Código: P-INT-GRL-007

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Fecha: 23/07/2013
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 3
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TABLA DE CONTENIDOS

1. OBJETIVO ................................................................................................ 2
2. ALCANCE .................................................................................................. 2
3. DEFINICIONES ......................................................................................... 2
4. RESPONSABILIDADES Y/O AUTORIDADES .............................................. 4
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ............................................................. 7
6. VERIFICACIÓN ....................................................................................... 13
7. REFERENCIAS ........................................................................................ 14
8. ANEXOS ................................................................................................. 14
9. MODIFICACIONES .................................................................................. 14

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Comité Implementador Jefe General CAS Representante del Sistema de
Gestión Integrado ante la
Alta Gerencia
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1. OBJETIVO

Establecer una metodología de identificación continua de los peligros que afectan o

podrían afectar a la salud e integridad física de todos los trabajadores, incluidas las
visitas, la evaluación de los riesgos y las medidas de control existentes a
implementar y que se relacionan con todas las actividades de Minera Valle Central
(MVC).

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todas las actividades en el nivel de tareas

rutinarias y no rutinarias, nuevas actividades, proyectos, cambios en actividades ya
registradas, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas,
efectuadas por todo el personal que tenga acceso a las instalaciones de MVC
(personal propio, de empresas contratistas, de servicios transitorios, visitas o
cualquiera otra persona en el lugar de trabajo).

3. DEFINICIONES

Peligro
Fuente, situación o acto con el potencial de causar daño, en términos de lesiones o
enfermedades del trabajo, o una combinación de éstos.

Incidente
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo en el cual ocurrió o podría haber ocurrido un
daño a la salud (sin importar la gravedad) o una fatalidad.

Notas:
1. Un accidente es un incidente en el cual se origina daño, enfermedad o fatalidad.
2. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Identificación de peligros
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
características.

Evaluación de riesgos
Proceso de evaluación de riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables.
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Riesgo
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y
la gravedad de la lesión, daños o enfermedad del trabajo que pueda ser causada por
el evento o exposición.

Riesgo aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización,
respetando sus obligaciones legales y su propia política, siendo su sub clasificación
serio, menor y leve.

Riesgo inaceptable
Riesgo inaceptable para la organización, es todo aquel con una magnitud de riesgo
igual a 64 o todo aquel cuya consecuencia sea igual a 8.

Riesgo Base o Puro

Riesgo inherente o propio que existe sin ninguna medida de control.

Riesgo Residual
Riesgo remanente que existe después de que se hayan tomado las medidas de
control, es decir, es el riesgo que se debe asumir.

Acto inseguro
Todas las acciones propias de las personas que pueden provocar lesión, enfermedad
profesional o la muerte.

Comportamiento Permisivo
La repetición de acciones inseguras y la generación y tolerancias de condiciones
inseguras.

Condición Insegura
Son aquellas condiciones físicas y materiales presentes en cualquier instalación que
puedan originar un accidente.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Condición y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y la seguridad de los
trabajadores (incluyendo trabajadores contratistas, subcontratistas y trabajadores
de servicios transitorios), visitas, o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Lugar de Trabajo
Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la organización.
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Nota: Cuando se toma en consideración lo que es un lugar de trabajo, la

organización debe tomar en cuenta quienes son los trabajadores, por ejemplo
trabajando o en tránsito (tal como, en transporte terrestre, aéreo o marítimo),
trabajando en el establecimiento de un cliente, de un contratista, o en su domicilio.

Actividad Rutinaria
Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un
proceso, necesarias para obtener el producto o servicio (Ejemplo: proceso de
producción, programa de mantención, etc.)

Actividad No Rutinaria
Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su
continuidad en caso de una emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo:
puesta en marcha/parada de plantas o equipos, mantenciones no programadas,
condiciones extremas de clima, situaciones de emergencia, etc.)

4. RESPONSABILIDADES Y/O AUTORIDADES

Representante del Sistema de Gestión Integrado ante la Alta Gerencia

Informa a la Gerencia General sobre las matrices y las actividades

implementadas para su gestión y control.

Gerentes de Áreas / Subgerentes

Aprueba el registro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos,

correspondiente a su área.
Gestiona los recursos para la implementación de las medidas de control
asociadas a las matrices de su área.
Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad en la cual no se
han implementado las medidas de control y solicita el asesoramiento del
Departamento Prevención de Riesgos o Jefes de Áreas / Supervisores a objeto de
establecer las medidas de control y su respectiva continuidad.
Aprueba el programa de gestión que aplica a su área en relación a temas de
Seguridad.
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Jefes de Áreas / Supervisores / Representantes CAS

Realiza la identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados a su área,

con la asesoría del Departamento Prevención de Riesgos.
Difunde y capacita a sus trabajadores sobre las matrices de su Área con el apoyo
del Departamento de Prevención de Riesgos.
Define la necesidad en relación a las medidas de control que se requiere aplicar.
Realiza reunión y acuerda medidas extras de control con el Jefe del
Departamento Prevención de Riesgos cuando el riesgo residual es inaceptable.
Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad en la cual no se
han implementado las medidas de control y solicita el asesoramiento del
Departamento Prevención de Riesgos cuando no puede determinar la medida de
control que permita retomar la actividad.
Revisa y ejecuta programa de gestión asociado su área.

Jefe General CAS

Mantiene informado al Represente de la Gerencia del Sistema de Gestión

Integrado en relación a los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo previa
solicitud.
Aprueba la metodología relacionada con la identificación de peligros, evaluación
de los riesgos y medidas de control.
Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad en la cual no se
han implementado las medidas de control y solicita el asesoramiento del
Departamento Prevención de Riesgos cuando no puede determinar la medida de
control que permita retomar la actividad.
Posee la autoridad para solicitar adecuaciones en los resultados de la
identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles establecidos.

Departamento Prevención de Riesgos (DPR)

Asesora a los Jefes de Área / Supervisores / Representante de Área en la

correcta identificación de los peligros de sus respectivas áreas, evaluación de
riesgos y determinación de las medidas de control, a través de los Inspectores
de Seguridad.
Acuerda medidas extras de control con Jefes de Área cuando el riesgo residual
es inaceptable.
Asesora a los Gerentes / Subgerentes previa solicitud generada por ellos, en
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Define los estándares mínimos en relación a los Riesgos Inaceptables.

Aplica la tabla de exposición en materia de “salud”. (Tabla 2).
Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad en la cual no se
han implementado las medidas de control, siendo su responsabilidad acordar
con el Supervisor las medidas que se deben implementar y posteriormente
autorizar la continuidad de la actividad.
Realiza la verificación de la efectividad de las medidas de control establecidas
por MVC y que se encuentran formalizados en la matriz de identificación de
peligros y evaluación de riesgos.
El Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos revisa las Matrices de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de MVC.
Elabora los Programas de Gestión de Riesgos por áreas, considerando los
riesgos inaceptables y los aceptables serios en el registro R-007 “Consolidado
de Riesgos Inaceptables y Aceptables Serios”.
Informa al Comité Paritario sobre los estándares mínimos para los riesgos
inaceptables.
Revisa las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos
presentadas por las EE.CC.

Administradores de Contrato MVC

Solicita asesoramiento al Departamento Prevención de Riesgos en temas de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad en la cual no se
han implementado las medidas de control y solicita el asesoramiento del
Departamento Prevención de Riesgos cuando no puede determinar la medida de
control que permita retomar la actividad.

Administradores de Contrato Empresas Colaboradoras (EE.CC)

Gestiona las actividades relacionadas con la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de las medidas de control.
Gestiona los recursos para la implementación de las medidas de control
asociadas a los riesgos de su área.
Es el responsable de mantener actualizadas las matrices de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos.
Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad en la cual no se
han implementado las medidas de control y solicita el asesoramiento a su
Departamento Prevención de Riesgos o Experto en Prevención de Riesgos
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cuando no puede determinar la medida de control que permita retomar la

actividad.

Trabajadores de MVC y de EE.CC

Son responsables de comunicar a su Jefe Directo los peligros que detecten en

su lugar de trabajo y que no cuenten con medidas de control para los riesgos
que este genera.
Participa en la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y medidas
de control previa solicitud del Jefe Directo.
Cumplir con las medidas de control definidas para el desarrollo de sus
actividades.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Proceso de Identificación de los Peligros

La identificación de los peligros para las personas, asociados a las tareas rutinarias
y no rutinarias; actividades de todo el personal que tenga acceso a las instalaciones
de MVC (personal propio, de empresas contratistas, de servicio transitorio, visitas o
cualquiera otra persona en el lugar de trabajo), se desarrollará considerando los
Mapas de Procesos R-001. La identificación de los peligros, evaluación de los riesgos
y determinación de las medidas de control se debe presentar en la “Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” R-005, la que consta de la
siguiente información.

Para el caso de las visitas, el Departamento de Prevención de Riesgos es el

responsable de tener identificados los peligros y evaluados los riesgos a que están
expuestas y se les informa al ingresar a la instalación de acuerdo al “Reglamento
Ingreso, Tránsito y Salida Dependencias de MVC”

Columna Actividad/ Trabajo/Situación de Emergencia (Peligros)

Identificar las diferentes actividades y tipos de emergencia que se distinguen dentro
de cada operación o área de apoyo ya sea de MVC o de EE.CC.

Para Identificar los peligros que tiene cada paso de la actividad, entendiendo como
tal, fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o
enfermedades, o la combinación de ellas.
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En la columna se debe indicar la fuente, situación, condición subestándar,

comportamiento permisivo, acto inseguro o acción subestándar que podría
desencadenar un hecho incidental, para esto se deberá elegir una de las opciones
indicadas en la matriz.

Para una completa identificación de los peligros es necesario conocer las

características de las operaciones y las etapas que las componen, infraestructura, el
diseño de la áreas de trabajo, equipos, materiales y herramientas, personal
involucrado, identificación de las energías presentes, su cantidad y ubicación.
También conviene obtener información acerca de incidentes ocurridos e inventarios
de tareas críticas del área.

Columna Tipo de Actividad

Se deberá indicar si la actividad es “rutinaria o no rutinaria”, y si es realizada por
personal MVC o personal de EE.CC.

Columna de Riesgos

Frente a cada peligro indicar el Incidente o Evento Asociado. Para esto se deberá
seleccionar en la columna “Riesgos” de la Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos.

Ejemplo:

Por Golpe: Es aquel en el cual el trabajador es tocado repentinamente y con

fuerza por algún objeto en movimiento.

Por Contacto: Es aquel en el cual un trabajador es tocado por algún objeto,

energía o sustancia que le infringe lesión.

Por Atrapamiento: Es aquel en el cual el trabajador es oprimido, aplastado,

apretado o comprimido entre un objeto en movimiento y otro estacionario; o
entre dos objetos en movimiento.

Por Caída a distinto nivel: Se produce siempre que un trabajador cae a un

nivel inferior a aquel donde estaba trabajando o caminando antes de la
caída.

Por Caída a nivel: Es aquel en el cual un trabajador cae al mismo nivel en

el cual estaba caminando o trabajando.
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Criterios para la Evaluación de los Riesgos.

La Evaluación de los riesgos es un proceso que permite estimar su magnitud,

entendiéndose como tal aquel que puede ser aceptado por una organización
teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia Política.
La Evaluación del Riesgo en el caso de Seguridad considera los factores:
Probabilidad y Consecuencia.

La Evaluación del Riesgo en el caso de Salud considera los factores: Exposición y

Consecuencia.

Para evaluar los riesgos asociados a enfermedades ocupacionales, se deberá

efectuar mediciones con instrumentos específicos de higiene industrial.
Posteriormente, los valores obtenidos se comparan con los límites permisibles
establecidos en el Decreto Supremo N°594/1999 MINSAL. Si se supera el límite
permisible, el riesgo se califica como Inaceptable y se controla aplicando planes de
salud ocupacional. Si los valores medidos están entre 100 y 90% el riesgo se califica
como grave. Si los valores medidos están entre 89 y 50% se acercan al máximo se
clasifica como menor y si los valores se encuentran por debajo 50% se clasifica
como leve.
La evaluación de riesgos se hace dos veces, primero se evalúa el RIESGO PURO o
BASE, es decir, sin ninguna medida de control, después se establece las medidas de
control de acuerdo a la jerarquización indicada en la matriz y nuevamente se evalúa
el riesgo, pero ésta nueva evaluación se denomina RIESGO RESIDUAL, es decir,
considerando las medidas de control que se han establecido.

Para realizar la evaluación se considera las tablas Nº1 a Nº5 que se presentan a
continuación:

a) Tabla N° 1 Probabilidad (P):

Probabilidad: Posibilidad de que ocurra el incidente.

DESCRIPCION NIVEL VALOR

Cuando se realiza la actividad, en la mayor parte de las veces,
ocurre el incidente. ALTA 8
Ha ocurrido muchas veces
Cuando se realiza la actividad, el incidente puede ocurrir a
MEDIA 4
veces
El incidente ha ocurrido, pero es muy poco usual en el área. BAJA 2
Altamente improbable que ocurra en el área INSIGNIFICANTE 1
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b) Tabla N°2, Exposición (E):

Exposición: Posibilidad de que ocurra un incidente debido a la exposición de algún

agente.

DESCRIPCIÓN NIVEL VALOR

Cuando los valores obtenidos en las mediciones
INACEPTABLE 8
sobrepasen lo establecido en el D.S. N°594/1999 MINSAL
Cuando los valores obtenidos en las mediciones estén el
100% y el 90% del límite permitido por el D.S. GRAVE 4
N°594/1999 MINSAL
Cuando los valores obtenidos en las mediciones estén
entre el 89% y 50% del límite permitido por el D.S. MENOR 2
N°594/1999 MINSAL
Cuando los valores obtenidos en las mediciones estén
bajo el 50% del límite permitido por el D.S. N°594/1999 LEVE 1
MINSAL

c) Tabla N°3, Consecuencia (C):

Consecuencia o Severidad: es el resultado de daño a las personas o potencial de

provocar lesión.

DESCRIPCIÓN NIVEL VALOR

Muerte de una o más personas. Incapacidad permanente.
ALTA 8
Daño irreversible a la salud.
Lesiones con incapacidad temporal de una o más
personas. (Accidentes Con Tiempo Perdido)
MEDIA 4
Daño a la salud de tipo temporal y/o parcial diagnosticada
con restricción médica (reposo)
Lesiones no incapacitantes (Accidentes Sin Tiempo
Perdido)
MENOR 2
Personas con daño a la salud mínimos, reversibles y/o
que se pueden mitigar (Sin Reposo)
Incidente dónde no existe lesión, enfermedad o fatalidad,
(puede denominarse cuasi-perdida, alerta, evento
LEVE 1
peligroso)
Persona sin necesidad de atención de Primeros Auxilios
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d) Tabla N°4, Evaluación del Riesgo (ER):

La evaluación del riesgo se obtiene multiplicando los valores de la Probabilidad ó

Exposición y la Consecuencia, y se clasifica en cuatro niveles:

ER = (P ó E ) x C CLASIFICACIÓN

Los que tengan puntaje igual a 64. INACEPTABLE

Los que en el parámetro Consecuencia fueron calificados con
el máximo puntaje (C = 8), aún cuando la probabilidad sea
insignificante.
Los que tengan puntajes 16 o 32. SERIO
Los que tengan puntajes 4 u 8. MENOR
Los que tengan puntajes 1 o 2. LEVE

e) Tabla N°5, Clasificación del Riesgo:

CONSECUENCIA
MATRIZ DE RIESGO Alta Media Menor Leve
8 4 2 1
Alta/Grave 8 64 32 16 8
PROBABILIDAD
O EXPOSICIÓN

Media/Menor 4 32 16 8 4

Baja/Leve 2 16 8 4 2

Insignificante 1 8 4 2 1

Luego de la clasificación, se deberá aplicar medidas de control utilizando la

jerarquización del control, y a continuación se deben volver a evaluar los riesgos
considerando ahora las medidas de control, utilizando nuevamente las tablas N°1,
N°2, N°3, N°4 y N°5 dando como resultado una Clasificación del Riesgo Residual.

De mantenerse la clasificación del Riesgo Residual como inaceptable se deberá

realizar una reunión por parte del Área con su Jefatura (Producción, Mantenimiento,
etc.) a objeto de revisar la jerarquización de los controles y disminuir la Clasificación
de Inaceptable a una de menor rango, de no ser esto posible se deberá tomar
medidas extras en acuerdo con el Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos.
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Medidas de Control
Para aplicar medidas de control para reducir el riesgo base, deberán establecerse de
acuerdo al siguiente orden de prioridad:

a) Eliminación:
No continuar realizando la actividad que genera riesgos (cuando esto es
practicable). Por ejemplo: si se hace un trabajo en altura, eliminar esta condición
realizando el trabajo a un mismo nivel.

b) Sustitución:
Se aplica cuando se buscan alternativas para ejecutar la actividad o trabajo, pero
con un riesgo menor para quienes participan en el trabajo.

Por ejemplo: Cambiar de producto adhesivo para pegar elementos de caucho o

goma por uno menos peligroso para la salud de los trabajadores que se exponen
cada vez que se utiliza el producto.

c) Controles de Ingeniería:
Se aplican métodos tecnológicos para reducir el riesgo, tales como rediseño del
equipo o maquinaria, automatización de la tarea, se introducen cambios en el lugar
de trabajo. Por ejemplo: Se mide el nivel de ruido en muestrera de laboratorio, y las
mediciones en Harnero sobrepasan los valores de la legislación aplicable, se diseña
una estructura con fibra y espuma para el Harnero que reduce el nivel de ruido de
103 dB a 83dB.

d) Controles administrativos/Señalización y/o Advertencia:

Controles Administrativos

Aplicar métodos tales como; procedimientos e instructivos, programas de gestión

(inspecciones y/u observaciones, capacitación, charlas), entrenamiento, rotación del
personal, realizar mediciones y vigilancia de salud, etc.

Señalizacion y/o Advertencias

Aviso a las personas de la presencia de la fuente o condición que originan el riesgo,
ejemplo: alarmas, hojas de seguridad, señaléticas, etc.

e) Equipos de protección personal:

Se debe tener claro que la intención de reducir los riesgos usando esta medida, es
la última barrera que se aplica como tratamiento. El uso de elementos de protección
personal implica además, que se utilicen los equipos adecuados, estos cumplan con
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la legislación y certificaciones correspondientes, se considere instruir y observar el

uso correcto de estos elementos (Casco, lentes, zapatos de seguridad, arnés de
protección de caídas, tapones auditivos, respiradores, etc.)

Nota: No se considerara disminución de la consecuencia para las medidas de

control relacionadas con los controles administrativos y equipos de protección
personal.

Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos

El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos es un proceso

dinámico que debe estar en continua actualización, por lo tanto, los Jefes de Área,
Administradores de Contrato MVC y Administradores de Contratos EE.CC.
Representantes de Empresas Colaboradoras, deben revisar la Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en los siguientes casos:

 Producto de la investigación de incidentes: Cada vez que suceda un incidente

(Accidente, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso y/o situación de
emergencia), se debe revisar la actividad o trabajo en la Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos respectiva, para revisar la
identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos de la actividad, así
como, para chequear la efectividad de los controles existentes.
 Cuando se detecten nuevos peligros.
 Cuando existan cambios significativos en las actividades, formas de realizar el
trabajo, cambio en la organización, lo que incluye, además, los cambios
tecnológicos.
 Cuando existan cambios en la legislación aplicable o cuando surja una nueva
exigencia legal.
 Cuando una acción correctiva o preventiva genere nuevos peligros o
modifique los existentes.

Una vez concluido el proceso anterior, estas matrices deben ser enviadas al Jefe del
Departamento Prevención de Riesgos de MVC para su revisión, el cual notificará la
aprobación al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Faena.

6. VERIFICACIÓN

Matriz Identificación de peligros y evaluación de riesgos R-005.

Consolidado de Riesgos Inaceptables y Aceptables Serios R-007.
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7. REFERENCIAS

Mapas de Procesos R-001.

Instructivos asociados a cada actividad.

8. ANEXOS

No aplica.

9. MODIFICACIONES

Registro de Modificaciones
Versión Nº Fecha Origen Modificación Realizada por:
0 16/05/2012 Establecer No Aplica Equipo
Lineamientos para Implementador
la Identificación de
peligros y
Evaluación de
riesgos de SST
1 31/10/2012 Análisis y revisión Punto 3, Punto 4, Equipo
del documento Punto 5, Punto 6, Implementador
Punto 7, Punto 8
2 22/03/2013 Análisis y revisión Punto 4 Comité
del documento Se incluye nota Implementador
respecto al proceso
de cálculo MR.
3 23/07/2013 Análisis y revisión Punto 4: Se Comité
del documento. actualizan las Implementador
responsabilidades de
acuerdo a nuevos
cargos
organizacionales.