Sistema de Gestion de La Calidad

JESSIKA PINEDA
CAMILO BERMUDEZ
CAMILO GUATIBONZA
UPTC ELECTIVA HSEQ
2023
ESSIKA PINEDA
MILO BERMUDEZ
MILO GUATIBONZA
C ELECTIVA HSEQ
2023
FACTORES
Capacidad Directiva
Capacidad Tecnológica
Capacidad del talento humano
Capacidad competitiva
Capacidad financiera:
Aspectos Políticos y normativos
infraestructura y espacios físicos
Aspectos Económicos
Aspectos Sociales y Culturales
seguridad y salud
ambiental
calidad
Geográficos
1: Describa brevemente la actividad d

FORTALEZAS
Eficaz administracion de proyectos
Comocimiento yaplicacion de estrategias y metas claras para la organización
Liderazgo transformacional
Gran numero de maquinas y equipos especializados en procesos de harinas
Uso de software para crear diseños
Mayor productividad de productos de harina
Personal con buen perfil para cada area de la organización
Trabajo en equipo
Capacidad de realizar tareas distintas a las de su area de trabajo
Produccion mensual de variedades productos que se derivan de las harinas
Publicidad virtual por medio de las paginas web y redes sociales
Certificaciones de calidad
Buen manejo de finanzas en la empresa
Presupuestos establecidos
Manejo adecuado de documentos y dinero de la empresa.
*cuenta con una infraestructura adecuada y espacios físicos amplios para la
producción de harina.
-la maquinaria y los equipos están en buenas condiciones y cuentan con el
mantenimiento necesario.
*Conocimientos técnicos y experiencia en la producción de harina de calidad.

*Presencia en el mercado nacional e internacional con una buena reputación y
reconocimiento.
*Personal capacitado y comprometido con la eficiencia y la calidad.
*Personal capacitado y comprometido con la seguridad y salud ocupacional.
*Cumplimiento de las normativas y regulaciones laborales y sociales.
*Compromiso con la seguridad y salud ocupacional del personal.

*Existencia de un plan de prevención y respuesta ante emergencias.
*Cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad y salud en el trabajo.
*Cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

*Compromiso con la reducción del impacto ambiental de las operaciones del
molino.
*Conocimientos técnicos y experiencia en la producción de harina de calidad.

*Existencia de un sistema de gestión de calidad.
*Ubicación estratégica que permite el acceso a materias primas y mercados.

*Conocimiento del clima y las condiciones geográficas de la zona.
1: Describa brevemente la actividad de la empresa en la cual trabaja o una de su entorno

MATRIZ FODA EMPRESA
OPORTUNIDADES
Implementacion de tecnicas demotivacion para la organización
Aumentar el numero de reuniones con los empleadoso jefes de cada departamento
Mejorar la comunicación con cada area de la organización

Compra de computadores para cada area de la organización
Actualizacion de softwares
Automatizacion del maximo de procesos posibles
Rotacion de personal
Especializacion de tareas}
Contratacion interna de personal o acceso de ascensos dentro de laorganizacion
Mayor produccion de variedades de productos
Marketing de nuestros productos
Majeo de calidad de las materias primas
Manejo de inversionistas
Contar con socios que inyecten capital a la organización
Mejor manejo de los activos en la empresa
*Mejora en la distribución del espacio para aumentar la capacidad de producción.

*Mejora en la seguridad y comodidad de los trabajadores en el lugar de trabajo.
*Diversificación de la oferta de productos y servicios para aumentar la rentabilidad.

*Alianzas estratégicas con proveedores y clientes para fortalecer la cadena de
suministro.
*identificación de nuevas oportunidades de mercado.
*Participación en programas de responsabilidad social y ambiental para mejorar la
imagen y la reputación.
*Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad local.
*implementación de nuevas tecnologías y medidas de seguridad para mejorar la

seguridad y salud ocupacional.
*Fortalecimiento del programa de capacitación y formación para el personal.
I*mplementación de medidas adicionales para reducir el impacto ambiental de la

producción.
*Fortalecimiento de la política de responsabilidad ambiental y social.
*Mejora continua del sistema de gestión de calidad para asegurar la satisfacción de los
clientes.
*Identificación de nuevas oportunidades de mercado para productos de alta calidad.
*dentificación de nuevas oportunidades de mercado en la región.

*Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad local.
n la cual trabaja o una de su entorno:

TRIZ FODA EMPRESA MOLINO LA ESPIGA
DEBILIDADES
poco conocimiento practico en la realizacion de productos
Debil comunicacioncon losempleados en la empresa
Algunos perfiles no cumplen con lo establecido

Falta de camaras de seguridad dentro dela organización
Computadores con respectivo cumplimiento de su vida util
No cuentan con una sala de ayudas audiovisuales de expolicativos demanejo de maquinas
Bajo numero deempleados
Alta arga de responsabilidades a trabajadores
Poca capacitacion del personal
No cuentan con una marca propia de la organización
Poca experiencia en el ercado de molienda
Demoras de entregas de los productos
Cupo limitado deprestamo en entidad financiera
Poca inversion en la empresa
Falta de comunicación de como se encuentra la empresa financiada
*Falta de inversión en renovación y mejora de la infraestructura y los equipos.

*Espacios físicos limitados para la producción.
*Falta de modernización y digitalización de los procesos.
*Dependencia de un número reducido de clientes o proveedores.

*Limitaciones en la capacidad de producción.
*Falta de un plan de contingencia ante eventos climáticos extremos o situaciones de crisis.
*Falta de una política clara y comprometida con la responsabilidad social y el compromiso con la
comunidad.
*Falta de programas de capacitación y formación en temas sociales y culturales.
*Insuficiente planificación y monitoreo de los riesgos laborales y de seguridad.

*Falta de recursos para implementar medidas adicionales de seguridad y salud ocupacional.
*Falta de una política clara y comprometida con la responsabilidad ambiental.

*Falta de recursos para implementar medidas adicionales para reducir el impacto ambiental.
*Insuficiente control de calidad en los procesos de producción.

*Falta de recursos para implementar medidas adicionales de control de calidad.
*Vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos que puedan afectar la producción y el transporte.
*Dependencia de la infraestructura vial y de transporte de la zona.
H:
S:
E:
Q:
H:
S:
E:
Q:
AMENAZAS
Toma de decisiones equivocadas que perjudiquen a la organización
Autoritarismo que no permita recibir consejo u observaciones
Fracturacion del organigrama

Maquinaria que no se puedacomprarpor la complejidad de su uso
Maquinas defectuosas o averiadas
Robo deinformacion enla base de datos
Renuncias masivas
Enfermedades laborales
Poca motivacion
Malaimagen dela organización
Baja aceptacion en el mercado
Ataques publicitarions por parte de empresas grandes en laindsutria
ENDEUDAMIENTO EN ENTIDADES BANCARIAS
Mal manejo de recursos invirtiendo en cosas innecesarias
Falta de organización financiera
*Competencia que ofrezca instalaciones más modernas y eficientes.

*Aumento de los costos de mantenimiento y operación debido a la antigüedad de la
infraestructura y los equipos.
*Competencia de otros molinos nacionales e internacionales.

*Fluctuaciones en los precios de las materias primas y los productos finales.
*Cambios en las regulaciones y normativas que afecten los costos y la rentabilidad.
*Denuncias de prácticas no éticas o insostenibles que afecten la reputación del molino.
*Falta de adaptación a las expectativas y necesidades de la comunidad local.
*Sanciones y multas por incumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional.

*Posibles accidentes laborales que afecten la seguridad y salud del personal.
*Sanciones y multas por incumplimiento de las normativas ambientales.

*Daño a la imagen y reputación del molino por prácticas insostenibles.
*Posible pérdida de clientes y mercado por la falta de calidad en los productos.

*Competencia de otros molinos que ofrezcan productos de mayor calidad.
*Cambios en las condiciones geográficas y climáticas que puedan afectar la producción y la

distribución.
*Competencia de otros molinos ubicados en zonas geográficas más favorables.
“Factores Internos”
DEBILIDADES
No se cuenta con un sistema de gestión de salud en el trabajo, algunos
operarios manifiestan lesiones osteomusculares y estres
No se cuenta con un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en algunas

ocasiones se han presentado incidentes de trabajo
No se ha realizado un análisis de Aspectos e impactos de los residuos que se

generan de la producción
No se ha diseñado e implementado un sistema de gestión de la calidad, se

presenta baja productividad y ventas
FORTALEZAS
La empresa cuenta con la buena disposición, los recursos y el personal para su

diseño e implementación



“Factores Externos”
OPORTUNIDAD
La Normatividad colombiana da la
reglamentación y las pautas para el
diseño e implementación Decreto
1072:15, igualmente la norma ISO
45001:18 presenta los requisitos para su
certificación
La Normatividad colombiana da la
reglamentación y las pautas para el
diseño e implementación, igualmente la
norma ISO 45001:18 presenta los
requisitos para su certificación
Diseñar e implementar un sistema de

gestión ambiental según ISO 14001:15,
para el cumplimiento de la empresa
Diseñar e implementar un sistema de

gestión de la Calidad, según NTC ISO
9001:15, para el cumplimiento de la
empresa
AMENAZAS
Multas por incumplimiento de la

normatividad

normatividad

normatividad
Las empresas de la competencia pueden

realizar mejor sus productos, los clientes
prefieren otras marcas
MOLINO LA ESPIGA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO: Anallisis y desarrollo estrategico delsistema de gestión de la calidad
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar las debilidades internas y externas que existen en la empresa Molino la Espiga,para
Inicia con la definición del marco estrategico, análisis de toda la información y la formulación de estrategias e instrumentos de
mejora continua.
1. Análisis interno
Factores
Capacidad Directiva
• Imagen que proyecta el Nivel Directivo de la organización.
• Capacidad de definición de Planes Estratégicos y Operativos.
• Orientación de la organización al cumplimiento de sus funciones y
objetivos.
• Adecuada estructura organizacional para la toma de decisiones.
• Comunicación y Control Directivo a la operación de la organización.
• Apropiación y aplicabilidad al Sistema de Control Interno.
• Habilidad técnica de la Corporación para ejecutar los procesos que le
competen.
• Capacidad de innovación.
• Nivel de tecnología utilizada en los procesos de la Corporación.
• Nivel de integración de sus sistemas computarizados.
• Controles existentes sobre la Tecnología Aplicada.

• Nivel de competencia del Talento Humano en la Corporación.
• Nivel de pertenencia de los servidores públicos con la Corporación.
• Suficiente Recurso Humano para atender las cargas laborales.
• Impacto de los bienes y servicios entregados por la Corporación a sus

grupos de interés.
• Cobertura y eficiencia de los servicios o bienes que suministra la
Corporación.
• Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos
administrativos de sus grupos de interés.
• Alianzas estratégicas
Capacidad con otras Entidades.
financiera:
• Déficit/Superávit acumulado o proyectado.
• Estructura de Ingresos.
• Estructura de Gastos.
• Efecto (fiscal-económico-financiero) de las políticas de ingresos.
• Efecto (fiscal-económico-financiero) de las políticas de gastos.
• Estructura y sostenibilidad de la Deuda.
Aspectos normativos
Infraestructura y espacios físicos
Otros
2. Análisis externo
Factores
• Devaluación.
• Incrementos salariales de aplicación general.
• Impuestos y gravámenes.
• Políticas de precios.
• Políticas de transferencias de recursos.
• Estabilidad cambiaria.
• Estabilidad política monetaria.
• Tendencias inflacionarias.
Estabilidad política.
• Credibilidad en las instituciones del Estado.
• Cambios en la política general que afectan la entidad.
• Modificaciones legales a las fuentes de ingresos de la entidad.
• Modificaciones legales a que
Porcentaje de población la estructura
presenta de gastos de la
necesidades entidad.
básicas
insatisfechas.
• Diversidad cultural.
• Situaciones e orden público.
• Situaciones de desplazamiento social.
• Nivel de empleo
Competitivos
• Regulaciones específicas que afectan la Corporación.
• Alianzas estratégicas para ejecutar Programas y proyectos.
• Formación y competencia de los servidores públicos.
Tecnológicos
• Automatización de procesos.
• Resistencia a cambios tecnológicos.
• Capacidad y compromiso para acceder a nuevas tecnologías.
• Eficientes sistemas de comunicación.
Geográficos
• Facilidad de acceso y transporte que rodea el entorno de la
Corporación.
• Nivel de desarrollo económico y social de las regiones que rodean la
Corporación.
Otros
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA
MOLINO LA ESPIGA
COD DSGC2023
EDICION 1
Versión 1
arrollo estrategico delsistema de gestión de la calidad FECHA:
bilidades internas y externas que existen en la empresa Molino la Espiga,para así realizar la mejora necesaria.
nálisis de toda la información y la formulación de estrategias e instrumentos de planeación y termina con la toma de decisiones para la
Debilidades Situación de riesgo
Falta de concertacion para definir los planes del proceso (plan de trabajo y
Incumplir con las metas del proceso….
plan de monitoreo)
Falta de definición de mecanismos que garanticen la articulación plan de

Incumplimiento de las actividades del proceso
trabajo)
No se cuenta con fundamentos técnicos para definir las necesidades de

Incumplir los objetivos del proceso
recursos y su asignación para el proceso
La estructura organizacional del proceso en la practica no tiene en cuenta la Incumplimiento de términos legales.
establecida en el Manual de Operaciones Baja calidad y represamiento…..
Deficientes canales de comunicación entre los que participan en el proceso y
Retraso en las actividades del proceso
con los que participan en otros procesos
Concentración de funciones Desgaste administrativo y sobrecarga laboral
Incumplimiento de los requisitos del sistema y no conformidades.
Deficiencias en la planeación e identificación de necesidades tecnológicas

Deslegitimización institucional
Carencia de sistemas de información. Toma errada de decisiones.Baja calidad del servicio a los usuarios
Insuficiencia de recursos tecnológicos, y bajo control para su asignación y

Información erronea para la toma de decisiones
mantenimiento
No se cuenta con fundamentos y estudios tecnicos para definir necesidades

Incumplimiento de términos legales.
reales de talento humano
Ocasionalmente se presentan demoras en el tratamiento de las PQR Insatisfacción del usuario
Deficiencias en la planeación e identificación de necesidades financieras Incumplimiento de los objetivos del proceso
Mal manejo de documentos en la empresa Implementación de estandares minimos exigidos por la norma.
No archivo de documentos importantes en la empresa

Limitado e inadecuado espacio y condiciones ergonómicas. Bajo rendimiento y productividad laboral.
Amenazas Situación de riesgo
No contar con presupuestos definidos Conflicto de intereses.
Sanciones ante órganos de control.

Malmanejo de finanzas en la empresa.
Actuaciones de hecho en la jurisdicción
Contradicción normativa Aplicación errada de las normas.
Falta de coordinación institucional.
Exclusión de personas de origen cultural diferente Sansiones que se pueden presentar por la no inclusión en la empresa.
No contar con la calidad necesaria para competir con otras empresas en el

No tener estandares minimos de calidad
ambito del mejor producto.
Ausencia de procesos sistematizados Demora en las actividades del proceso
No tener campañas de marketing digital, o facil acceso a nuestra empresa Deficiencia en ventas, falta de interesados oclientes potenciales
ÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA
COD DSGC2023
Página 1 de 2
5/20/2023
5/20/2023
la mejora necesaria.
y termina con la toma de decisiones para la
Situación de riesgo
as del proceso….
s actividades del proceso
s del proceso
minos legales.
amiento…..
ades del proceso
ivo y sobrecarga laboral
s requisitos del sistema y no conformidades.
titucional
siones.Baja calidad del servicio a los usuarios
para la toma de decisiones
minos legales.
ario
umplimiento de los objetivos del proceso
standares minimos exigidos por la norma.

oductividad laboral.
Situación de riesgo
s.
nos de control.
o en la jurisdicción
as normas.
institucional.
eden presentar por la no inclusión en la empresa.
minimos de calidad
dades del proceso
, falta de interesados oclientes potenciales

MOLINO LA ESPIGA
PROCESO: Gestión
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar las cuestiones externas y hacer analisis interno y externo para su
Inicia con la definición del marco estrategico, análisis de toda la información y la formulación de estrategias e inst
para la mejora continua.
Factores
Capacidad Directiva
• Imagen que proyecta el Nivel Directivo de la Corporación.
• Capacidad de definición de Planes Estratégicos y Operativos.
• Orientación de la Corporación al cumplimiento de sus funciones y objetivos.
• Adecuada estructura organizacional para la toma de decisiones.
• Comunicación y Control Directivo a la operación de la Corporación.
• Apropiación y aplicabilidad al Sistema de Control Interno.
• Habilidad técnica de la Corporación para ejecutar los procesos que le competen.
• Capacidad de innovación.
• Nivel de tecnología utilizada en los procesos de la Corporación.
• Nivel de integración de sus sistemas computarizados.
• Controles existentes sobre la Tecnología Aplicada.

• Nivel de competencia del Talento Humano en la Corporación.
• Nivel de pertenencia de los servidores públicos con la Corporación.
• Suficiente Recurso Humano para atender las cargas laborales.
Capacidad competitiva
• Impacto de los bienes y servicios entregados por la Corporación a sus grupos de
interés.
• Cobertura y eficiencia de los servicios o bienes que suministra la Corporación.
• Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos
administrativos de sus grupos de interés.
• Alianzas estratégicas con otras Entidades.
Capacidad financiera:
Infraestructura y espacios físicos
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD
Otros
• Incrementos salariales de aplicaciónFactores
general.
• Impuestos y gravámenes.
• Políticas de precios.
• Políticas de transferencias de recursos.
• Estabilidad cambiaria.
• Estabilidad
Estabilidadpolítica
política.monetaria.
• Credibilidad en las instituciones del Estado.
• Cambios en la política general que afectan la entidad.
• Modificaciones legales a las fuentes de ingresos de la entidad.
• Modificaciones legales a la estructura de gastos de la entidad.
• Decisiones sobre el ingreso y retiro de Sociales
servidores públicos.
• Porcentaje de población que presenta necesidades básicas insatisfechas.
• Diversidad cultural.
• Situaciones e orden público.
• Situaciones de desplazamiento social.
• Nivel de empleo
Competitivos • Nivel de delincuencia
• Regulaciones específicas que afectan la Corporación.
• Alianzas estratégicas para ejecutar Programas y proyectos.
•• Automatización de procesos.
Formación y competencia de los servidores públicos.
• Resistencia a cambios tecnológicos.
• Capacidad y compromiso para acceder a nuevas tecnologías.
Geográficos
• Facilidad de acceso y transporte que rodea el entorno de la Corporación.
• Nivel de desarrollo económico y social de las regiones que rodean la Corporación.
Ambiental
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA
MOLINO LA ESPIGA
CEGC2023
edicion 1 Página 1 de 2
EMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión 1 5/20/2023
FECHA: 5/20/2023
externas y hacer analisis interno y externo para su mejora.
da la información y la formulación de estrategias e instrumentos de planeación y termina con la toma de decisiones
Debilidades Situación de riesgo
poco conocimiento practico en la realizacion de

productos Toma de decisiones equivocadas que perjudiquen a la organización
Debil comunicacioncon losempleados en la empresa Autoritarismo que no permita recibir consejo u observaciones
Algunos perfiles no cumplen con lo establecido Fracturacion del organigrama
Falta de camaras de seguridad dentro dela

organización Maquinaria que no se puedacomprarpor la complejidad de su uso
Computadores con respectivo cumplimiento de su

vida util Maquinas defectuosas o averiadas
No cuentan con una sala de ayudas audiovisuales de

expolicativos demanejo de maquinas Robo deinformacion enla base de datos
Bajo numero deempleados Renuncias masivas
Alta arga de responsabilidades a trabajadores Enfermedades laborales

Poca capacitacion
No cuentan delmarca
con una personal
propia de la Poca motivacion
organización Malaimagen dela organización
Poca experiencia en el ercado de molienda Baja aceptacion en el mercado
Demoras de entregas de los productos Ataques publicitarions por parte de empresas grandes en laindsutria
Cupo limitado deprestamo en entidad

financiera ENDEUDAMIENTO EN ENTIDADES BANCARIAS
Poca inversion en la empresa Mal manejo de recursos invirtiendo en cosas innecesarias

Falta de comunicación de como se
encuentra la empresa financiada Falta de organización financiera
*Falta de inversión en renovación y mejora de la
Aumento de costos operativos
infraestructura y los equipos.
*Espacios físicos limitados para la producción. Condiciones de trabajo deficientes
Falta de modernización y digitalización de los
Ineficiencia operativa
procesos
*Falta de recursos para implementar medidas
Mayor riesgo de accidentes laborales
adicionales de seguridad y salud ocupacional.
*Insuficiente planificación y monitoreo de los riesgos
Multas y sanciones legales
laborales y de seguridad.
*Insuficiente control de calidad en los procesos de
Pérdida de eficiencia
producción.
Productos defectuosos
adicionales de control de calidad.
Amenazas Situación de riesgo

*Dependencia de un número reducido de clientes o
Pérdida de poder de negociación
proveedores.
Limitaciones en la capacidad de producción. Riesgo de pérdida de clientes
*Falta de una política clara y comprometida con la

responsabilidad social y el compromiso con la Pérdida de reputación
comunidad.
*Falta de programas de capacitación y formación en
Incumplimiento de normas y leyes
temas sociales y culturales.
No cumplir con los etsandares de calidad dempresas
Multas por falta de calidad
grandes
No contar con la maquinaria necesaria Defectuosos productos
*Vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos que

Pérdida de producción
puedan afectar la producción y el transporte.
*Dependencia de la infraestructura vial y de transporte

Demoras y costos adicionales
de la zona.
*Falta de una política clara y comprometida con la
*Falta de una política clara y comprometida con la responsabilidad ambiental.
responsabilidad ambiental.
Incumplimiento de regulaciones ambientales
adicionales para reducir el impacto ambiental.
CAPACIDAD
TECNOLOGICA
INCREMENTO DE BAJA CALIDAD EN

COSTOS LOS SERVICIOS
RAMAS/
EFECTO
BASES DE DATOS NO ACTUALIZADO
RAICES
DESCONOCIMIENTO DE LA
TECNOLOGIA
ANALISIS
CAUSAL
FALTA DE CAPACITACION
CONTRATACION INCORRECTA
DE PERSONAL
CAPACIDAD DE
TALENTO HUMANO
PERDIDA DE
OPORTUNIDADES
RAMAS/
EFECTO
PERDIDA ECONOMICA, MATERIAL Y DE T
RAICES
DESCONOCIMIENTO EN LOS BAJA CONFIABILIDIAD EN
PROCESO DE LA EMPRESA EQUIPOS
ANALISIS
CAUSAL
POCOS RECURSOS
PERSONAL NO CAPACITADO
FINANCIEROS
PERDIDAS
DAÑOS MATERIALES
PERSONALES
RAMAS/
EFECTO
ACCIDENTES LABORALES
RAICES
DESCONOCIMIETNO DE LOS
PROCESOS A REALIZAR Y SUS
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS
ANALISIS
CAUSAL
FALTA DE EXPERIENCIA
FALTA DE CONCIENCIA SOBRE

LA SEGURIDAD Y LOS RIESGOS
CAPACIDAD
COMPETITIVA
PERDIDA DE PERDIDAS
CLIENTES ECONOMICAS
RAMAS/
EFECTO
RESTRASO EN ENTREGA DE PEDIDOS Y PERDIDA
RAICES
REDUCCION DE LOS ERRORES EN LA

PRODUCTOS EN ALMACEN PLANIFICACION ESTRATEG
ANALISIS
CAUSAL
FALTA DE CONTROL EN LOS PLAN ESTRATEGICO NO

INVENTARIOS CORRECTO
FALTA DE PROCESOS HAC

EJECUCION
CAPACIDAD FINANCIERA
POCA O NINGUNA EFICIENCIA
PERDIDA DE OPORTUNIDADES DESVENTAJA COMPETITIVA
IMCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROCESO
NO REALIZAR PLANES
PRESUPUESTOS INEFICACES
ESTRATEGICOS
FALTA DE ESTRATEGIAS MALA GESTION DE LOS
GERENCIALES BENEFICIOS
PERDIDA DE CLIENTES
BAJA PARTICIPACION DE CREACION DE CUELLOS DE

INVERSIONES BOTELLA
BAJA RENTABILIDAD Y RETRAZO EN LOS PROCESOS
FALTA DE UN PLAN DE
FALTA DE EQUIPO Y LIDERAZGO
NEGOCIOS
FALTA DE POLITICAS DE SELECCION DE PERSONAL

PRECIOS ADECUADOS INADECUADO
INFRAESTRUCTURA Y
ESPACIOS FISICOS
ENFERMEDADES
PROFESIONALES
BAJO RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD LA
LIMITADO E INADECUADO
ESPACIO FISICO
LIMITADO E INADECUADO
ESPACIO FISICO
DEGRADACION DEL AMBIENTE

PERDIDAS ECONOMICAS
DE TRABAJO
DESCENSO DEL RENDIMIENTO

DAÑOS MATERIALES
DE LOS TRABAJADORES
ACCIDENTES LABORALES POR EXPOSICIÓN A
AUSENCIA DE CONOCIMIENTO
SOBRE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO INEFICIENTES
INDISPOSICIÓN EN LOS
DESMOTIVACIÓN
TRABAJADORES
LAS INSTALACIONES PEQUEÑAS REDUCEN LA VARIED

A OFRECER PARA LOS CLIENTES.
FALTA DE PRESUPUESTO E
INVERSION EN LAS
INSTALACIONES DE LA
EMPRESA
SEGURIDAD Y SALUD
ENFERMEDADES LABORALES
POSIBILIDAD DE ACCIDENTES
MÁS FRECUENTES
MULTAS Y SANCIONES POR NO IMPLEMENTAR ADE
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR
LA EMPRESA NO IDENTIFICA LA
IMPORTANCIA QUE TIENE EL SG-SST SI NO
SOLO BUSCA SU APLICACIÓN POR
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
PERDIDAS ECONÓMICAS
PERDER A CLIENTES ACTUALES O NO PODER PASA

SELECCIÓN DE CONTRATISTAS
LA EMPRESA NO IDENTIFICA LA
IMPORTANCIA QUE TIENE EL SG-SST SI NO
SOLO BUSCA SU APLICACIÓN POR
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.
AMBIENTAL
DESERTIFICACIÓN,
EUTROFIZACIÓN,
EMPOBRECIMIENTO DE LOS SUELOS(DESIERTOS), DE

ECOSISTEMA Y AUMENTO DE LOS EFECTOS INV
SOBREEXPLOTACIÓN D
CONTAMINACIÓN
RECURSOS
CALIDAD
DISMINUCION DE LAS
VENTAS
RAMAS/
EFECTO
PERDIDA DE CLIENTES AL SUBIR LOS PR
RAICES
PERSONAL NO CAPACITADO EN
VENTAS
ANALISIS
CAUSAL
POCOS RECURSOS
FINANCIEROS
ECONOMICOS
PERDIDAS PERDIDA DE CLIENTES

ECONOMICAS OPORTUNIDADES INSATISFECOS
RAMAS/
EFECTO
CONFLICTO DE INTERES
RAICES
LA PARTES INTERESADAS NO
GUIAN LAS DECISIONES P
ESTAN DE ACUERDO CON LO
OBTENER EL BIEN PROP
PLANTEADO
ANALISIS
CAUSAL
NO SE TOMAN LAS DECISIO
PROBLEMAS DE
PARA MEJORAR LOS
COMUNICACION
INTERESES DE LA EMPRE
ASPECTOS NORMATIVOS
CLIENTES ENTREGA DE
INSATISFECHOS PEDIDOS TARDIA
RAMAS/
EFECTO
POCA EFECTIVIDAD EN EL SISTEMA DE CALIDAD DE L
RAICES
FALLA EN EL PROCESO DE INEFICIENCIA EN EL CONTROL

VENTA DE LA CALIDAD
ANALISIS
CAUSAL
MALA ATENCION FALTA DE MEJORA CONTINUA
PERSONAL CON FALTA DE

FALTA DE APLICABILIDAD DE
CONOCIMIENTO EN LAS
LAS NORMAS DE CALIDAD
ACTIVIDADES DEL CARGO
FALTA DE CAPACITACION A
NUEVOS TRABAJADORES
DESCONOCIMIENTO DE LAS
POLITICAS DE LA EMPRESA
CREACION DE
PROCESOS MÁS
CUELLOS DE PERDIDA DE TIEMPO
LENTOS
BOTELLA
RAMAS/
EFECTO
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN NORMATIVO D
RAICES
EXCESO DE NORMAS Y
POLITICAS
ANALISIS
CAUSAL
FALTA EN LA CLARIDAD DE
NORMAS Y POLITICAS
FALLA EN EL PROPOSITO Y
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACION
DESCONOCIMIENTO DE LA NTC-
ISO 9001
ASPECTOS POLITICOS Y
NORMATIVOS
MALA PERCEPCION
PERDIDA DE
EN LOS PROCESOS
CREDIBILIDAD
DE PRODUCCIÓN
RAMAS/
EFECTO
APLICACION ERRADA DE LAS NO
RAICES
FALTA DE CLARIDAD EN LAS
NORMAS
FALTA DE CLARIDAD EN LAS
NORMAS
ANALISIS
CAUSAL
DESCONOCIMIENTO DE LA NTC-
ISO 9001
PERSONAL ENCARGADO NO
APTO
DESCONOCIMIENTO DEL TEMA
PROCESOS Y CLIENTES
ENTREGAS DEL INSATISFECHOS
RAMAS/
EFECTO
FALTA DE COORDINACION INSTITU
RAICES
COMUNICACION ERRADA DE LA
NORMATIVIDAD Y POLITICAS DE
LA EMPRESA
ANALISIS
CAUSAL FALTA DE PEDAGOGIA Y
VISIBILIDAD EN LAS NORMAS
ORGANIZACIONALES
FALLA EN LA COMUNICACION
FALTA DE SENTIDO DE
PERTENECIA
PERDIADAS CON LOS
ECONOMICAS PROVEEDORES Y
RAMAS/
EFECTO
AFECTACION EN LA CADENA DE SU
RAICES AUMENTO E INESTABILIDAD EN

LOS IMPUESTOS Y ARANCELES
APLICADOS A LOS
SUMINISTROS
ANALISIS
CAUSAL
CONTINGENCIAS PARA CUBRIR
CASOS CON IMPUESTOS Y
FALLA EN EL AUMENTO DEL

PRESUPUESTO ANUAL PARA
MATERIAS PRIMAS
FALTA DE SENTIDO DE
PERTENECIA
ASPECTOS SOCIALES Y
CULTURALES
POBREZA.
PROTESTAS DESPLAZAMIENTO
BAJA RENTABILIDAD, FRACASO DE LAS EM

CRISIS ECONÓMICA QUE
LA DESIGUALDAD SUPONE LA PÉRDIDA DE
EMPLEO
CAPACIDAD
COMPETITIVA
INCREMENTO DE DISMINUCION DE
COSTOS VENTAS
RAMAS/
EFECTO
POCA COMERCIALIZACION DE LOS P
RAICES
FALTA DE PLAN ESTRATEGICO
EN LAS ACTIVIDADES DE LAS
AREAS DE LA ORGANIZACION
ANALISIS
CAUSAL
CONOCIMIENTO EMPIRICO
FALTA DE CONCIENTIZACION DE
AVANCE EN INNOVACION Y
MEJOR CALIDAD
DESCONOCIMIENTO DEL TEMA
PERSONAL INEXPERTO
TECNOLOGICOS
CLIENTES ENTREGA DE
INSATISFECHOS PEDIDOS TARDIA
RAMAS/
EFECTO
FALLA EN PROCESOS, EQUIPOS Y DISEÑO
RAICES
CAPACITACIONES INEFICIENTES
ANALISIS
CAUSAL
INASISTENCIA DE PERSONAL
FALTA DE MOTIVACION
FALLA EN LA ORGANIZACION DE
LAS CAPACITACIONES
GEOGRAFICOS
AUSENTISMO EN INSATISFACCION DE
REGIONES CLIENTES
RAMAS/
EFECTO
BAJOS RECURSOS EN CONOCIMIENTOS ACERCA
RAICES
FALTA DE MAYOR ACCESO A
MANUALES Y LIBROS
ORIENTADORES
ANALISIS
CAUSAL
DESCONOCIMIENTO DE
UBICACION DE MANUALES
ESTAN EN DIFERENTES AREAS
FALTA ORDENAR LOS

MANUALES Y LIBROS EN UN
SOLO LUGAR
PERDIDA DE DISMINUCION DE
INFORMACION VENTAS
OS NO ACTUALIZADOS
POCA INVERSION EN EQUIPOS

Y SISTEMAS TECNOLOGICOS
NO SE DISPONE DE RECURSOS
FINANCIEROS
MALA FINANCIACION
RESTRASOS EN LOS
PEDIDOS
CA, MATERIAL Y DE TIEMPO

FALTA DEL MANUAL DE
BAJA CONFIABILIDIAD EN LOS
FUNCIONES DE CADA AREA Y
EQUIPOS
CARGO
POCOS RECURSOS
FINANCIEROS
MAYORES
TEMPORAL O
PRESTACIONES
PERMANENTE DEL
ECONOMICAS
TES LABORALES
INCUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE SEGURIDAD
POCO CONOCIMIENTO DE LAS

NORMAS
MALA IMAGEN HACIA PERDIDA DE

LA EMPRESA INGRESOS
PEDIDOS Y PERDIDAS DE VENTAS
ERRORES EN LA BAJO CONTROL EN LA

PLANIFICACION ESTRATEGICA ENTREGA DE PEDIDOS
PLAN ESTRATEGICO NO
CORRECTO
FALTA DE PROCESOS HACIA LA

EJECUCION
NGUNA EFICIENCIA
ASIGNACION DE RECURSOS
AJA COMPETITIVA
INADECUADOS
IVOS DEL PROCESO Y DE LA EMPRESA
STOS INEFICACES FALTA DE INVERSION EN I+D+I

ESTION DE LOS FALTA DE LIDERAZGO EN LA
ENEFICIOS ORGANIZACION
A DE CLIENTES
N DE CUELLOS DE BAJA PRODUCTIVIDAD DE LOS

BOTELLA TRABAJADORES
O EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION
FALTA DE CONOCIMIENTO DEL

QUIPO Y LIDERAZGO
MERCADO
ON DE PERSONAL
CAPACITACION ISUFICIENTE
ADECUADO
BAJO CLIMA ORGANIZACIONAL
PRODUCTIVIDAD LABORAL
MALAS CONDICIONES
ERGONOMICAS
MALAS CONDICIONES
ERGONOMICAS
AS ECONOMICAS
S MATERIALES RESPONSABILIDADES PENALES
S POR EXPOSICIÓN A RIESGOS
MAL USO DE LOS EQUIPOS DE

TRABAJO
HERRAMIENTAS Y
MATERIALES INADECUADOS
MOTIVACIÓN BAJO RENDIMIENTO
REDUCEN LA VARIEDAD DE PRODUCTOS

ARA LOS CLIENTES.
PRESUPUESTO E
RSION EN LAS
ACIONES DE LA
EMPRESA
DADES LABORALES PÉRDIDA DE CLIENTES O

FRECUENTES CONTRATOS
IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE EL
AD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICA LA
NE EL SG-SST SI NO
PLICACIÓN POR
LOS REQUISITOS.
MALA RELACIÓN CON

PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
S O NO PODER PASAR PROCESOS DE

DE CONTRATISTAS
IDENTIFICA LA
NE EL SG-SST SI NO
PLICACIÓN POR
LOS REQUISITOS.
DESREGULACIÓN DE
POBLACIONES
LOS(DESIERTOS), DESEQUILIBRIO EN EL
DE LOS EFECTOS INVERNADEROS
SOBREEXPLOTACIÓN DE
RECURSOS
MENOS INGRESOS
ECONOMICOS
ES AL SUBIR LOS PRECIOS
POCA ESTIMACION EN EL
VOLUMEN DE VENTAS Y
PRODUCCION
PLAN ESTRATEGICO EN VENTAS

NO DEFINIDO
POCA CLARIDAD EN LOS

OBJETIVOS
CLIENTES DECRECIMIENTO DE BAJAS

INSATISFECOS LA EMPRESA EXPECTATIVAS
FLICTO DE INTERES
GUIAN LAS DECISIONES PARA

POCO CRITERIO PROFESIONAL
OBTENER EL BIEN PROPIO
NO SE TOMAN LAS DECISIONES
AUSENCIA DE
PARA MEJORAR LOS
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
INTERESES DE LA EMPRESA
PERDIDAS DISMINUCION DE
MONETARIAS VENTAS
MA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACION
CIA EN EL CONTROL
FALTA DE MATERIA PRIMA
LA CALIDAD
FALTA EN EL TIEMPO DE
MEJORA CONTINUA
LLEGADA
APLICABILIDAD DE FALTA DE FILTROS EN LA

MAS DE CALIDAD SELECCION DE PROVEEDORES
FALTA DE CONOCIMIENTO EN
EL AREA
FALTA DE PLANEACIÓN
PERDIDA DE TIEMPO PERDIDA DE DINERO

L PLAN NORMATIVO DE LA EMPRESA
AUSENCIA DE INFORMACION Y
VISIBILIDAD DE LAS POLITICAS
Y NORMAS DE LA EMPRESA
UBICADAS EN UN LUGAR
ERRONEO
FALTA DE SENTIDO DE
PERTENENCIA Y COMPROMISO
PERDIDA DE PERDIDA DE TIEMPO

CREDIBILIDAD EN PROCESOS
N ERRADA DE LAS NORMAS
DESCONOCIMIENTO DE LAS
NORMAS POR PARTE DEL
NORMAS POR PARTE DEL
TALENTO HUMANO
FALTA DE PEDAGOGIA Y
VISIBILIDAD EN LAS NORMAS
ORGANIZACIONALES
FALLA EN LA COMUNICACION
CLIENTES
PERDIDA DE TIEMPO
INSATISFECHOS
ORDINACION INSTITUCIONAL
DECRETOS QUE AFECTEN A LA

FUNCIONALIDAD
ORGANIZACIONAL
MALA IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS
ORGANIZACIONALES
PRACTICAS ILEGALES POR

DESCONOCIMIENTO DE
NORMAS
PERSONAL NO APTO
CON LOS RETRASO EN LAS
PROVEEDORES Y ENTREGAS
N LA CADENA DE SUMINISTRO
FALTA DE CONVENIOS CON

PROVEEDORES
FILTRACION DE PROVEEDORES
INCOHERENTE CON LOS
VERDADEROS
REQUERIMIENTOS
FALTA DE NEGOCIACION PARA

COMPRAS DE MATERIALES QUE
CUMPLAN CON LOS
ESTANDARES DE CALIDAD
POLITICAS EMPRESARIALES
DESACTUALIZADAS CON LOS
REQUERIMIENTOS QUE SE
DEBEN CUMPLIR
POBREZA.
INSATISFACCIÓN DE LAS
PLAZAMIENTO
NECESIDADES BÁSICAS
FRACASO DE LAS EMPRESAS Y CONFLICTOS SOCIALES

ECONÓMICA QUE
E LA PÉRDIDA DE AUSENCIA DEL ESTADO
EMPLEO
DISMINUCION DE
VENTAS
ALIZACION DE LOS PRODUCTOS
COSTOS DE PRODUCCION FALTA DE ALIANZAS

ELEVADOS
POCOS CONVENIOS CON FALLA EN LAS ESTRATEGIAS DE

PROVEEDORES MERCADEO
FALTA DE ANALISIS DE
FALTA DE INICIATIVA
MERCADO
DISMINUCION E INESTABILIDAD
EN EL PRESUPUESTO DE
COMPRA
ENTREGA DE
PEDIDOS TARDIA
EQUIPOS Y DISEÑO EN LA EMPRESA
FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO
FALTA DE PERSONAL
FALTA DE JORNADA DE
CONTRATACION
PRIORIZACION DE OTRAS
ACTIVIDADES
ESCASEZ DE RECURSOS
NSATISFACCION DE
CLIENTES
OCIMIENTOS ACERCA DEL CAMPO DIGITAL
DESCONOCIMIENTO DEL PLAN

ANUAL DE APLICABILIDAD A LA
PUBLICIDAD
FALTA DE JEFE DE MARKETING
DISMINUCION EN GASTOS
MOLINO
SISTEMA INTEGRADO
IDENTIFICACIÓN, CALIFIC
FECHA: 26/08/2015 PROCESO: Evaluacion e identificacion de riesgo
PROBABIL
DESCRIPC
CAUSA EFECTO IDAD DE
IÓN DEL CALIFICACIÓN
(Debido a (Lo que OCURREN
RIESGO PROBABILIDAD DE
xxx) podría CIA
(Puede OCURRENCIA
(1) ocasionar) (%)
ocurrir xxx) (5)
(3) (4)
(2)
Desconoci
miento de
las
actividades
Retrasos
y objetivos
Incumplimi en los
por parte
ento en los procesos,
de los
objetivos, perdida de
trabajadore
metas y dinero,
s, falta de
actividades insatisfacci
orientacion 79% PROBABLE (4)
del proceso on de
y
clientes,
organizacio
ausentismo
n en el
y
area,
desmotivac
personal
ion laboral
no
capacitado
para las
funciones
Falta de
claridad en
las Elaboracio
funciones, n de
mala productos
Retraso en
organzacio de baja
las
n directiva calidad, 60% PROBABLE (4)
actividades
y personal perdidas
del proceso
no economica
competent s, perdida
e para el de clientes
puesto de
trabajo
Demoras
en
Perfil de entregas
cargo de pedidos,
Desgaste
desactualiz Perdida de
administrati
ado, clientes,
vo y 50% MODERADO (3)
Ambigueda empleados
sobrecarga
d en las con
laboral
funciones mayores
del puesto. posibilidad
es de
fallas.
Desconoci
miento de
la
tecnologia,
contratacio Incremento
n de costos,
incorrecta disminucio
de Bases de n de
personal, datos no ventas,
poca perdida de 60% PROBABLE (4)
inversion actualizado informacion
en equipos s y baja
y sistemas calidad en
tecnologico los
s y poca servicios
disposicion
de
recursos
financieros
Desconoci
miento de
Mayores
los
prestacione
procesos a
s sociales,
realizar,
perdidas
maquinas y
personalas
herramient
(lesiones),
as, falta de
daños
experiencie Accidentes
materiañes 78% CASI CERTEZA (5)
ncia, laborales ,
incumplimi
incapacida
ento de las
d temporal
normas de
o
seguridad y
permanent
poco
e del
conocimien
trabajador
to de las
mismas
Desconoci
miento en
los
procesos
de la
empresa,
personal
Retraso en
no
Perdida los
capacitado,
economica, pedidos,
baja 68% PROBABLE (4)
material y perdida de
confiabilida
de tiempo oportunida
d en los
des
equipos,
falta del
manual de
funciones
de cada
area y
cargo
Reduccion
de los
productos
en
almacen,
falta de
control en
los
inventarios,
Perdida de
errores en
ingresos,
la
perdida de
planificacio Retrasos
clientes,
n en entrega
perdidas
estrategica, de pedidos 80% CASI CERTEZA (5)
economica
plan y perdida
s, mala
estrategico de ventas
imagen
no
hacia la
concreto,
empresa
falta de
procesos
hacia la
ejecucion
del plan,
bajo control
en la
entrega de
pedidos
No realizar
planes
estrategico
s, Perdida de
presupuest oportunida
os des, poca o
ineficaces, ninguna
Incumplimi
mala eficiencia,
ento de los
gestion de desventaja
objetivos
los competitiva 80% CASI CERTEZA (5)
del proceso
beneficios, ,
y de la
falta de asignacion
empresa
inversion de
en I+D+I, recursos
falta de inadecuado
liderazgo s.
en la
organizacio
n.
Falta de un
plan de
negocios,
falta de
Baja
politicas de
participacio
precios
n de
adecuados,
inverciones
falta de Baja
, creacion
equipo y rentabilidad
de cuellos
liderazgo, y retrazo
de botellas,
seleccion en los 50% MODERADO (3)
perdida de
de procesos
clientes,
personal de
baja
inadecuado produccion
productivid
, falta de
ad de los
conocimien
trabajadore
to del
s.
mercado,
capacitacio
n
isuficiente
Clientes
Falla en el insatisfech
proceso de Poca os,
venta, efectividad Entregas
Ineficiencia en el de pedidos
en el sistema de tardia,
40% PROBABLE (4)
control de calidad de perdidas
la calidad, la monetarias
Falta de organizació y
materia n disminucio
prima. n de
ventas.
Exceso de Creacion
normas y de cuellos
politicas y Incumplimi de
Ausencia de ento del botella,proc
información plan esos más
y visibilidad normativo 50% MODERADO (3)
lentos,
de las de la perdida de
politicas y empresa tiempo,
normas de perdida de
la empresa.
dinero
Limitado e
Enfermeda
inadecuado
Bajo des
espacio y
rendimient profesional
malas
oy es y bajo 50% MODERADO (3)
condicione
productivid clima
s
ad laboral. organizacio
ergonómic
nal
as.
Ausencia
de
conocimien Descenso
to sobre la del
ejecución rendimient
de los o de los
trabajos,No trabajadore
rmas y s,
procedimie degradacio
Accidentes
ntos de n del
laborales
trabajo ambiente
por 79% PROBABLE (4)
ineficientes de trabajo,
exposcició
, mal uso perdidas
n a riesgos.
de los economica
equipos de s,
trabajo, responsabil
Herramient idades
as, equipos penales,
y daños
materiales materiales.
inadecuado
s
Las
instalacion
Falta de Indisposici
es
presupuest on en los
pequeñas
oe trabajadore
reducen la
inversion s,
variedad 50% MODERADO (3)
en las desmotivac
de
instalacion ion y bajo
productos
es de la rendimient
a ofrecer
empresa o
para los
clientes.
La
empresa Posibilidad
no Multas y de
identifica la sanciones accidentes
importancia por no y
que tiene el implemtar enfermeda
SG-SST si adecuada des
75% PROBABLE (4)
no solo mente el laborales
busca su sistema de más
aplicación seguridad y frecuentes,
por salud en el Pérdida de
cumplimien trabajo clientes o
to de los contratos
requisitos.
La
empresa
no Perder a
identifica la clientes Perdidas
importancia actuales o economica
que tiene el no poder s, mala
SG-SST si pasar relacion
30% IMPROBABLE (2)
no solo procesos con
busca su de proveedore
aplicación selección sy
por de contratistas
cumplimien contratistas
to de los
requisitos.
Empobreci
miento de
los
Desertifica
suelos( des
ción,
Contamina iertos),
eutrofizació
cion, desequilibri
n,
Sobreexplo o en el 19% RARO (1)
desregulaci
tación de ecosistema
ón de
recursos y aumento
poblacione
de los
s.
efectos
invernader
os
Poca
estimacion
en el
volumen de
ventas y
produccion,
plan
estrategico
Disminucion
en ventas Perdida de de ventas,
no definido, clientes al
menos 85% CASI CERTEZA (5)
poca subir los ingresos
claridad en precios economicos
los
objetivos,
personal no
capacitado
en ventas,
pocos
recursos
financieros
La partes
interesadas
no estan
de acuerdo
con lo
planteado,
guian las
decisiones
para
obtener el
bien
propio, no Perdida de
se toman oportunidad
las es, perdidas
decisiones economicas,
Conflicto clientes
para insatisfecos, 50%
de MODERADO (3)
mejorar los
intereses. decrecimien
intereses to de la
de la empresa,
empresa, bajas
problemas expectativas
de
comunicaci
on,
ausencia
de
procedimie
ntos y
normas,
poco
criterio
profesional
Perdida de
Desconoci credibilidad
miento de , mala
las normas percepcion
por parte Aplicación de los
del talento errada de procesos 40% MODERADO (3)
humano, las normas. de
Falla de producción,
claridad en perdida de
las normas tiempo en
procesos
Comunicaci
ón errada
de la
normativida Retrasos en
d y politicas Falta de procesos y
de la coordinació entregas del
empresa, producto,
n 43% MODERADO (3)
Decretos clientes
que afecten instituciona insatisfecho
a la l. s, perdida
funcionalida de tiempo
d
organizacion
al
Aumento e
inestabilida
Perdidas
d en los
economica
impestos y
s, mala
aranceles
Afectación relacion
aplicados a
en la con los
los 55% MODERADO (3)
cadena de proveedore
suministros
suministro sy
, falta de
contratistas
convenios
, retraso en
con
las etregas
proveedore
s
La
Baja
desigualda Protestas,
rentabilidad
d, crisis desplazami
, fracaso
económica ento,
de las
que insatisfacci
empresas 40% MODERADO (3)
supone la on de las
pérdida de necesidade
empleo, s basicas,
y confilctos
ausencia pobreza
sociales
del Estado.
Falta de
plan
estrategico
en las
actividades Poca
Incremento
de las areas comercailiz
de la de costos,
ación de 50% MODERADO (3)
organización disminucio
los
, costos de productos n de ventas
producción
elevados,
falta de
alianzas
Capacitaci
ones Clientes
Falla en
ineficientes insatisfech
procesos,
, falta de os,
equipos y 60% PROBABLE (4)
actualizaci Entregas
diseño en
ón y de pedidos
la empresa
mantenimie tardia.
nto
Perdida de
Falta de Bajos
dinero,
mayor recursos
insatisfacci
acceso a en
on de
manuales y conocimien 40% PROBABLE (4)
clientes,
libros tos acerca
ausentismo
orientadore del campo
en
s digital
regiones
NOTA: Se priorizan aquellos riesgos que estén en zona de riesgo: moderada, alta y extrema; se plasman en el Map
Tabla No. 1 Probabilidad de ocurrencia del riesgo

CONCEPT
NIVEL DESCRIPCIÓN
O
Casi Se espera que ocurra en la mayoría de las
5
certeza circunstancias
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las
4 Probable
circunstancias
3 Posible Podría ocurrir en algún momento
2 Improbable Pudo ocurrir en algún momento
Puede ocurrir sólo en circunstancias
1 Raro
excepcionales
B: Zona de riesgo Baja, asumir el riesgo.
M: Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo.
A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.
E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.
MOLINO LA ESPIGA
IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO: Especialista en sistema de gestión, certificado.
IMPACTO O EFECTO4
IMAGEN Y CREDIBILIDAD USUARIO o PROCESOS INTERNOS

INSTITUCIONAL (20%) CLIENTE (35%) (20%)
20 20 20
20 30 15
19 20 10
6 15 16
12 8 16
10 20 15
20 35 8
20 25 20
15 25 16
12 20 10
19 20 10
15 25 20
15 25 20
15 15 10
20 20 20
20 20 15
9 10 10
15 20 8
10 15 20
15 10 15
20% 35% 20%
12% 15% 20%
15 10 15
19 20 10
6 15 16
12 20 10
go: moderada, alta y extrema; se plasman en el Mapa de Riesgos FPM-09
Tabla No. 2 Matriz de evaluación y respuesta a los riesgos
PROBABILIDAD
INSIGNIFICANTE (1)
Raro (1) 1
Improbable (2) 2
Moderado (3) 3
Probable (4) 4
Casi certeza (5) 5
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
Y MEJORA CONTINUA
SGCCC2023
Edicion 1 Página 1 de 1
Versión 1 20/5/2023
R PROCESO
EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
4 Zona de Riesgo
(5*7)
(8)
VALOR
%
IMPACTO
FINANCIEROS (25%) TOTAL
(7)
(6)
MAYOR/
15 75 MAYOR 16
EXTREMA
MAYOR/
10 75 MAYOR 16
EXTREMA
MODERADO/
10 59 MODERADO 9
ALTA
MODERADO/
20 57 MODERADO 12
ALTA
CATASTROFIC
20 56 MODERADO 15
O/EXTREMA
MAYOR/
25 70 MAYOR 16
EXTREMA
CATASTROFIC
20 83 CATASTROF 25
O/EXTREMA
CATASTROFIC
25 90 CATASTROF 25
O/EXTREMA
MAYOR/
20 76 MAYOR 12
EXTREMA
10 52 MODERADO 12 MAYOR/ALTA
MODERADO/
10 59 MODERADO 9
ALTA
CATASTROFIC
25 85 CATASTROF 20
O/EXTREMA
CATASTROFIC
25 85 CATASTROF 20
O/EXTREMA
MAYOR/
20 60 MAYOR 12
EXTREMA
CATASTROFIC
25 85 CATASTROF 20
O/EXTREMA
20 75 MAYOR 8 MAYOR/ALTA
10 39 MENOR 2 MENOR/ BAJA

25 68 20 MAYOR/
MAYOR
EXTREMA
15 60 12 MAYOR/
MAYOR
EXTREMA
MODERADO/
15 55 CATASTROF 9
ALTA
CATASTROFIC
95% CATASTROF
O/EXTREMA
20% 15
MAYOR/
25% 72% MAYOR 12
EXTREMA
MODERADO/
15 55 MODERADO 9
ALTA
MODERADO/
10 59 MODERADO 9
ALTA
MODERADO/
20 57 MODERADO 12
ALTA
10 52 MODERADO 12 MAYOR/ALTA
a los riesgos
IMPACTO
MENOR (2) MODERADO (3)
MAYOR (4) CATASTRÓFICO (5)
2 3 4 5
4 6 8 10
6 9 12 15
8 12 16 20
10 15 20 25
IDENTIFIC
INFORMACION GENERAL IDENTI
Identificación Área/Puesto de Trabajo Peligros /
Tipo de
Área/ Activida
Proceso
Consec centro Activida TAREA d clasifica
Evaluad Cargos
utivo de d S (RUTIN cion
o
trabajo ARIO
SI/NO)
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
GESTIÓ ZONA OPERA Operació inspecci
N DE DOR DE n de ón BIOLOG
1 SI
OPERA MAQUIN MAQUIN maquina preopera ICO
TIVA AS ARIA ria cional.
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
N DE DOR DE n de ón
SI FISICO
OPERA MAQUIN MAQUIN maquina preopera
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
N DE DOR DE n de ón QUIMIC
SI
OPERA MAQUIN MAQUIN maquina preopera O
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
7 SI
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
PSICOS
OCIAL
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
N DE DOR DE n de ón PSICOS
8 SI
OPERA MAQUIN MAQUIN maquina preopera OCIAL
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
SI
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
SI
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
SI
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
SEGURIDAD
según la
ntas, SEGURIDAD
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
SI
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
NO
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
SI
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
BIOMEC
ANICO
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
N DE DOR DE n de ón BIOMEC
16 SI
OPERA MAQUIN MAQUIN maquina preopera ANICO
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
ntas,
equipos,
material
es y
maquina
sa
emplear
para la
operació
n.
Realizaci
ón
17 SI
Encendi
do de
maquina
ria.
Ejecució
n del
procedi
miento
de
trabajo
seguro
según la
TODA
GESTIÓ OPERA GESTIÓ GESTIÓ RENDIM
LAS
N DOR DE N N IENTOS
15 INSTAL SI
OPERA MAQUIN OPERA OPERA NATUR
ACIONE
TIVA ARIA TIVA TIVA ALES
S
SISTEMA DE GESTIÓN DE CA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORA

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
Nivel de
Peligros /Grupo de peligros / Fuente Trabajadores expuestos
Deficienci
a (ND)
CONTR
CONTR CONTR
OLES
Descrip Fuente OLES OLES Efectos
ACTUA Cuantitati
cion del del ACTUA ACTUA Posible N°
LES vo
peligro Peligro LES LES s
INDIVID
FUENTE MEDIO
UO
sión de
animal a
persona)
.
Bacteria
s,
hongos y
virus
Alteracio
generad
nes de la
os por el
salud
contacto
Program (infeccio
Bacteria con
a nes,
s, personal proteccio
integral alergias,
hongos, (Transmi n
de enferme 2 2
virus, sión de respirato
control dades
picadura persona ria
de respirato
s a
plagas rias,
persona)
hongos
, baño,
en la
ambient
piel).
eu
objetos
contamin
ados
(Transmi
sión a
través
de
Hipoacu
Generad
Protecci sia
o por la
ón neurose
operació
auditiva nsorial,
RUIDO n de las 2 6
de Cefalea,
máquina
inserccio irritabilid
s del
n y copa ad,
molino
estrés
Generad Alteració
o por las n
Mascaril
particula respirato
POLVO a
s en ria, 2 2
S respirato
suspensi irritabilid
ria
ón del ad de los
producto ojos
Contrata
ción,
participa
ción,
inducció
ny Dialogo
capacita con los
Gestión organizacional cefalea 2 2
ción, trabajad
bienesta ores
r social,
evaluaci
ón del
desemp
eño.
Comunic
ación,
Caracter organiza
ísticas ción del Dialogo
de la trabajo, con los
cefalea 2 2
organiza demand trabajad
ción del as ores
trabajo cuantitati
vas de la
labor.
Pausas,r
otación, Dialogo
Jornada
horas con los
de cefalea 2 2
extras, trabajad
trabajo
descans ores
os
Inadecu
ada
manipula
ción de
equipos,
máquina
sy Charlas
herramie de
ntas segurida
MECANI Atrapami
emplead d, botas 2 6
CO ento
as. de
Realizaci segurida
ón de d
actividad
es con
equipos
en
movimie
nto.
Conexio
nes
elextrica Manteni Tetaniza
ELECTR s, cables miento a ción,
2 2
ICO expuesto instalaci quemad
s, fallas ones uras
en
equipos
tropeson
es,
resbalon
es,
superfici
e de
trabajo
deslizant
e con
diferenci
a de
nivel e
orden y Charlas irregular,
LOCATI aseo en Orden y de condicio
2 2
VO areas de aseo segurida nes de
trabajo d orden y
aseo,
golpes
con
objetos
sobresali
entes,
atrapami
ento por
inadedu
ado
almacen
amiento
Cuando
supera
los 1,5
metros
de altura
en el
apilamie
nto de
bultos y
cuando
TRABAJ se
Politrau
O EN encuentr
matismo, 2 2
ALTURA a
muerte
S alimenta
ndo el
molino
(no se
encuentr
a
baranda
de
restricció
n de
caida)
Posicion
bipeda
Alteracio
en la
nes
actividad Pausas
POSTURA musculo 2 6
, con activas
esqueléti
extensió
cas
n de
columna
Generad
Alteracio
LEVANTA o por nes
MIENTO levantam Pausas
musculo 2 6
DE iento de activas
CARGAS bultos esqueléti
cas
(25 kg)
El
empleo
de
fuerza
Alteracio
para
nes
ESFUER mover Pausas
musculo 2 2
ZO bulto en activas
esqueléti
fricción
cas
con el
plano
horizont
al.
Zona
intermed
ia de
sismo en
Boyaca
Preparac
según
ión de
estudio atrapami
comité
SISMO de ento, 2 6
de
microzon lesiones
emergen
ificación
cia
realizado
. Paso
de fallas
geológic
as.
ESTIÓN DE CALIDAD
CIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGO
Nivel de
Nivel de Probabili Nivel de Estimación del nivel
Exposició dad (NP) Consecu de riesgo inicial
n (NE) NP = ND encia NR= NP x NC
x NE
ACEPTA
PEOR
Interpreta BILIDAD
CONSEC
ción DEL
Nivel de UENCIA
RIESGO
Cuantitati Cuantitati Cuantitati Riesgo Cuantitati
vo va va (interpret va
ación)
Alergias
MEJORA e
4 8 MEDIO 10 III 80 BLE infeccion
es
Hipoacu
sia
NO
MUY neurose
4 24 60 I 1440 ACEPTAB
ALTO
LE nsorial,
Cefalea,
estrés
Alteració
n
ACEPTAB respirato
LE CON
4 8 MEDIO 25 II 200 CONTRO
ria,
L irritabilid
ad de los
ojos
Alteració
MEJORA n
4 8 MEDIO 10 III 80 BLE emocion
al
Alteració
MEJORA n
4 8 MEDIO 10 III 80 BLE emocion
al
MEJORA
4 8 MEDIO 10 III 80 BLE
Estrés
MUY MEJORA Amputac
4 24 60 III 100
ALTO BLE ion
ACEPTAB Tetaniza
LE CON ción,
4 8 MEDIO 25 II 200 CONTRO quemad
L uras
ACEPTAB
LE CON Politrau
4 8 MEDIO 25 II 200 CONTRO matismo
L
ACEPTAB Muerte,
LE CON
1 2 BAJO 100 II 200 CONTRO
atrapami
L entos
Alteracio
NO nes
MUY
4 24
ALTO 25 I 600 ACEPTAB musculo
LE esqueléti
cas
Alteracio
ACEPTAB nes
LE CON
3 18 ALTO 25 II 450 CONTRO
musculo
L esqueléti
cas
Alteracio
ACEPTAB nes
LE CON
musculo
L esqueléti
cas
ACEPTAB Politrau
LE CON
matismo,
L muerte
CÓDIGO: SGCR2023
FECHA: 11/05/2023
VERSIÓN: 02
O
PÁGINA: 1 de 1
CONTROL DEL RIESGO
Priorización
Requisito
s legales
existente
s en este
tema. Eliminaci Sustituci Control
Control de
Adminsitr EPP
ón ón Ingeniería
ativo
ingerir
comidas
y
bebidas
en zonas
con
riesgo
de
contamin
ación
biológica
.
Asepxia Uso de
de protector
SI
sanitario nasobuc
s y zona al
de
lavado
del
trapero.
Exámen
medico
ocupacio
nal.
Fumigac
ón y
control
integral
Inducció
n,
realizaci
ón de
audiome
trias,
Charlas
de
Validar segurida
con el d sobre
informe autocuid Protecci
de ado on
sonomet laboral. auditiva
SI
ría Pausas de
posible activas. insercion
adecuaci Realizaci y copa
ón ón de
ingenieril sonomet
rias.
program
a de
vigilanci
a
epidemio
logica
Ruido
Inducció
n,
program
a de
formació
n, uso
adecuad
o de
epp,
Protecci
inspecci
ón
on de
respirato
epp,
SI ria y
examen
gafas de
medico
segurida
ocupacio
d
nal
espirom
etria y
optometr
ía,
capacita
cion uso
adecuad
o de epp
Comité
de
conviven
cia
laboral,
circulos
de
dialogo,
integraci
ones,
actividad
es de
SI bienesta
r
social,m
ecanism
os de
participa
ción,
rumboter
apias,
charlas
de
bienesta
r social
Comité
de
conviven
cia
laboral,
circulos
de
dialogo,
integraci
ones,
SI actividad
es de
bienesta
r
social,m
ecanism
os de
participa
ción,
rumboter
apias
Comité
de
conviven
cia
laboral,
circulos
de
dialogo,
integraci
ones,
actividad
es de
bienesta
SI r
social,m
ecanism
os de
participa
ción,
rumboter
apias,
pausas
activas,
estilos
de vida
saludabl
e
Charlas
de
segurida
d,
Botas de
procedi
segurida
miento
d con
para
puntera
realizar
de acero
de
y
manera
antidesli
segura
SI zante,
la tarea,
guantes
observac
de
iones
segurida
planead
d, garfas
as de la
de
tarea,
segurida
uso
d.
adecuad
o de
maquian
ria
miento
de
instalaci
ones en
conexion
es
electrica
s por
personal
idoneo y
calificad
o,
equipos
SI aterrizad
os,
reporte
de
segurida
d al
detectar
anomalia
s, no
sobrecar
gar los
tomacorr
ientes.,
preopera
Program
a de
orden y
aseo,
charlas
de
segurida
Botas de
d,
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inducció
d con
n.
puntera
Generar
de acero
un
y
mecanis
antidesli
mo para
SI zante,
el
guantes
adecuad
de
o
segurida
apilamie
d, garfas
nto de
de
bultos
segurida
dando
d.
cumplimi
ento
legal,
program
a de
orden ya
seo
caida,
adquisici
ón de
equipos
de
altura,
capacita
ción de
entrena
miento
avanzad
o de Equipos
alturas, de
SI baranda protecció
s de n contra
restricció caidas
n contra
caidas,
estudio
de
analisis
de
instalaci
ones
para
validar
cumplimi
de
trabajo,
program
a de
formació
n,
inducció
n,
examen
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ocupacio
nal con
enfasis
SI musculo
esqueléti
cos,
program
a de
vigilanci
a
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logica
Desorde
nes
musculo
esqueleti
cos,
analisis
de
puesto
de
trabajo,
program
a de
formació
n,
inducció
n,
examen
medico
SI ocupacio
nal con
enfasis
musculo
esqueléti
cos,
program
a de
vigilanci
a
epidemio
logica
Desorde
nes
puesto
de
trabajo,
program
a de
formació
n,
inducció
n,
examen
medico
ocupacio
nal con
enfasis
SI
musculo
esqueléti
cos,
program
a de
vigilanci
a
epidemio
logica
Desorde
nes
musculo
esqueleti
cos,
a de
inspecci
on de
equipos
de
emergen
cia,induc
cion,
capacita
ción de
comité
de
emergen
cia
SI
simulacr
os,
charlas
de
segurida
d, plan
de
emergen
cia,
actividad
es de
inteligen
cia
emocion
MOLINO LA ESPIGA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MAPA DE RIESGOS Y PLAN D
FECHA: 31/05/2023 PROCESO: Analizar e identificar los riesgos existentes y realizarlas la mejora continua
CONTROLES EXISTENTES
DESCRIPCIÓN RESPUESTA AL
No. VALORACIÓN PRIORIZACIÓN
DEL RIESGO RIESGO
DESCRIPCIÓN DO EF
Incumplimiento
en los objetivos,
1 metas y x 12 1 evitar
actividades del
proceso
Retraso en las
2 actividades del x 12 1 reducir
proceso
Desgaste
administrativo y
3 x 9 2 asumir
sobrecarga
laboral
Bases de datos
4 x 12 3 asumir
no actualizados
Accidentes
5 x 15 1 evitar
laborales
Perdida
economica,
6 x 16 2 evitar
material y de
tiempo
Retrasos en
entrega de
7 pedidos y x 25 1 asumir
perdida de
ventas
Incumplimiento
de los objetivos
8 x 25 1 evitar
del proceso y
de la empresa
Baja
rentabilidad y
9 retrazo en los x 12 3 reducir
procesos de
produccion
Poca
efectividad en
10 el sistema de x 12 3 compartir
calidad de la
organización
Incumplimiento
del plan
11 x 9 4 evitar
normativo de la
empresa
Bajo
rendimiento y
12 x 20 1 reducir
productividad
laboral.
Accidentes
laborales por
13 x 20 1 evitar
exposcición a
riesgos.
Las
instalaciones
pequeñas
reducen la
14 x 12 3 compartir
variedad de
productos a
ofrecer para los
clientes.
Multas y
sanciones por
no implemtar
adecuadamente
15 x 20 2 evitar
el sistema de
seguridad y
salud en el
trabajo
Perder a
clientes
actuales o no
16 poder pasar x 8 4 reducir
procesos de
selección de
contratistas
Empobrecimien
to de los
suelos( desierto
s), desequilibrio
17 en el x 2 5 evitar
ecosistema y
aumento de los
efectos
invernaderos
Perdida de
18 clientes al subir x 20 2 asumir
los precios
Conflicto de
19 x 12 3 asumir
intereses.
Aplicación
20 errada de las x 9 3 asumir
normas.
Falta de
21 coordinación x 15 2 asumir
institucional.
Afectación en la
22 cadena de x 12 2 evitar
suministro
Baja
rentabilidad,
fracaso de las
23 empresas x 9 1 evitar
y confilctos
sociales
Poca
comercailizació
24 x 9 2 evitar
n de los
productos
Falla en
procesos,
25 equipos y x 12 3 evitar
diseño en la
empresa
Bajos recursos
en
26 conocimientos x 12 1 asumir
acerca del
campo digital
NOTA: Se traen los riesgos priorizados del formato de registro FPM-08.

POLÍTICA
DE
ADMINISTR
ACIÓN DEL
RIESGO
DEL
PROCESO:
La Alta
dirección se
compromete
a atender
oportuname
nte----
…………..??
?? y dotar
de talento
humano,
recursos
físicos y
financieros
conforme al
presupuesto
asignado.
VALORACIÓN DEL RIESGO (R
Tabla No. 3
Se mantiene el resultado de la evaluación ante
Valoración
del riesgo
CRITERI Cambia el resultado a una casilla inferior de la
evaluación antes de controles (el desplazamie
OS el control afecta el impacto o la probabilidad)
No existen Pasa a escala inferior (el desplazamiento depe
controles. afecta el impacto o la probabilidad)
Los
controles
existentes
no son
efectivos
Los
controles
existentes
son
efectivos ELABORÓ
pero no
están
documentad
os.
Los
controles
son
NOMBRE efectivos y
están
documentad
os.
CARGO
Responsable del proceso
/ROL
FIRMA:
FECHA:
PLANEACIÓN
ORGANIZACIONAL Y
MOLINO LA ESPIGA MEJORADE
FORMATO CONTINUA
REGISTRO
EDICION 1
EGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión 1
E RIESGOS Y PLAN DE MANEJO
y realizarlas la mejora continua. FECHA- :
PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

SEGUIMIENTO
CONTROL RESPONSABLE
PROPUESTO O
META FECHA MAXIMA
ACCIONES A FUENTE DE
NOMBRE PROCESO DE FECHA
TOMAR VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
Designar
claramente a
los
responsables
Establecer
de cada
mecanismos de
actividad y Proceso Responsable de
retroalimentació Pablo perez 12/28/2023 15-Jul-23
asegurarse de administrativo - manejo del riesgo
ny
que
comunicación
comprendan
sus roles y
responsabilidad
es.
Realizar una
planificación cambios y ajustes
detallada que basados en los
resultados , para
incluya proceso Responsable de
optimizar la Juliana Rodrigues 12/28/2023 7/12/2023
estimaciones eficiencia y
productivo manejo del riesgo
realistas de prevenir futuros
tiempo para retrasos.
cada actividad
trabajo de cada responsabilidades
miembro del se distribuyan de Proceso Responsable de
Lina Paredes 12/28/2023 7/14/2023
equipo para manera equitativa administrativo manejo del riesgo
identificar entre los
Designar a una
persona o un Proporcionar
equipo capacitación
responsable de adecuada a las
personas proceso Responsable de
mantener y responsables de
Julio Gomez
administrativo
12/13/2023 7/19/2023
manejo del riesgo
actualizar la actualización
regularmente de las bases de
las bases de datos.
datos.
Identificar y
analizar los
posibles Establecer y
peligros y aplicar medidas
evaluar su de seguridad y
prevención
probabilidad de proceso Responsable de
adecuadas para Patricia gonzales 12/23/2023 8/7/2023
ocurrencia y el controlar y
productivo manejo del riesgo
impacto que minimizar los
podrían tener riesgos
en la seguridad identificados.
y salud de los
trabajadores.
Realizar una Desarrollar planes

planificación de mitigación para
abordar estos
exhaustiva que riesgos y
incluya una establecer un
estimación proceso de
realista de los gestión de riesgos proceso Responsable de
Julio torres 12/23/2023 8/27/2023
costos, efectivo que administrativo manejo del riesgo
recursos y incluya la
tiempo identificación,
evaluación,
necesarios para tratamiento y
llevar a cabo monitoreo de los
las actividades. riesgos.
Evaluar y
optimizar la
cadena de
suministro para Utilizar técnicas
garantizar una de pronóstico de
planificación y la demanda para
proceso Responsable de
gestión anticipar y prever Camilo Arguello
administrativo
12/23/2023 8/16/2023
manejo del riesgo
efectivas desde las necesidades
la adquisición futuras de los
clientes.
de materias
primas hasta la
entrega final de
los productos.
Elaborar un Evaluar y ajustar

plan estratégico regularmente la
que detalle las asignación de
acciones y recursos en
pasos función de las Camila Benavides
administrativo
12/12/2023 8/26/2023
manejo del riesgo
necesarios para necesidades
lograr los cambiantes del
proceso y de la
objetivos
empresa.
establecidos.
Realizar un
Implementar
análisis
mejoras en la
exhaustivo de eficiencia, como
los costos la reorganización
asociados con del flujo de
los procesos de trabajo, la Andres Gonzales
productivo
12/18/2023 8/20/2023
manejo del riesgo
producción y automatización de
evaluar la tareas repetitivas
y la utilización de
rentabilidad de
tecnología
cada producto o adecuada.
servicio.
Realizar una
revisión Obtener un
exhaustiva del compromiso claro
sistema de y visible por parte
gestión de de la alta
dirección de la proceso Responsable de
calidad organización en
Carlos bermudez
administrativo
12/13/2023 8/29/2023
manejo del riesgo
existente para cuanto a la
identificar importancia y
deficiencias y prioridad de la
áreas de calidad.
mejora.
Realizar una
revisión
Proporcionar
exhaustiva del capacitación
plan normativo adecuada a todo
existente para el personal para
asegurarse de que esté al tanto proceso Responsable de
Humberto torres 12/31/2023 8/9/2023
que esté de las normas y administrativo manejo del riesgo
actualizado y regulaciones
refleje las relevantes que se
aplican a su área
regulaciones y de trabajo.
normas
vigentes.
Proporcionar
Definir metas y retroalimentación
objetivos claros constante sobre el
para los desempeño y
empleados, brindar Mariana martinez
administrativo
12/12/2023 8/11/2023
manejo del riesgo
tanto a nivel orientación clara
individual como sobre las
expectativas y las
de equipo.
áreas de mejora.
Realizar una
evaluación
Implementar
exhaustiva de
medidas de
los riesgos
control para
presentes en el proceso Responsable de
minimizar o Maria casas 12/17/2023 8/16/2023
entorno laboral productivo manejo del riesgo
eliminar los
y en las tareas
riesgos
específicas
identificados.
realizadas por
los empleados.
Realizar una
investigación
exhaustiva
Priorizar
sobre las
aquellos
demandas y
productos que
preferencias de
generen
los clientes
mayores proceso Responsable de
para Ricardo Quevedo 12/25/2023 8/23/2023
beneficios y administrativo manejo del riesgo
comprender
sean más
qué productos
relevantes para
son más
el público
populares y
objetivo.
tienen mayor
potencial de
venta.
Familiarizarse
con las leyes y
regulaciones
aplicables en
materia de Desarrollar un
seguridad y plan de acción
salud en el para abordar y
trabajo. controlar los
Mantenerse riesgos proceso Responsable de
Martin Cesar 12/10/2023 8/10/2023
actualizado identificados, administrativo manejo del riesgo
sobre los implementando
requisitos medidas de
legales y control
asegurarse de adecuadas.
cumplir con
todas las
normativas
pertinentes.
Asegurarse de
Establecer
que el producto
plazos de
o servicio
entrega proceso Responsable de
ofrecido cumpla Julieth Hernandez 12/13/2023 8/15/2023
realistas y administrativo manejo del riesgo
con altos
cumplir con
estándares de
ellos.
calidad.
Promover la
Implementar
reforestación y
prácticas de proceso Responsable de
la restauración Andrea Ramirez 12/13/2023 8/15/2023
conservación administrativo manejo del riesgo
de ecosistemas
del suelo
degradados.
Definir un plan
Realizar un estratégico de
análisis ventas que
exhaustivo del establezca
mercado y de metas claras y Sandra Gomez
administrativo
12/25/2023 8/17/2023
manejo del riesgo
los factores que acciones
influyen en las específicas
ventas. para
alcanzarlas.
Establecer
canales de
comunicación
regulares y Mejorar la
establecer comunicación
mecanismos interna y Camilo Rodriguez
administrativo
12/31/2023 8/11/2023
manejo del riesgo
para recopilar y externa de la
responder a sus empresa.
comentarios y
preocupaciones
.
Proporcionar
capacitación y
Mantenerse
entrenamiento
actualizado con
adecuado sobre
respecto a las
las normas
normas y
aplicables a proceso Responsable de
regulaciones Camilo Pineda 12/23/2023 8/16/2023
todo el personal administrativo manejo del riesgo
vigentes en el
involucrado en
campo
la
específico de la
implementación
empresa.
y aplicación de
las normas
Clarificar los
Implementar
roles y
mecanismos
responsabilidad
formales de
es de cada
comunicación proceso Responsable de
institución para Andres Martinez 12/3/2023 8/19/2023
entre las administrativo manejo del riesgo
evitar
diferentes
confusiones y
instituciones
superposicione
involucradas.
s
Identificar y
Realizar una
establecer
evaluación relaciones con
exhaustiva de los múltiples
proveedores proveedores Lorena Rojas
proceso
12/23/2023 8/2/2023
Responsable de
potenciales antes para evitar productivo manejo del riesgo
de establecer una depender en
relación gran medida de
comercial.
un solo
proveedor.
Implementar
una gestión
financiera
sólida, que
Realizar un incluya una
análisis planificación
exhaustivo de presupuestaria
viabilidad y una adecuada, una
planificación supervisión y proceso Responsable de
Carlos Gomez 12/1/2023 8/5/2023
estratégica seguimiento administrativo manejo del riesgo
adecuada antes regular de los
de iniciar o estados
expandir un financieros, y la
negocio. adopción de
medidas para
reducir costos y
maximizar los
ingresos.
: Realizar una Establecer una

investigación de estrategia de
mercado marketing clara
exhaustiva para y bien definida
comprender las que incluya
necesidades y segmentación proceso Responsable de
Santiago torres 12/1/2023 8/5/2023
preferencias de de mercado, administrativo manejo del riesgo
los clientes, así posicionamient
como identificar o, estrategias
oportunidades y de precios,
tendencias en promoción y
el mercado. distribución.
Realizar un
Brindar
análisis
capacitación
detallado de los
adecuada al
procesos
personal en los
existentes en la proceso Responsable de
procesos, Brandon Sosa 12/5/2023 8/3/2023
empresa para productivo manejo del riesgo
equipos y
identificar áreas
diseño
de mejora y
relevantes para
posibles puntos
su trabajo.
de falla.
Identificar y
contratar Implementar
consultores o programas de
expertos en el capacitación y
formación en proceso Responsable de
campo digital habilidades
Bayron sosa
administrativo
12/1/2023 8/8/2023
manejo del riesgo
para brindar digitales para el
asesoramiento personal de la
y orientación a empresa.
la empresa.
RACIÓN DEL RIESGO (RESIDUAL)
resultado de la evaluación antes de controles.
ultado a una casilla inferior de la matríz de

es de controles (el desplazamiento depende de si
a el impacto o la probabilidad)
inferior (el desplazamiento depende de si el control
cto o la probabilidad)
APROBÓ
Secretario(a) Comité de coordinación de control
interno y/o comité de calidad
PLANEACIÓN
ORGANIZACIONAL Y
MEJORADE
ORMATO CONTINUA
REGISTRO
Página 1 de
1
5/20/2023
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONE
S
mejora con el
establecimiento
de los
mecanismos
mencionados.
mejora eficas en
las actividades
mejor disposicion
de trabajo de
nuestros
empleados
bases de datos
mas actualizadas
accidentes
laborales
reducidos
Resultados vistos
mejorados
menos retrazos
en la entrega de
pedidos.
mejora en el
cumplimiento en
los objetivos de la
empresa
reduccion de
retrazos en el
area de
produccion
el sistema de
calidad de la
organización a
mejorado
reduccion
evidente de casos
de violaciones
normativas
aumento de los
rendimientos en
nuestros
trabajadores.
disminucion de
accidentes
laborales.
dificultad para el
cambio de
instalaciones y de
generar nuevos
productos
reduccion de
multas
reduccion en
perdida de
clientes
manejo del
ecosistema
mejorado
Aumento de
ventas
manejo de
relaciones
internas como
externas
mejoradas
Las norma
aplicadas
correctamente.
coordinacion de la
institucion
mejorada
Aumento de
proveedores para
no depender de
uno solo
Aumento de
rentabilidad de la
empresa.
aumento de
ventas
menos fallas de
proceso
indices de ventas
mejorados gracias
al marketing
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PARTES INTERESADAS
Partes interesadas
Clientes
Proveedores
Gerencia
Empleados
Código: PISGC2023
Fecha: 25/05/2023
Versión: 1
Expectativa Objetivos
Personal capacitado y suficiente para atender las solic
necesidades del cliente
Servicio oportuno
Buena experiencia en la
adquisición del producto
Servicio de calidad
Entrega de ordenes en tiempo Cumplimiento de órdenes según

establecido indicaciones del cliente
Excelente servicio pos venta/respuesta a error en producto, ca

grafado
Garantía
Productos de calidad Siempre proveedores calificados

Precios competitivos Análisis de mercado y competitivos
Cotizaciones o solicitudes de compra dentro de los ti
Solicitudes con tiempo previo acordados
Pagar según lo estipulado o tiempo

previo a la entrega
Pago a tiempo
Cumplir con lo pactado en la
relación de proveedor cliente
Acuerdos de negociación
Realizar compras periódicas/Ser la

elección del cliente
Fidelización en compras
Rentabilidad Recuperación de inversión
Ser la primera opción de los
Competitividad clientes
Posicionamiento Ser Certificado en ISO 9001:2015

Cliente interno comprometido con el alcance de los o
establecidos
Permanencia en el tiempo
Juntas periódicas para seguimiento a planes y aporte para la mej
mismos
Cumplimiento de misión y visión
Apoyo para la ejecución de los planes establecidos para los Juntas periódicas para seguimiento a planes y aporte para la mej
objetivos mismos
Gestión oportuna de los Juntas periódicas para seguimiento a planes y aporte para la mej
procesos mismos
Educación continua/ Posibilidad de
bonificación para nuevos estudios
Capacitación
Dotación Necesaria para cada área o trabajo

Cumplimiento de horarios, respeto, confianza, re
esfuerzo realizado, bonificaciones, cumpleañ
Buen clima laboral
Remuneración equitativa y a
Recursos y equipos tiempo
Descripción de procedimientos
específicos para cada área
Procedimientos definidos
Objetivos
suficiente para atender las solicitudes y
cesidades del cliente
ena experiencia en la
quisición del producto
miento de órdenes según

dicaciones del cliente
espuesta a error en producto, cantidad, cortes o

grafado
e proveedores calificados
de mercado y competitivos
udes de compra dentro de los tiempos
acordados
gún lo estipulado o tiempo

previo a la entrega
r con lo pactado en la
ón de proveedor cliente
compras periódicas/Ser la
elección del cliente
uperación de inversión
primera opción de los
clientes
tificado en ISO 9001:2015

rometido con el alcance de los objetivos
establecidos
nto a planes y aporte para la mejora continua de los

mismos

mismos

mismos
n continua/ Posibilidad de
ión para nuevos estudios
a para cada área o trabajo

orarios, respeto, confianza, resaltar el
do, bonificaciones, cumpleaños.
neración equitativa y a
tiempo
ción de procedimientos
cíficos para cada área
DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
RECEPCIÓN DE MATERIA
PRIMA
LIMPIEZA Y
CLASIFICACIÓN
TOSTADO
MOLIENDA
EMPAQUE
EMPAQUE
ALMACENAMIENTO
FIN
Código: SGC2023
Fecha: 25/05/2023
Versión: 1
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ILUST
Llegan a Molino La Espiga los bultos de maíz los cuales

son descargados y pesados, se realiza inspección visual
Operario de maquinaria
los bultos deben encontrarse limpios y libres de
deterioro por mohos o levaduras.
Se realiza en tamices vibratorios en donde se retiran las

Operario de maquinaria
impurezas más gruesas.
Si se quiere obtener harina de maíz de tostado, se pasa

por la tostadora durante 1 hora y 20 minutos,a Operario de Maquinaria
temperatura normal que es de 20°C
Luego de la limpieza y clasificación se pasa la materia

prima por el equipo de molienda si no surge ningún Operario de Maquinaria
contra tiempo.
Se deposita el producto en la mesa de empacado

manual, mediante una pala el operario de empaque
deposita en bolsas plásticas el producto,
posteriormente se pesa la bolsa en la báscula y otro Empacadoras
operario recibe la bolsa plástica que contiene la harina y
la sella, posteriormente son empacadas en bolsas por
arrobas.
Se deposita el producto en la mesa de empacado
manual, mediante una pala el operario de empaque
deposita en bolsas plásticas el producto,
posteriormente se pesa la bolsa en la báscula y otro Empacadoras
operario recibe la bolsa plástica que contiene la harina y
la sella, posteriormente son empacadas en bolsas por
arrobas.
Luego que estar empacado el producto terminado se

lleva a la bodega correspondiente, en donde se deja Empacadora y operario de maquinaria
listo para ser distribuido.
ILUSTRACIÓN
ORGANIGRAM
ORGANIGRAMA
COD SGCOF2023
FECHA 20/05/2023
ORGANIGRAMA Y FUNCIONES VERSION 1
PAGINA 1
RESPONSABLES RESPONSABILIDADES
Definir políticas comerciales de la empresa.
Revisar Administrar los procesos de gestión del Talento human
inducción general, capacitación
Celebrar contratos que tiendan ainterna y externa,
desarrollar etc. social o q
el objeto
con la existencia y el funcionamiento de la empresa.
Gestionar la consecución de recursos para la normal operación
Revisar Proponer cambios en los documentos del Sistema de G
el Trabajo.
Realizar supervisión al personal de la empresa.
GERENTE
Verificar la contabilización y pago de sueldos y prestaciones soc
Nombrar y remover personal de la compañía.
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Si
y Salud en el Trabajo que apliquen a sus actividades diarias.
Toma de decisiones financieras y de inversión.
Cumplir con los requisitos legales aplicables a sus actividades ru
Las demás responsabilidades que le sean asignadas y que sean
Prospección, búsqueda y negociación de/con proveedores
Analizar periódicamente los precios de las materias primas, com
JEFE DE COMPRAS Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada com
Información a tiempo real del stock de la organización
Diseñar el área de compras
Operar yrealizar el mantenimiento respectivo a la maquinaria d
Cargar y descargar las màquinas
OPERARIO DE
MAQUINARIA Procesar granos y materias primas en los equipos de la empresa
Grestión de entradas y salidas de productos.
Mantener aseadas las instalaciones de la empresa.
Pesar y Empacar por libras y arrobas.
Realizar el sellado de las bolsas.
Realizar el conteo de paquetes de libra en bolsas de arroba.
EMPACADOR Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la selladora
Mantener aseado y ordenado el lugar de trabajo.
Las demás funciones inherentes al cargo.
Las demás funciones que le asigne la gerencia.
Realizar el proceso de cobranza a clientes.
Conducir y entregar el producto según los pedidos realizados.
Mantener aseado y ordenado el vehículo.
CONDUCTOR
Mantener contacto con clientes y proveedores.
Administración de productos y materias primas.
Seguir las normas y legislación aplicable al transporte.
Administrar los procesos de gestión del Talento humano del pe
COORDINADOR Administrar el inventario de materias primas y productos termi
ADMINISTRATIVO Realizar pago a proveedores.
Realizar pago de sueldos y prestaciones sociales del personal.
Ejercer la representación de la empresa en los procesos en que
Resolver las consultas que formulen los trabajadores de la entid
Solucionar los conflictos referentes a la salud y seguridad en el
empresa
COORDINADOR DE SST Vigilar que el personal cumpla con las políticas de la empresa
Recomendar y establecer sistemas de seguridad, para proteger
vehículos, sistemas de información y las personas.
Realizar inspecciones inherentes al SG-SST.
Participar en la investigación de accidentes de trabajo.
Realizar la inspección del Cargue y Descargue de materia prima
COORDINADOR DE Administrar el inventario de materias primas y productos termi
CALIDAD Verificar el producto de compra
Control de calidad de las materias primas y componentes
Revisar Manejar de manera integral la parte contable, comerci
CONTADORA Revisar Auditar la cartera de la empresa.
Verificar la contabilización y pago de sueldos y prestaciones soc
Promover el portafolio de servicios y productos
Desarrollar contactos con clientes, empresas, entes de vigilanci
otros.
JEFE DE VENTAS Estar en contacto con proveedores y clientes.
Realizar el proceso de cobranza a clientes.
Realizar venta de productos.
AUXILIAR DE CARGUE Y Surtir productos en autoservicios.
DESCARGUE Realizar el Cargue y Descargue de materia prima y producto ter
ESPONSABILIDADES
presa.
estión del Talento humano como: Selección, Contratación,
a y externa,
arrollar etc. social o que se relacionen directamente
el objeto
de la empresa.
para la normal operación de la empresa.
umentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
empresa.
ueldos y prestaciones sociales del personal.
mpañía.
sitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad
us actividades diarias.
nversión.
cables a sus actividades rutinarias.
ean asignadas y que sean propias del cargo.
de/con proveedores
e las materias primas, componentes o materiales
que acompaña a cada compra
e la organización
pectivo a la maquinaria de la empresa.
los equipos de la empresa.

ductos.
e la empresa.
a en bolsas de arroba.
y correctivo a la selladora.
de trabajo.
go.
gerencia.
ntes.
n los pedidos realizados.
ulo.
veedores.
as primas.
le al transporte.
el Talento humano del personal de la Empresa.
primas y productos terminados de la empresa.
es sociales del personal.

sa en los procesos en que esta sea parte o tenga interés
os trabajadores de la entidad o los particulares.
a salud y seguridad en el trabajo que surjan dentro de la
políticas de la empresa
seguridad, para proteger las instalaciones, los equipos,
as personas.
-SST.
entes de trabajo.
scargue de materia prima y producto terminado.
primas y productos terminados de la empresa.
mas y componentes
a parte contable, comercial y financiera.
esa.
ueldos y prestaciones sociales del personal.
productos
mpresas, entes de vigilancia y control, auditores, entre
lientes.
ntes.
eria prima y producto terminado.

SISTEMA DE GESTIÓN CALI
PRESUPUESTO SGC 202
1. PERSONAL DESIGNADO PARA EL DESARROL

1.1 PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN E
Valor
Descripción Cant.
Unitario
Personal designado para la implementación del

3 $700,000
SG-SST
Otros
SUBTOTAL 1
2. GESTION INTEGRAL (DOCUMENTACION, PAPELERIA
2.1. ELABORACION DE DOCUMENTO
(Polìticas,
Papelería: Papel, separadores, Procedimientos, Manuales, Instructivos, G
protectores,
carpetas AZ
Recarga de tinta impresora 1 $ 100,000
2.2 DIVULGACION -CONSCIENTIZACION - MO
(Polìticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, Guìas, Campañas de
Incentivos-Motivación
Internet 1 $ 70,000
Linea Telefonica 1 $ 40,000
2.3 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIEN
Asesoria Normas 1 $ 300,000
Capacitaciones 5 $ 200,000
SUBTOTAL 1
3. GESTION SISO
3.1. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
Exámenes médicos de Ingreso -periodicos y
18 $ 60,000
retiro
Baterías de riesgo psicosocial $ 100,000
3.2. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUS
Análisis de puesto de trabajo $ 100,000
Mediciones Higiénicas $ 100,000
3.3. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -DO
Elementos de Proteccion personal $ 400,000
Dotación $ 600,000
Otros
3.4 PLANES DE EMERGENCIA
3.4.1 EQUIPO CONTRA INCENDIOS
Recarga de extintor Multiproposito 6 $ 8,000
Recarga de extintor Dioxido de Carbono 1 $ 180,000
Recarga de extintor Agua Penetrante 1 $ 50,000
Señalización $ 200,000
Otros
3.4.2. EQUIPO DE PRIMEROS AUXIL
Suministros botiquin portatil 2 $ 50,000
Suministros botiquin fijo 2 $ 60,000
SUBTOTAL 3
4. AUDITORÍAS SG-SST
4. AUDITORÍAS INTERNAS
SG-SST $ 500,000
Otros $ 300,000
SUBTOTAL 4
5. MANTENIMIENTO
5.1 Plan de mantenimiento a máquinas, equipos,
$ 200,000
herramientas y vehiculos
5.2 Plan de mantenimientos a Instalaciones $ 250,000
SUBTOTAL 5
RESUMEN
1. PERSONAL DESIGNADO PARA EL DESARROLLO DEL SG SST

2. GESTION INTEGRAL
3. GESTION SG-SST
5. AUDITORIA SG-SST
6. MANTENIMIENTO
TOTAL
OBSERVACIONES GENERALES
Elaborado Por: Representante SGC

Código: PSGC2023
DE GESTIÓN CALIDAD
Fecha: 20/05/2023
Versión: 1
UPUESTO SGC 2023
Página: 1 de 1
EL DESARROLLO DEL SG SST

GURIDAD EN EL TRABAJO
Valor Valor
Observación de
Presupuestado Invertid
Cumplimiento
Total o
$ 3,000,000
$ 500,000
$ 3,500,000
N, PAPELERIA, INFRAESTRUCTURA)
E DOCUMENTOS
, Instructivos, Guìas entre otros)
$ 400,000
$ 100,000
TIZACION - MOTIVACION
, Campañas de prevenciòn y promoción entre otros)
$ 1,500,000
$ 840,000
$ 40,000
ENTRENAMIENTO
$ 300,000
$ 1,000,000
$ 4,180,000
N SISO
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
$ 1,080,000
$ 300,000
HIGIENE INDUSTRIAL
$ 300,000
$ 300,000
DUSTRIAL -DOTACIONES, EPP, EPI
$ 600,000
$ 1,000,000
$ 200,000
MERGENCIA
RA INCENDIOS
$ 50,000
$ 180,000
$ 50,000
$ 200,000
$ 300,000
MEROS AUXILIOS
$ 100,000
$ 120,000
$ 4,780,000
S SG-SST
INTERNAS
$ 500,000
$ 300,000
$ 800,000
MIENTO
$ 400,000
$ 500,000
$ 900,000
Presupuesto
$ 3,500,000
$ 4,180,000
$ 4,780,000
$ 800,000
$ 900,000
$ 14,160,000
GENERALES
Aprobado Por: Gerente

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL NUMERO
Mujeres( Administrativos) 3
Hombres ( Administrativos) 1
Mujeres ( Operativos) 2
Hombres ( Operativos) 3
RECURSOS FISICOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Extintores 3
Botiquín 2
Camilla con inmovilizador 1
Tanques de reserva 3
Sistema de alarma 1
Código: RC2023
CALIDAD
Fecha: 25/05/2023
Version: 1
UNCIONES
Pagina: 1
RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN COSTO
Recursos financieros propios $$$
Recursos financieros agenos $$$
RECURSOS TECNICOS
HARDWARE CANTIDAD
Compuatdores 2
Internet 1
Impresora 1
Linea telefonica 1
SOFTWARE CANTIDAD
Sistema operativo 1
sistema de proteccion de antivirus 1
MANUALES Y GUIAS CANTIDAD

Procedimientos
Politicas
NECESIDAD
ES PROCESOS ESTRATEGICOS
CLIENTES Y
PARTES
INTERESAD
AS
PROCESOS MISIONALES
RECEPCIÓN DE
MATERIA PRIMA
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN COMERCIAL
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE APOYO
Código: SGC20231
Fecha: 25/05/2023
Versión: 1
MAPA DE PROCESOS
ESOS ESTRATEGICOS
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
ESOS MISIONALES
RECEPCIÓN DE CLASIFICACIÓN OPERACIÓN DE

MATERIA PRIMA Y LIMPIEZA PLANTA EMPAQUE
ESOS DE APOYO
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE GESTIÓN DE SST Y

TALENTO HUMANO CALIDAD GESTIÓN CONTABLE
SATISFACCI
ÓN
CLIENTES Y
PARTES
INTERESAD
AS
TRANSPORTE
AQUE Y ENTREGA
GESTIÓN DE
COMPRAS
CARACTERIZACIO
MAPA!A1 versión: 0,1
Proceso: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
Responsable: Operario de maquinaria
Objetivo: Verificar que la materia prima cumple con los requisitos especificados en el pedido.
Alcance: Recepcion materia prima
Proveedor Entradas
:En esta fase se incluyen todas las materias

En esta etapa se identifican y primas que ingresan al área de recepción. Estas
seleccionan los proveedores de la materias primas pueden ser entregadas por los
materia prima que se recibirá. proveedores en forma de materiales a granel,
paquetes, contenedores, entre otros.
(D) Requiere documentarse: C=Cronograma, P=Procedimiento-Instructivo, R=Registro, GD=Genera Documento
RECURSO HUMANO
Personal encargado de la recepción de materia prima
Documentación Asociada
Requisitos de compra de materia prima
procedimientos de recepción de materia prima
INDICADOR
NOMBRE RELACION MATEMÁTICA
Índice de Conformidad (Número de recepciones conformes / Número total de recepciones) * 100
Tiempo de Recepción Hora de llegada de la materia prima - Hora de inicio del proceso de recepción
CARAC
Proceso: LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN

Objetivo: objetivo para el proceso de limpieza y clasificación, teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las
Alcance: asegurarse de que se establezcan y mantengan los controles adecuados para garantizar la calidad de los
Proveedor Entradas
Identificación y selección de Identificación de los elementos que se requieren

proveedores de productos químicos, para llevar a cabo el proceso de limpieza y
equipos y suministros necesarios para clasificación, como los productos a limpiar, los
el proceso de limpieza y equipos a utilizar, los materiales de limpieza y
clasificación. los procedimientos establecidos
RECURSO HUMANO
Personal de limpieza
Capacitación
Planificación y programación
Supervisión
Documentación de procedimientos y políticas
Análisis y monitoreo de la calidad
INDICADOR
(Cantidad de áreas limpias y cumpliendo los estándares / Cantidad total de áreas

Índice de Limpieza
inspeccionadas) * 100
(Cantidad de productos clasificados correctamente / Cantidad total de productos

Índice de Clasificación Correcta
clasificados) * 100
CARAC
Proceso: TOSTADO
Objetivo: un proceso de tostado en un molino de maíz es transformar los granos de maíz en productos tostados
Alcance: producción de harina de maíz para la industria alimentaria
Proveedor Entradas
se identifican y seleccionan los

En esta fase se incluyen todos los insumos y
proveedores de los granos de maiz
materiales necesarios para el tostado.
que serán tostados.
RECURSO HUMANO
Capacitación
Supervisión
Análisis de riesgos y puntos críticos de control
Documentación de procesos
Registros de producción
INDICADOR
Rendimiento de Tostado (Peso del maíz tostado / Peso del maíz crudo) * 100
Uniformidad de Tostado Desviación estándar de la coloración del maíz tostado
CARAC
Proceso: MOLIENDA
Objetivo: un proceso de tostado en un molino de maíz es transformar los granos de maíz en productos tostados
Alcance: producción de harina de maíz para la industria alimentaria
Proveedor Entradas
se identifican y seleccionan los
En esta fase se incluyen todos los insumos y
proveedores de los granos de maiz
materiales necesarios para el tostado.
que serán tostados.
RECURSO HUMANO
Capacitación
Supervisión
Análisis de riesgos y puntos críticos de control
Documentación de procesos
Registros de producción
INDICADOR
Rendimiento de Tostado (Peso del maíz tostado / Peso del maíz crudo) * 100
Uniformidad de Tostado Desviación estándar de la coloración del maíz tostado
CARAC
Proceso: EMPAQUE
Responsable: Empacadoras
Objetivo: preparar y envasar los productos de maíz, como la harina de maíz, la sémola o los snacks de maíz, en p
Alcance: El alcance del proceso de empaque en un molino de maíz puede variar según los requisitos y objetivos
Proveedor Entradas
En esta etapa se identifican y
seleccionan los proveedores de los
En esta fase se incluyen todos los elementos
materiales de empaque, como cajas,
necesarios para el empaque, como los productos
bolsas, etiquetas, entre otros. Se
a empaquetar, los materiales de empaque, las
establecen acuerdos comerciales y se
etiquetas, la maquinaria de empaque, entre otros.
adquieren los insumos necesarios
para el proceso de empaque.
RECURSO HUMANO
Operadores de maquinaria
Personal de control de calidad
Personal de embalaje
Supervisores
Registros de trazabilidad
Certificaciones y auditorías de calidad
Documentación de procedimientos
INDICADOR
Índice de Productividad de
(Cantidad de maíz empacado / Tiempo de trabajo) * 100
Empaque
(Cantidad de paquetes correctamente empacados / Cantidad total de paquetes empacados)

Índice de Calidad de Empaque
* 100
CARAC
Proceso: ALMACENAMIENTO
Responsable: Empacadora y operario de maquinaria

Objetivo: proporcionar un espacio adecuado y seguro para almacenar los productos de maíz, como granos, harin
Alcance: garantizar la calidad, disponibilidad y seguridad de los productos durante su almacenamiento, y cump
Proveedor Entradas
En esta fase se incluyen todos los productos y

materiales que ingresan al almacén. Estos
En esta etapa se identifican y
pueden ser materias primas, productos
seleccionan los proveedores de los
terminados, materiales de embalaje, suministros
productos que serán almacenados.
y cualquier otro elemento que requiera
almacenamiento..
RECURSO HUMANO
Personal de almacén
Personal de control de calidad
Personal de manipulación de materiales
Supervisores
Documentación de ingreso y egreso
Control de calidad
INDICADOR
Índice de Rotación de Inventario (Cantidad de maíz vendido o utilizado / Promedio de inventario) * 100
Tiempo Promedio de Almacenamiento (Tiempo total de almacenamiento de maíz / Cantidad de maíz almacenado)
CARACTERIZACION DEL PROCESO MOLINO LA ESPIGA
Página: 1 de 1
le con los requisitos especificados en el pedido.
Planear Hacer
En esta etapa se define el plan

En esta fase se lleva a cabo el
de recepción de materia prima,
proceso de recepción propiamente
que incluye el establecimiento
dicho. Se reciben y registran las
de criterios de calidad, la
materias primas en el sistema de
determinación de las
inventario, se inspeccionan
cantidades a recibir, la
visualmente para detectar daños o
programación de las entregas y
irregularidades, y se realizan
la asignación de recursos
pruebas o análisis de calidad según
humanos y físicos necesarios
los estándares establecidos.
para el proceso.
Verificar Actuar
En esta etapa se realiza una

En esta fase se toman acciones
evaluación de la calidad y
correctivas o preventivas basadas
cantidad de las materias
en los resultados de la verificación.
primas recibidas.
era Documento
URSO HUMANO RECURSOS FISICOS

Área de recepción de materia prima, equipos de medición y pruebas
ntación Asociada Requisitos Legales
Registro Sanitario
Etiquetado
Certificados de Calidad
Documentación de Recepción
INDICADORES
RESPONSABLE FRECUENCIA DE ANALISIS
Equipo de recepción de materia

mes / Número total de recepciones) * 100 prima
Diaria o por cada lote recibido
Equipo de recepción de materia

- Hora de inicio del proceso de recepción prima
Por cada recepción de materia prima
CARACTERIZACION DEL PROCESO

Página: 1 de 2
y clasificación, teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las necesidades internas.
mantengan los controles adecuados para garantizar la calidad de los productos o servicios.
Planear Hacer
Establecimiento de un plan Ejecución del proceso de limpieza

detallado para el proceso de y clasificación según el plan
limpieza y clasificación. establecido
Verificar Actuar
Implementación de acciones
Realización de inspecciones,
correctivas y preventivas para
pruebas y auditorías para
abordar cualquier desviación o no
verificar la conformidad del
conformidad identificada durante
proceso de limpieza y
el proceso de limpieza y
clasificación.
clasificación.
era Documento

Productos de limpieza
Equipos y herramientas
Sistemas de clasificación
Espacios de almacenamiento

Cumplimiento de normas de seguridad e higiene
Registros de limpieza
Cumplimiento ambiental
INDICADORES
mpliendo los estándares / Cantidad total de áreas equipo de limpieza y clasificacion

Diaria o por turno de trabajo
correctamente / Cantidad total de productos

equipo de limpieza y clasificacion Diaria o por turno de trabajo

Página: 1 de 1
de maíz es transformar los granos de maíz en productos tostados
a industria alimentaria
Planear Hacer
En esta etapa se define el plan se lleva a cabo el proceso de

de tostado, que incluye el tipo tostado propiamente dicho. Los
de tostado deseado, los granos de maiz se colocan en la
parámetros de temperatura y tostadora y se aplican las
tiempo, y cualquier otro condiciones de temperatura y
aspecto relevante para obtener tiempo definidas en la etapa de
el resultado deseado. planificación.
Verificar Actuar
evaluación de la calidad del
maiz tostado, se comparan los
resultados obtenidos con los
estándares establecidos y se
verifica si se cumplen los
requisitos y expectativas del
era Documento


Cumplimiento de normas de seguridad alimentaria
Registro Sanitario
INDICADORES
l maíz crudo) * 100 equipo de tostado Por cada lote de maíz tostado
del maíz tostado equipo de tostado Por cada muestra de maíz tostado

Página: 1 de 1
de maíz es transformar los granos de maíz en productos tostados

a industria alimentaria
Planear Hacer
En esta etapa se define el plan se lleva a cabo el proceso de
de tostado, que incluye el tipo tostado propiamente dicho. Los
de tostado deseado, los granos de maiz se colocan en la
parámetros de temperatura y tostadora y se aplican las
tiempo, y cualquier otro condiciones de temperatura y
aspecto relevante para obtener tiempo definidas en la etapa de
el resultado deseado. planificación.
Verificar Actuar
evaluación de la calidad del
maiz tostado, se comparan los
resultados obtenidos con los
estándares establecidos y se
verifica si se cumplen los
requisitos y expectativas del
era Documento


Registro Sanitario
INDICADORES
l maíz crudo) * 100 equipo de tostado Por cada lote de maíz tostado
del maíz tostado equipo de tostado Por cada muestra de maíz tostado

Página: 1 de 1
maíz, como la harina de maíz, la sémola o los snacks de maíz, en paquetes adecuados para su distribución y venta.
n un molino de maíz puede variar según los requisitos y objetivos específicos del molino y los productos que se empaquetan.
Planear Hacer
de empaque, que incluye la
selección del tipo de empaque En esta fase se lleva a cabo el
adecuado para el producto, el proceso de empaque propiamente
diseño del empaque, la dicho. Los productos son
cantidad de producto a colocados en el empaque de
empaquetar por unidad, los acuerdo con las especificaciones
controles de calidad y definidas en la etapa de
cualquier otro aspecto planificación.
relevante para el proceso de
empaque.
Verificar Actuar
empaque y de los productos
empaquetados. Se comparan
los resultados obtenidos con
los estándares establecidos y
.
se verifica si se cumplen los
era Documento

Equipos de empaque
Materiales de embalaje
Espacio de empaque

Cumplimiento de normas de etiquetado
INDICADORES
empo de trabajo) * 100 Equipo de empaque de maíz Diaria o por turno de trabajo
e empacados / Cantidad total de paquetes empacados)

Equipo de empaque de maíz Diaria o por turno de trabajo

Página: 1 de 1
ia
seguro para almacenar los productos de maíz, como granos, harina, sémola o productos terminados, antes de su distribución o venta.
y seguridad de los productos durante su almacenamiento, y cumplir con los estándares y regulaciones de la industria alimentaria.
Planear Hacer

de almacenamiento, que
incluye la determinación de la
En esta fase se lleva a cabo el
capacidad de almacenamiento
proceso de almacenamiento
requerida, el diseño y la
propiamente dicho. Los productos
distribución del espacio de
y materiales son recibidos,
almacenamiento, la
clasificados y ubicados en sus
organización de los productos
respectivas áreas de
en el almacén, los controles de
almacenamiento.
inventario y cualquier otro
aspecto relevante para el
proceso de almacenamiento.
Verificar Actuar
En esta etapa se realiza una

evaluación del estado y la
disponibilidad de los
en los resultados de la verificación
productos almacenados.
era Documento

Espacio de almacenamiento
Equipo de manipulación de materiales
Seguridad y protección:

Cumplimiento de normas de seguridad e higiene
INDICADORES
Equipo de almacenamiento de
lizado / Promedio de inventario) * 100 maízz
Mensual o trimestral
Equipo de almacenamiento de
maíz / Cantidad de maíz almacenado) maíz
ESPIGA
Código: CP- SGS2023
Salidas Cliente
En esta etapa se
obtienen las materias
primas recibidas
correctamente La calidad y disponibilidad
registradas y de las materias primas
clasificadas. Estas pueden influir en la
materias primas se eficiencia y calidad del
almacenan en las áreas proceso de producción.
designadas para su
posterior uso en la
producción.
RECURSOS FISICOS
materia prima, equipos de medición y pruebas, sistema de almacenamiento
Requisitos Legales
d
ción
LISIS FRECUENCIA DE REPORTE OBJETIVO
Mantener un alto nivel de

conformidad en las
recepciones de materia
recibido Semanal o mensual
prima, minimizando los
errores y las no
conformidades.
Reducir el tiempo de
recepción para agilizar el
materia prima Semanal o mensual proceso y minimizar el
impacto en la cadena de
suministro.
Código: CP-
Salidas Cliente
Obtención de los
resultados del proceso
de limpieza y
clasificación, que Entrega de los productos
pueden incluir limpios y clasificados a los
productos limpios y clientes o usuarios finales,
clasificados, registros cumpliendo con sus
de las actividades requisitos y expectativas.
realizadas, muestras de
productos para análisis,
entre otros.
RECURSOS FISICOS
s
ón
miento
Requisitos Legales
mas de seguridad e higiene
al
Mantener un alto nivel de

limpieza en las áreas de
recepción de materia
prima, asegurando un
abajo Semanal o mensual
entorno sanitario
adecuado y cumplimiento
de los estándares de
calidad.
Mejorar la precisión y
exactitud en la
clasificación de la
materia prima,
trabajo Semanal o mensual
minimizando los errores
y asegurando una gestión
eficiente de los productos
recibidos.
Código: CP-
Salidas Cliente
En esta etapa se los granos de maiz tostados

obtienen los granos de se entregan al cliente final,
maiz tostados, que son ya sea un distribuidor, una
la salida principal del tienda de café o
proceso directamente al consumidor
RECURSOS FISICOS
s
ón
miento
Requisitos Legales
mas de seguridad alimentaria

Maximizar el
rendimiento de tostado,
asegurando que se
Diaria o por cada obtenga la mayor
ostado
producción de lote cantidad posible de maíz
tostado a partir del maíz
crudo.
.
Mejorar la uniformidad
en la coloración del maíz
tostado, evitando
aíz tostado Semanal o mensual variaciones excesivas y
asegurando una calidad
consistente en el producto
final.
Código: CP-
Salidas Cliente
En esta etapa se los granos de maiz tostados
obtienen los granos de se entregan al cliente final,
maiz tostados, que son ya sea un distribuidor, una
la salida principal del tienda de café o
proceso directamente al consumidor
RECURSOS FISICOS
s
ón
miento
Requisitos Legales

Maximizar el
rendimiento de tostado,
asegurando que se
Diaria o por cada obtenga la mayor
ostado
producción de lote cantidad posible de maíz
tostado a partir del maíz
crudo.
.
Mejorar la uniformidad
en la coloración del maíz
tostado, evitando
aíz tostado Semanal o mensual variaciones excesivas y
asegurando una calidad
consistente en el producto
final.
Código: CP-
venta.
e se empaquetan.
Salidas Cliente
En esta fase, los productos
En esta etapa se empaquetados son
obtienen los productos entregados al cliente final,
empaquetados, que son ya sea a través de canales de
la salida principal del distribución, tiendas
proceso. minoristas o directamente al
consumidor.
RECURSOS FISICOS
miento
Requisitos Legales
mas de etiquetado

Maximizar la
productividad de
empaque, asegurando un
alto volumen de maíz
rabajo Diaria o semanal empacado en relación con
el tiempo de trabajo, para
cumplir con las metas de
producción.
.
Mejorar la calidad del

empaque, minimizando
los errores y asegurando
que los paquetes estén
rabajo Diaria o semanal
correctamente sellados,
etiquetados y cumplan
con los estándares de
calidad establecidos.
Código: CP-
su distribución o venta.
industria alimentaria.
Salidas Cliente
En esta etapa se En esta fase, los productos

obtienen los productos almacenados son entregados
almacenados a los clientes o usuarios
correctamente finales, ya sea a través de
organizados y listos canales de distribución o en
para su distribución o respuesta a solicitudes
uso posterior. internas.
RECURSOS FISICOS
iento
ón
n de materiales
:
Requisitos Legales
mas de seguridad e higiene
Mejorar la rotación del

inventario de maíz,
asegurando que se utilice
y se venda rápidamente,
Mensual o trimestral evitando obsolescencia y
maximizando la
eficiencia del
almacenamiento.
Reducir el tiempo
promedio de
almacenamiento de maíz,
optimizando los tiempos
de rotación y
minimizando el riesgo de
pérdida de calidad o
deterioro del producto.
Política de Calidad
MOLINO LA ESPIGA S.A.S. basa su política de calidad e inocuidad
satisfacción a sus clientes, para eso resulta imprescindible un estric
productivos y de todos los procedimientos, desde la compra de ma
producto llega al cliente y es consumido satisfacto
Para lograr este propósito, se encuentra comprometido con el mejo
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD E INOCUIDAD ALMENTARIA
siguientes directrices y principios:
-Capacitación para el trabajo en equipo e involucramiento del pe
los objetivos organizacionales.
-Comunicación eficaz, dentro de la organización; como externam
clientes y organismo de control.
-Mejoramiento continuo de procesos y productos como obj
-Asegurar el cumplimiento de los requerimientos
-Establecer niveles aceptables de seguridad en todas las activ
alcance de estos niveles.
- Elaborar productos inocuos como objetivo funda
-Trabajo continuo con proveedores y clientes para lograr plena s
clientes.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
POLITICA DE CALIDAD
Política de Calidad
MOLINO LA ESPIGA S.A.S. basa su política de calidad e inocuidad alimentaria en dar plena
satisfacción a sus clientes, para eso resulta imprescindible un estricto control de sus procesos
productivos y de todos los procedimientos, desde la compra de materias primas hasta que el
producto llega al cliente y es consumido satisfactoriamente.
Para lograr este propósito, se encuentra comprometido con el mejoramiento de la eficacia del
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD E INOCUIDAD ALMENTARIA, fundamentada en las
siguientes directrices y principios:
-Capacitación para el trabajo en equipo e involucramiento del personal para el logro de
los objetivos organizacionales.
-Comunicación eficaz, dentro de la organización; como externamente con proveedores,
clientes y organismo de control.
-Mejoramiento continuo de procesos y productos como objetivo permanente.
-Asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales.
-Establecer niveles aceptables de seguridad en todas las actividades y asegurar el
alcance de estos niveles.
- Elaborar productos inocuos como objetivo fundamental.
-Trabajo continuo con proveedores y clientes para lograr plena satisfacción de nuestros
clientes.
Código: PCSGC2023
Fecha: 25/05/2023
Versión:1
Página: 1 de 1
ia en dar plena
l de sus procesos
mas hasta que el
de la eficacia del
mentada en las
ara el logro de
proveedores,
manente.
asegurar el
n de nuestros
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
OBJETIVOS POLITICA DE CALIDAD
- Identificar los riesgos y hacer la mejora continua que existen en la calidad de nuestros product
- Perseguir que los procesos de producción, venta y postventa cuenten con la máxima calidad y garantía de sa
consumidores.
- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de Estandares de calidad.
- Aumentar las ventas un 20% en el mes de junio en nuestros productos.
-Garantizar que la entrega de nuestros productos sea eficaz y puntual.

Código: OBSGC2023
Fecha: 25/05/2023
Versión:1
Página: 1 de 1
en la calidad de nuestros productos.
la máxima calidad y garantía de satisfacción de los
ateria de Estandares de calidad.
en nuestros productos.
os sea eficaz y puntual.

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JESSIKA PINEDA

UPTC ELECTIVA HSEQ

Capacidad del talento humano

1: Describa brevemente la actividad d

Comocimiento yaplicacion de estrategias y metas claras para la organización

*Conocimientos técnicos y experiencia en la producción de harina de calidad.

*Compromiso con la seguridad y salud ocupacional del personal.

*Cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

*Conocimientos técnicos y experiencia en la producción de harina de calidad.

*Ubicación estratégica que permite el acceso a materias primas y mercados.

1: Describa brevemente la actividad de la empresa en la cual trabaja o una de su entorno

Aumentar el numero de reuniones con los empleadoso jefes de cada departamento

Mejorar la comunicación con cada area de la organización

*Mejora en la distribución del espacio para aumentar la capacidad de producción.

*Diversificación de la oferta de productos y servicios para aumentar la rentabilidad.

*implementación de nuevas tecnologías y medidas de seguridad para mejorar la

I*mplementación de medidas adicionales para reducir el impacto ambiental de la

*dentificación de nuevas oportunidades de mercado en la región.

n la cual trabaja o una de su entorno:

Debil comunicacioncon losempleados en la empresa

Algunos perfiles no cumplen con lo establecido

*Falta de inversión en renovación y mejora de la infraestructura y los equipos.

*Dependencia de un número reducido de clientes o proveedores.

*Insuficiente planificación y monitoreo de los riesgos laborales y de seguridad.

*Falta de una política clara y comprometida con la responsabilidad ambiental.

*Insuficiente control de calidad en los procesos de producción.

Autoritarismo que no permita recibir consejo u observaciones

Fracturacion del organigrama

*Competencia que ofrezca instalaciones más modernas y eficientes.

*Competencia de otros molinos nacionales e internacionales.

*Sanciones y multas por incumplimiento de las normativas de seguridad y salud ocupacional.

*Sanciones y multas por incumplimiento de las normativas ambientales.

*Posible pérdida de clientes y mercado por la falta de calidad en los productos.

*Cambios en las condiciones geográficas y climáticas que puedan afectar la producción y la

No se cuenta con un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en algunas

No se ha realizado un análisis de Aspectos e impactos de los residuos que se

No se ha diseñado e implementado un sistema de gestión de la calidad, se

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Debilidades Situación de riesgo

Falta de definición de mecanismos que garanticen la articulación plan de

No se cuenta con fundamentos técnicos para definir las necesidades de

Concentración de funciones Desgaste administrativo y sobrecarga laboral

Incumplimiento de los requisitos del sistema y no conformidades.

Deficiencias en la planeación e identificación de necesidades tecnológicas

Insuficiencia de recursos tecnológicos, y bajo control para su asignación y

No se cuenta con fundamentos y estudios tecnicos para definir necesidades

Ocasionalmente se presentan demoras en el tratamiento de las PQR Insatisfacción del usuario

No archivo de documentos importantes en la empresa

No contar con presupuestos definidos Conflicto de intereses.

Sanciones ante órganos de control.

Contradicción normativa Aplicación errada de las normas.