MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

KIBIRI

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

 Nombre Del Proyecto

Para precisar el nombre del presente Proyecto se toma en consideración los
siguientes criterios fundamentales:
 Naturaleza de la intervención: La naturaleza de intervención del presente
estudio de pre inversión a nivel de Ficha Técnica es Creación.
 Objeto de la Intervención: El estudio de pre inversión a nivel de Ficha Técnica
intervendrá en el servicio de acopio y comercialización de productos
agropecuarios.
 Localización: La ubicación del presente estudio será en la comunidad de Los
Ángeles del Centro Poblado de Samaniato, Distrito de Kimbiri, Provincia La
Convención, Departamento Cusco.

De lo expuesto, el nombre para el presente estudio de pre inversión a nivel de Ficha

Técnica Simplificada se define en lo siguiente:

“CREACION DEL SERVICIO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE

PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS
ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE
KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO”

 Unidad Formuladora
La institución responsable de la formulación del presente Proyecto es la
Municipalidad Distrital de Kimbiri , quien a través de la Oficina de Unidad
Formuladora, es responsable en formular los estudios de Inversión; en forma directa
o a través de consultorías que garantizan una adecuada formulación del proyecto,
las características de la unidad formuladora se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01: Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Kimbiri
Jirón José Olaya 151-153 Plaza Mayor De La
Dirección
Pacificación
Unidad Formuladora de Municipalidad Distrital de
Unidad Formuladora
Kimbiri
Persona Responsable Omar Raye Ayala
Teléfono 999099275
Fuente: Elaboración Propia

 Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora dentro de la Municipalidad Distrital de Kimbiri es la Gerencia
de Infraestructura, el cual cuenta con la capacidad técnica, ya que tiene el personal
profesional calificado para dirigir, supervisar y controlar la ejecución de la obra.

Ficha Técnica Simplificada: “Creación Del Servicio De Acopio Y Comercialización De

Productos Agropecuarios En La Comunidad De Los Ángeles Del Centro Poblado De Samaniato, 1
Distrito De Kimbiri, Provincia La Convención, Departamento Cusco”
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Cuadro N° 02: Unidad Ejecutora

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Kimbiri
Responsable Unid. Ejecut. Ing. Edwin Rivas Gutiérrez
Órgano Técnico Responsable Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas
Responsable del Órgano
Ángel F. Ávila Vejarano
Técnico
Jirón José Olaya 151-153 Plaza Mayor De La
Dirección
Pacificación
Teléfono 979033201
Fuente: Elaboración Propia

 Duración de la Ejecución: La ejecución durara 3 meses (1 mes en la elaboración

del expediente y 2 mejes ejecución de obra).
 Inversión Total del Proyecto: La inversión total del proyecto es de S/. 185,995.39
 Servicio Público con Brecha Identificada: Servicio de accesibilidad a la
adquisición de productos de primera necesidad.
 Indicador del Producto: Porcentaje de mercado de abastos minoristas que operan
en condiciones inadecuadas
 Localización del Proyecto
La localización del proyecto es la comunidad de Los Ángeles que pertenece al
Centro Poblado de Samaniato, del distrito de Kimbiri, se ubica en las siguientes
coordinadas Georreferenciales por el N: 8598181.43 Y E: 641525.00.

Cuadro N° 03: Localización del proyecto

Departamento : Cusco
Provincia : La Convención
Distrito : Kimbiri
Centro Poblado : Samaniato
Comunidad : Los Ángeles

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Distrito De Kimbiri, Provincia La Convención, Departamento Cusco”
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Mapa N° 01: Macro Localización del Proyecto

Departamento Cusco Provincia La Convención

Mapa N° 02: Micro Localización del Proyecto

Distrito de Kimbiri Comunidad los Ángeles

Los Ángeles

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Productos Agropecuarios En La Comunidad De Los Ángeles Del Centro Poblado De Samaniato, 3
Distrito De Kimbiri, Provincia La Convención, Departamento Cusco”
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

 Objetivo del proyecto: “Adecuadas condiciones del servicio de acopio y

comercialización de productos de primera necesidad en la comunidad de Los
Ángeles del Centro Poblado de Samaniato”

 Medios Fundamentales:
1. Medio Fundamental 1: Adecuada Infraestructura.

 Alternativa de solución:
Construcción de una infraestructura de 216 m2 para el acopio y comercialización
de productos agropecuarios de primera necesidad, toda la construcción es de
concreto armado con zapatas, columnas y viga de concreto FC=175 KG/CM2,
con cobertura metálica, pisos de cerámico, puertas de carpintería metálica y
ventanas de metálicas aseguradas con varillas lisas de 1/2".

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Demanda poblacional: La demanda lo constituye toda la población de la

comunidad de Los Ángeles que pertenece al Centro poblado de Samaniato, que
está comprendida de 62 familias con una densidad poblacional de 4 habitantes por
vivienda, que asciende a 248 habitantes en este centro poblado en el 2020, según
el padrón general.
Para proyectar se considerado los datos del INEI 2007 Y 2017; con la finalidad de
determinar la tasa de crecimiento del Distrito de Kimbiri que asciende a 1.31%.
Datos del padrón general del 2020, el cual se proyectará con la tasa de crecimiento
obtenido (1.31%), teniendo en cuenta que el año base (0) se considera el 2020 y
2021 (año de formulación, elaboración del expediente, gestiones para el
financiamiento y ejecución del proyecto).

Cuadro N° 04: Demanda del servicio

Unidad de Año
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Medida 10

Población que acceden

al servicio a la
Servicio 1 adquisición de Personas 254 257 260 263 266 269 273 277 281 285
productos de primera
necesidad

Oferta: La oferta del servicio es cero (0), ya que no existe un servicio de este tipo.
La oferta optimizada de la población que hacen uso del servicio en la actualidad es
cero (0).

Brecha: La comparación de la oferta actual es cero y la demanda proyectada.

Según la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos
de Inversión, aprobada con Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/63.01. Menciona

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que la Brecha del Proyecto = Demanda de servicio con proyecto - Oferta

Optimizada

Cuadro N° 05: Brecha – Población Atendida

Servicios Unidad de Año
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
con brecha Medida 10

Población que acceden

al servicio a la
Servicio 1 adquisición de Personas 254 257 260 263 266 269 273 277 281 285
productos de primera
necesidad
Fuente: Elaboración propia

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

a) Localización:
Para la alternativa seleccionada, se encuentra ubicada entre las coordenadas
UTM coordenadas se ubicara el proyecto:
Cuadro N° 06: Ubicación del Proyecto
Coordenada UTM
Comunidad Distrito
Este Norte Altitud
Los
Kimbiri 641525.00E 8598181.43N 615 msnm
Ángeles
Fuente: Elaboración Propia

Mapa Nº 04: Ubicación del Proyecto

Ubicación
Del terreno

Fuente: Google Earth Pro.

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b) Tecnología y tamaño

El desarrollo de la siguiente propuesta de diseño, del mercado ha tenido como

objetivo crear unas adecuadas condiciones del servicio de acopio y
comercialización de productos de primera necesidad en la comunidad de Los
Ángeles.

 El Tecnología

Medio Fundamental 01: Adecuada Infraestructura

Construcción de una infraestructura de 216 m2 para el acopio y

comercialización de productos agropecuarios de primera necesidad, toda la
construcción es de concreto armado con zapatas, columnas y viga de concreto
FC=175 KG/CM2, con cobertura metálica, pisos de cerámico, puertas de
carpintería metálica y ventanas de metálicas aseguradas con varillas lisas de
1/2".

 El Tamaño: El tamaño o la escala de inversión se han determinado de acuerdo

a la brecha de oferta y demanda, que en este caso es brecha de calidad, porque
la población accede a los servicios de acopio y comercialización de productos
de primera necesidad. El dimensionamiento de la infraestructura, motivo de la
intervención, está en función al balance oferta y demanda.

E. COSTO DEL PROYECTO

Costo de Inversión: Los costos de la alternativa única para la ejecución de la obra,

el desagregado se presenta a continuación: representando un monto total de S/.
185,995.39 soles.

Cuadro N° 07: Costos de alternativa única

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*
Tipo de factor Costo Costo
Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario total*
medida medida

Componente 1: Adecuada Infraestructura

Numero de
Acción1: Construcción de
Mercado Infraestructura estructuras 1 m2 216 719.07 155,318.09
Infraestuctura
fisicas
Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental

SubTotal de costos de inversión 155318.09

Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento
20,000.00
equivalente
Supervisión 5,677.30
Liquidación 5000
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de

30677.3
inversión

Costo Total de inversión 185995.39 Anexar los costos detallados

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Costo de Operación y Mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento

del proyecto se estimaron de acuerdo al personal, bienes y servicios y actividades
de mantenimiento que se requiere para la operatividad del proyecto en el horizonte
de evaluación. Dichos costos también están basado en los precios unitarios del
ambiente del proyecto.

Cuadro N° 08: Costos de Mantenimiento

AÑOS
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

OPERACIÓN -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800 -1800
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500

F. EVALUACIÓN SOCIAL

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe
infraestructura adecuada para este fin, pero los beneficiarios considerados, se
cuantifican utilizando indicadores, tales como:

 Población beneficiada son los habitantes de la comunidad de Los Ángeles

que pertenece al centro poblado de Samaniato que asciende a 248 habitantes
al año 0 y 254 habitantes al año 1.

 Sumatoria de la Población beneficiaria de la comunidad de Los Ángeles que

pertenece al centro poblado de Samaniato durante el horizonte de evaluación
del proyecto: 2685 habitantes y en promedio 269 habitantes.

Los beneficios cualitativos identificados del proyecto:

 Se refiere a las oportunidades para mejorar la calidad de vida que se tiene en

el centro poblado.

 Con el proyecto se provee de un servicio de acopio y comercio de productos

de primera necesidad que requieren la población adecuadamente, así como
contribuye al desarrollo de la población.

Los costos sociales se estimaron ampliando los factores de corrección de Anexo

N° 11 “Parámetros de Evaluación Social” de la DIRECTIVA N° 001-2019-
EF/63.01.

a) Costos Sociales del Proyecto:

Los costos e inversión a precios sociales ascienden a S/. 157,657.01 soles, como
se muestra en el siguiente cuadro que se detalla en forma desagregado de la
inversión.

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Cuadro N° 09: Costos de inversión a precio social

Costo a
Descripción Precio Total F.C Precios
Social
ESTUDIO DEFINITIVO (ED) 20,000.00 16400.00
Elaboración del Expediente Técnico 20,000.00 0.82 16400.00
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE 155,318.09 119,517.27
ACTIVIDADES RECREATIVAS
Insumo de origen nacional 77,659.05 0.847 65,777.21
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
Mano de obra importado 46,595.43 0.820 38,208.25
Mano de obra No calificada 31,063.62 0.500 15,531.81
COSTO DIRECTO (CD) 155,318.09 119,517.27
GASTOS GENERALES 15,329.81 0.847 12,984.35
COSTO DE OBRA (CO) 132,501.62
GASTOS DE SUPERVISION (GS) 5,677.30 0.820 4,655.39
GASTOS DE LIQUIDACION (GL) 5,000.00 0.820 4,100.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (TP)= 185,995.39 157,657.01
Fuente: Elaboracion del proy ectista.

Los indicadores de la toma de decisiones se calculan aplicando la Metodología

Costo - Efectividad (CE), con la tasa social de descuento de 8% y el indicador de
eficiencia es el promedio de personas directamente beneficiadas durante el
horizonte de evaluación (10 Años), el cual asciende a 269 personas en promedio.

Cuadro N° 10: Indicadores de rentabilidad

Alternativa
Tipo Criterio de elección**
Unica

Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 182,095.79

Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 27,137.64
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 692.72
Costo por beneficiario directo 678.20
Fuente: Elaboración propia

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social,
prioritaria y estratégica para mejorar la calidad de vida de la población por las
siguientes razones.

a) Disponibilidad Oportuna de Recursos para la Operación y Mantenimiento.

Los costos de la operación y mantenimiento del proyecto, una vez concluida la
ejecución de obra, serán asumidos por los pobladores de la comunidad de Los
Angeles.
b) Arreglos Institucionales Requeridos en las Fases de Inversión y Post
inversión
Municipalidad Distrital de Kimbiri; asume su compromiso con el desarrollo del
distrito. Cuenta con la capacidad operativa técnica para la supervisión de obra,
económica, logística y administrativa en proyectos similares. En el proceso de

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ejecución perteneciente a la Gerencia de Infraestructura, quien garantizará que

se cumpla las especificaciones técnicas que se señalan en el Expediente
Técnico.

c) Capacidad de Gestión del Operador

Etapa de Inversión:

Gestión Administrativa: La Municipalidad Distrital de Kimbiri, realizarán todas

las gestiones pertinentes ante entidades como CMAN, para lo cual se realizará
las gestiones necesarias hasta lograr su financiamiento y ejecución. La ejecución
de la obra se hará por Administración Directa.

Gestión Técnica: Durante la ejecución del Proyecto, la población beneficiaria,

representado por las autoridades, cumplirán con los compromisos (actas)
firmados en la etapa de Pre inversión tales como: disponibilidad de terreno,
operación y mantenimiento).

Etapa de Operación:

Gestión Operativa: En la etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto se

fortalecerá las capacidades de los beneficiarios para el mantenimiento de la
infraestructura quien asumirá la población de la comunidad de Los Ángeles. (ver
anexo).

d) Conflictos Sociales: No se perciben posibles conflictos con ningún grupo social,

siendo los beneficiarios los primeros en ponerse de acuerdo, tal es el caso que
están llanos a colaborar durante la ejecución y mantenimiento de la
infraestructura. Por otro lado, es muy importante antes de dar inicio a las obras
así como después tener reuniones de coordinación con la finalidad de establecer
responsabilidades de aquellos pobladores que recaen en las autoridades de
turno.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la fase de ejecución
Organización: La Municipalidad Distrital de Kimbiri cuenta con una estructura
orgánica definida, así como con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
y el Manual de Organización y Funciones (MOF), para hacer cumplir con las
funciones establecidas. Así como cuenta con experiencia para la implementación
de este tipo de proyectos, contando con capacidad de gestión de las inversiones
del presente proyecto.

Unidad Ejecutora y Órgano Técnico: El órgano técnico de la entidad que se

encargara de organizar y ejecutar los aspectos técnicos del proyecto de Inversión
en fase de ejecución, es a través de la Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Kimbiri, el cual cuenta con la capacidad técnica, operativa
y administrativa para llevar a cabo la ejecución de dicho proyecto. Contando para
ello con la disponibilidad de Recursos Físicos y Humanos.

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Programa de actividades previas para el logro de metas del proyecto: El Plan

de Implementación, nos permite detallar la programación de las actividades
previstas, para el logro de las metas del proyecto. La etapa de inversión con la
elaboración y aprobación del Expediente Técnico se hará en 01 meses, la ejecución
física del proyecto se llevará en un tiempo de 02 meses calendarios.

Cuadro N° 11: Cronograma Físico

Acción sobre los activos
Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Acción Activos productivo representativa Física
Meta Meta Meta
física física física

Acción1: Construcción
Mercado Infraestructura m2 108 108 216
de Infraestuctura

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 12: Cronograma Financiero

Acción sobre los activos Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
Componente /acción Activos productivo 1 2 3
de mercado (Soles)

Componente 1:
Acción1: Construcción de
Mercado Infraestructura 77659.045 77659.045 155,318.09
Infraestuctura
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de
mitigación
Sub total : 155,318.09
Costos a precio de
Otros costos 1 2 3
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 20,000.00 20,000.00
Supervisión 2838.65 2838.65 5,677.30
Liquidación 5000 5000
Estudio de Línea Base

Sub total : 30677.3

Costo total de la Inversión : 185,995.39

Fuente: Elaboración propia

Modalidad de Ejecución: La modalidad de ejecución es por Administración

Directa.

Para la fase de Funcionamiento

Arreglos Institucionales para la Operación y Mantenimiento:
Consiste en un plan de funcionamiento y mantenimiento del proyecto, una vez
concluida la ejecución de obra, el cual será asumido por los pobladores del centro
poblado.

Disponibilidad de Recursos Financieros:

La municipalidad distrital de Kimbiri, se encargará de la elaboración de la ficha, los
estudios finales (Expediente Técnico) y buscar el Financiamiento o en cubrir su
totalidad del presupuesto para la ejecución de la Obra con cargo a su Presupuesto.

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I. MARCO LÓGICO

Cuadro N° 1.11: Matriz de Marco Lógico

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Mejora de la calidad de
Estadísticas del Instituto de
vida de los pobladores de 100% de la población de la
Estadística e Informática
Fin la comunidad de Los comunidad de Los Ángeles
Encuestas de opinión a la
Ángeles del Centro en el 2022
población.
Poblado de Samaniato.
Adecuadas condiciones del
servicio de acopio y
comercialización de % de la población urbana Reporte de construcción de
Propósito productos de primera con Acceso a espacios obra y acta de entrega de
necesidad en la comunidad públicos en el 2022 obra
de Los Ángeles del Centro
Poblado de Samaniato
• Inspecciones y reportes
de campo.
• Informe de entrega de
obras.
100% de la infraestructura Se efectúa el
• Informes del supervisor de
Adecuada Infraestructura. pública en buen estado en mantenimiento
Componentes la obra.
el 2022, un área de 216 oportuno de la
• Informes de ejecución y
m2. infraestructura
entrega de obra.
• Fotografías.
• Transferencia económica
oportuna.
Construcción de una
Construcción de la
infraestructura de 216 m2
infraestructura para el Reporte de avance de
para el acopio y
acopio y comercialización, ejecución del área técnica,
comercialización de Disponibilidad
a un costo de S/. en forma mensual durante
productos agropecuarios oportuna de los
155,318.09 su ejecución
de primera necesidad, toda recursos
la construcción es de financieros.
concreto armado con Expediente Técnico, a un Resolución De aprobación Cumplir con las
Acciones zapatas, columnas y viga costo de S/. 20,000.00 de expediente técnico especificaciones
de concreto FC=175 Gastos de Supervisión, a Informe de supervisión de técnicas del
KG/CM2, con cobertura un costo de S/. 5,677.30 obras con periodicidad proyecto y
metálica, pisos de Liquidación, a un costo de indicada cronograma, su
cerámico, puertas de S/. 5,000.00 Informe de Liquidación avance de Físico y
carpintería metálica y financiero.
ventanas de metálicas Costo Total del Proyecto
aseguradas con varillas S/. 185,995.39
lisas de 1/2".
Fuente: Elaboración propia

Ficha Técnica Simplificada: “Creación Del Servicio De Acopio Y Comercialización De

Productos Agropecuarios En La Comunidad De Los Ángeles Del Centro Poblado De Samaniato,
11
Distrito De Kimbiri, Provincia La Convención, Departamento Cusco”