Por la provisión de gastos y tributos y su respectiva sanción
Por el pago de los tributos correspondientes 9.00
TOTALES 9.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

DEUDOR
Op 4. Por la venta de mercaderías cobrando el 50% 31,860.00
Por la cobranza del 50% de la venta de mercaderías y depósitada en el banco
TOTALES 31,860.00
15,930.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.P DE PENSIONES
DEUDOR
Op 4. Por la venta de mercaderías cobrando el 50%
Por la provisión de gastos y tributos y su respectiva sanción
Por el pago de los tributos correspondientes 513.00
Por la provisión del gasto 900.00
Op7. Provisión de pago de la planilla de sueldo
TOTALES 1,413.00
70 VENTAS
DEUDOR
Op 4. Por la venta de mercaderías cobrando el 50%
TOTALES
69 COSTOS DE VENTAS
DEUDOR
Op 4. Por el costo de mercaderías vendidas 9,000.00
TOTALES 9,000.00
9,000.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS
DEUDOR
Por la provisión de gastos y tributos y su respectiva sanción 213.00
TOTALES 213.00
213.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DEUDOR
Por la provisión de gastos y tributos y su respectiva sanción 9.00
TOTALES 9.00
9.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DEUDOR
Por el destino de gastos por tributos 222.00
Op7. por el destino del gasto de la planilla de sueldo 13,080.00
0p8. Por la provisión del pago del alquiler 2,000.00
Por el destino del gasto por depreciación 500.00
TOTALES 15,802.00
15,802.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO
DEUDOR
Por el destino de gastos por tributos
Op7. por el destino del gasto de la planilla de sueldo
0p8. Por la provisión del pago del alquiler
Por el destino del gasto por depreciación
TOTALES
60 COMPRAS
DEUDOR
Por la provisión del gasto 5,000.00
TOTALES 5,000.00
5,000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
DEUDOR
Por la provisión del gasto
Op por el pago de la compra de mercadería con cheque 5,900.00
0p8. Por la provisión del pago del alquiler
Op8. Por el pago de los alquileres del periodo 2,000.00
TOTALES 7,900.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
DEUDOR
Op por el ingreso de mercadería a almacén
TOTALES
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

DEUDOR
Op7. Provisión de pago de la planilla de sueldo 13,080.00
TOTALES 13,080.00
13,080.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
DEUDOR
Op7. Provisión de pago de la planilla de sueldo
Op7. Remisión a la sucursal el neto de sueldos N/C N°3 10,440.00
TOTALES 10,440.00
63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

DEUDOR
0p8. Por la provisión del pago del alquiler 2,000.00
TOTALES 2,000.00
2,000.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO
DEUDOR
Por la depreciación del ejercicio de la propiedad, planta y equipo 500.00
TOTALES 500.00
500.00
149,416.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,000.00
522.00
5,900.00
10,440.00
5,220.00
2,000.00
26,082.00
5,152.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4,000.00
9,000.00
13,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,000.00
500.00
1,500.00
1,500.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
19,000.00
19,000.00
19,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
40.00
9.00
49.00
40.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
15,930.00
15,930.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4,860.00
213.00
2,640.00
7,713.00
6,300.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
27,000.00
27,000.00
27,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
222.00
13,080.00
2,000.00
500.00
15,802.00
15,802.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,900.00
2,000.00
7,900.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,000.00
5,000.00
5,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,440.00
10,440.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
149,416.00
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero del 2023
ACTIVOS PASIVOS
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalentes del efectivo - 5,152.00 Tributos, contraprestaciones y
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 15,930.00
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 11,260.00
Mercaderías 2,000.00 Pasivo no corriente
24,038.00 Cuentas por pagar diversas - T
Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo 3,500.00 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
TOTAL ACTIVO 27,538.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONI
íz
nciera
23
asivo corriente
ributos, contraprestaciones y aportes al S.P 6,300.00
asivo no corriente
uentas por pagar diversas - Terceros 40.00
OTAL PASIVO 6,340.00
ATRIMONIO
19,000.00
esultados acumulados 2,198.00
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 27,538.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DIARIO (1)
02-01-23 1
04-01-23 6
06-01-23 7
09-01-23 10

DIARIO (1)
02-01-23 1
04-01-23 5

DIARIO (1)
02-01-23 1
03-01-23 2
06-01-23 7

DIARIO (1)
03-01-23 2

DIARIO (1)
03-01-23 3
09-01-23 9

DIARIO (1)
03-01-23 3
09-01-23 9

DIARIO (1)
04-01-23 4
04-01-23 6

DIARIO (1)
04-01-23 4
09-01-23 8

DIARIO (1)
04-01-23 4

DIARIO (1)
04-01-23 5

DIARIO (1)
09-01-23 8

DIARIO (1)
09-01-23 8
09-01-23 10
Jan-23
20125643738
PROPE SAC Sucursal
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

DEUDOR
Op1. Apertura de la sucursal según N/C N°01 de la principal 2,000.00
Por la cobranza de la venta de mercaderías 9,440.00
Por el giro del cheque para pagar el importe con flete a la principal
Op8. Por el pago de la factura de los útiles de escritorio
TOTALES 11,440.00
10,810.00
20 MERCADERÍAS
DEUDOR
Op1. Apertura de la sucursal según N/C N°01 de la principal 4,000.00
Por el costo de la mercadería vendida
TOTALES 4,000.00
1,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
DEUDOR
Op1. Apertura de la sucursal según N/C N°01 de la principal
Op2. Gastos de efectivo según nota de contabilidad N°2 de la principal con boleta
Por el giro del cheque para pagar el importe con flete a la principal 40.00
TOTALES 40.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

DEUDOR
Op2. Gastos de efectivo según nota de contabilidad N°2 de la principal con boleta 40.00
TOTALES 40.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DEUDOR
Por la transferencia a la cuenta de gasto 40.00
Op8. Por el destino del gasto por compra de útiles de escritorio 500.00
TOTALES 540.00
540.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
DEUDOR
Por la transferencia a la cuenta de gasto
Op8. Por el destino del gasto por compra de útiles de escritorio
TOTALES
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

DEUDOR
Por la venta de mercadería al contado 9,440.00
Por la cobranza de la venta de mercaderías
TOTALES 9,440.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.P DE PENSIONES

DEUDOR
Por la venta de mercadería al contado
Op8. Por la provisión del gasto por compra de útiles de escritorio 90.00
TOTALES 90.00
70 VENTAS
DEUDOR
Por la venta de mercadería al contado
TOTALES
69 COSTOS DE VENTAS
DEUDOR
Por el costo de mercadería vendida 3,000.00
TOTALES 3,000.00
3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DEUDOR
Op8. Por la provisión del gasto por comprsa de útiles de escritorio 500.00
TOTALES
500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
DEUDOR
Op8. Por la provisión del gasto por comprsa de útiles de escritorio
Op8. Por el pago de la factura de los útiles de escritorio 590.00
TOTALES 590.00
29,680.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
40.00
590.00
630.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,000.00
3,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,000.00
40.00
6,040.00
6,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
40.00
500.00
540.00
540.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,440.00
9,440.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,440.00
1,440.00
1,350.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,000.00
8,000.00
8,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
590.00
590.00
29,680.00
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero del 2023
ACTIVOS PASIVOS
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalesntes del efectivo 10,810.00 Tributos, contraprestaciones y
Mercaderías 1,000.00 Cuentas por pagar diversas - t
11,810.00
Activo no corriente Pasivo no corriente
-
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Resultados acumulados
TOTAL ACTIVO 11,810.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONI

tríz
anciera
023
asivo corriente
ributos, contraprestaciones y aportes al S.P 1,350.00
uentas por pagar diversas - terceros 6,000.00
asivo no corriente
-
OTAL PASIVO 7,350.00
ATRIMONIO
esultados acumulados 4,460.00
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,810.00

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Facultad de Ciencias Contables y Financieras.

PERÍODO: Enero de 2023

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

OTAL PASIVO 6,340.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

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10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL S.P DE PENSIONES

TOTAL ACTIVO 11,810.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONI

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,810.00

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