Servicios recreativos San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CASERIO SAN LORENZO
BELLAVISTA – JAÉN – CAJAMARCA
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO .........................................................................3
1.1 Nombre del Proyecto.........................................................................4

1.2 localización del Proyecto....................................................................4
1.3 unidad formuladora...........................................................................5
1.4 unidad ejecutora...............................................................................6
1.5 planteamiento del proyecto................................................................6
II. ASPECTOS GENERALES.......................................................................27
2.1 Nombre del Proyecto........................................................................28

2.2 institucionalidad...............................................................................28
2.3 marco de referencia ........................................................................29
III. IDENTIFICACIÓN..............................................................................31
3.1 Diagnóstico ...................................................................................32

3.2 Definición del Problema y sus causas.................................................40
IV. FORMULACIÓN ................................................................................. 52
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto………….……………………. 53

4.2 Determinación de la brecha oferta y demanda .……………………………………. 53
4.3 Análisis técnico de las alternativas................................................. 58
4.4 Costo a precio de mercado............................................................ 61
V. EVALUACION.....................................................................................….79
5.1 evaluación social.......................................................................…...80

5.2 análisis de sostenibilidad……….……………………………………………………………………. 84
5.3 impacto ambiental…………………………………………………………………………………………….85
5.4 alternativa seleccionada…………………………………………………………………………………….88
5.5 matriz de marco lógico para la alternativa seleccionad………………………………….89
VI CONCLUSIONES Y ANEXOS………………………………………………………………90
1
PERFIL DE INVERSION PÚBLICA
I.- RESUMEN EJECUTIVO
2
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
1. Nombre del Proyecto de Inversión Publica
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL
CASERIO SAN LORENZO – DISTRITO BELLAVISTA –PROVINCIA DE JAÉN- REGION
CAJAMARCA”
2. Localización
El Proyecto se ubica en el Caserío San Lorenzo al Nor Oeste de la Localidad
de Bellavista a una altitud de 701.50 msnm, entre las Coordenadas:
9387400N y 741050E. Políticamente su Ubicación es:
CASERIO: San Lorenzo
DISTRITO: Bellavista
PROVINCIA: Jaén
REGION: Cajamarca
A continuación para una mayor ilustración, podemos apreciar la localización
del Proyecto, gráficamente
GRAFICA N° 01
REGION CAJAMARCA PROVINCIA DE JAÉN DISTRITO DE BELLEVISTA
3
GRAFICA N° 02
3. Unidad Formuladora
La Unidad responsable de la elaboración del Perfil es la oficina de inversión
pública (OPI) de la Municipalidad De Distrital de Bellavista – Distrito:
Bellavista, Provincia de Jaén, Region Cajamarca.
Funcionarios responsables:
Persona responsable de formular el PIP Menor: Ing. Fernando Zumaran

Carranza
Persona responsable de la Unidad Formuladora: Ing. Manuel Yapugen López
Jefe de la Unid. Formuladora (OPI BELLAVISTA):Ing. Manuel Yapugen López
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Bellavista
Teléfono:*56871444
4
Email:-uf Bellavista @ Hotmail.com
4. Unidad Ejecutora.
El Proyecto será ejecutado por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la

Municipalidad Distrital de Bellavista.
Esta Unidad Cuenta con la Capacidad Técnica y Administrativa, así como la suficiente
experiencia en la ejecución de infraestructura de obras a darse en los distintos Sectores.
Responsables:
Persona responsable de la Unidad Ejecutora Propuesta: Juan Fernández Pérez
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista.
Persona responsable de la DIDUR: Ing.
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Bellavista – Jaén.
Teléfono (Celular): RPM:#968403044
Email: :-uf Bellavista @ Hotmail.com
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1. Objetivos del Proyecto
El Objetivo que busca el Proyecto es el siguiente:
CREACION DE LOS SERVICIOS UN LUGAR CON ADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION POBLACIONAL EN EL
CASERIO SAN LORENZO”
2. Medios fundamentales del Proyecto
Medio Fundamental.- Áreas destinadas para la recreación y el descanso en condiciones
adecuadas y con mantenimiento continuo
El área considerada para el Proyecto, con que cuenta actualmente el caserío de San Lorenzo es
utilizada por la Comunidad para realizar algunas de sus actividades sociales, festivas y otros
eventos, los que lo realizan en forma eventual. Con la ejecución del proyecto se busca ofrecer a
la comunidad un ambiente que reúna las condiciones necesarias para realizar sus actividades
recreativas y de diversión sana para todos los pobladores en su conjunto, la cual se realizara en
forma continua.
Medio Fundamental.- Buena organización para gestionar sus proyectos ante instituciones
estatales y gobierno municipales.
Con la conformación del Comité, la buena organización y participación plena de la población, es

el factor que determina la fructífera gestión. La cual compromete al gobierno Municipal de
Bellavista a considerar dentro del Calendario Presupuestal 2015, la elaboración de los estudios de
Prefactibilidad y expediente Técnico.
3. alternativas de solución
5
 Consideraciones para la Alternativa de solución.
Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas.
 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales que se determina, el medio fundamental 1 es imprescindible y
el medio fundamental 2 es prescindible. Los medios imprescindibles son el eje de la solución del
problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo
central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al
medio imprescindible.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental
imprescindible:
GRAFICO N° 03
6
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2

AREAS DE RECREACION Y PRESENCIA DE INICIATIVAS
ESPARCIMIENTO EN DE AUTORIDADES LOCALES
ÓPTIMAS CONDICIONES Y MUNICIPALES.
DE OPERATIVIDAD.
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ATRIOS
CONSTRUCCION DE GRADAS Y
SARDINELES
CONSTRUCCION DE UNA PERGOLA Y

BANCAS DE CONCRETO
ACCIONES MUTUAMENTE
EXCLUSIVAS
CONSTRUCCION DE JARDINERAS,
ESCALINATAS + PUENTE EN LA PARTE
SUPERIOR DE PEQUEÑA LAGUNA +
CASCADA Y BANCAS DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE CASETA TURISTICA.
CONSTRUCCION DE FUENTE DE AGUA, ACCIONES COMPLEMENTARIAS

TIPO CASCADA Y JARDINERIA
Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construcción

de un parque o plaza de armas, la cual debe constar de veredas para transito peatonal masivo, atrios
y bancas de concreto para descanso de los concurrentes, jardineras en lugares estratégicos y de
atracción turística Y instalación de áreas verdes y arborización de los lugares de descanso
 Planteamiento de las Alternativas de solución.
7
Mediante el análisis del árbol de causas y efectos (“Árbol del Problema”) y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se
plantean las siguientes alternativas:
A.- ALTERNATIVA 1
Construcción de: veredas y atrio con bloquetas de concreto para servicio peatonal masivo;
construcción de gradas y sardineles de concreto; construcción de jardineras, escalinatas y bancas de
concreto, revestidas con marmolina blanca, construcción de caseta turística en el centro del atrio
confeccionada de madera y teja de color, instalación de una pequeña fuente de agua y jardineras,
denominadas Áreas Verdes.
Veredas y atrios:
Estas obras serán ejecutadas usando bloquetas de concreto acabados y coloreados en color naranja
para las veredas y de color rojo, para los atrios, que se ubican en la entrada principal de la Iglesia y
en la parte perimetral de la pérgola. Las veredas estarán provistas de un sandinel de concreto. El
ancho del área servicio y dichas veredas será de 3 metros. El atrio también será ejecutado por
bloquetas de cemento coloreado, estas áreas, como ya se manifestó líneas atrás son ubicadas en los
accesos a los centros de servicios y de la pérgola.
Gradas y sardineles
Serán de concreto solido y se ubican en las partes terminales de las veredas y atrio, las gradas serán
terminadas usando mar molina blanca.
Jardineras, Escalinatas y Bancas de concreto
Estas obras son referidas a las que se ejecutan con la finalidad de ofrecer a los concurrentes que
visitan este lugar, momentos de recreación y descaso placentero. En lo que concierne a los acabados
estan en acorde con les diseños arquitectónicos tales así que las escalinatas, jardineras y bancas
tendrán un acabado en marmolina blanca
Caseta turística
Esta obra será ubicada en el Centro del área, a la cual se conoce con el nombre de Pérgola, ejecutada
con la finalidad de ofrecer al visitante una vista agradable y un punto de reunión, acondicionado
para brindar un buen descanso en reunión de la familia y amigos. Esta obra será confeccionada de
madera de buena calidad, techado será usando entramado de madera, sobre el cual ira el techo de
teja andina
Instalación de Fuente de agua
Esta obra es considerada como una atracción turística y un lugar de entretenimiento para los niños
sin que estos tengan riesgo alguno de ir contra su integridad física, para lo cual estará protegido por
elementos de seguridad.
Jardinería
8
En lo que respecta a jardinería se instalara cultivos florales de varias especies con condiciones de
aclimatación a esta zona. Asimismo también se considera para complementar dicho cultivo de
flores el cultivo de gras americano y para sombra de las áreas de descanso, se arborizara en los
puntos donde se ubiquen las bancas
B.- ALTERNATIVA 2
Construcción de: veredas y atrio con concreto rígido para servicio peatonal masivo; construcción de
gradas y sardineles de concreto; construcción de jardineras, escalinatas y bancas de concreto,
revestidas con marmolina blanca, construcción de caseta turística en el centro del atrio
confeccionada con columnas de concreto y techo con losa armada, instalación de una pequeña
fuente de agua y jardineras
Veredas y atrios:
Estas obras serán ejecutadas usando concreto rígido con Fc=210 kg/cm2 acabados en cerámica tipo
baldosa. Estas se ubican en la parte perimetral y accesos de la plaza de armas y el atrio se ubica en
la parte céntrica. Las veredas estarán provistas de un sandinel de concreto. El ancho del área de
servicio y dichas veredas será de 3 metros.
Gradas y sardineles
estan en acorde con les diseños
Arquitectónicos tales así que las escalinatas, jardineras y bancas tendrán un acabado en marmolina
blanca
Caseta turística
Esta obra será ubicada en el Centro de la pérgola, ejecutada con la finalidad de ofrecer al visitante
una vista agradable y un punto de reunión, acondicionado para brindar un buen descanso en reunión
de la familia y amigos.
Esta obra será confeccionada con columnas de concreto armado con Fc.=175kg/cm2, el piso y
plataforma de descanso será de concreto coloreado, el techo será de concreto armado
considerándose una losa de 6 cm de espesor.
Jardinería
flores el cultivo de gras americano.
9
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
 BRECHA-.
El déficit o brecha es el desbalance entre la oferta y la demanda poblacional de un servicio.
 Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios de PIP

El Caserío de san Lorenzo, cuenta con el área disponible para ejecutar la obra y así poder atender la
demanda poblacional en lo que se refiere a contar con un ambiente para actividades recreativas y de
sano esparcimiento, la cual considero como una obra de mucha importancia para el bienestar
poblacional de la Localidad de San Lorenzo., que actualmente cuenta con aproximadamente con
700 moradores (Población beneficiaria directa Directa).
En el horizonte del proyecto, observamos que No presentara exceso de DEMANDA sobre la
OFERTA desde el año 2015 (Año 1) hasta el 2025 (Año10), por lo que el balance es positivo y en
consecuencia el PIP es rentable.
CUADRO N° 01
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA PARA LA SITUACIÓN "CON PROYECTO"
Población Anual en el Horizonte del Proyecto que necesita ser tendida
Año
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 10
Demanda Poblacional Total 725 743 770 793 816 840 862 885 908 933
Oferta de servicio Total 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Población a incluir al servicio 775 757 730 707 684 660 638 615 592 567
Total Balance Oferta - Demanda 775 757 730 707 684 660 638 615 592 567
 Área atendida por el proyecto.
El proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN

EL CENTRO POBLADO SAN LORENZO–DISTRITO BELLAVISTA –PROVINCIA JAEN -
CAJAMARCA
Se ubica, tal como su nombre lo indica, en El Caserío de San Lorenzo, perteneciente al distrito de
Bellavista - provincia de Jaén – Region de Cajamarca.
El área atendida por el proyecto involucra directamente a la Comunidad de San Lorenzo, e

indirectamente a un considerable porcentaje de pobladores de los Asentamientos humanos
colindantes al caserío San Lorenzo, que concurren a este Caserío, en días festivos, sobre todo el día
de festividad patronal, día de la madre, fiestas patrias etc.
10
El proyecto atenderá al 100% de la población de San Lorenzo por el problema central identificado
en el presente perfil.
Las metas planteadas para la ejecución del proyecto son los siguientes:
Área construida : 6,739.31 m2
Área de servicio : 6,739.31 m2
Población : 700.00 (habitantes)
Para el presente perfil, El área considerada corresponde a la que se encuentra ubicada en el centro
del caserío, cuya posición esta saneada con documentación.
La estimación de la demanda es en función a la concurrencia de los pobladores del Caserío de San
Lorenzo al lugar de recreación (Plaza de armas), a participar en actividades recreativas y
distracción, sobre todo la juventud y la niñez en el lugar de recreación y esparcimiento denominado
Plaza de Armas se a hecho en base a un diagnostico oral de los pobladores en función a sus
actividades cotidianas. Se estima que la concurrencia en su mayor porcentaje
se hará en los días feriados, así como todas las noches de los días de la semana.
En relación con la concurrencia de personas aledañas al caserío y provienen de centros poblados

que se ubican en la periferia del caserío, se a considerado que un 30% de la población total del
caserío.
En relación a la oferta es la cantidad de espectadores considerados en el diseño de obra. Por lo
tanto la población beneficiaria seria: población directa: 700 hab. Población indirecta: 210 hab.,
haciendo un total de 910 habitantes
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.
1.- Alternativa de localización.-
Las alternativas de localización son planteadas desde un punto único y siendo la considerada en la
alternativa 1 que ubica al proyecto en el área predeterminada por la comunidad desde hace muchos
años, cuyas coordenadas son: 9387400N y 741050E.
2.- Alternativa de tamaño.-
En lo que concierne a este tipo de alternativa también se ha considerado una alternativa única, en
función al área disponible, cuyo perímetro es 323.21 Ml y 6379.31 M2
3.- Alternativa de tecnología:
Como ya se menciono anteriormente se ha considerado 2 tipos de alternativa de diseño, siendo

una de ellas la Construcción de área de recreación utilizando bloquetas y la otra alternativa
utilizando concreto rígido.
E. COSTOS DEL PIP.

Los Costos de inversión de la Obra se puede observar en los siguientes
cuadros
11
CUADRO N° 02
E.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Costo a precios
Principales rubros UND cantidad unitario de mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 22,979.85 22,979.85
COSTO DIRECTO 604,732.89 604,732.89
Resultado 01 (Obras provisionales) GLOBAL 1 2,693.39 2,693.39
Resultado 02 (Trabajos Preliminares) GLOBAL 1 12,422.80 12,422.80

Resultado 03 (movimiento de tierras) 1
GLOBAL 14,564.82 14,564.82
1
Resultado 04 (instalaciones sanitarias y eléctricas ) GLOBAL 45,543.80 45,543.80
1
Resultado 05 (obras de concreto simple ) GLOBAL 85,205.72 85,205.72
1
Resultado 06 (obras de concreto armado) GLOBAL 125000.89 125,000.89
1
Resultado 07 (revoques y enlucidos) GLOBAL 7,086.49 7,086.49
Resultado 08 (suministro y colocación de 1
bloquetas) GLOBAL 187,135.32 187,135.32
1
Resultado 09(construcción de caseta ) GLOBAL 13081.65 13,081.65
1
Resultado 10 (instalación de jardines, pintura GLOBAL 109,298.00 109,298.00
1
resultado 11 (limpieza de obra ) GLOBAL 2,700 2,700.00
1
GASTOS GENERALES (10 % C.D.) GLOBAL 60,473.29 60,473.29
1
COSTO DE OBRA GLOBAL 665,206.18 665,206.18
GASTOS DE SUPERVISION (2.5 % C.O.) GLOBAL 1 16,630.15 16,630.15
ESTUDIOS DE SUELOS GLOBAL 1 1,500.00 1,500.00
CAPACITACION GLOBAL 1 6,047.33 6,047.33
IGV (18 % C.O.) GLOBAL 1 119,737.11 119,737.11
UTILIDAD (8% C.D.) GLOBAL 1 48,378.63 48,378.63
PRESUPUESTO TOTAL 880,479.26 880,479.26
12
CUADRO N° 03
E.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo total a
Costo precios
Principales rubros UND cantidad unitario sociales
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 22,979.85 22,979.85
COSTO DIRECTO 514,025.60 514,025.60
Resultado 01 (Obras provisionales) GLOBAL 1 2,292.03 2,292.03
Resultado 02 (Trabajos Preliminares) GLOBAL 1 10,559.38 10,559.38
1
Resultado 03 (movimiento de tierras) GLOBAL 12,380.10 12,380.10
1
Resultado 04 (instalaciones sanitarias y eléctricas ) GLOBAL 38,712.23 38,712.23
1
Resultado 05 (obras de concreto simple ) GLOBAL 72,424.86 72,424.86
Resultado 06 (obras de concreto armado) GLOBAL 1 106,250.76 106,250.76
Resultado 07 (revoques y enlucidos) GLOBAL 1 6,023.52 6,023.52
Resultado 08 (suministro y colocación de 1
bloquetas) GLOBAL 159,065.02 159,065.02
1
Resultado 09(construcción de caseta ) GLOBAL 11119.40 11,119.40
1
Resultado 10 (instalación de jardines, pintura GLOBAL 92,903.30 92,903.30
resultado 11 (limpieza de obra ) GLOBAL 1 2,295.00 2,295.00
GASTOS GENERALES (10 % C.D.) GLOBAL 1 51,402.56 51,402.56
COSTO DE LA OBRA GLOBAL 1 565,428.16 565,428.16
GASTOS DE SUPERVISION (2.5 % C.O.) GLOBAL 1 14,135.70 14,135.70
ESTUDIOS DE SUELOS GLOBAL 1 1,500.00 1,500.00
CAPACITACION (1% C.D) GLOBAL 1 5,140.26 6,047.33
IGV (18 % C.O.) GLOBAL 1 101,777.07 101,777.07
UTILIDAD (8% C.D.) GLOBAL 1 41,122.05 41,122.05
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 752,083.09 752,083.09
13
CUADRO N° 04
E.1.3 Cuadro de resumen de la alternativa Seleccionada (N° 01) a Precios Sociales.
ITEM RUBRO ALTERNATIVA N° 01

1 OBRAS PROVICIONALES 2,292.03
2 TRABAJOS PRELIMINARES 10,559.38
3 MOVIMIENTO DE TIRRAS 12,380.10
4 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS 38,712.23
5 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 72,424.86
6 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 106,250.76
7 REVOQUES Y ENLUCIDOS 6,023.52
8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOQUETAS 159,065.02
9 CONSTRUCCION DE CASETA (PERGOLA) 11,119.40
10 INSTALACION DE JARDINES Y PINTURA 92,903.30
11 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 2,295.00
COSTO DIRECTO 514,025.60
GASTOS GENERALES DE OBRA (10%) 51402.56
COSTO DE LA OBRA 565,428.16
GASTOS DE SUPERVISION (2.5 % S.T) 14135.70
EXPEDIENTE TECNICO (4 % C.O.) 22,979.85
ESTUDIO DE SUELOS 1,500.00
CAPACITACION 5,140.26
IGV (18%) 101777.07
UTILIDAD (8%) 41122.05
PRESUPUESTO TOTAL S/. 752,083.09
14
CUADRO N° 05
E.1.4 Cuadro resumen comparativo de los Costos de las 2 Alternativas, a Precios

Sociales y Privados.
RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 880,479.26 953,762.79
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 752,083.09 814,442.36
E.2 Costos de Operación y Mantenimiento
CUADRO N° 06
E.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Itens de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
El costo de operación y mantenimiento se considera cero (0.00), por que actualmente no existe infraestructura en el
Área de Recreación y Esparcimiento (Plaza de armas)
CUADRO N° 07
E.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto (Precios Privados y Sociales
A Precios Privados
OPERACIÓN 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
MANTENIMIENTO 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73
Total a precios
de mercado. 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73
factor de
actualización 0.88 0.77 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27
valor actual de 16,334.9 12,569.6 11,025.9
los costos 8 14,329.42 7 3 9,672.13 8,484.06 7,441.24 6,528.78 5,726.18 5,022.28
CUADRO N° 08
A Precios Sociales
15
OPERACIÓN 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
MANTENIMIENTO 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73
Total a precios de sociales. 16,121.73 16,121.73 16,121.73 16,121.73 16,121.73 16,121.73 16,121.73 16,121.73 16,121.73 16,121.73
factor de actualización 0.88 0.77 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27
valor actual de los costos 14,141.98 12,405.67 10,882.17 9,545.68 8,373.63 7,345.06 6,442.24 5,652.28 4,957.43 4,348.03
F.EVALUACION SOCIAL.
1.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios del proyecto identificados son:
 Los pobladores del Caserío de San Lorenzo; contaran con una infraestructura de recreación,
distracción y de esparcimiento, para realizar actividades recreativas y entretenimiento, las cuales es
de suma importancia para los pobladores, contar con momentos de bienestar social y familiar. Esta
obra será construida de acuerdo a los criterios técnicos, contemplados en el RNC, y así mismo
teniendo en cuenta las condiciones topográficas del terreno.
 Mejora las condiciones de vida de los moradores del Caserío de San Lorenzo, sobre todo de los niños
y jóvenes beneficiarios.
 Contribuye indirectamente en el desarrollo Económico del Caserío de San Lorenzo.
 Se cuenta en el Caserío de San Lorenzo con una plaza de armas para beneficio de toda la población.
 Contribuye al incremento de los ingresos económicos de la Comunidad.
En lo referente a los costos sociales, se puede observar en el Cuadro N° 3, ítems E.1.2, el cual asciende
a la suma de:
2.-Resultados de la evaluación social

El resultado de la evaluación social se muestra en el siguiente cuadro.
Alternativa 1:
Costo efectividad de la alternativa 1
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

880,479.26 990,146.94 910.00 1,088.07
16
Alternativa 2:

953,762.79 1,078,401.02 910.00 1,185.06
2.-Resultados de la evaluación social

CUADRO N° 09
COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Valor actual del costo total (Precios Sociales) 847,027.69 921,422.55
Costo Efectividad C/E 930.80 1,012.55

El resultado de la evaluación social se muestra en el siguiente cuadro.
G.SOSTENIBILIDAD
G.1 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP
Responsable de la Operación y Mantenimiento:
Es la Comunidad de San Lorenzo (Usuarios)
G.2 ¿Es la Unidad Ejecutora, la Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP cargo a su presupuesto
institucional?
NO x
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los Acuerdos Institucionales u otros que Garantizan el

financiamiento de los gastos de Operación y Mantenimiento
CUADRO N° 10
Entidad /
Documento Compromiso Comunidad
Organización
Acta Elaborada en reunión de Acta de Compromiso de Operación y
Asamblea de la Localidad de MDB Mantenimiento a cargo del Comité de
San Lorenzo Operación y mantenimiento y el pueblo
G.3 ¿El Área donde se ubica el Proyecto, ha sido afectada por algún desastre natural?
17
NO X
SI
CUADRO N°11
Medidas Consideradas en el Proyecto para Mitigar el Desastre
Acción 1: Limpieza y arborización.
Acción 2: Evacuación de las aguas superficial que anegan el campo.
La sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte proyectado tiene su soporte en lo siguiente:
 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
El proyecto considera que los recursos provenientes para el pago de mantenimiento y operación
de estas áreas de recreación, serán los que se obtengan por pago de eventos sociales, culturales,
Ferias patronales Distritales, generan un ingreso económico a los Comités Locales, conformados
para administrar dichos fondos, con lo cual se garantiza la sostenibilidad post proyecto.
 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Las instituciones locales tales como La Municipalidad Distrital de Bellavista, los pobladores del
Distrito de Bellavista, el Comité de Operación y Mantenimiento del Proyecto y otras instituciones
debidamente constituidas y que de alguna forma participan de los beneficios de la obra, harán las
debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos.
 APOYO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL De BELLAVISTA
La Municipalidad de Distrital de Bellavista, establecerá alianzas estratégicas con las Autoridades

Locales para mantenimiento de la obra y Gobierno Regional Cajamarca, Gobierno Central, para
gestionar el financiamiento y recursos para la ejecución y el seguimiento técnico del presente
proyecto.
 PARTICIPACIÓN PLENA DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de este proyecto están plenamente comprometidos con el aporte de su mano de
obra no calificada y además de aportar con insumos y agregados locales en la etapa de inversión y
en asumir el costo de operación y mantenimiento de la infraestructura recreativa en el horizonte
del proyecto, tal y como consta en las Actas suscritas en Asamblea de la Comunidad, con la
participación de todos los moradores de la localidad de San Lorenzo y Autoridades Locales en
general.
18
H.-IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la
construcción de la Obra, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras
al realizar la obra, por ello tomaran medidas necesarias a fin de disminuir el
efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
CUADRO N° 12
19
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

AMBIENTALES
Alteración de la Calidad Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. En todos los frentes de trabajo,
del aire por la emisión movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares
de material particulado de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras.
y gases - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin
plomo.
AIRE
Aumento de los niveles Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo,
de ruido movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares
de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de y movimiento de tierras.
ruidos molestos durante noche.
Perturbación y Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las áreas a ser disturbadas,
COMPONENTE AMBIENTAL
desplazamiento de las maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante
BIOLOGICO escasas especies (Ave- subrasante en terreno con material todas las fases.
fauna) suelto, conformación de la subrasante.
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de En todas las áreas a ser disturbadas,
tierras, implementación de los construcción. contempladas en el proyecto, durante
materiales y maquinaria, equipos y - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este todas las fases.
PAISAJE Pintado de de las obras arquitectónicas fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
Riesgos a la salud de las Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,
personas instalación de las lozas de concreto - Restricción del paso de los transeúntes. contempladas en el proyecto, durante
armado y concreto simple, - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
movimiento de tierras, acabados y uso - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO- de materiales químicos pintado de las
diferentes obras
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,
de las personas tierras, pintado de obras de - Señalización de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
arquitectura - Restricción del paso a los transeúntes. todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
20
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las
siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la
liberación de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará
pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar
la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar
la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán
contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para
evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero
de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de Bellavista.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los
transeúntes mientras dure la ejecución de las obras civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
21
- Señalización de las zonas peligrosas.

- Restricción del paso a los transeúntes.
I.- GESTION DEL PROYECTO

El presente proyecto esta enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de
Municipalidades”, mediante la cual la Municipalidad Distrital de Bellavista, se
encargará de su ejecución a través de su Gerencia de Infraestructura y de la
operación y mantenimiento.
Bajo el criterio de sostenibilidad del PIP analizado, los pobladores se pueden

organizar para realizar la operación y mantenimiento y que la Municipalidad
Distrital de Bellavista no tenga una carga económica delegando dichas
funciones a los pobladores organizados
La modalidad de Ejecución recomendada es por Contrata, lo que se deberá

tener en cuenta que la empresa ejecutora cuente con personal técnico
administrativo, equipos necesarios y capacidad operativa para el normal
cumplimiento de la ejecución de la Obra.
Conclusiones y recomendaciones
 De la evaluación económica realizada, se concluye que la
alternativa N° 1 es la más conveniente, tanto en la evaluación
privada como en la evaluación social.
 El proyecto es sostenible a partir del primer año de su ejecución
 Del análisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N° 1,
siempre será la alternativa más conveniente.
 Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre
el medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar
socioeconómico de la población.
 Se recomienda la ejecución de este proyecto por ser rentable
socialmente y sostenible.
22
 Se recomienda la ejecución del proyecto por la modalidad de

contrata y en dos grandes componentes, la de obras civiles y el
acabado de las losas con materiales sintéticos, por tratarse de
especialidades distintas.
J. MATRIZ MARCO LOGICO
CUADRO N° 13
23
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Se disminuirá la acción
FIN delincuencial existente en la Encuestas de opinión a la Efectiva participación
zona en aproximadamente Población ciudadana.
Mejora del desarrollo 30% el segundo año. Registros Policiales en la
físico, moral y Mejoramiento de ornato Zona.
emocional de la niñez y público en un 50% en la zona. Registros de asistencia de las
juventud del Caserío 400 actividades recreativas autoridades y gremios, presentes
San Lorenzo con la participación de 1,000.00 en la Localidad
personas
Mejora la participación
PROPOSITO Disminución del número Entrevista con Directivos de ciudadana y aplicación exitosa
de accidentes en un 50% (de 10 las Organizaciones de Pobladores, de políticas preventivas del
Adecuadas condiciones a 5 accidentes al año). e Instituciones del Lugar. Gobierno Local y Central
para realizar actividades Recuperación de la zona Reporte de Autoridades. Mejora en la gestión
recreativas y de pública que esta abandonada en Entrevistas a pobladores que del ente encargado de las areas
esparcimiento, en el un 100%. visitan continuamente a esta área de recreación, deporte y ornato
Caserío de San Lorenzo, recreativa. publica
Distrito de Bellavista, Estadísticas del centro de Mejoramiento
Provincia de Jaén salud progresivo del acceso de la
juventud y población local a
servicios de capacitación y al
empleo.
Construcción de elementos Reportes de Construcción de
COMPONENTES arquitectónicos de distracción y la Obra. Percepción positiva de
descanso. la población sobre la
Existencia de Construcción de 01 fuente Reportes de Seguimiento y práctica sana en las areas
infraestructura de de agua tipo cascada Monitoreo de actividades recreativas y ornato publico.
elementos de Construcción de veredas realizadas. Participación exitosa
Recreación, suficiente, de adoquín de concreto de la comunidad organizada
en buen estado. Construcción de vereda en la conservación del
perimetral de bloquetas tipo ornato de la Localidad.
adoquín
Construcción de 01 caseta
turística
Construcción de bancas de
concreto
Construcción de jardineras
Costo Obra Total S/ Avances y Liquidación de
ACCIONES Costo obras generales S/. Obra No habrá incremento
Exteriores, áreas de Facturas y boletas de los sustancial de los costos de
Construcción de 01 circulación y jardines S/. gastos realizados en las los materiales de
Plaza de Armas con actividades de ejecución de la obra construcción.
todos sus obras
arquitectónicas , para lo
cual se considerado
recreativos acabados,
veredas adoquinadas y
concreto, servicios de
entretenimiento y
jardines
24
II.- ASPECTOS GENERALES
25
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CASERIO
SAN LORENZO, DISTRITO BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN –DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”
Ubicación
Departamento /Región: Cajamarca
Provincia: Jaén
Distrito: Bellavista
Región Geográfica: Ceja de Selva
Altitud: 701.50 m.s.n.m.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: OPI - Municipalidad Distrital de Bellavista
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Bellavista
Teléfono *56871444
Dirección Bellavista – Jaén - Cajamarca
Persona Responsable de la Unidad Ing. Manuel Yapugen López
Formuladora
Persona Responsable de Formular Ing. Fernando Zumaran Carranza
Correo del Formulador Uf Bellavista @Hotmail. com

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Bellavista
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Bellavista
Teléfono *56871444
Dirección San Lorenzo
Persona Responsable Juan Fernandez Perez
26
Cargo Alcalde Distrital de Bellavista
27
2.3 MARCO DE REFERENCIA

El Proyecto está orientado a dotar espacios para el servicio de recreación del
poblador de la localidad de San Lorenzo, con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los moradores de dicho Caserío. Este servicio de recreación, tendrá sus
obras arquitectónicas y contara con un equipamiento, que complementara los
elementos de distracción; fortaleciendo el nivel social y la organización local;
además, mejorando la calidad ambiental del entorno.
La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de
desarrollo de la Municipalidad Distrital de Bellavista, los principales objetivos
estratégicos en que se basa el siguiente proyecto son:
 “San Lorenzo es un Caserío limpio, con un medio ambiente seguro, sano

ordenado, verde y con los servicios que corresponden a todo Centro Poblado
moderno”
 “San Lorenzo es una localidad con habitantes que se dedican a la faena

agrícola, los mismos que son entusiastas y educados”.
La Municipalidad Distrital de Bellavista, ha seleccionado, priorizado y aprobado la

solicitud de los pobladores, en concordancia con los criterios de elegibilidad
establecidos por el Proyecto.
La Municipalidad Distrital de Bellavista a través del proyecto, intenta incorporar

una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para
consolidar la localidad, articulando la participación de diferentes actores, y
buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.
Es por esta razón que la Municipalidad Distrital de Bellavista, con el fin de lograr
los objetivos planteados y cumpliendo con las normas establecidas como es
esencialmente la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” que es dotar a
la población de infraestructura pública para realizar sus actividades recreativas, al
mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de
mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.
Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política Sectoriales y

con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales; además, según el Clasificador
28
Funcional Programático de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública tiene la
estructura siguiente:
 Función 21 : CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE
 Programa 046 : CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACION
 Subprograma 0102 : INFRAESTRUCTURA PLAZA DE
ARMAS
Comprende las acciones orientadas a la
implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del
deporte y de la recreación de carácter
comunitario, extensiva a la población de manera
general.
También se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo N° 79, numeral 4 inciso
4.1, donde las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso
del suelo, ejercen las siguientes funciones:
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura

urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito,
tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales y obras similares, en coordinación con la
Municipalidad Provincial respectiva.
Artículo 82; Educación, Cultura, Deportes y Recreación, con relación al presente
proyecto, ejercen las siguientes funciones:
Numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local,
propiciando el desarrollo de comunidades educadoras.
Numeral 18: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y
el vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines
antes indicados.
29
III. IDENTIFICACIÓN
30
3.1.-DIAGNOSTICO
 Descripción de la situación actual con indicadores cuantitativos y cualitativos.

.
El número de viviendas que actualmente cuenta El Caserío de san Lorenzo es de 110, un 50%
concentradas y 50 %, Semi dispersas, con un promedio de 6 habitantes por vivienda, la
población total actual seria de 700 habitantes.
Esto crea un problema de malestar poblacional, al no contar la población con áreas de

esparcimiento, sobre todo para la niñez y personas de avanzada edad. Actualmente los
pobladores para tener un momento de recreatividad concurren a un pequeño ambiente propiedad
del centro educativo inicial, lo cual restringe la presencia de dichos pobladores, la mayoría niños
y adolecentes, por su poca capacidad para poder albergar personas que se hacen presentes para
recrear a sus hijos menores de edad.
 Causas de la situación existente.
- Deficiente gestión de las autoridades locales, para buscar el financiamiento de su obra (plaza
de armas)
- La falta de medio económico producto de su precaria economía, impide a las autoridades
locales, dedicar más tiempo en los trámites de gestión ante las Instituciones estatales y
paraestatales.
- En diferencia del anterior gobierno municipal y otros ante la problemática que atraviesa el
caserío.
- Pasividad de los pobladores ante la ausencia de áreas recreativas.
 Intento de soluciones anteriores.
Desde hace muchos años la preocupación de la población por con contar con áreas recreativas,
intentaron de una a forma muy superficial gestionar el financiamiento de su plaza de armas,
como ya se manifestó lo hicieron deficientemente, ya que su economía no permitía realizar
gastos extras a los gastos de su canasta familiar. Las gestiones que realizaron fue ante
FONCODES, gobierno Regional y gobierno Municipal, sin tener ninguna respuesta positiva a su
gestión.
Actualmente este Gobierno Municipal a creído por conveniente incluir su presupuesto

participativo, calendario 2015 la ejecución de los estudios con recursos propios de la
Municipalidad y buscar financiamiento con Instituciones del Gobierno Central.
3.1.1. Área de estudio y Área de Influencia.
 Área de estudio.
Es el área donde se realiza el estudio de la problemática de la comunidad y las alternativas
planteadas para solucionar dicha problemática.
31
El área de estudio solamente incluye al área problema y donde se realiza los trabajos
constructivos de la obra que dará solución al problema que adolece la comunidad.
 Área de influencia.
Es referida al área problema, así como a las áreas que se ubican en la periferia del área de
estudio; y que de alguna forma estan relacionadas con los efectos que se den en el área
donde se ubica el proyecto.
Para tener un conocimiento amplio de los conceptos formulados en lo referente a los

términos área de estudio y área de influencia y es necesario también conocer las
características físicas, económicas, poblacionales, disponibilidad de servicios e insumos
que influirán en el diseño técnico del proyecto.
A continuación se detallara algunos conceptos que determinan el comportamiento del

problema que afecta a la comunidad.
a) Población afectada y sus características.
Población afectada actual
La población afectada es el Caserío de San Lorenzo, como ya se menciono anteriormente, la

población es de 700.00 habitantes, pertenecientes a 110 familias, considerando un promedio
de 110 viviendas, con un número de 6 habitantes por vivienda.
Por ser inconsistente los datos censales distritales, utilizaremos la tasa de crecimiento para el
distrito de Jaén, que es una tasa base para las poblaciones colindantes de esta Localidad, tal
es el caso del Distrito de Huarango, bajo estas condiciones se considera los siguientes
criterios:
Aspectos Geográficos
Altitud
La Localidad de San Lorenzo se ubica a 701.50 m.s.n.m. altura que representa el nivel promedio de
la Localidad, en vista que ésta presenta zonas fuertemente elevadas.
Extensión Territorial.
El distrito de Bellavista tiene una extensión total de 870.48 km², tal como se puede observar en el
grafico N°3, que ha continuación se presenta.
Cuadro de extensión territorial Provincial, con detalle a nivel de distritos.
Gráfico 4
32
GRAFICO N°5
33
Ubicación del
proyecto
Relieve
El relieve es accidentado, constituido básicamente por los contrafuertes de las
cordilleras Occidental y Oriental de los Andes y los valles que descienden de
estos contrafuertes hacia la hoya amazónica. Las variaciones en el relieve
determinan que la morfología de la provincia de Jaén sea de dos tipos:
a) Morfología e la región Yunga Tropical (Rupa Rupa): Corresponde a la zona

de los valles de los ríos interandinos con afluencia en río selváticos como es
el caso del río Chamaya (con origen en Chota).
La infraestructura vial se ha construido adaptándose a los accidentes naturales

del relieve con fuertes pendientes y a la inestabilidad estructural del terreno
34
propenso a erosión y a desplazamientos de masa en zonas de baja estabilidad
geomorfológico; sin embargo, en las zonas áridas limitantes para el desarrollo
Agropecuario existe cierta estabilidad relativa apropiada para obras de
infraestructura vial.
b) . Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos.
1. Evolución de la Población
La evolución de la población, en el último periodo intercensal muestra la

tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Bellavista con una tasa de
crecimiento de 1.78% (Tasa de crecimiento intercensal del distrito de
Bellavista año 1993-2007), calculada en base a la población según el INEI.
De acuerdo a datos del censo 2007, la población en el Distrito de Bellavista

es de 11,640 habitantes con 1120 viviendas, que con la tasa de crecimiento
intercensal la población proyectada es de 11,640 habitantes.
2. Concentración de la Población
El Distrito de Bellavista tiene una densidad de ocupación de 160.1 hab. /
km2., siendo el distrito con una regular extensión territorial, en las cuales se
ubican terrenos agrícolas y urbanos. Esta densidad se puede aplicar al
Caserío San Lorenzo donde se construirá el proyecto.
3. Las Características Socioeconómicas

En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa
que de acuerdo al Plan Articulado de Desarrollo de los Distritos de la
Provincia de Jaén, específicamente el distrito de Bellavista, la Población
Económicamente Activa (PEA) está distribuida de la manera siguiente: el
80% dedicada a la agricultura, caza y silvicultura; el 2% dedicada a
industrias manufactureras; el 8% dedicadas al comercio y reparación de
vehículos; el 5% dedicada a la enseñanza y el 5% no especificad
4. Servicios Públicos
35
El Distrito de Bellavista cuenta con el sistema de abastecimiento de agua

potable y alcantarillado, el mismo que opera 24 horas continúas al día, y
cobertura al 92% de la población; además el 78% de las familias están
conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado
público, desde el año 2005. Asimismo, cuenta con el servicio de telefonía e
Internet, en alta escala, en el ámbito del Caserío de San Lorenzo se cuenta
con 01 Institución Educativa, 01 Centro de Salud, servicio de agua potable,
mas no alcantarillado, ya que actualmente hacen uso de las letrinas
publicas.
5. Aspectos sobre Vivienda
En la ciudad de Bellavista, predominan las viviendas construidas de material

noble, en más del 60%. El resto de material rustico o adobe. Debido a que
es el centro comercial de toda la provincia sus construcciones son amplias
para almacenar. En lo que concierne al lugar de nuestro proyecto, que no es
otro sino el caserío San Lorenzo, presenta en sus viviendas el uso de
material rustico en un mayor porcentaje, siendo este de un 75% (adobe,
calamina, caña, madera y torta de barro), en lo que concierne a viviendas
construidas con material noble, es en menor porcentaje (25%).
6. Acceso a la Población
El acceso a la ciudad de Bellavista, es mediante una carreta afirmada en
regular estado, la cual se inicia a la altura del kilometro 20 en el lugar
denominado las cucardas, haciendo un recorrido de 20 km
aproximadamente, haciéndose dicho recorrido en un tiempo de 30 minutos.
El acceso para el caserío de San Lorenzo es desde el cruce las cucardas se

continua por la carretera asfaltada ( Jaén-San Ignacio) hasta el lugar de la
obra(Caserío San Lorenzo),m haciendo un recorrido de 40km
aproximadamente, en tiempo de recorrido de 30 minutos.
36
7. Características de las Vías
La principal vía que ingresa a la ciudad de Bellavista, una carretera afirmada

tal como se menciono anteriormente, esta carretera así como otras muchas
que son importantes para la integración del distrito, carecen de asfalto.
c. Análisis de peligros en la zona afectada

En la zona donde se ejecuta el proyecto no hay peligro de fenómenos
naturales que dañen la infraestructura de la obra. En esta zona podemos
observar que las lluvias son continuas y de regular intensidad, los meses de
diciembre a mayo y el resto del año solo se puede observar lluvias de poca
intensidad y en forma esporádica.
A continuación se hace un análisis de probables peligros en la zona

afectada.
CUADRO 14
Pregunta SI NO Comentarios
¿Existe un historial de peligros naturales en la zona Fenómenos del niño
X
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 1983, 1998
¿Existen estudios que pronostican la probable Pronóstico de las
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo X condiciones climatológicas
análisis? SENAMHI
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida útil del proyecto?
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Lluvias torrenciales X X X
Sismos X X X
Inundaciones X
FUENTE: Elaboración propia
 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
37
Temporalidad.-
En los últimos años existe un incremento poblacional en el caserío San
Lorenzo, debido a la llegada de familias moradores de Caserios aledaños,
incentivados por la ubicación de este caserío que se encuentra a filo de
carretera, asimismo por el sistema migratorio de los campesinos que se
trasladan del campo a la ciudad, por lo que setos pobladores en su conjunto
necesitan de un espacio recreativo para poder pasar un momento de
descanso y distracción junto a sus hijos, amigos y familiares.
Relevancia.-
Como se ha podido observar en el ítems anterior de la problemática de los
pobladores del caserío de San Lorenzo, es la escasez de áreas recreativas y
de esparcimiento, por lo que estos pobladores buscan espacios fuera del
casco urbano caserío para poder tener un momento de recreación, lo que lo
hacen en forma restringida por no tener estas áreas condiciones adecuadas
para brindar un buen servicio recreativo.
Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El caserío de San Lorenzo es un centro poblado con cierto desorden en lo
que respecta a la planificación de desarrollo urbano, esto debido a que no
cuenta con un patrón de diseño y planificación de extensión poblacional
urbana.
Actualmente se eta regularizando y reubicando las áreas de servicio, áreas
verdes y áreas recreativas, tales así que se ha tomado el área considerada
dentro del perímetro poblacional urbano, para la ejecución de la obra
considerada, que brindara servicios de recreación.
En conclusión, la inexistencia de campos recreativos adecuados en el caserío
de san Lorenzo, a determinado de la Municipalidad Distrital de Bellavista en
merito a la autonomía presupuestal que ejerce de acuerdo a la ley de
Municipalidades; considere dentro de su techo presupuestal la elaboración
de los estudios respectivos del proyecto de la obra denominada plaza de
armas.
Condiciones internas
38
La Municipalidad Distrital de Bellavista a creído conveniente considerar
dentro del presupuesto participativo, solucionar las necesidades básicas de
algunos caseríos que aun no cuentan con los servicios de agua, desagüe y
energía eléctrica.
Si bien el Distrito en su zona urbana cuenta en casi toda su jurisdicción con
los servicios básicos, no cuenta con infraestructura integral de sus vías de
acceso y servicios de centros de recreación como son parques, áreas verdes,
constituyéndose en un problema que tendrá que solucionarse en un corto
plazo y contar a estos Caserios con centros y áreas recreativas, deportivas
y de esparcimiento, con la finalidad de dar bienestar a la población que
necesita de estos servicios.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL CASERIO DE SAN LORENZO DEL
DISTRITO DE BELLAVISTA”, Siendo los motivos por los cuales se suscita el
problema central la escasa infraestructura recreativa pública, abandono de las
áreas para uso público. Todo el problema identificado es generado esencialmente
por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus autoridades;
además, de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes
tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes de su jurisdicción.
El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite

desmonte y basura en las áreas aledañas y contaminar el medio ambiente,
originando la proliferación de todo tipo de enfermedades.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos

concernientes a este problema:
Causas:
39
Las causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se
muestra a continuación:
Causas Indirectas:
Infraestructura recreativa inexistente.
Falta de medios económicos, originan el desinterés de los pobladores para
gestionar sus obras.
Abandono de áreas destinadas para servicios recreativos y entretenimiento.
Causas Directas:
Áreas destinadas para la recreación y esparcimiento estan en condiciones
inadecuadas y abandonadas.
Falta de organización y unión de los vecinos para gestionar sus proyectos
ante las instituciones estatales y gobiernos municipal.
Efectos:
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el
siguiente:
Efectos Directos:
Realización de actividades recreativas en espacios inadecuados con riesgo de
accidentes y enfermedades epidémicas.
Malestar poblacional por no contar con áreas recreativas en su comunidad
Efectos Indirectos:
Ausencia y descontento de la población en lugares públicos
Migración de un gran porcentaje de pobladores a la ciudad de Jaén u otras
ciudades.
Incremento de la pobreza y delincuencia juvenil.
Deficiente participación de la población en actividades sociales y culturales
dentro de su comunidad.
40
Todos estos efectos directos e indirectos contribuyen a un efecto final expresado
como: “Deterioro del desarrollo físico, moral y emocional de la niñez y juventud de
San Lorenzo”.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente

árbol:
41
GRAFICO 6
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
Deterioro del desarrollo físico,
moral y emocional de la niñez y
juventud de San Lorenzo
Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Ausencia y Migración de un Incremento de la Deficiente participación
descontento de la gran porcentaje de pobreza y de la población en
población para pobladores a la delincuencia actividades sociales y
visitar áreas ciudad de Jaén u juvenil. culturales.
recreativas otras ciudades.
Efecto Directo: Efecto Directo:

Realización de actividades Malestar poblacional
recreativas en espacios por no contar con
inadecuados con riesgos de áreas recreativas en
accidentes y enfermedades su comunidad
epidémicas
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES
RECREATIVAS EN EL CASERIO DE SAN LORENZO DISTRITO DE
BELLAVISTA
Causa Directa:
Causa Directa: Falta de organización y unión de
Áreas destinadas para la los vecinos para gestionar sus
recreación estan en condiciones proyectos ante las instituciones
inadecuadas y abandonadas estatales y gobiernos municipales
Causa indirecta: Causa Indirecta:

Infraestructura recreativa inexistente Falta de medios económicos, originan el
desinterés de los pobladores para gestionar
sus obras
42
3.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

GRAFICA N° 07
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
“DEFICIENTES CONDICIONES “Adecuadas condiciones

PARA REALIZAR ACTIVIDADES para realizar actividades
RECREATIVAS EN EL CASERIO recreativas en el Caserío
DE SAN LORENZO DISTRITO DE
San Lorenzo del Distrito de
BELLAVISTA”
Bellavista”
A. OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Áreas destinadas para la recreación y el descanso y con mantenimiento
continuo.
2. Buena organización para gestionar sus proyectos ante las instituciones
estatales y gobierno municipal.
Medios de primer nivel:

1. Suficiente infraestructura recreativa.
2. Incremento de su economía que originan el interés de los pobladores para
gestionar sus obras.
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Realización de actividades recreativas en espacios adecuados sin riesgo de
accidentes y enfermedades epidémicas.
2. Bienestar poblacional por contar con áreas recreativa en su comunidad.
43
Fines Indirectos:
1. Presencia y entusiasmo de la población en lo9s lugares de recreación
(plaza de amas)
2. Permanencia de la población en su comunidad.
3. Disminución de la pobreza y delincuencia juvenil.
4. Eficiente participación de la población en actividades sociales y culturales de
su comunidad.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejora del
desarrollo físico, moral y emocional de la niñez y juventud de San Lorenzo”.
44
Gráfico 8
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin último:
Mejora del desarrollo físico,
moral y emocional de los
pobladores en general
Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto:

Presencia y Permanencia de la Disminución de la Eficiente
entusiasmo de la población en su pobreza y participación de la
población en los comunidad delincuencia población en
lugares de actividades sociales
juvenil
recreación (plaza y culturales, de su
de armas) Comunidad
Fin Directo: Fin Directo:

Realización de actividades Bienestar
recreativas en espacios poblacional por
adecuados sin riesgos de contar con áreas
accidentes recreativas.
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL CASERIO DE SAN
LORENZO DEL DISTRITO DE BELLAVISTA
Medio de primer nivel: Medio de primer nivel:

Suficiente Infraestructura Incremento de su economía que
recreativa. origina el interés de la población
para la gestión sus obras
Medio fundamenta 1: Medio fundamental 2:

Áreas destinadas a la Buena organización para
recreación y el descanso en gestionar sus proyectos ante las
adecuadas condiciones instituciones estatales y
gobiernos municipales
45
 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales que se determina, el medio fundamental 1 es imprescindible y

el medio fundamental 2 es prescindible. Los medios imprescindibles son el eje de la solución del
problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo
central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio
imprescindible.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental
imprescindible:
46
Gráfico 9
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2

AREAS DE RECREACION Y PRESENCIA DE INICIATIVAS
ESPARCIMIENTO EN DE AUTORIDADES LOCALES
OPYICAS CONDICIONES DE Y MUNICIPALES.
OPERATIVIDAD.
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ATRIOS
CONSTRUCCION DE GRADAS Y
SARDINELES
CONSTRUCCION DE UNA PERGOLA Y

BANCAS DE CONCRETO
ACCIONES MUTUAMENTE
EXCLUSIVAS
CONSTRUCCION DE JARDINERAS,
ESCALINATAS + PUENTE EN LA PARTE
SUPERIOR DE PEQUEÑA LAGUNA Y
BANCAS DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE CASETA TURISTICA.
CONSTRUCCION DEFUENTE DE AGUA, TIPO ACCIONES COMPLEMENTARIAS

CASCADA Y JARDINERIA
Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construcción

de una parque principal o plaza de armas, la cual debe constar de veredas para transito peatonal
47
masivo, atrios y bancas de concreto para descanso de los concurrentes, jardineras en lugares de
atracción turística Y arborización de los lugares de descanso
 Planteamiento de las Alternativas de solución.
Mediante el análisis del árbol de causas y efectos (“Árbol de Problema”) y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se
plantean las siguientes alternativas:
A.- ALTERNATIVA 1
Construcción de: veredas y atrio con bloquetas de concreto para servicio peatonal masivo;
construcción de gradas y sardineles de concreto; construcción de jardineras, escalinatas y bancas de
concreto, revestidas con marmolina blanca, construcción de caseta turística en el centro del atrio
confeccionada de madera y teja de color, instalación de una pequeña fuente de agua y jardineras,
denominadas Áreas Verdes.
Veredas y atrios:
Estas obras serán ejecutadas usando bloquetas de concreto acabados y coloreados en color naranja
para las veredas y de color rojo, para los atrios, que se ubican en la entrada principal de la Iglesia y
en la parte perimetral de la hipergola. Las veredas estarán provistas de un sandinel de concreto. El
ancho del área servicio y dichas veredas será de 3 metros. El atrio también será ejecutado por
bloquetas de cemento coloreado, estas áreas, como ya se manifestó líneas atrás son ubicadas en los
accesos a los centros de servicios y a la pérgola.
Gradas y sardineles
estan en acorde con les diseños arquitectónicos tales así que las escalinatas, jardineras y bancas
tendrán un acabado en marmolina blanca.
Caseta turística
Esta obra será ubicada en el Centro del área, a la cual se conoce con el nombre de Pérgola, ejecutada
con la finalidad de ofrecer al visitante una vista agradable y un punto de reunión, acondicionado
para brindar un buen descanso en reunión de la familia y amigos. Esta obra será confeccionada de
madera de buena calidad, techado será usando entramado de madera, sobre el cual ira el techo de teja
andina
48
Jardinería
aclimatación a esta zona. Asimismo también se considera para complementar dicho cultivo de flores
el cultivo de gras americano y para sombra de las áreas de descanso, se arborizara
B.- ALTERNATIVA 2
gradas y sardineles de concreto; construcción de jardineras, escalinatas y bancas de concreto,
revestidas con marmolina blanca, construcción de caseta turística en el centro del atrio
confeccionada con columnas de concreto y techo con losa armada, instalación de una pequeña fuente
de agua y jardineras
Veredas y atrios:
baldosa. Estas se ubican en la parte perimetral y accesos de la plaza de armas y el atrio se ubica en la
parte céntrica. Las veredas estarán provistas de un sandinel de concreto. El ancho del área de
servicio y dichas veredas será de 3 metros.
Gradas y sardineles
estan en acorde con les diseños
blanca
Caseta turística
Esta obra será ubicada en el Centro de la hipergola, ejecutada con la finalidad de ofrecer al visitante
una vista agradable y un punto de reunión, acondicionado para brindar un buen descanso en reunión
de la familia y
Amigos. Esta obra será confeccionada con columnas de concreto armado con fc=175kg/cm2, el piso
y plataforma de descanso será de concreto coloreado, el techo será de concreto armado
considerándose una losa de 6 cm de piso.
49
Jardinería
flores el cultivo de gras americano.
50
IV FORMULACIÓN
51
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión,
referido a la creación de los servicios de un área de recreación y
entretenimiento, se considera en el estudio del horizonte de dicho Proyecto, una
vida útil de 10 años
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
CUADRO 15
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
Alternativa I Alternativa II
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses) (meses)
I PREINVERSION (meses). 2 2
II INVERSION (meses). 5.5 5.5
Expediente técnico. 1.5 1.5
Construcción del Área de 4 4

Recreación (Plaza de Armas)
III POST INVERSION (años). 120 (10 Años) 120 (10 años)
Operación y mantenimiento. 120 (10 Años 120 (10 Años)
4.2. Determinación de la brecha oferta y demanda.
 BRECHA-.
El déficit o brecha es el desbalance entre la oferta y la demanda poblacional de un servicio.
 Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios de PIP

El Caserío de san Lorenzo, cuenta con el área disponible para ejecutar la obra y así poder atender la
demanda poblacional en lo que se refiere a contar con un ambiente para actividades recreativas y de
sano esparcimiento, la cual considero como una obra de mucha importancia para el bienestar
poblacional de la Localidad de San Lorenzo., que actualmente cuenta con aproximadamente con
700 moradores.
52
En el horizonte del proyecto, observamos que No presentara exceso de DEMANDA sobre la
OFERTA desde el año 2015 (Año 1) hasta el 2025 (Año10), por lo que el balance es positivo y en
consecuencia el PIP es rentable.
CUADRO N° 16
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA PARA LA SITUACIÓN "CON PROYECTO"
Año
4.2.1 ANÁLISIS DE DEMANDA
4.2.1.1. Población de referencia
La población de referencia está conformada por la población del Caserío San

Lorenzo y presencia de pobladores de Caserios Aledaños. Para la proyección de la
población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional de 1.78%1, asumiendo que ésta se mantiene constante en
el periodo de evaluación.
CUADRO 17
Población de referencia proyectada para los 10 años de vida del

proyecto
Tasa de crecimiento 1.78%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
POBLACION
700 700 725 743 770 793 816 840 862 885 908 933
URBANA
4.2.1.2 Población demandante efectiva
1
De acuerdo al INEI en las estimaciones de la población del distrito de Bellavista.
53
La población demandante es estimada como el 100% de la población del Caserío
de San Lorenzo y la demandante efectiva del proyecto considera una población
atendida en un 100% del total de la población del Caserío en mención, la cual
alcanza un total de 725 personas en el primer año.
CUADRO 18
Cálculo de la población demandante
2015 2026
TIPOS DE POBLACION
TOTAL URBANO OTROS TOTAL URBANO
OTROS personaslacion== 210
POBLACION DE REFERENCIA
DE 25 AÑOSnda en funcion nos visitar la Plaza de
Población del Caserío 700 700 933 933
POBLACION DEMANDANTE Población demandante 700 700 6584 933
TOTAL TOTAL
TOTAL POBLACION DEMANDANTE
700 700 700 700
2015 2026
TIPOS DE POBLACION
TOTAL URBANO OTROS TOTAL URBANO OTROS
POBLACION DE REFERENCIA Población del Caserío 700 700 933 933
POBLACION DEMANDANTE Población demandante 700 700 933 933
TOTAL TOTAL
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
700 933
Porcentaje población demandante solo proyecto 100% 933 933
FUENTE: AÑO 2007 CENSO INEI, AÑO 2011 ELABORACIÓN PROPIA

4.2.1.3 Proyección de la población demandante
A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva,
(población del Caserío de San Lorenzo), cuyo promedio para los 10 años es de 933
personas:
CUADRO 19
Proyección de la población demandante
Tasa de crecimiento 1.78%
referencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
POBLACION
517 700 725 743 770 793 816 840 862 885 908 933
URBANA
Datos del INEI Elaboración Propia
POBLACION PROMEDIO BENEFICIARIA 5085
FUENTE: INEI.
Elaboración propia
54
4.2.1.4 Demanda
 Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de visitas
por parte de la población del Caserío San Lorenzo, que es los 365 días del año y
visitas de personas foráneas al Caserío, por lo que cada poblador debe por lo
menos visitar la Plaza de armas, unas 10 veces mensuales, es decir 120 veces
anuales, por lo que se estima la demanda en función a las visitas en un total de
58,900 visitas/Año.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de

Visitas a la plaza de Armas, la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 20
Demanda de vistas al año en plaza de armas
NUMERO DE VISITAS PREVISTAS
JOVENES MAYORES PERSONAS ADULTAS,

DIAS NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS DE 12 AÑOS MAYORES DE 25 AÑOS
40% de la población= 15% de la población=
Sábados 30% DE LA POBLACION = 210 Niños 280 Jóvenes 105 personas
30% de la población 20% de la población
Domingo 20 % de la población =140 niños =210 jóvenes =140 personas
7% de la población=50 5% de la población=35
Lunes a viernes 10% de la población=70 niños jóvenes personas

Total visitas
semanales 420 540 480
Total visitas
mensuales 1,680 2,160 1,120
Total vistas al
año 20,160 25,920 13,440

PERSONAS
QUE VISITAN
EL PARQUE 22,260 28,620 14,940
NUMERO DE
BENEFICIARIOS 910 personas (65,820 visitas)
Para medir el total de personas que participarán en las actividades recreativas del
área de recreación y esparcimiento (plaza de armas), estas visitas se han supuesto
55
que todos los días de la semana habrá presencia de la población, por lo que el
número de personas se estiman en forma global tanto por día, por semana, por
mes y por año, siendo el promedio de personas que visitan la plaza de armas un
total de 65,820 tal como se detalla en el cuadro N° 20
CUADRO N° 20
REPARTO PROMEDIO POBLACION
DEMANDANTE

NIÑOS 22,260
JOVENES 28,620
ADULTOS 14,940

TOTAL 65,820

4.2.2 ANÁLISIS DE OFERTA.

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura para realizar
actividades de recreación y esparcimiento, por lo que la oferta para estos casos
solo se limita a considerar el área de terreno que actualmente se encuentra
descuidada y en condiciones inadecuadas sin ningún tipo de infraestructura, por lo
cual se concluye que la oferta es cero(oferta sin proyecto).
Proyección de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada ni optimizada dado a que no existe

infraestructura que mejorar.
4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
4.2.3.1. BALANCE OFERTA-DEMANDA
CUADRO N° 210
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA PARA LA SITUACIÓN "CON PROYECTO

Año
56
La demanda esta determinada en función al numero de personas que necesitan
ser atendidas las mismas que estan presentes en dicha área recreativa, varios días
de la semana, calculándose un total de visitas de la población demandante en
65,820 anual, mientras que la oferta se puede considerar igual a cero por las
condiciones de conservación y operatividad en que se encuentra. Se puede ver
claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
4.3 Análisis Técnico de las Alternativas.

4.3.1 Aspectos Técnicos
En el Caserío San Lorenzo, se cuenta con un terreno de 6,379.31 m2, la misma
que presenta un área sin ningún tipo de labor cultural, tales asi esta cubierto de
pasto y en condiciones inadecuadas para practicar actividades recreativas. En este
contexto la Municipalidad Distrital de Bellavista, dentro de su plan de inversiones
multianual ha considerado la construcción de una plaza de armas, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de la población; el proyecto abarcará las siguientes
componentes:
ALTERNATIVA 1
Construcción de: veredas y atrio con bloquetas de concreto para servicio peatonal masivo; construcción
de gradas y sardineles de concreto; construcción de jardineras, escalinatas y bancas de concreto,
revestidas con marmolina blanca, construcción de caseta turística en el centro del atrio confeccionada de
madera y teja de color, instalación de una pequeña fuente de agua y jardineras, denominadas Áreas
Verdes.
Veredas y atrios:
Estas obras serán ejecutadas usando bloquetas de concreto acabados y coloreados en color naranja para
las veredas y de color rojo, para los atrios, que se ubican en la entrada principal de la Iglesia y en la parte
perimetral de la hipergola. Las veredas estarán provistas de un sandinel de concreto. El ancho del área
servicio y dichas veredas será de 3 metros. El atrio también será ejecutado por bloquetas de cemento
coloreado, estas áreas, como ya se manifestó líneas atrás son ubicadas en los accesos a los centros de
servicios y a la pérgola.
Gradas y sardineles
57
Estas obras son referidas a las que se ejecutan con la finalidad de ofrecer a los concurrentes que visitan
este lugar, momentos de recreación y descaso placentero. En lo que concierne a los acabados estan en
acorde con les diseños arquitectónicos tales así que las escalinatas, jardineras y bancas tendrán un
acabado en marmolina blanca.
Caseta turística
Esta obra será ubicada en el Centro del área, a la cual se conoce con el nombre de Pérgola, ejecutada con
la finalidad de ofrecer al visitante una vista agradable y un punto de reunión, acondicionado para brindar
un buen descanso en reunión de la familia y amigos. Esta obra será confeccionada de madera de buena
calidad, techado será usando entramado de madera, sobre el cual ira el techo de teja andina
Esta obra es considerada como una atracción turística y un lugar de entretenimiento para los niños sin
que estos tengan riesgo alguno de ir contra su integridad física, para lo cual estará protegido por
Jardinería
aclimatación a esta zona. Asimismo también se considera para complementar dicho cultivo de flores el
cultivo de gras americano y para sombra de las áreas de descanso, se arborizara
B.- ALTERNATIVA 2
gradas y sardineles de concreto; construcción de jardineras, escalinatas y bancas de concreto, revestidas
con marmolina blanca, construcción de caseta turística en el centro del atrio confeccionada con columnas
de concreto y techo con losa armada, instalación de una pequeña fuente de agua y jardineras
Veredas y atrios:
baldosa. Estas se ubican en la parte perimetral y accesos de la plaza de armas y el atrio se ubica en la
parte céntrica. Las veredas estarán provistas de un sandinel de concreto. El ancho del área de servicio y
dichas veredas será de 3 metros.
Gradas y sardineles
Estas obras son referidas a las que se ejecutan con la finalidad de ofrecer a los concurrentes que visitan
este lugar, momentos de recreación y descaso placentero. En lo que concierne a los acabados estan en
acorde con les diseños
blanca.
58
Caseta turística
Esta obra será ubicada en el Centro de la hipergola, ejecutada con la finalidad de ofrecer al visitante una
vista agradable y un punto de reunión, acondicionado para brindar un buen descanso en reunión de la
familia y
Amigos. Esta obra será confeccionada con columnas de concreto armado con fc=175kg/cm2, el piso y
plataforma de descanso será de concreto coloreado, el techo será de concreto armado considerándose
una losa de 6 cm de piso.
Esta obra es considerada como una atracción turística y un lugar de entretenimiento para los niños sin
que estos tengan riesgo alguno de ir contra su integridad física, para lo cual estará protegido por
Jardinería
aclimatación a esta zona. Asimismo también se considera para complementar dicho cultivo de flores
el cultivo de gras americano.
CUADRO N° 22
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. COSTOS DE INVERSION (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)
PRESUPUESTO DE OBRA (ALTERNATIVA N° 01)
Obra :CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CASERIO SAN LORENZO
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN- REGION CAJAMARCA
Formula: CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS SAN LORENZO
Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Departamento: CAJAMARCA Provincia: JAEN Distrito: BELLAVISTA Caserío: SAN
LORENZO
59
PRECIO COSTO PRECIO PRECIO

Ítem. Descripción UND METRAD UNITAR. PARCIAL PRIVADO SOCIAL
01.00.00 OBRAS PROVICIONALES 2,693.39 2,292.03
01.01.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA GLOB. 1.00 1,976.08 1,976.08 1,976.08 1,679.67
01.02.00 CARTEL DE OBRA GLOB. 1.00 720.42 720.42 720.42 612.36

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 12,422.80 10,559.38

02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO (DESMONTE Y DESBROCE) M2 1,750.00 0.93 1,627.50 1,627.50 1,383.38
02.02.00 TRAZO REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 3,605.49 1.33 4,795.30 4,795.30 4,076.01
02.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA GLB 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,100.00

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,564.82 12,380.10

03.01.00 EXPLANACION MASIVA DEL TERRENO M3 4,675.04 0.67 3,132.28 3,132.28 2,662.44
03.02.00 EXCAVACION SUPERFICIAL, PROF: 0.20M M2 719.24 5.21 3,747.24 3,747.24 3,185.15
03.03.00 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION DE SARDINELES M3 60.68 33.69 2,044.31 2,044.31 1,737.66
03.04.00 POZO PARA FUENTE DE AGUA M3 189.00 29.48 5,571.72 5,571.72 4,735.96
03.05.00 CIMENTACION DE COLUMNAS DE PERGOLA M3 2.35 29.48 69.28 69.28 58.89
04.00.00 INSTALACION SANITARIA 19,515.84 16,588.46

04.01.00 RED DE AGUA Y ACCESORIOS 6,056.18 6,056.18 5,147.75
04.01.01 SUMINIS. E INSTALAC. DE TUB. PVC-SAP, CL, Ø 1", EN AREAS VERDES ML 118.50 14.94 1,770.39 1,770.39 1,504.83
04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC -SAP,CL 10, Ø 1/2" ML 147.50 9.54 1,407.15 1,407.15 1,196.08
04.01.02 SUMIN.. Y COLOC. DE ELEMEN. DE RIEGO (ASPERSORES) E/AREAS VERD. UND. 6.00 184.13 1,104.78 1,104.78 939.06
04.01.04 SUMINISTRO Y COLOCA. DE VALVULAS DE REGULACION Ø 1/2" + ACCES. UND. 14.00 65.01 910.14 910.14 773.62
04.01.04 SUMINIS. Y COLOCACION DE VALVULAS DE REGULACION, Ø 1" + ACCES. UND. 2.00 89.40 178.80 178.80 151.98
04.01.05 SUMINISTRO E INSTALAC. DE GRIFOS DE BRONCE Ø 1/2" + ACCESORIOS UND. 8.00 19.36 154.88 154.88 131.65
04.01.06 SUMINI. Y COLOCACION DE CAJAS DE REGISTRO DE .25 X 0.20 X0.15 M2 UND. 14.00 37.86 530.04 530.04 450.53
04.02.00 RED DE DESAGUE 13,459.66 13,459.66 11,440.71

04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP, CL:7.5 Ø 4" ML 117.50 17.51 2,057.43 2,057.43 1,748.81
04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" UND. 4.00 32.86 131.44 131.44 111.72
04.02.03 CONST.DE CANAL DE CONC. C/ REJILLA METAL P/ EVACUA.DE AGUAS ML 155.00 68.85 10,671.75 10,671.75 9,070.99
04.02.04 SUMINIS. Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO DE 0.30 X 0.20 X 0.15 ML UND. 13.00 46.08 599.04 599.04 509.18

Departamento: CAJAMARCA Provincia: JAEN Distrito: BELLAVISTA Caserío: SAN
LORENZO

Ítem Descripción UND METRAD UNITAR. PARCIAL PRIVADO SOCIAL
05.00.0
0 INSTALACION ELECTRICA 26,027.96 22,123.77
05.01.0
0 SUMINISTRO DE INNSTALCION DE TUBERIA PVC-SEL Ø 3/4 ML 510.00 4.00 2,040.00 2,040.00 1,734.00
60
05.02.0
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ATW - AG, REVESTIDOS N° 12 ML 910.00 2.34 2,129.40 2,129.40 1,809.99
05.03.0
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PASTORAL UND. 34.00 142.90 4,858.60 4,858.60 4,129.81
05.04.0
0 SUMINI. E INSTALAC. DE POSTES METALICOS DE FIERRO FUNDIDO Ø 4" UND. 34.00 493.83 16,790.22 16,790.22 14,271.69
05.05.0
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL UND. 1.00 209.74 209.74 209.74 178.28

06.00.0
0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 85,205.72 72,424.86
06.01.0
0 CONCRETO SIMPLE CON PROPORCION DE MEZCLA 1:10(-H)ENSOLADOS M3 60.68 46.86 2,843.46 2,843.46 2,416.95
06.02.0
0 CONCRETO CICLOPIO, FC:140KG/CM+30%PM EN CIMENTACIONES M3 128.10 483.70 61,961.97 61,961.97 52,667.67
06.03.0
0 CONCRETO FC:210KG/CM2CON VEREDAS DE CONCRETO RIGIDO M3 21.96 619.65 13,607.51 13,607.51 11,566.39
06.04.0
0 CONCRETO FC:175KG/CM2 EN SARDINELES Y GRADAS CIRCULARES M3 11.49 591.19 6,792.77 6,792.77 5,773.86

07.00.0 106,250.7
0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 125,000.89 6
07.01.0
0 CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN CIMENTACIONES DE JARDINERAS M3 19.86 523.93 10,405.25 10,405.25 8,844.46
07.02.0
0 CONCR. FC =175KG/CM2 EN MUROS Y LOSA DE FONDO DE JARDINERAS M3 29.14 598.77 17,448.16 17,448.16 14,830.93
07.03.0
0 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALINATAS DE FUENTES DE AGUA M3 4.01 640.03 2,566.52 2,566.52 2,181.54
07.04.0
0 CONCRETO FC=KG/CM2 EN BANCAS DE CONCRETO M3 19.85 619.65 12,300.05 12,300.05 10,455.04
07.05.0
0 CONCRETO FC=210KG/CM2 EN TAZA DE FUENTE DE AGUA M3 50.48 619.65 31,279.93 31,279.93 26,587.94
07.06.0
0 ENCOFRADO Y DESNCOFRADO DE GRADAS CIRCULARES Y SARDINELES M2 95.66 49.85 4,768.65 4,768.65 4,053.35
07.07.0
0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS M2 150.08 78.68 11,808.29 11,808.29 10,037.05
07.08.0
0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALINATAS M2 17.70 96.68 1,711.24 1,711.24 1,454.55
07.09.0 SUMIN. Y HABILIT. DE ACERO: EN MUROS Y CIMENTACION DE
0 JARDINERAS KG 1,720.70 5.16 8,878.81 8,878.81 7,546.99
07.10.0
0 SUMIN.DE ACERO :FY:4200KG/CM2 EN ESCAL. MUROS Y LOSA DE POZO KG 3,886.14 5.16 20,052.48 20,052.48 17,044.61
07.11.0
0 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ACERO FY:4,200 KG/CM2 EN BANCAS KG 732.85 5.16 3,781.51 3,781.51 3,214.28

08.00.0
0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 7,086.49 6,023.52
08.01.0
0 TARRAJEO CON C-A (1:4) DE SARDIN ELES M2 96.18 47.77 4,594.52 4,594.52 3,905.34
08.02.0
0 TARRAJEO ACABADO CON MARMOLINA EN GRADAS Y JARDINERAS M2 28.18 60.28 1,698.69 1,698.69 1,443.89
08.03.0
0 TARRAJEO Y ACABADO CON MARMOLINA EN BANCAS Y ESCALINATAS M2 13.16 60.28 793.28 793.28 674.29

Departamento: CAJAMARCA Provincia: JAEN Distrito: BELLAVISTA Caserío: SAN LORENZO

Ítem Descripción UND METRAD UNITAR. PARCIAL PRIVADO SOCIAL
09.00.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOQUETAS DE CONCRETO 187,135.32 159,065.0
61
COLOCADO 2
09.01.00 EN VEREDAS DE TRANSITO INTENSO DE 15X 8 X 12 CM M2 1,071.87 116.41 124,776.39 124,776.39 106,059.93
09.02.00 EN ATRIOS DE IGLESIA Y VEREDA CIRCULAR DE 15 X12 X12 CM M2 369.37 100.47 37,110.60 37,110.60 31,544.01
09.03.00 EN PISO DE PERGOLA DE 15 X20 X12 CM M2 67.50 74.76 5,046.30 5,046.30 4,289.36
09.04.00 PULIDO Y NIVELADO M2 1,508.74 13.39 20,202.03 20,202.03 17,171.72
10.00.00 CONSTRUCCION DE CASETA 13,081.65 11,119.40
10.01.00 COLUMNAS DE MADERA PULIDA Y TALLADA (H = 4.00ML) UND. 6.00 337.85 2,027.10 2,027.10 1,723.04
ENTRAMADO DE MADERA PARA TECHO (LISTONES DE 2"X3" Y
10.02.00 1.5"X1") M2 67.50 36.06 2,434.05 2,434.05 2,068.94
10.03.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DE TEJA ANDINA M2 75.00 114.94 8,620.50 8,620.50 7,327.43
11.00.00 INSTALACION DE JARDINES 106,859.99 90,830.99
11.01.00 RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA DE CULTIVO M3 669.00 115.87 77,517.03 77,517.03 65,889.48
11.02.00 SEMBRADO DE GRASS AMERICANO M2 1,484.50 11.68 17,338.96 17,338.96 14,738.12
11.03.00 SEMBRADO DE PLANTAS FLORALES M2 500.00 17.22 8,610.00 8,610.00 7,318.50
11.04.00 ARBORIZACION M2 200.00 16.97 3,394.00 3,394.00 2,884.90
12.00.00 PINTURA EN GENERAL 2,438.01 2,072.31
10.04.00 PINTADO Y BARNIZADO M2 83.50 8.50 709.75 709.75 603.29
12.01.00 PINTADO DE SARDINELES M2 151.09 6.25 944.34 944.34 802.69
12.02.00 PINTADO DE PASAMANOS Y OTROS ELEMNTOS METALICOS M2 95.60 8.20 783.92 783.92 666.33
13.00.00 LIMPIEZA GEN ERAL DE LA OBRA 2,700.00 2,295.00
13.01.00 ELIMINACION DE DESMON TE Y PERDICION DEL MATERIAL DE OBRA GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,700.00
13.02.00 LIMPIEZA DE ELEMENTO METALICO Y PERGOLA GLB 1.00 700.00 700.00 700.00 595.00
COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E+F) 604,732.89 514,025.60
GASTOS GENERALES (10% DELC.D.) 60,473.29 51,402.56
565,428.1
COSTO DE LA OBRA 665,206.18 6
SUPERVISION DE LA OBRA (2.5 % DEL S.T.) 16,630.15 14,135.70
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.8% C.D.) 22,979.85 22,979.85
CAPACITACION (1%C.D.) 6,047.33 5,140.26
ESTUDIO DE SUELOS 1,500.00 1,500.00
IGV (18% S.T.) 119,737.11 101,777.07
UTILIDAD (08% C.D) 48,378.63 41,122.05
752,083.0
COSTO TOTAL DE LA OBRA 880,479.26 9
COSTO A PRECIOS PRIVADOS 880,479.26
752,083.0
COSTOS A PRECIOS SOCIALES 9
PRESUPUESTO DE OBRA (ALTERNATIVA 02)

Costo Precio Precio

Ítem. Descripción Unid. Metra P.Unit Parcial Privado Social
01.00.00 OBRAS PROVICIONALES 2,693.39 2,292.03
62
01.01.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA GLOB. 1.00 1,976.08 1,976.08 1,679.67
01.02.00 CARTEL DE OBRA GLOB. 1.00 720.42 720.42 612.36

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 12,422.80 10,559.38
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO (DESMONTE Y DESBROCE) M2 1,750.00 0.93 1,627.50 1,383.38
02.02.00 TRAZO REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 3,605.49 1.33 4,795.30 4,076.01
02.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA GLB 1.00 6,000.00 6,000.00 5,100.00

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,564.82 12,380.10
03.01.00 EXPLANACION MASIVA DEL TERRENO M3 4,675.04 0.67 3,132.28 2,662.44
03.02.00 EXCAVACION SUPERFICIAL, PROF: 0.20M M2 719.24 5.21 3,747.24 3,185.15
03.03.00 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION DE SARDINELES M3 60.68 33.69 2,044.31 1,737.66
03.04.00 POZO PARA FUENTE DE AGUA M3 189.00 29.48 5,571.72 4,735.96
03.05.00 CIMENTACION DE COLUMNAS DE PERGOLA M3 2.35 29.48 69.28 58.89

04.00.00 INSTALACION SANITARIA 19,515.84 16,588.46
04.01.00 RED DE AGUA Y ACCESORIOS 6,056.18 5,147.75
04.01.01 SUMINIS. E INSTALAC. DE TUB. PVC-SAP, CL, Ø 1", EN AREAS VERDES ML 118.50 14.94 1,770.39 1,504.83
04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC -SAP,CL 10, Ø 1/2" ML 147.50 9.54 1,407.15 1,196.08
SUMIN.. Y COLOC. DE ELEMEN. DE RIEGO (ASPERSORES) E/AREAS
04.01.02 VERD. UND. 6.00 184.13 1,104.78 939.06
SUMINISTRO Y COLOCA. DE VALVULAS DE REGULACION Ø 1/2" +
04.01.04 ACCES. UND. 14.00 65.01 910.14 773.62
SUMINIS. Y COLOCACION DE VALVULAS DE REGULACION, Ø 1" +
04.01.04 ACCES. UND. 2.00 89.40 178.80 151.98
04.01.05 SUMINISTRO E INSTALAC. DE GRIFOS DE BRONCE Ø 1/2" + ACCESORIOS UND. 8.00 19.36 154.88 131.65
04.01.06 SUMINI. Y COLOCACION DE CAJAS DE REGISTRO DE .25 X 0.20 X0.15 M2 UND. 14.00 37.86 530.04 450.53
04.02.00 RED DE DESAGUE 13,459.66 11,440.71
04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP, CL:7.5 Ø 4" ML 117.50 17.51 2,057.43 1,748.81
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø
04.02.02 4" UND. 4.00 32.86 131.44 111.72
04.02.03 CONST.DE CANAL DE CONC. C/ REJILLA METAL P/ EVACUA.DE AGUAS ML 155.00 68.85 10,671.75 9,070.99
04.02.04 SUMINIS. Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO DE 0.30 X 0.20 X 0.15 ML UND. 13.00 46.08 599.04 509.18

05.00.00 INSTALACION ELECTRICA 26,027.96 22,123.77
05.01.00 SUMINISTRO DE INNSTALCION DE TUBERIA PVC-SEL Ø 3/4 ML 510.00 4.00 2,040.00 1,734.00

Costo Precio Precio

05.02.0
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ATW - AG, REVESTIDOS N° 12 ML 910.00 2.34 2,129.40 1,809.99
05.03.0
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PASTORAL UND. 34.00 142.90 4,858.60 4,129.81
05.04.0 14,271.6
0 SUMINI. E INSTALAC. DE POSTES METALICOS DE FIERRO FUNDIDO Ø 4" UND. 34.00 493.83 16,790.22 9
63
05.05.0
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL UND. 1.00 209.74 209.74 178.28

06.00.0
0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 85,205.72 72,424.86
06.01.0
0 CONCRETO SIMPLE CON PROPORCION DE MEZCLA 1:10(-H)ENSOLADOS M3 60.68 46.86 2,843.46 2,416.95
06.02.0
0 CONCRETO CICLOPIO, FC:140KG/CM+30%PM EN CIMENTACIONES M3 128.10 483.70 61,961.97 52,667.67
06.03.0
0 CONCRETO FC:210KG/CM2CON VEREDAS DE CONCRETO RIGIDO M3 21.96 619.65 13,607.51 11,566.39
06.04.0
0 CONCRETO FC:175KG/CM2 EN SARDINELES Y GRADAS CIRCULARES M3 11.49 591.19 6,792.77 5,773.86

07.00.0 265,177.9
0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 311,974.09 7
07.01.0
0 CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN CIMENTACIONES DE JARDINERAS M3 19.86 523.93 10,405.25 8,844.46
07.02.0
0 CONCR. FC =175KG/CM2 EN MUROS Y LOSA DE FONDO DE JARDINERAS M3 29.14 598.77 17,448.16 14,830.93
07.03.0
0 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALINATAS DE FUENTES DE AGUA M3 4.01 640.03 2,566.52 2,181.54
07.04.0
0 CONCRETO FC=KG/CM2 EN BANCAS DE CONCRETO M3 19.85 619.65 12,300.05 10,455.04
07.05.0
0 CONCRETO FC=210KG/CM2 EN TAZA DE FUENTE DE AGUA M3 50.48 619.65 31,279.93 26,587.94
07.06.0
0 ENCOFRADO Y DESNCOFRADO DE GRADAS CIRCULARES Y SARDINELES M2 95.66 49.85 4,768.65 4,053.35
07.07.0
0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS M2 150.08 78.68 11,808.29 10,037.05
07.08.0
0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALINATAS M2 17.70 96.68 1,711.24 1,454.55
07.09.0
0 SUMIN. Y HABILIT. DE ACERO: EN MUROS Y CIMENTACION DE JARDINERAS KG 1,720.70 5.16 8,878.81 7,546.99
07.10.0
0 SUMIN.DE ACERO :FY:4200KG/CM2 EN ESCAL. MUROS Y LOSA DE POZO KG 3,886.14 5.16 20,052.48 17,044.61
07.11.0
0 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ACERO FY:4,200 KG/CM2 EN BANCAS KG 732.85 5.16 3,781.51 3,214.28
09.12.0 112,909.2
0 CONCRETO,FC=210KG/CM2 EN VEREDAS DE TRANSITO INTENSO M3 214.37 619.65 132,834.37 1
09.13.0
0 CONCRETO,FC=210 KG/CM2 ATRIOS DE IGLESIA Y VEREDA CIRCULAR M3 73.87 619.65 45,773.55 38,907.51
09.14.0
0 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN PISO DE PERGOLA M3 13.50 619.65 8,365.28 7,110.48

08.00.0
0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 7,086.49 6,023.52
08.01.0
0 TARRAJEO CON C-A (1:4) DE SARDIN ELES M2 96.18 47.77 4,594.52 3,905.34
08.02.0
0 TARRAJEO ACABADO CON MARMOLINA EN GRADAS Y JARDINERAS M2 28.18 60.28 1,698.69 1,443.89
08.03.0
0 TARRAJEO Y ACABADO CON MARMOLINA EN BANCAS Y ESCALINATAS M2 13.16 60.28 793.28 674.29

09.00.0
0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA DE TRANSITO PESADO 51,612.79 43,870.87
09.01.0
0 CERAMICA TIPO BALDOSA DE 0.30X0.30 M2 1,071.87 36.00 38,587.32 32,799.22

Costo Precio Precio

09.02.0 CERAMICA EN ATRIOS DE IGLESIA Y VEREDA CIRCULAR (0.25X0.25) M2 369.37 31.00 11,450.47 9,732.90
64
0
09.03.0
0 CERAMICA EN PISO DE PERGOLA TIPO PORCELANATO DE (0.40X0.40) M2 37.50 42.00 1,575.00 1,338.75

10.00.0
0 CONSTRUCCION DE CASETA 13,081.65 11,119.40
10.01.0
0 COLUMNAS DE MADERA PULIDA Y TALLADA (H = 4.00ML) UND. 6.00 337.85 2,027.10 1,723.04
10.02.0
0 ENTRAMADO DE MADERA PARA TECHO (LISTONES DE 2"X3" Y 1.5"X1") M2 67.50 36.06 2,434.05 2,068.94
10.03.0
0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DE TEJA ANDINA M2 75.00 114.94 8,620.50 7,327.43
11.00.0
0 INSTALACION DE JARDINES 106,859.99 90,830.99
11.01.0
0 RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA DE CULTIVO M3 669.00 115.87 77,517.03 65,889.48
11.02.0
0 SEMBRADO DE GRASS AMERICANO M2 1,484.50 11.68 17,338.96 14,738.12
11.03.0
0 SEMBRADO DE PLANTAS FLORALES M2 500.00 17.22 8,610.00 7,318.50
11.04.0
0 ARBORIZACION M2 200.00 16.97 3,394.00 2,884.90

12.00.0
0 PINTURA EN GENERAL 2,438.01 2,072.31
12.01.0
0 PINTADO Y BARNIZADO M2 83.50 8.50 709.75 603.29
12.02.0
0 PINTADO DE SARDINELES M2 151.09 6.25 944.34 802.69
12.02.0
0 PINTADO DE PASAMANOS Y OTROS ELEMNTOS METALICOS M2 95.60 8.20 783.92 666.33

13.00.0
0 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 2,700.00 2,295.00
13.01.0
0 ELIMINACION DE DESMON TE Y PERDICION DEL MATERIAL DE OBRA GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 1,700.00
13.02.0
0 LIMPIEZA DE ELEMENTO METALICO Y PERGOLA GLB 1.00 700.00 700.00 595.00

COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E+F) 632,195.59 537,368.89
GASTOS GENERALES (10% DELC.D.) 63,219.56 53,736.89
SUB TOTAL 695,415.15 591,105.78
SUPERVISION DE LA OBRA (2.5 % DEL S.T.) 17,385.38 14,777.64
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.8% C.D.) 24,023.43 24,023.43
CAPACITACION (1%C.D.) 6,321.96 5,373.69
IGV (18% S.T.) 125,174.73 106,399.04
UTILIDAD (08% C.D) 50,575.65 42,989.51
COSTO TOTAL DE LA OBRA 918,896.29 784,669.10
COSTO A PRECIOS PRIVADOS 953,762.79

COSTOS A PRECIOS SOCIALES 784,669.10
4.4.2 COSTOS DE REPOSICION
Los costos de reposición es igual a 0.00, debido a que no existe infraestructura que se pueda
reponer.
65
4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N° 23
4.4.3.1 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
El costo de operación y mantenimiento se considera cero (0.00), por que actualmente no existe infraestructura en el
Área de Recreación y Esparcimiento (Plaza de armas)
CUADRO N° 24
4.4.3.2 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto (Precios Privados y Sociales
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PP PS
Actividad Und Cantidad Prec.unit. Parcial Parcial
Mantenimiento general de veredas m2 1300 0.4821 626.73 532.72
Mantenimiento general de sardineles ml 325 0.20 65.00 55.25
Mantenimiento de Área verde m2 665 2.00 1330.00 1183.70
Mantenimiento de servicios de agua y desagüe glb 1.00 1000.00 1000.00 850.00
Mantenim. del Servicio de energía eléctrica glb 1.00 1200.00 1200.00 1068.00
Mantenimiento de atrio jardineras glb 1.00 2000.00 2000.00 1760.00
Mantenimiento de escalinata y fuente de agua glb 1.00 900.00 900.00 765.00
Mantenimiento de pintura glb 1.00 500.00 500.00 440.00
Mantenimiento de bancas y gradas circulares glb 1.00 1000.00 1000.00 850.00
COSTO DIRECTO TOTAL 8621.73 7621.73
CUADRO N° 25
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO
66
(Operación por año) PP PS

Tiempo Precio
Actividad Und meses Nº personal unitario Parcial Parcial
Limpieza del parque y jardines mes 12 9 50 5200 4420
Servicio de agua y desagüe mes 12 4 50 2400 2040
Servicio de energía eléctrica mes 12 2 50 1200 1020
servicio de pintura y jardinería mes 12 2 50 1200 1020
Costo Directo 10000.00 8500.00
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 18,621.73 16,121.73
CUADRO N° 26
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 1)
A precios Privados
10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
OPERACIÓN 0 10,000.00 0 0 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
MANTENIMIENTO 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73
Total a precios 18,621.7 18,621.7 18,621.7 18,621.7
de mercado. 3 18,621.73 3 3 3 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73
factor de
actualización 0.88 0.77 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27
valor actual de 16,334.9 12,569.6 11,025.9
los costos 8 14,329.42 7 3 9,672.13 8,484.06 7,441.24 6,528.78 5,726.18 5,022.28
CUADRO N° 27
A Precios Sociales
OPERACIÓN 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
MANTENIMIENTO 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73
CUADRO N° 28
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PP PS
Actividad Und Cantidad Prec.unit. Parcial Parcial
67
Mantenimiento general de veredas m2 1400.00 0.80 1120.00 952.00

Mantenimiento general de sardineles ml 325.00 0.35 113.75 96.6875
Mantenimiento de Área verde m2 665.00 2.00 1330.00 1183.70
Mantenimiento de servicios de agua y
desagüe glb 1.00 1000.00 1000.00 850.00
Mantenim. del Servicio de energía eléctrica glb 1.00 1200.00 1200.00 1068.00
Mantenimiento de atrio jardineras glb 1.00 2000.00 2000.00 1760.00
Mantenimiento de escalinata y fuente de
agua glb 1.00 900.00 900.00 765.00
Mantenimiento de pintura glb 1.00 500.00 500.00 440.00
Mantenimiento de bancas y gradas circulares glb 1.00 1000.00 1000.00 850.00
COSTO DIRECTO TOTAL 9163.75 7621.73
CUADRO N° 29
COSTOS DE OPERACIÓN
(Operación por año) PP PS
Tiempo Nº Precio
Actividad Und meses personal unitario Parcial Parcial
Limpieza del parque y jardines mes 12 12 50 7200 6120
Servicio de agua y desagüe mes 12 4 50 2400 2040
Servicio de energía eléctrica mes 12 2 50 1200 1020
servicio de pintura y jardinería mes 12 2 50 1200 1020
Costo Directo 12000.00 10200.00
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 21,163.75 17,821.73
CUADRO N° 30
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, (ALTERNATIVA 2)
A Precios Privados
12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0
OPERACIÓN 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 9,163.75 9,163.75 9,163.75 9,163.75 9,163.75 9,163.75 9,163.75 9,163.75 9,163.75 9,163.75
Total a precios de 21,163.7 21,163.7 21,163.7 21,163.7 21,163.7 21,163.7 21,163.7 21,163.7 21,163.7
mercado. 21,163.75 5 5 5 5 5 5 5 5 5
factor de
actualización 0.88 0.77 0.68 0.59 0.52 0.46 0.4 0.35 0.31 0.27
valor actual de los 16,296.0 14,391.3 12,486.6 11,005.1
costos 18,624.10 9 5 1 5 9,735.33 8,465.50 7,407.31 6,560.76 5,714.21
CUADRO N° 31
A Precios Sociales
OPERACIÓN 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
MANTENIMIENTO 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39
68
4.4.4 costos incrementales a precios de mercado
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo

descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 11%. Se incluye
también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los
factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
CUADRO N° 32
69
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 1)

AÑOS
DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
INVERSION
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 880,479.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS PROVICIONALES 2,693.39
OBRAS PRELIMINARES 12,422.80
MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,564.82
INSTALACION SANITARIA 19,515.84
INSTALACION ELECTRICA 26,027.96
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 85,205.72
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 125,000.89
REVOQUES Y ENLUCIDOS 7,086.49
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOQUETAS DE CONCR 187,135.32
CONSTRUCION DE CASETA 13,081.65
INSTALACION DE JARDINES 106,859.99
PINTURA EN GENERAL 2,438.01
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 2,700.00
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA 604,732.89
GASTOS GENERALES 60,473.29
SUPERVICION Y LIQUIDACION 16,630.15
EXPEDIENTE TECNICO 22,979.85
UTILIDAD 48,378.63
IGV 119,737.11
TOTAL DE INVERSION 880,479.26 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73
COSTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AÑOS
70
DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO CON PROYECTO 0.00 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73
OPERACIÓN 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
MANTENIMIENTO 0.00 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73 8,621.73
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 880,479.26 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73 18,621.73
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 990,146.94 880,479.26 16,776.33 15,113.81 13,616.04 12,266.71 11,051.09 9,955.94 8,969.31 8,080.46 7,279.70 6,558.28

880,479.26 990,146.94 1,182.00 837.69
CUADRO N° 33
71
FUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 2)

AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2.0 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
INSTALACIONES SANITARIAS 19,515.84
INSTALACIONES ELECTRICAS 26,027.96

SUMINSTRO Y COLOCACION DE CERAMICA DE TRANSITO
PESADO 51,612.79
CONSTRUCION DE CASETA 13,081.65
LIMPIEZA GENRAL DE OBRA 2,700.00
UTILIDAD 52,494.68
IGV 129,924.34
AÑOS
DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
TOTAL DE INVERSION 953,762.79 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75
72
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO CON PROYECTO 0.00 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75
OPERACIÓN 0.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
MANTENIMIENTO 0.00 9163.75 9163.75 9163.75 9163.75 9163.75 9163.75 9163.75 9163.75 9163.75 9163.75
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 953,762.79 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75 21163.75
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1078401.02 953762.79 19066.44 17176.97 15474.75 13941.22 12559.66 11315.00 10193.70 9183.51 8273.43 7453.54

953,762.79 1,078,401.02 1,182.00 912.35
CUADRO N° 34
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1)
73
DESCRIPCION AÑOS
INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
REVOQUES Y ENLUCIDOS 623.52
SUMINISTRO Y COOCACION DE BLOQUETAS DE
CONCR 159,065.02
CONSTRUCCION DE CASETA 11,119.40
PINTURA EN GENEARAL 2,072.31
UTILIDAD 41,122.05
IGV 101,777.07
AÑOS
DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
TOTAL DE INVERSION 752,083.09 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO CON PROYECTO 0.00 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73
OPERACIÓN 0.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00
MANTENIMIENTO 0.00 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73 7,621.73
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 752,083.09 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73 16121.73
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 847027.69 752083.09 14524.08 13084.76 11788.07 10619.88 9567.46 8619.34 7765.17 6995.65 6302.38 5677.82

752,083.09 847,027.69 1,182.00 716.61
CUADRO N° 35
FUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2)
DESCRIPCION AÑOS AÑOS
INVERSION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
75

SUMINSTRO Y COLOCACION DE CERAMICA DE
TRANSITO 43,870.87
CONSTRUCCION DE CASETA 11,119.40
UTILIDAD 44,620.69
IGV 110,436.21
TOTAL DE INVERSION 814,442.36 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39
AÑOS
DESCRIPCION 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO CON PROYECTO 0.00 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39
76
OPERACIÓN 0.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
MANTENIMIENTO 0.00 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39 7,965.39
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 814,442.36 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39 18,165.39
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 921,422.55 814,442.36 16,365.22 14,743.44 13,282.37 11,966.10 10,780.27 9,711.96 8,749.51 7,882.44 7,101.30 6,397.57

814,442.36 921,422.55 1,182.00 779.55
77
_______________
V.- EVALUACION
_______________
78
5.00. EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
a.- Beneficios “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no
existe infraestructura.
b. Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios Del área de recreación y esparcimiento (plaza de armas), se han

identificado de la siguiente manera:
1. 65,820 visitas a la plaza de armas al año, corresponden a 910

personas que participan en actividades recreativas y de esparcimiento
en un área con condiciones adecuadas. Lo que significaría que al
primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.
2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica actividades recreativas), por
uso de la “pampa” o áreas libres determinadas para la construcción
del proyecto en mención, según las conversaciones sostenidas con los
pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un
50% (de 100 a 50 accidentes al año).
3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en
aproximadamente 30% el segundo año. Si de tendrá estas áreas
recreativas a disposición de la comunidad.
4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.
5. Recuperación en un 100% de la zona pública que esta abandonada.
6. Los pobladores del Caserío de San Lorenzo; contaran con una infraestructura de
recreación, distracción y de esparcimiento, para realizar actividades recreativas y
entretenimiento, las cuales es de suma importancia para los pobladores, contar con
momentos de bienestar social y familiar. Esta obra será construida de acuerdo a los
79
7. criterios técnicos, contemplados en el RNC, y así mismo teniendo en cuenta las
condiciones topográficas del terreno.
8. Mejora las condiciones de vida de los moradores del Caserío de San Lorenzo, sobre todo
de los niños y jóvenes beneficiarios.
9. Contribuye indirectamente en el desarrollo Económico del Caserío de San Lorenzo.
10. Se cuenta en el Caserío de San Lorenzo con una plaza de armas para beneficio de toda la
población.
11. Contribuye al incremento de los ingresos económicos de la Comunidad.
c.- Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
5.1.2 costos sociales
80
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad
(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios
del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del
proyecto que se plantea.
Metodología costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Alternativa 1:
CUADRO N° 36

752,083.09 847,027.69 910 930.80
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 1088.07 nuevos soles
por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea
de corte para evaluar las alternativas.
Alternativa 2:
CUADRO N° 37

814,442.36 921,422.55 910 1012.55
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 1185.06 nuevos soles
por cada uno de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los

cuadros 21 y 22 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo
81
efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es
mejor que la segunda y deberá ser elegida.
5.1.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas

del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de
las losas, y se ha determinado que este número varía entre +-10 y+- 20%. Los
resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 38
Análisis de Sensibilidad
COSTO EFECTIVIDAD
Beneficiarios Alt. Nº 01 Alt. Nº 02
20 755.67 843.79
15 809.39 880.48
10 846.18 920.50
5 886.48 964.34
0 930.80 1012.25
-5 979.79 1065.84
-10 1034.22 1125.06
-15 1095.06 1191.24
-20 1163.50 1265.69
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por
lo tanto es menos sensible.
5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
82
a). De la operación y mantenimiento.
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a
cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización
para el cuidado de la infraestructura, esto debe garantizar la operación y
mantenimiento sin que sea una carga económica para la Municipalidad Distrital de
Bellavista.
En el presente Ítem analizaremos los ingresos que deberán ser mayores que los
egresos por operación y mantenimiento de la plaza de Armas.
CUADRO N° 38
INGRESOS
INGRESO INGRESO
DIAS TOTAL
POR DIA PARCIAL
POR FERIA PATRONAL 30% 3 600.00 1,800.00 1800
OTRAS FESTIVIDADES 8 1200 9600.00 9600

PAGO DE ARBITRIOS
POR LIMPIEZA
MUNICIPAL Y OTROS 12 MESES 400/MES 4800 4800
TOTAL INGRESOS
ANUALES S/.16,200.00
ingreso mensual S/. 1350.00
De acuerdo con los egresos de operación y mantenimiento evaluados en el

Cuadro 25 para un año es de S/: 1,343 con los ingresos evaluados en el cuadro
anterior se ve claramente que el proyecto es sostenible en el tiempo para su
operación y mantenimiento lo que significa, que no será una carga económica para
la Municipalidad Distrital de Bellavista y que tendrá ingresos suficientes para poder
auto sostenerse en su operatividad buena presentación, lo que mejorara
significativamente el Ornato de la Localidad de San Lorenzo.
CUADRO N° 38
83
BENEFICIOS INCREMENTALES ANUALES
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
TOTAL INGRESOS 16,200 16,200.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 16,121.00 17,821.23
DIFERENCIA 79.00 -1621.23
El cuadro anterior muestra los beneficios incrementales en un año que

muestra claramente como el proyecto puede ser auto sostenido si se implementa
un grupo de juegos recreativos para niños
b). De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad
Distrital de Bellavista con el 100% del costo total del proyecto; en este caso
gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto
en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo.
5.3 IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la
construcción de las losas deportivas, se incrementará el polvo por el
movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas
necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
84
Cuadro 27 - MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

AMBIENTALES
Alteración de la Calidad Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. En todos los frentes de trabajo,
del aire por la emisión movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares
de material particulado de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras.
y gases - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin
plomo.
AIRE
Aumento de los niveles Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo,
de ruido movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares
de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de y movimiento de tierras.
ruidos molestos durante noche.
Perturbación y Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las áreas a ser disturbadas,
COMPONENTE AMBIENTAL
desplazamiento de las maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante
BIOLOGICO escasas especies (Ave- subrasante en terreno con material todas las fases.
fauna) suelto, conformación de la subrasante.
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de En todas las áreas a ser disturbadas,
tierras, implementación de los construcción. contempladas en el proyecto, durante
materiales y maquinaria, equipos y - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este todas las fases.
PAISAJE Pintado de de las obras arquitectónicas fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
Riesgos a la salud de las Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,
personas instalación de las lozas de concreto - Restricción del paso de los transeúntes. contempladas en el proyecto, durante
armado y concreto simple, - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
movimiento de tierras, acabados y uso - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO- de materiales químicos pintado de las
diferentes obras
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,
de las personas tierras, pintado de obras de - Señalización de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
arquitectura - Restricción del paso a los transeúntes. todas las fases.
85
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la
liberación de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado, se utilizará pintura sin plomo. Esta
actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de
compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las
personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán
contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para
evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero
de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de Bellavista.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los
transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.
86
- Control de generación de partículas.

- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
5.4. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1)
es la más recomendable por los siguientes aspectos:
 Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos.

 Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.
 Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada
para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres.
 Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.
 Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la
variable más incierta para el proyecto.
87
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Se disminuirá la acción
FIN delincuencial existente en la Encuestas de opinión a la Efectiva participación
zona en aproximadamente Población ciudadana.
Mejora del desarrollo 30% el segundo año. Registros Policiales en la
físico, moral y Mejoramiento de ornato Zona.
emocional de la niñez y público en un 50% en la zona. Registros de asistencia de las
juventud del Caserío 400 actividades recreativas autoridades y gremios, presentes
San Lorenzo con la participación de 1,000.00 en la Localidad
personas
Mejora la participación
PROPOSITO Disminución del número Entrevista con Directivos de ciudadana y aplicación exitosa
de accidentes en un 50% (de 10 las Organizaciones de Pobladores, de políticas preventivas del
Adecuadas condiciones a 5 accidentes al año). e Instituciones del Lugar. Gobierno Local y Central
para realizar actividades Recuperación de la zona Reporte de Autoridades. Mejora en la gestión
recreativas y de pública que esta abandonada en Entrevistas a pobladores que del ente encargado de las áreas
esparcimiento, en el un 100%. visitan continuamente a esta área de recreación, deporte y ornato
Caserío de San Lorenzo, recreativa. publica
Distrito de Bellavista, Estadísticas del centro de Mejoramiento
Provincia de Jaén salud progresivo del acceso de la
juventud y población local a
servicios de capacitación y al
empleo.
Construcción de elementos Reportes de Construcción de
COMPONENTES arquitectónicos de distracción y la Obra. Percepción positiva de
descanso. la población sobre la
Existencia de Construcción de 01 fuente Reportes de Seguimiento y práctica sana en las áreas
infraestructura de de agua tipo cascada Monitoreo de actividades recreativas y ornato publico.
elementos de Construcción de veredas realizadas. Participación exitosa
Recreación, suficiente, de adoquín de concreto de la comunidad organizada
en buen estado. Construcción de vereda en la conservación del
perimetral de bloquetas tipo ornato de la Localidad.
adoquín
Construcción de 01 caseta
turística
Construcción de bancas de
concreto
Construcción de jardineras
Costo Obra Total S/ Avances y Liquidación de
ACCIONES Costo obras generales S/. Obra No habrá incremento
Exteriores, áreas de Facturas y boletas de los sustancial de los costos de
Construcción de 01 circulación y jardines S/. gastos realizados en las los materiales de
Plaza de Armas con actividades de ejecución de la obra construcción.
todos sus obras
arquitectónicas , para lo
cual se considerado
recreativos acabados,
veredas adoquinadas y
concreto, servicios de
entretenimiento y
jardines
88
89
VI.-CONCLUSIONES Y ANEXOS
90
6.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.12.1De la evaluación económica realizada, se concluye que la alternativa N° 1

es la más conveniente, tanto en la evaluación privada como en la social.
1.12.2El proyecto es sostenible a partir del primer año de su ejecución
1.12.3 Del análisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N° 1, siempre

será la alternativa más conveniente.
1.12.4 Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el

medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar
socioeconómico de la población.
1.12.5 Se recomienda la ejecución de este proyecto por ser rentable

socialmente y sostenible.
1.12.6 Se recomienda la ejecución del proyecto por la modalidad de contrata y

en dos grandes componentes, la de obras civiles y el acabado de las
obras de arquitectura, por tratarse de especialidades distintas.
91
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Para el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto se ha

establecido las siguientes actividades y tiempos, para tal efecto se presenta
el cuadro del Cronograma Físico financiero.
92
93

Servicios recreativos San Lorenzo

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

I. RESUMEN EJECUTIVO .........................................................................3

1.1 Nombre del Proyecto.........................................................................4

II. ASPECTOS GENERALES.......................................................................27

2.1 Nombre del Proyecto........................................................................28

3.1 Diagnóstico ...................................................................................32

IV. FORMULACIÓN ................................................................................. 52

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto………….……………………. 53

5.1 evaluación social.......................................................................…...80

I.- RESUMEN EJECUTIVO

Persona responsable de formular el PIP Menor: Ing. Fernando Zumaran

El Proyecto será ejecutado por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Con la conformación del Comité, la buena organización y participación plena de la población, es

Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas.

 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio fundamental 1 Medio fundamental 2

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ATRIOS

CONSTRUCCION DE UNA PERGOLA Y

CONSTRUCCION DE CASETA TURISTICA.

CONSTRUCCION DE FUENTE DE AGUA, ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construcción

 Planteamiento de las Alternativas de solución.

Jardineras, Escalinatas y Bancas de concreto

Instalación de Fuente de agua

El déficit o brecha es el desbalance entre la oferta y la demanda poblacional de un servicio.

 Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios de PIP

 Área atendida por el proyecto.

El proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN

El área atendida por el proyecto involucra directamente a la Comunidad de San Lorenzo, e

En relación con la concurrencia de personas aledañas al caserío y provienen de centros poblados

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.

1.- Alternativa de localización.-

2.- Alternativa de tamaño.-

3.- Alternativa de tecnología:

Como ya se menciono anteriormente se ha considerado 2 tipos de alternativa de diseño, siendo

E. COSTOS DEL PIP.

E.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Resultado 01 (Obras provisionales) GLOBAL 1 2,693.39 2,693.39

Resultado 02 (Trabajos Preliminares) GLOBAL 1 12,422.80 12,422.80

E.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

E.1.3 Cuadro de resumen de la alternativa Seleccionada (N° 01) a Precios Sociales.

ITEM RUBRO ALTERNATIVA N° 01

E.1.4 Cuadro resumen comparativo de los Costos de las 2 Alternativas, a Precios

RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 880,479.26 953,762.79

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 752,083.09 814,442.36

E.2 Costos de Operación y Mantenimiento

E.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

E.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto (Precios Privados y Sociales

1.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyecto identificados son:

2.-Resultados de la evaluación social

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

2.-Resultados de la evaluación social

Valor actual del costo total (Precios Sociales) 847,027.69 921,422.55

Costo Efectividad C/E 930.80 1,012.55

G.1 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP

Responsable de la Operación y Mantenimiento:

Es la Comunidad de San Lorenzo (Usuarios)