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LA CONVENCION –CUSCO
Creado por Ley N° 26521 - 09/08/1995
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
RESUMEN EJECUTIVO
A) Información general
Nombre del Proyecto
“Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la
Localidad de Natividad, del Centro Poblado de Natividad, Distrito de Pichari, la Convención -
Cusco”.
POLÍTICAMENTE SE ENCUENTRA UBICADO:
UBICACIÓN
Departamento/Región: Cusco
Provincia: La Convención
Distrito: Pichari
Localidad: Natividad
Coordenadas de la Localidad de
627600m E – 8615548 m N
Pichari
Localización geofísica
Coordenadas UTM:
AREA DE
INFLUENCIA DEL
PROYECTO
Institucionalidad
Unidad Formuladora
Municipalidad Distrital de Pichari, entidad del Sector Público (Gobierno local), consecuente
con su política de ente promotor del desarrollo, tiene la función de promover los servicios
básicos de su comuna, mediante la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos (OFEP). La
oficina formuladora se resume en:
PERSONA RESPONSABLE DE :
OMAR HINOSTROZA VILLAFUERTE
FORMULAR EL PIP.
Unidad ejecutora :
La Unidad Ejecutora recomendada es la Municipalidad Distrital de Pichari a través de su
Gerencia de Infraestructura considerada dentro del Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad y dentro de sus funciones le compete la ejecución los proyectos de
inversión pública, además encarga su ejecución a en la modalidad por administración directa
o contrata garantizando su ejecución y a su vez programar el inicio de la ejecución física
respectiva.
PERSONA RESPONSABLE DE :
ING. OSCAR AUGUSTO ÑACARI QUISPE
LA UNIDAD EJECUTORA
La entidad ha determinado que la modalidad de ejecución del proyecto será por contrata
esta decisión fue tomada en base a lo establecido por la Constitución política del Perú,
capitulo IV relacionado al régimen tributario y presupuestal del Artículo 76.- Obligatoriedad
de la Contrata y Licitación Pública, determina que:
“Los servicios de agua potable y saneamiento básico cumplen con los estándares de calidad de
servicios en las Localidad de Natividad”
Existe una brecha debido a que la oferta es insuficiente frente a la demanda y esta brecha
se volverá cero cuando el proyecto se ejecute. A continuación, se da a conocer el balance
oferta-demanda del sistema de agua potable y eliminación de excretas (alcantarillado y
arrastre hidráulico):
Volum
Déficit /
Oferta QMD QMH QB Volume en
Demanda Total Superhab
(lt/seg. (lt/seg (lt/seg (lt/seg Volumen Demanda n Oferta Requer
QP it
) ) ) ) (m3) ido
(lt/seg.)
(m3)
Año
Vol.
Vol. Vol. Contr Vol.
(m3/añ (lt/seg
Reg. Res. a Total
o) )
(m3) (m3) Incen. (m3)
(m3)
Bas
2,019 e 339,643 10.77 0.00 -10.77 14.00 23.69 28.00 233 0 0 233 0 -233
2,02
0 0 339,643 10.77 0.00 -10.77 14.00 23.69 28.00 233 0 0 233 0 -233
2,021 1 261,433 8.29 0.00 -8.29 10.78 18.24 21.55 179 0 31 210 0 -210
2,02
2 2 269,633 8.55 0.00 -8.55 11.12 18.81 22.23 185 0 31 216 0 -216
2,02
3 3 277,201 8.79 0.00 -8.79 11.43 19.34 22.85 190 0 31 221 0 -221
2,02
4 4 285,716 9.06 0.00 -9.06 11.78 19.93 23.56 196 0 31 227 0 -227
2,02
5 5 294,231 9.33 0.00 -9.33 12.13 20.53 24.26 202 0 31 233 0 -233
2,02
6 6 303,692 9.63 0.00 -9.63 12.52 21.19 25.04 208 0 31 239 0 -239
2,02
7 7 312,837 9.92 0.00 -9.92 12.90 21.82 25.79 214 0 31 245 0 -245
2,02
8 8 322,298 10.22 0.00 -10.22 13.29 22.48 26.57 221 0 31 252 0 -252
2,02
9 9 332,074 10.53 0.00 -10.53 13.69 23.17 27.38 227 0 31 258 0 -258
2,03
0 10 342,481 10.86 0.00 -10.86 14.12 23.89 28.24 235 0 31 266 0 -266
2,031 11 352,888 11.19 0.00 -11.19 14.55 24.62 29.09 242 0 31 273 0 -273
2,03
2 12 363,925 11.54 0.00 -11.54 15.00 25.39 30.00 249 0 31 280 0 -280
2,03
3 13 374,963 11.89 0.00 -11.89 15.46 26.16 30.91 257 0 31 288 0 -288
2,03
4 14 386,947 12.27 0.00 -12.27 15.95 26.99 31.90 265 0 31 296 0 -296
2,03
5 15 399,246 12.66 0.00 -12.66 16.46 27.85 32.92 273 0 31 304 0 -304
2,03
6 16 411,545 13.05 0.00 -13.05 16.97 28.71 33.93 282 0 31 313 0 -313
2,03
7 17 424,790 13.47 0.00 -13.47 17.51 29.63 35.02 291 0 31 322 0 -322
2,03
8 18 438,035 13.89 0.00 -13.89 18.06 30.56 36.11 300 0 31 331 0 -331
2,03
9 19 451,596 14.32 0.00 -14.32 18.62 31.50 37.23 309 0 31 340 0 -340
2,04
0 20 466,102 14.78 0.00 -14.78 19.21 32.52 38.43 319 0 31 350 0 -350
Volumen Volumen
Demanda Total QMD QMH
Volumen Demanda Oferta Requerid
QP (lt/seg) (lt/seg)
(m3) o (m3)
Año Vol.
Vol. Vol. Vol.
Contra
(m3/año) (lt/seg) Reg. Res. Total
Incen.
(m3) (m3) (m3)
(m3)
2,019 Base 339,643 10.77 14.00 23.69 233 0 0 233 0 -233
2,020 0 339,643 10.77 14.00 23.69 233 0 0 233 0 -233
2,021 1 261,433 8.29 10.78 18.24 179 0 41 220 0 -220
2,022 2 269,633 8.55 11.12 18.81 185 0 41 226 0 -226
2,023 3 277,201 8.79 11.43 19.34 190 0 41 231 0 -231
2,024 4 285,716 9.06 11.78 19.93 196 0 41 237 0 -237
2,025 5 294,231 9.33 12.13 20.53 202 0 41 243 0 -243
2,026 6 303,692 9.63 12.52 21.19 208 0 41 249 0 -249
2,027 7 312,837 9.92 12.90 21.82 214 0 41 255 0 -255
2,028 8 322,298 10.22 13.29 22.48 221 0 41 262 0 -262
2,029 9 332,074 10.53 13.69 23.17 227 0 41 268 0 -268
2,030 10 342,481 10.86 14.12 23.89 235 0 41 276 0 -276
2,031 11 352,888 11.19 14.55 24.62 242 0 41 283 0 -283
2,032 12 363,925 11.54 15.00 25.39 249 0 41 290 0 -290
2,033 13 374,963 11.89 15.46 26.16 257 0 41 298 0 -298
2,034 14 386,947 12.27 15.95 26.99 265 0 41 306 0 -306
2,035 15 399,246 12.66 16.46 27.85 273 0 41 314 0 -314
2,036 16 411,545 13.05 16.97 28.71 282 0 41 323 0 -323
2,037 17 424,790 13.47 17.51 29.63 291 0 41 332 0 -332
2,038 18 438,035 13.89 18.06 30.56 300 0 41 341 0 -341
2,039 19 451,596 14.32 18.62 31.50 309 0 41 350 0 -350
2,040 20 466,102 14.78 19.21 32.52 319 0 41 360 0 -360
EXPEDIENTE TECNICO
1 87,116.96 - - 87,116.96
COMPONENTE 01:
EFICIENTE Y SUFICIENTE
2 INFRAESTRUCTURA DEL 737,215.50 737,215.50 737,215.50 737,215.50 2,948,862.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 02:
SUFICIENTE Y EXISTENCIA DE
3 UN SISTEMA DE EVACUACION - 586,954.38 293,477.19 293,477.19 1,173,908.75
DE EXCRETAS
COMPONENTE 03:
SUFICIENTE Y EXISTENCIA DE
4 UN SISTEMA DE TRATAMIENTO - 92,001.44 46,000.72 46,000.72 184,002.88
DE AGUAS RESIDUALES
COMPONENTE 04:
EDUCACIÓN SANITARIA A LA
5 - - 24,536.91 24,536.91 49,073.81
POBLACIÓN
GASTOS GENERALES
6 87,116.96 87,116.96 87,116.96 87,116.96 348,467.84
UTILIDAD
7 54,448.10 54,448.10 54,448.10 54,448.10 217,792.40
IGV
8 221,494.87 221,494.87 221,494.87 221,494.87 885,979.47
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
9 54,448.10 54,448.10 54,448.10 54,448.10 217,792.40
TOTAL
6,112,996.51
ALCANTARILLADO
Costo Parcial a
Costo
Precios de
Descripción Und. Cant. Unitario por
Mercado Anual
mes (s/.)
(s/.)
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 32709.00
Mano de obra calificada (asesoramiento) Semestre 2 250.00 1500.00
Mano de Obra no Calificada (operador
Mensual 12 800.00 28800.00
División de agua)
Herramientas Anual 1 3% M.O. 909.00
Gastos Administrativos Gbl 1 500.00 500.00
Insumos Gbl 1 1000.00 1000.00
MANTENIMIENTO 7180.00
Mano de obra calificada Semestre 2 250.00 1500.00
Mano de Obra no Calificada Semestre 6 250.00 4500.00
Herramientas Anual 1 3% M.O. 180.00
Insumos Global 1 1000.00 1000.00
BENEFICIOS SOCIALES
- -
0 4,359,852.12 3321884.61
2019 1893 584,139.35 3,775,712.76 2737745.26
0 2020 1963 594,844.13 0.00 594,844.13 0.00 116,277.13 478567.00
1 2021 2035 605,942.85 0.00 136,943.58 468,999.27 0.00 116,415.98 489526.87
2 2022 2110 617,450.00 0.00 141,578.69 475,871.31 0.00 120,381.79 497068.22
3 2023 2187 629,380.62 0.00 146,376.54 483,004.08 0.00 124,487.41 504893.21
4 2024 2268 641,750.28 0.00 151,342.96 490,407.31 0.00 128,737.87 513012.41
5 2025 2351 654,575.14 0.00 156,484.04 498,091.10 0.00 133,138.41 521436.74
6 2026 2438 667,871.96 0.00 161,806.05 506,065.91 0.00 137,694.42 530177.54
7 2027 2528 681,658.10 0.00 167,315.52 514,342.58 0.00 142,411.52 539246.58
8 2028 2621 695,951.57 0.00 173,019.18 522,932.39 0.00 147,295.53 548656.04
9 2029 2717 710,771.04 0.00 178,924.05 531,846.99 0.00 152,352.46 558418.58
10 2030 2817 726,135.87 0.00 185,037.38 541,098.49 0.00 157,588.57 568547.30
11 2031 2921 742,066.13 0.00 191,366.68 550,699.45 0.00 163,010.32 579055.81
12 2032 3028 758,582.61 0.00 197,919.74 560,662.88 0.00 168,624.41 589958.20
13 2033 3140 775,706.91 0.00 204,704.64 571,002.27 0.00 174,437.82 601269.09
14 2034 3255 793,461.37 0.00 211,729.75 581,731.63 0.00 180,457.73 613003.64
15 2035 3375 811,869.21 0.00 219,003.74 592,865.46 0.00 186,691.62 625177.58
16 2036 3499 830,954.45 0.00 226,535.61 604,418.84 0.00 193,147.24 637807.21
17 2037 3628 850,742.02 0.00 234,334.67 616,407.35 0.00 199,832.60 650909.43
18 2038 3761 871,257.78 0.00 242,410.59 628,847.20 0.00 193,502.27 677755.51
19 2039 3900 892,528.52 0.00 250,773.36 641,755.16 0.00 0.00 892528.52
20 2040 4043 914,582.03 0.00 243,536.66 671,045.37 0.00 200,192.96 714389.07
BENEFICIOS BRUTOS
Beneficios por conexión- Beneficios por conexión-
S/. mes S/.año Beneficios - total-S/ año
NATIVIDAD
TRATAMIENTO DE
AGUAS GBL 1.00 184,002.88 184,002.88 14,720.23 9,200.15 37,426.19 245,349.45 0.785 192,599.32
RESIDUALES
COSTO DIRECTO 184,002.88 14,720.23 9,200.15 37,426.19 245,349.45 513,157.14
SERVICIOS DE
AGUA Y
SANEAMIENTO
IMPACTO Y
MITIGACION UNIDAD 0.00 19,374.82 1,549.99 968.74 3,940.84 25,834.39 0.909 23,483.46
AMBIENTAL
ADUCUADO PLAN
DE MEDIDAS DE
UNIDAD 0.00 6,245.00 499.60 312.25 1,270.23 8,327.08 0.909 7,569.32
REDUCCION DE
RIESGOS
COSTO DIRECTO 49,073.81 3,925.91 2,453.69 9,981.61 65,435.02 59,480.43
ÁREA 01
ADMINISTRACION Y
10343.00 7253.92
OPERACIÓN
Mano de obra calificada
Semestre 2 150.00 900.00 0.909 818.10
(asesoramiento)
Mano de Obra no
Calificada (operardor Mensual 6 400.00 7200.00 0.630 4536.00
Division de agua)
TOTAL DE OPERACIÓN
12764.40 9256.49
Y MANTENIMIENTO
TOTAL DE OPERACIÓN Y
39889.00 26745.88
MANTENIMIENTO
COSTOS
INVERSION TOTAL A FLUJO NETO A
INCREMENTALES A
PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES
PRECIOS SOCIALES
3321884.61 -2737745.26
0.00 116,277.13 478567.00
0.00 116,415.98 489526.87
0.00 120,381.79 497068.22
0.00 124,487.41 504893.21
0.00 128,737.87 513012.41
0.00 133,138.41 521436.74
0.00 137,694.42 530177.54
0.00 142,411.52 539246.58
0.00 147,295.53 548656.04
0.00 152,352.46 558418.58
0.00 157,588.57 568547.30
0.00 163,010.32 579055.81
0.00 168,624.41 589958.20
0.00 174,437.82 601269.09
0.00 180,457.73 613003.64
0.00 186,691.62 625177.58
0.00 193,147.24 637807.21
0.00 199,832.60 650909.43
0.00 193,502.27 677755.51
0.00 0.00 892528.52
0.00 200,192.96 714389.07
VANS (S/.) 2,799,191.39
TIRS(%) 18.61%
determinar los indicadores como VACT = 1586206.94 y el Ratio ICE = 521.93, cuyos
resultados se muestra en el cuadro siguiente.
COSTOS
AÑO POBLACION INVERSION COSTO TOTAL
INCREMENTALES
Base 2019 1893 1,308,250.18 0.00 1,308,250.18
0 2020 1963 0.00 0.00 0.00
1 2021 2035 0.00 24,846.20 24,846.20
2 2022 2110 0.00 25,247.38 25,247.38
3 2023 2187 0.00 25,654.59 25,654.59
4 2024 2268 0.00 26,067.90 26,067.90
5 2025 2351 0.00 26,487.42 26,487.42
6 2026 2438 0.00 26,913.22 26,913.22
7 2027 2528 0.00 27,345.42 27,345.42
8 2028 2621 0.00 27,784.09 27,784.09
9 2029 2717 0.00 28,229.35 28,229.35
10 2030 2817 0.00 28,681.29 28,681.29
11 2031 2921 0.00 29,140.00 29,140.00
12 2032 3028 0.00 29,605.60 29,605.60
13 2033 3140 0.00 30,078.18 30,078.18
14 2034 3255 0.00 30,557.84 30,557.84
15 2035 3375 0.00 31,044.71 31,044.71
16 2036 3499 0.00 31,538.87 31,538.87
17 2037 3628 0.00 32,040.45 32,040.45
18 2038 3761 0.00 32549.55 48674
19 2039 3900 0.00 33066.29 33066
20 2040 4043 0.00 33,590.78 33,590.78
VACS 1,586,206.94
Población Actual 3,039
Índice C/E 521.93
El proyecto se considera sostenible en el período de su vida útil por las siguientes razones:
H) Marco Lógico
MARCO LOGICO
Informe de
C3
reconocimiento a la
administrativa, Plan de familiares, 13
comunicación y educación organizaciones sociales,
sanitaria 88 organizaciones
económicas y 3
Adecuado plan de
Instituciones Públicas
mitigación ambiental,
con conexiones de agua
C5
Elaboración de expediente
S/. 87,116.96
técnico.