Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Versión: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 18/08/2020
DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y Página 1 de 18
CONTROL DE RIESGOS
1. OBJETIVO
Establecer los parámetros para la identificación de peligros, evaluación, valoración y control de riesgos
analizando las actividades rutinarias y no rutinarias que se llevan a cabo en la empresa, las posibles
alteraciones que estas pueden generar en la salud y definir las medidas de control.
2. ALCANCE
Aplica para todos los niveles estructurales de la empresa, visitantes o subcontratistas y para todas las
actividades rutinarias, no rutinarias, Emergencias y/o Contingencias que se realicen en nuestras
instalaciones y/o en instalaciones provistas por otros.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
➢ Primer Auxilio: Son aquellos que sólo requieren una curación o un primer auxilio cuya lesión
resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno
máximo al día siguiente a sus labores habituales o que permiten al trabajador seguir realizando
su tarea. En este tipo de accidente se activa el SCTR.
➢ Tratamiento Médico: De acuerdo con evaluación médica el trabajador además de la atención
médica recibida en el centro médico tiene un tratamiento que seguir posterior a la atención para
continuar con sus labores habituales.
➢ Trabajo restringido: Son aquellos casos, en que, debido a la naturaleza de la lesión o
enfermedad ocupacional, el médico determina si la persona afectada de acuerdo con su perfil
de puesto de trabajo puede realizar ciertas tareas dentro del proyecto (Trabajo restringido) o
existe la necesidad de cambiar de puesto de trabajo (Reubicación), las cuales deberán respetar
las recomendaciones indicadas por el médico tratante.
3.2. Actividad
Es una fase o etapa que agrupa a un conjunto de trabajos o tareas para lograr un fin.
3.4. Consecuencia.
Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresadocualitativa
o cuantitativamente.
3.7. Competencia
Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
➢ Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles
existentes en el lugar de trabajo.
➢ La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
➢ Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado anterior, que
influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.
➢ La organización y ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonómicos y
psicosociales.
➢ Equipo de protección personal.
3.10. Discapacidad
Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de
la actividad de una persona.
3.15. Exposición
Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
3.16. Genero
El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos
que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y
comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entrelos hombres
y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos
3.18. Incidente
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o
enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.
Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal.
Nota 2: Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal
también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente).
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.
➢ Eliminación
➢ Sustitución
➢ Controles de ingeniería
➢ Señalización/advertencias o controles administrativos o ambos
➢ Equipo de Protección Personal (EPP)
3.25. Peligro
Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (ISO 45001:2018).
3.27. Probabilidad
Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.
CONFIPETROL Código: HSEQ-S&SO1-P-19
Versión: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 18/08/2020
DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y Página 4 de 18
CONTROL DE RIESGOS
3.28. Proceso
Conjunto de Actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados.
En este procedimiento se entenderá a como proceso a los identificados en la organización (TH, HSEQ,
O&M, Abastecimiento, etc.)
3.34. Severidad
Se refiere al nivel que pueden tener las consecuencias, es decir el nivel de los daños o deterioro de la
salud que puede provocar la ocurrencia de un suceso o exposición peligrosa.
3.36. Tarea
Son el conjunto de pasos a seguir para cumplir con determinada actividad
4. RESPONSABILIDADES
4.7. Referente de TH
➢ Informar al Medico ocupacional la identificación de la(s) trabajadora(s) en estado de gestación
➢ Entregar la matriz IPERC por puesto a los colaboradores al momento de su ingreso o cuando
la matriz sea modificada, asegurando el cargo de entrega (copia del IPERC por puesto firmado
por el trabajador) en el legajo del personal.
4.10. Trabajadores
➢ Conocer y entender el IPERC.
➢ Solicitar y acatar las medidas de control dispuestas en los IPERC.
➢ Reportar las condiciones y actos subestandar.
➢ Dar cumplimiento a las acciones de control vigentes establecidas en la matriz “Identificación de
Peligros, Valoración y Control de Riesgos” y cualquier acción de mejora generada tendiente a
prevenir, controlar, mitigar o eliminar los factores de riesgo presentes en las áreas u
operaciones de la compañía.
➢ Participar en la consulta, análisis y mantenimiento de la matriz de identificación de peligros
según aplique
➢ Incorporar o modificar los aspectos inherentes a los procedimientos, instructivos o registros que
así lo ameriten, acorde al procedimiento para la gestión documental del SIG.
CONFIPETROL Código: HSEQ-S&SO1-P-19
Versión: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 18/08/2020
DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y Página 6 de 18
CONTROL DE RIESGOS
5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Evitar las posturas inadecuadas a la hora de ejecutar las inspecciones de seguridad a los equipos, y
precaución ante posibles caídas por desplazamientos a lugares de trabajo para la toma de datos en la
recopilación de información de los peligros y riesgos. En las visitas a campo se deben cumplir las reglas
de seguridad establecidas para cada locación.
7. ASPECTOS AMBIENTALES
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
8.1. Generalidades.
➢ Los trabajadores que se vinculan a los sistemas de vigilancia epidemiológica se les notifica de
forma escrita.
➢ El área médica mediante tablas dinámicas lleva la trazabilidad de seguimiento a cada persona
vinculada a los sistemas de vigilancia.
➢ Se incluirán de acuerdo con los resultados de la aplicación de la batería de instrumentos para
la evaluación de factores de riesgos psicosociales identificados.
Factores sociales como: carga de trabajo, horas de trabajo, victimización, acoso, el liderazgo
y la cultura de la organización.
La empresa podrá utilizar la matriz de identificación de peligros del cliente cuando este lo solicite
formalmente, estén disponibles y cumplan con los requisitos de la norma aplicable y la legislación
vigente. Con base en estas se estructurarán los programas de gestión de S&SO aplicables a cada
Servicio o proyecto.
Nota:
La identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles en el puesto de trabajo, se realizará
siempre utilizando el procedimiento y formato establecidos por Confipetrol.
➢ Empresa: Nombre o Razón social o denominación social según corresponda, marcando con
relleno color negro la casilla correspondiente a empresa Privada.
➢ Nombre del Representante Legal: Nombre del gerente general de la empresa.
➢ DNI: Número del Documento de identidad del representante legal de la empresa.
➢ Actividad económica: Se indica la actividad económica principal de la empresa, para
CONFIPETROL ANDINA ES: actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural
➢ RUC: Se indica la numeración de registro único de contribuyente.
➢ CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme): Se indica el código correspondiente
a la actividad económica principal de la empresa. para CONFIPETROL ANDINA el código CIIU
es 0910
➢ Teléfono: Se indica el teléfono de la empresa
➢ Servicio/Sector: Es el nombre del Servicio del cual se está realizando la identificación de
peligros y evaluación de riesgos que será descrito de acuerdo al contrato.
➢ Dirección: Dirección, distrito, provincia y departamento donde se realiza la Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos
➢ Fecha: Fecha en la cual se realiza el análisis o la última actualización de la matriz IPERC.
➢ Revisión: Colocar el número de revisión (iniciar con Rev. 0 y sucesivamente hasta n).
➢ Sede: Indicar la sede en la que se ejecutan las actividades que son materia de análisis
(Ejemplo: sede San Isidro).
➢ Proceso/Área/Puesto de Trabajo: Es el nombre del proceso o área objeto del análisis,
ejemplo: O&M. También se emplea para definir el puesto de trabajo que se va a analizar,
ejemplo: Técnico Mecánico
➢ Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Marcar rellenando con color negro, según
corresponda, si es que se tiene o no este servicio en la empresa.
CONFIPETROL Código: HSEQ-S&SO1-P-19
Versión: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 18/08/2020
DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y Página 8 de 18
CONTROL DE RIESGOS
➢ Comité de seguridad y salud en el Trabajo: Rellenar con color negro, según corresponda,
si se tiene o no un comité en la empresa.
➢ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: Rellenar con color negro, según
corresponda, si es que se tiene o no un RISST.
➢ Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: Rellenar con color negro, según
corresponda, si es que se tiene o no un programa de SST en la empresa.
➢ Examen Ocupacional: Rellenar con color negro, según corresponda, si es que se realiza o no
exámenes médicos ocupacionales en la empresa.
➢ No. De Accidentes de Trabajo Ocurridos el Año Anterior: indique las cifras
correspondientes a Accidentes Mortales, Accidentes no mortales y número de días perdidos en
el año anterior en el centro de trabajo o servicio.
Al recopilar la información sobre los procesos, actividades y tareas se debe tener en cuenta lo
siguiente:
➢ Definir y detallar todas las tareas y actividades propias del proceso o área de trabajo.
Proceso
Actividad 1 Actividad 2
Se considera que una actividad es Rutinaria cuando se realiza frecuentemente (es cíclica y está
determinada cronológicamente) y que adicionalmente está directamente relacionada con el
desarrollo del objeto social de la empresa.
Paso seguido identificamos los peligros asociados a cada tarea/Cargo, cada tarea puede tener
uno o varios peligros, los mismos son colocados en su totalidad.
➢ Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el/la
trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de riesgo.
➢ Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y
salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo.
➢ Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físico, químicos, biológicos,
ergonómicos y psicosociales.
➢ Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales.
➢ Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de las y los
trabajadores
La metodología seguida para identificar peligros, considera disgregar los procesos en actividades
y estas últimas en tareas, donde sea más sencilla su identificación según el tipo peligro.
La clasificación de peligros a considerar en la matriz IPERC de acuerdo a las tareas a realizar son:
Categorías Descripción
Agentes microorganismos Patógenos, bacterias, hongos, parásitos, virus,
Biológicos
mordeduras, fluidos o excrementos.
Gases, vapores, polvo, humo, aerosoles, fibras, material particulado y sustancia
Químicos
química
Alta tensión, Baja tensión, electricidad estática, cables eléctricos, cajas eléctricas
Eléctricos
o interruptores, tableros eléctricos, instalaciones eléctricas provisionales.
Posturas de trabajo, movimientos repetitivos, manejo de carga, esfuerzo, diseño
Ergonómico
del puesto de trabajo.
Ruido, vibraciones, temperaturas del ambiente de trabajo, iluminación,
Físico
radiaciones ionizantes y no ionizantes, presión atmosférica.
Físico Sólidos combustibles, líquidos combustibles, líquido inflamable, gases y vapores
Químico inflamables, material explosivo, material o sustancia corrosiva
Locativo
Estructuras, instalaciones, superficies de trabajo, espacio de trabajo,
(Ambiente
almacenamiento, organización del área de trabajo, condiciones de orden y aseo.
de trabajo)
Mecanismos en movimiento, proyección de partículas, manejo de herramientas,
Mecánico
equipos y elementos a presión, manipulación de materiales, manejo de vehículos.
Gestión organizacional, Caracterización de la organización del trabajo,
Psicosocial
Condiciones de la tarea, Interfase personal-tarea, Jornada de trabajo
Social Peligros generados por entes externos (comunidad, población, vandalismo,
(Antrópico) sindicato, otros)
Falla simple de una acción repetida con frecuencia, lapsus de memoria o
Humanos atención, Falta de comprensión o error de juicio, Violación de reglas y/o
procedimientos de trabajo seguro
Fenómenos
Sismo, Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas), Derrumbe, Inundación,
naturales
tormentas eléctricas.
(*)
Determinar el tipo de Impacto: Los peligros identificados podrían tener impacto en:
Al tener identificado las tareas/ Cargos y los peligros, se procede a identificar los riesgos asociados
a cada peligro, tener en cuenta que podría haber más de un peligro por tarea, de la misma forma
puede haber más de un riesgo asociado por cada peligro detectado, por lo que se colocan todos
los riesgos inherentes a cada peligro identificado.
CONFIPETROL Código: HSEQ-S&SO1-P-19
Versión: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 18/08/2020
DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y Página 11 de 18
CONTROL DE RIESGOS
Posterior a la identificación de los riesgos asociados a cada peligro, se deberán registrar las
posibles consecuencias como resultado de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa
o cuantitativamente.
Probabilidad de
Probabilidad Frecuencia de exposición
frecuencia
Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.
Muy probable
frecuencia. Varias veces al día.
Es probable que
Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
suceda
Criterios
En la siguiente tabla se detallan las diferentes variables del potencial de riesgo en función a las
posibles estimaciones de probabilidad y gravedad que se hayan evaluado para los riesgos
identificados (estas variables aparecerán de acuerdo a las opciones elegidas de Gravedad y
Probabilidad).
CONFIPETROL Código: HSEQ-S&SO1-P-19
Versión: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 18/08/2020
DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y Página 13 de 18
CONTROL DE RIESGOS
Alto 10 10 20 30 40 50
Medio 5 5 10 15 20 25
Bajo 2 2 4 6 8 10
Leve 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Escasa Baja Puede Probable que Muy probable
probabilidad probabilidad suceder suceda que suceda
Probabilidad
Nota: Es necesario aclarar que la gravedad de una lesión no es muy difícil de disminuir, por lo
que se hace necesario trabajar sobre la probabilidad de la ocurrencia de los acontecimientos.
8.3.4.3 Aceptabilidad del riesgo.
Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no
Una vez determinada la clasificación del riesgo debemos determinar los tipos de controles a
establecer, los que se deben enmarcar en la siguiente jerarquía:
➢ Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecánicos de izaje para eliminar el peligro de manipulación de manual cargas.
➢ Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por
ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.)
➢ Controles de ingeniería: Uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, métodos de
trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de contacto
de los trabajadores, entre otros, por ejemplo: Instalar sistemas de ventilación, protección para
las maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.)
➢ Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación
el personal.
CONFIPETROL Código: HSEQ-S&SO1-P-19
Versión: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 18/08/2020
DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y Página 14 de 18
CONTROL DE RIESGOS
Se define los controles operativos para cada uno de los peligros identificados, con los cuales
garantizamos que el riesgo en cuestión se considera “Bajo control o aceptable”.
Nota: si se detecta en el servicio alguna persona con discapacidad y/o en proceso de gestación se
deberá revisar y de ser necesario actualizar la matriz IPERC, asegurando la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y controles.
POTENCIAL DE
PONDERACION DESCRIPCION DE ACCIONES A TOMAR
RIESGO
En función al potencial de riesgo determinado, se deberán detallar las medidas de control a ser
aplicadas (procedimientos, instructivos, documentos internos, etc.), para que se reduzcan o
eliminen los riesgos en la forma más efectiva posible.
CONFIPETROL Código: HSEQ-S&SO1-P-19
Versión: 01
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 18/08/2020
DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y Página 15 de 18
CONTROL DE RIESGOS
Riesgo Medio
Riesgo Alto + Medidas diferenciales = Riesgo Aceptable
Riesgo Crítico
Los riesgos críticos identificados durante el proceso de evaluación de riesgos y medidas de control (D),
serán especialmente tratados, aplicando para estos una evaluación adicional conforme a lo establecido
en el siguiente cuadro:
CONFIPETROL
Medidas diferenciales
Actividad Riesgo Crítico Regla salvavidas asociada Causas Básicas (TASC) Responsable Estado de la acción
(Controles Críticos)
(a) (b) (c ) (d) (f ) (g)
(e )
Donde:
e. Medidas diferenciales: identificar los controles que reducirán el impacto del riesgo.
f. Responsable: Identificar al(los) responsable(s) de asegurar la implementación de los
controles diferenciales
g. Estado de la acción: En esta casilla se debe mantener constantemente actualiza con el
estatus de implementación y mantenimiento de los controles diferenciales.
Para tal caso, las matrices de IPERC, deben ser revisados o actualizados una vez al año o cuando:
➢ Necesidades de capacitación y
➢ Cuando se haya producido daños a la Salud
entrenamiento.
y Seguridad en el trabajo o cualquier otro tipo
➢ Incorporación de nuevos procedimientos o modificaciones a los
de acontecimiento que amenace a los
existentes.
trabajadores y terceros (Accidentes fatales,
➢ Implementación de nuevos controles.
incapacitantes, trabajo restringido).
➢ Análisis de nueva señalización y cartelería.
Finalizada la evaluación el Supervisor HSEQ presenta la Matriz IPERC debidamente llenada ante el
Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su revisión y aprobación.
El Coordinador HSEQ revisa y valida el desarrollo técnico de las matrices IPER de línea base así como
las matrices IPERC por puesto elaborada para cada servicio.
Nota:
Se debe asegurar que todo el personal que participe en la elaboración, revisión y aprobación de la
matriz IPERC, se encuentre capacitada en el presente procedimiento y formatos.
9. CRITERIOS DE ACEPTACION
11. ADJUNTOS