PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2023-2025

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PLANEAMIENT
O
ESTRATEGICO
2023-2025
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VERSIÓN FECHA PÁGINAS AFECTADAS OBSERVACIONES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Marilú Caruajulca Jessenia Cabrera Desiderio Silva
Jefe Recursos Humanos Coordinador del SIG Alta Dirección

Fecha: 18/01/2023 Fecha: 19/01/2023 Fecha: 20/01/2023

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INDICE

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA................................................4

1.1. NOMBRE:...............................................................................4

1.2. RUBRO:.................................................................................4

1.3. DESCRIPCIÓN:......................................................................4

1.4. MISIÓN...................................................................................4

1.5. VISIÓN...................................................................................4

2. ORGANIGRAMA...........................................................................5

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA......................................6

3.1. ANALISIS PESTE......................................................................6

3.2. ANALISIS AMOHFIT..................................................................7

3.3. ANALISIS FODA....................................................................8

Objetivos estratégicos 2023................................................................10

Objetivos estratégicos 2024................................................................14

Objetivos estratégicos 2025................................................................18

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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
1.1. NOMBRE:
EMPRESA MINERA EL PROGRESO S.R.L.

1.2. RUBRO:
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE ÓXIDO DE CALCIO

1.3. DESCRIPCIÓN:

EMPRESA MINERA EL PROGRESO S.R.L. es una empresa dedicada a realizar

servicios de transporte y comercialización de óxido de calcio que cuenta con un
equipo de profesionales técnicos y operativos con muchos años de experiencia
dispuestos a cumplir con las expectativas del cliente.
EMPRESA MINERA EL PROGRESO S.R.L. es una empresa que apuesta por la
calidad y que está comprometida con las características más altas en todos
nuestros servicios. Nuestro equipo técnico y operativo realiza evaluaciones
continuas de mejora para que cada servicio cuente con las pautas exigentes de
los estándares de calidad.

1.4. MISIÓN

Somos una empresa líder en la producción y comercialización de óxido de calcio

y derivados; Asociados al servicio de transporte; siendo nuestro propósito
fundamental desarrollar operaciones seguras, producir un producto y brindar un
servicio de transporte de calidad, trabajando con Seguridad, Calidad y
Responsabilidad por el Medio Ambiente considerando a la Sociedad.

1.5. VISIÓN
Ser una empresa reconocida y competitiva en producción, abastecimiento de
óxido de calcio y servicio de transporte a nivel nacional, con soluciones eficaces
en el mercado de la productividad y Transporte, manteniendo un crecimiento
sostenible bajo los estándares más exigentes.
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2. ORGANIGRAMA
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1. ANALISIS PESTE

FUERZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Situación política inestable:

falta de liderazgo político para
saber concertar, negociar,
- Economía crecerá en un 2% en impulsar nuevas inversiones
el 2023 por la coyuntura con el sector privado.
nacional e internacional y con - Burocracia ineficiente,
proyecciones de 2% para el corrupción y nepotismo en
Políticas, próximo año. algunas áreas estratégicas.
gubernamentale
s y legales (P) - Políticas económicas pro - Volatilidad en el tipo de cambio
mercado que promueve la con proyecciones 3,9 – 4,2 e
inversión pública y privada inflación fuera del rango meta
como fuente principal para el para el periodo 2023 - 2024
desarrollo del país
- Dependientes de otros sectores
como la minería, construcción,
industria y del comercio exterior

Sociales,
- Mayor conciencia respecto a los - Menor inclusión social y mayor
culturales y
criterios de responsabilidad conflictos sociales, existencia
demográficas
social. de extorsionadores.
(S)

- Mayor inversión y promoción en

ciencia, tecnología e
Tecnológicas y innovación. - Elevado costo de inversión en
científicas (T) - Nuevos equipos y herramientas tecnología e infraestructura.
para los servicios ofrecidos por
la empresa.

- Enfermedades
epidemiológicas.
- Ministerio del Ambiente otorga
Ecológicas y reconocimiento a empresas - Crisis sanitaria a nivel mundial
Ambientales (E.) comprometidas con la por epidemias, pandemia
conservación ambiental. - Desastres naturales.
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3.2. ANALISIS AMOHFIT

FACTOR FORTALEZAS DEBILIDADES

- Funciones y - No existe un monitoreo

responsabilidades claras y estándar del entorno, la
conocidas por todos los competencia y la
Administración y trabajadores. demanda.
Gerencia
- Ambiente de trabajo y
clima organizacional
adecuado.

- Conocimiento del mercado, - No realizan publicidad ni

cercanía con los clientes, estrategias comerciales
Servicios de Marketing basta experiencia.
- Precios competitivos
acorde al mercado

- Proveedores confiables y - No utilizan tecnologías en

de calidad. sus procesos.
- Gerente comprometido con - Falta de monitoreo de las
el desarrollo de la empresa principales áreas.
Operaciones y Logística
y su crecimiento.
- Articulación con la mayoría
de sectores de la
economía.

- Capital de trabajo - Vulnerabilidad frente a

adecuado. periodos de recesión por
Finanzas y Contabilidad ser una empresa de un
rubro dependiente de
otros.

Recursos Humanos - Conocimiento de las - Falta de una política de

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capacidades distintivas del incentivos.

personal.

Informática y - No cuenta un sistema de

comunicaciones información.

3.3. ANALISIS FODA
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES
▪ Economía crecerá en un 2% en el 2023 por la
coyuntura nacional e internacional y con
proyecciones de 2% para el próximo año. (O1)
▪ Políticas económicas pro mercado que
promueve la inversión pública y privada como
fuente principal para el desarrollo del país.
(O2)
▪ Mayor conciencia respecto a los criterios de
responsabilidad social. (O3)
▪ Mayor inversión y promoción en ciencia,
tecnología e innovación. (O4)
▪ Ministerio del Ambiente otorga reconocimiento
a empresas comprometidas con la
conservación ambiental (O5)
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FORTALEZAS
▪ Funciones y responsabilidades claras y
conocidas por todos los trabajadores.
(F1)
▪ Ambiente de trabajo y clima
organizacional adecuado. (F2)
▪ Conocimiento del mercado, cercanía con
los clientes, experiencia. (F3)
▪ Precios competitivos acorde al mercado.
(F4)
▪ Proveedores confiables y de calidad.
(F5)
▪ Gerente comprometido con el desarrollo
de la empresa y su crecimiento. (F6)
▪ Articulación con la mayoría de sectores
de la economía. (F7)
▪ Capital de trabajo adecuado. (F8)
▪ Conocimiento de las capacidades
distintivas del personal. (F9)
ESTRATEGIAS FO
✔ EFO1: Implementar alianzas con los
proveedores. (F4, F5, F6, O1, O2, O3,
O4)
✔ EFO2: Desarrollar una marca del
servicio, lo cual se diferencie por su
calidad, tecnología y tiempo de
respuesta. (F3, F5, F6, F9, O3, O4, O5)
✔ EFO3: Satisfacer a los clientes brindando
un óptimo servicio (F1, F2, F3, F4, F5,
F7, O4, O5)
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DEBILIDADES
▪ No existe un monitoreo estándar del
entorno, la competencia y la demanda.
(D1)
▪ No realizan publicidad ni estrategias
comerciales (D2)
▪ No utilizan tecnologías en sus procesos.
(D3)
▪ Falta de monitoreo de las principales
áreas. (D4)
▪ Vulnerabilidad frente a periodos de
recesión por ser una empresa de un
rubro dependiente de otros. (D5)
▪ Falta de una política de incentivos. (D6)
ESTRATEGIAS DO
✔ EDO1: Desarrollar e implementar un plan de
marketing para aumentar la cantidad de
clientes y el margen de ganancia (D1, D2,
O2, O3, O5)
✔ EDO2: Incrementar el nivel de satisfacción
de los trabajadores (D4, D6, O4)
 
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✔ EFO4: Capacitar y motivar a los

trabajadores (F1, F2, F3, F6, F9, O4, O5,
O6, O7)
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
▪ Situación política inestable: falta de liderazgo ✔ EFA1: Desarrollar planes de ✔ EDA1: Realizar mejoras de forma
político para saber concertar, negociar,
contingencia para identificar probables continua de los procesos. (D3, D4, A2,
impulsar nuevas inversiones con el sector
privado. (A1) escenarios de riesgos y evitar pérdidas A4)
▪ Burocracia ineficiente, corrupción y nepotismo
económicas, humanas y/o materiales. ✔ EDA2: Conocer las distintas tecnologías
en algunas áreas estratégicas de licitaciones
del Estado. (A2) (F1, F2, A7, A7) de las empresas de países
▪ Volatilidad en el tipo de cambio con
✔ EFA2: Mejorar el tiempo de entrega del industrializados. (D1, A5)
proyecciones 3,9 – 4,2 e inflación fuera del
rango meta para el periodo 2024– 2025 (A3) producto. (F1, F3, F5, A1, A2, A3. A4,
▪ Menor inclusión social y mayor conflictos
A5, A6, A7)
sociales, existencia de extorsionadores. (A4)
▪ Elevado costo de inversión en tecnología e
infraestructura (A5)
▪ Desastres naturales (A6)
▪ Enfermedades epidemiológicas (A7)
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Objetivos
estratégicos
2023
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BALANCED SCORECARD

Incrementar la
rentabilidad

Perspectiva
Financiera
Incrementar los
servicios

Perspectiva Aumentar el Incrementar Aumentar

Del Cliente Posicionamiento satisfacción de cartera de
de marca cliente clientes

Perspectiva
de Procesos Mejorar el nivel Mejorar el tiempo de Mejora continua
Internos de desempeño entrega del producto de los procesos

Incrementar
Conocer las distintas
Perspectiva el nivel de Capacitar y
tecnologías de las
Aprendizaje y satisfacción motivar a los
empresas de países
crecimiento de los trabajadores
industrializados
trabajadores
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Unidad
Objetivos Intervalo Intervalo Intervalo
Perspectiva Indicador Formula de Meta Frecuencia Responsable
estratégicos Bueno Regular Malo
medida

Incrementar la Desde Desde Menos Dpto.

Incrementar la Utilidad neta
% ROE x 100 N° rentabilidad a Anual 20% 15% a de 15% Administració
rentabilidad. Patrimonio Total un 20% 19% n
Financiera
Incrementar Desde Desde Menos Dpto.
Incrementar los
% de servicios
Servicios periodo actual−servicios periodo anterior
% x 100
los servicios a
Mensual/
15% a de 15% Administració
servicios servicios periodo anterior un 20%
Anual 20%
19% n

Aumentar a un Desde Desde Menos Dpto.

Aumentar % de
Recordación de Marca por encuestados 30% el 30% 15% a de 15% Administració
posicionamient reconocimient x 100 % Trimestral
o de marca. o de marca Total de clientes Encuestados reconocimient 29% n
o de marca

Incrementar % de Clientes Desde Desde Menos Dpto.

N ° de clientes satisfechos
Clientes satisfacción de Satisfacción al x 100 % satisfechos al Semestral 50% 30% a de 30% Administració
cliente. cliente Total de clientes 50% 49% n

Aumentar a un Desde Desde Menos Dpto.

Aumentar
% de clientes N ° de clientesnuevos 50% de Bimestral/ 50% 20% a de 20% Administració
cartera de x 100 %
clientes.
nuevos Total de clientes clientes anual 49% n
nuevos

Procesos Mejora del nivel Productividad Servicios Producidos % Aumentar el Bimestral Desde Desde Menos Administració
Internos de desempeño de Empleados
x 100 desempeño 50% 20% a de 20% n
Recursos utilizados
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laboral en 50% 49%

Mejorar el Variación de Mejorar en un Desde Desde Menos Logística

Tiempo de espera actual−tiempode esperaanterior%
tiempo de Tiempo de x 10030% el tiempo Mensual 30% 15% a de 15%
atención. espera Tiempo de espera anterior de atención 29%

Mejorar el 50% Desde Desde Menos Gerente

Mejora continua % de procesos Numero de procesos mejorados
x 100 % de los Semestral 50% 30% a de 30% general
de procesos. mejorados Total de procesos procesos 49%

Incrementar el Desde Desde Menos Dpto.

Incrementar el
Nivel de nivel de 90% 50% a de 50% Administració
nivel de N ° de personal encuestado satisfecho
satisfacción de x 100 % satisfacción de Bimestral 89% n
satisfacción de
trabajador Total del personal encuestado trabajadores
trabajadores.
en 90%
Crecimient
oy Mejorar con Desde Desde Menos Dpto.
Aprendizaje los cursos de 95% 70% a de 70% Administració
Capacitar y capacitacione 94% n
Personal N ° de personal capacitado
motivar al x 100 % s de los Trimestral
personal.
capacitado Total del personal
empleados un

70%
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Objetivos
estratégicos
2024
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BALANCED SCORECARD

Incrementar la
rentabilidad

Perspectiva
Financiera
Incrementar las
ventas del servicio

Perspectiva Aumentar el Incrementar Aumentar

Del Cliente Posicionamiento satisfacción de cartera de
de marca cliente clientes

Perspectiva
de Procesos Mejorar el nivel Mejorar el tiempo de Mejora continua
Internos de desempeño entrega del producto de los procesos

Incrementar
Conocer las distintas
Perspectiva el nivel de Capacitar y
tecnologías de las
Aprendizaje y satisfacción motivar a los
empresas de países
crecimiento de los trabajadores
industrializados
trabajadores
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Unidad
Objetivos Intervalo Intervalo Intervalo
Perspectiva Indicador Formula de Meta Frecuencia Responsable
estratégicos Bueno Regular Malo
medida

Incrementar la Desde Desde Menos Dpto.

Incrementar la Utilidad neta
% ROE x 100 N° rentabilidad a Anual 20% 15% a de 15% Administració
rentabilidad. Patrimonio Total un 20% 19% n
Financiera
Incrementar Desde Desde Menos Dpto.
Incrementar los Ventas periodo actual−Ventas periodo anterior % Mensual/
% de servicios x 100 los servicios a 15% a de 15% Administració
servicios. Ventas periodo anterior un 20%
Anual 20%
19% n

Aumentar a un Desde Desde Menos Dpto.

Aumentar % de
Recordación de Marca por encuestados 30% el 30% 15% a de 15% Administració
posicionamient reconocimient x 100 % Trimestral
o de marca. o de marca Total de clientes Encuestados reconocimient 29% n
o de marca

Incrementar % de Clientes Desde Desde Menos Dpto.

N ° de clientes satisfechos
Clientes satisfacción de Satisfacción al x 100 % satisfechos al Semestral 50% 30% a de 30% Administració
cliente. cliente Total de clientes 50% 49% n

Aumentar a un Desde Desde Menos Dpto.

Aumentar
% de clientes N ° de clientesnuevos 50% de Bimestral/ 50% 20% a de 20% Administració
cartera de x 100 %
cliente.
nuevos Total de clientes clientes anual 49% n
nuevos

Procesos Mejora del nivel Productividad Servicios Producidos % Aumentar el Bimestral Desde Desde Menos Administració
Internos de desempeño de Empleados x 100 desempeño 50% 20% a de 20% n
Recursos utilizados
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laboral en 50% 49%

Mejorar el Variación de Mejorar en un Desde Desde Menos Logística

tiempo de Tiempo de
Tiempo de espera actual−tiempode esperaanterior
% x 100
30% el tiempo Mensual 30% 15% a de 15%
atención. espera Tiempo de espera anterior de atención 29%

Mejorar el 50% Desde Desde Menos Gerente

Mejora continua % de procesos Numero de procesos mejorados
x 100 % de los Semestral 50% 30% a de 30% general
de procesos. mejorados Total de procesos procesos 49%

Incrementar el Desde Desde Menos Dpto.

Incrementar el
Nivel de nivel de 90% 50% a de 50% Administració
nivel de N ° de personal encuestado satisfecho
satisfacción de x 100 % satisfacción de Bimestral 89% n
satisfacción de
trabajador Total del personal encuestado trabajadores
trabajadores.
en 90%
Crecimient
oy Mejorar con Desde Desde Menos Dpto.
Aprendizaje los cursos de 95% 70% a de 70% Administració
Capacitar y capacitacione 94% n
Personal N ° de personal capacitado
motivar al x 100 % s de los Trimestral
personal.
capacitado Total del personal
empleados un

70%
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Objetivos
estratégicos
2025
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BALANCED SCORECARD

Incrementar la
rentabilidad

Perspectiva
Financiera
Incrementar las
ventas del servicio

Perspectiva Aumentar el Incrementar Aumentar

Del Cliente Posicionamiento satisfacción de cartera de
de marca cliente clientes

Perspectiva
de Procesos Mejorar el nivel Mejorar el tiempo de Mejora continua
Internos de desempeño entrega del producto de los procesos

Incrementar
Conocer las distintas Implementar
el nivel de Capacitar y
Perspectiva tecnologías de las alianzas con
satisfacción motivar a los
Aprendizaje y empresas de países los
de los trabajadores
crecimiento industrializados proveedores
trabajadores
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Unidad
Intervalo Intervalo Intervalo
Perspectiva Objetivos estratégicos Indicador Formula de Meta Frecuencia Responsable
Bueno Regular Malo
medida

Incrementar la Utilidad neta Incrementar la Desde Desde 15% Menos de

% ROE x 100 % Anual Dpto. Administración
rentabilidad. Patrimonio Total rentabilidad a un 20% 20% a 19% 15%
Financiera
Desde
Incrementar los servicios periodoactual−servicios periodo anterior Incrementar los Desde 15% Menos de
% de servicios x 100
% Mensual/Anual Dpto. Administración
servicios. servicios periodo anterior servicios a un 20% 20% a 19% 15%

Aumentar Aumentar a un 30% el

% de reconocimiento Recordación de Marca por encuestados Desde Desde 15% Menos de
posicionamiento de x 100 % reconocimiento de Trimestral Dpto. Administración
marca.
de marca Total de clientes Encuestados marca
30% a 29% 15%

Clientes Incrementar % de Satisfacción al N ° de clientes satisfechos Clientes satisfechos al Desde Desde 30% Menos de
x 100 % Semestral Dpto. Administración
satisfacción de cliente. cliente Total de clientes 50% 50% a 49% 30%

Aumentar cartera de N ° de clientesnuevos Aumentar a un 50% de Desde Desde 20% Menos de

% de clientes nuevos x 100 % Bimestral/anual Dpto. Administración
cliente. Total de clientes clientes nuevos 50% a 49% 20%

Aumentar el
Mejora del nivel de Productividad de Servicios Producidos Desde Desde 20% Menos de
x 100 % desempeño laboral en Bimestral Administración
desempeño Empleados Recursos utilizados 50%
50% a 49% 20%

Procesos
Mejorar el tiempo de Variación de Tiempo Tiempo de espera actual−tiempode esperaanterior Mejorar en un 30% el Desde Desde 15% Menos de
Internos x 100% Mensual Logística
atención. de espera Tiempo de espera anterior tiempo de atención 30% a 29% 15%

Mejora continua de % de procesos Numero de procesos mejorados Mejorar el 50% de los Desde Desde 30% Menos de
x 100 % Semestral Gerencia General
procesos. mejorados Total de procesos procesos 50% a 49% 30%

Incrementar el nivel de Incrementar el nivel de

Nivel de satisfacción N ° de personal encuestado satisfecho Desde Desde 50% Menos de
satisfacción de x 100 % satisfacción de Bimestral Dpto. Administración
trabajadores.
de trabajador Total del personal encuestado trabajadores en 90%
90% a 89% 50%

Mejorar con los cursos

de capacitaciones de
Crecimiento y Capacitar y motivar al N ° de personal capacitado Desde Desde 70% Menos de
Personal capacitado x 100 % los empleados un Trimestral Dpto. Administración
Aprendizaje personal. Total del personal 95% a 94% 70%

95%

Implementar 3 alianzas
Implementar alianzas N° de alianzas N ° de personal capacitado
x 100 N° estratégicas con los Anual 3 a más 1y2 0 Gerencia General
con los proveedores establecidas Total del personal proveedores