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El título de esta hoja de Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
cálculo se encuentra en la
se encuentran en las
celdas C2, D2, E2 y F2. Planeación estratégica Entrevistas y Levantamiento Acciones correctivas Informe Resultados
Hay una forma de flecha Fase 1 Fase
Información 2
Clave Fase 3 Fase 4
Intervención Revisión por la dirección
en cada celda con el
texto “Fase 1”, “Fase 2”,

FECHA PROGRAMADA Día PROCESO TACTICA ENTREGABLE RESPONSABLE HORARIO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Orientación del ejercicio con prácticas de

3/10/2022 Semana 1 Matrices de cuestiones internas y externas David Martinez Agendamiento
DIAGNÓSTICO PCI - POAM casos

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Orientación del ejercicio con prácticas de Estrategias por convergencia de
17/10/2022 Semana 2 David Martinez Agendamiento
DOFA casos cuestiones internas y externas

Orientación del ejercicio con prácticas de Objetivos estratégicos y procesos

21/11/2022 Semana 3 DESPLIEGUE ESTRATÉGICO David Martinez Agendamiento
casos asociados a cada estrategía

Orientación del ejercicio con prácticas de

Acciones claves para el desarrollo de las
28/11/2022 Semana 4 PLANES TACTICOS casos para finalización desde cada David Martinez Agendamiento
estratégias
proceso

Orientación del ejercicio con prácticas de Matriz de evaluación y acciones para

5/12/2022 Semana 5 MATRIZ DE RIESGOS David Martinez Agendamiento
casos abordar riesgos

Orientación del ejercicio con prácticas de Matriz de evaluación y acciones para

12/12/2022 Semana 6 MATRIZ DE OPORTUNIDADES David Martinez Agendamiento
casos abordar oportunidades

9/01/2023 Semana 7 INDICADORES DE GESTIÓN Medición de procesos BSC David Martinez Agendamiento

Evaluación de actores en el desarrollo de Matriz de partes interesadas con sus

16/01/2023 Semana 8 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS David Martinez Agendamiento
las actividades económicas respectivas necesidades y expectativas

Identificación de necesidades internas y

7/02/2023 Semana 9 MATRIZ DE COMUNICACIONES Estrategía de comunicaciones David Martinez Agendamiento
externas

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y Identificación de requisitos legales por

21/02/2023 Semana 10 Matriz legal, procedimiento e informe David Martinez Agendamiento
REGLAMENTARIAS proceso
Actividades

Identificación de medios de
7/03/2023 Semana 11 PROGRAMA DE PQR´S comunicación y reporte de quejas, Programa de mejoramiento David Martinez Agendamiento
reclamos o sugerencias

Identificación de riesgos internos en el Matriz de control y seguimiento de no

21/03/2023 Semana 12 NO CONFORMES David Martinez Agendamiento
interrelacionamiento de procesos conformes, procedimiento

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Diagnostico general y necesidades
4/04/2023 Semana 13 GESTIÓN COMERCIAL seleccionada para el levantamiento de la David Martinez Agendamiento
documentales de proceso
información (Gerenciamiento).

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GESTIÓN LOGISTICA Diagnostico general y necesidades
18/04/2023 Semana 14 seleccionada para el levantamiento de la David Martinez Agendamiento
(IMPORTACIÓN) documentales de proceso
información.
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GESTIÓN LOGISTICA Diagnostico general y necesidades
8/05/2023 Semana 15 seleccionada para el levantamiento de la David Martinez Agendamiento
(COMPRAS) documentales de proceso
información.

GESTIÓN LOGISTICA Diagnostico general y necesidades

22/05/2023 Semana 16 Documentación y establecimiento de David Martinez Agendamiento
(DESPACHOS) documentales de proceso
mejoras y necesidades de automatización
Definir propuesta de mejoras e
Diagnostico general y necesidades
12/06/2023 Semana 17 implementación de acciones provenientes David Martinez Agendamiento
documentales de proceso
GERENCIA de frutos bajos de arbol de perdidas
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Diagnostico general y necesidades
26/06/2023 Semana 18 CALIDAD seleccionada para el levantamiento de la David Martinez Agendamiento
documentales de proceso
información.
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Diagnostico general y necesidades
10/07/2023 Semana 19 seleccionada para el levantamiento de la David Martinez Agendamiento
documentales de proceso
GESTIÓN HUMANA información.
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GESTIÓN FINANCIERA Diagnostico general y necesidades
24/07/2023 Semana 20 seleccionada para el levantamiento de la David Martinez Agendamiento
(CONTABILIDAD) documentales de proceso
información.

GESTIÓN FINANCIERA Diagnostico general y necesidades

7/08/2023 Semana 21 Documentación y establecimiento de David Martinez Agendamiento
(CREDITO Y CARTERA) documentales de proceso
mejoras y necesidades de automatización
Definir propuesta de mejoras e
GESTIÓN FINANCIERA Diagnostico general y necesidades
21/08/2023 Semana 22 implementación de acciones provenientes David Martinez Agendamiento
(TESORERÍA) documentales de proceso
de frutos bajos de arbol de perdidas

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18/08/2023 Semana 23 AUDITORIAS INTERNAS seleccionada para el levantamiento de la Programa de auditorias internas David Martinez Agendamiento
información.

Consolidación de los resultados por

25/08/2023 Semana 24 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN proceso, de acuerdo a los lineamientos de Programa de revisión por la dirección David Martinez Agendamiento
la norma ISO 9001: 2015

Esta fila marca el fin de la tabla de ejemplo “Result Para agregar más resultados, inserte filas nuevas encima de esta línea.