PROCEDIMIENTO

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Rev. N° 01

INDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDADES

4. DEFINICIONES

5. MODO OPERATIVO

6. REGISTROS

7. REFERENCIAS

8. ANEXOS

PREPARADO POR : APROBADO POR :

Cargo Asesor Sistema Integrado Cargo Representante Gerencia
Nombre Mauricio Ruiz A. Nombre Patricio Ruz Mercado
Fecha 29/03/2018 Fecha 29/03/2018
Firma Firma
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1. OBJETIVO

El propósito de este procedimiento es definir la manera de cómo SITORC fija sus Metas,
Objetivos y Planifica las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Integrado, HCEQ

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todas las áreas y actividades de la Empresa y se realiza

cada vez que se requiera.

3. RESPONSABILIDADES

Administrador General:
 Establecer las Metas y Objetivos de la Empresa
 Proporcionar los recursos para la realización de los programas
 Solicitar la modificación de este procedimiento
 Aprobar el presente Procedimiento, solicitar la modificación de los
procedimientos.
 Revisar la lista de objetivos y metas anuales propuesta por el Jefe Sistema
Integrado
 Aprobar el Programa Anual del SGI, propuesto por el Jefe Sistema Integrado
HSEQ
 Controlar el avance de la Realización del Programas Anual
 Modificar el Programa Anual, según sea la necesidad.
Asesor Sistema Integrado HSEQ:
 Preparar la información necesaria para proponer las Metas y Objetivos del año
 Preparar un Programa Anual del SGI que propone al Representante de la
Gerencia para su aprobación
 Proponer las Metas y Objetivos al Gerente General
 Mantener la información actualizada respecto del avance de los programa y
cumplimiento de metas y objetivos
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Jefe Taller:
 Conservar el archivador con las copias de los documentos que le sean
entregados.
 Participar en las diferentes etapas de este procedimiento, según se indica más
adelante
Técnicos:
 Participar en las diferentes etapas de este procedimiento, según se indica más
adelante

4. DEFINICIONES

4.1 Programa Anual del SGI: Conjunto de actividades planificadas con el fin de cumplir
los objetivos y metas establecidos por la Gerencia, dar cumplimiento a la normativa
legal aplicable, controlar los riesgos definidos como no tolerables y los compromisos
que la Maestranza ha establecido con sus clientes, incluyendo responsabilidades y
plazos.
4.2 Objetivo: Propósito relacionado con el desempeño global, que la organización se
propone así misma alcanzar y el cual es cuantificado si ello es posible.
4.3 Meta: Requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando ello sea posible, aplicable
a la valorización o a partes de ella, producto de los objetivos y que es necesario
establecer y ordenarlas a fin de alcanzar esos objetivos.

5. MODO OPERATIVO

5.1 Preparación de la Información

El proceso de Planificación del Sistema de Gestión Integrada comienza con la recopilación de

información que permite definir los objetivos y metas de la Organización para un año
calendario y que es realizada por el Asesor Sistema Integrado.

La información mencionada es:

 Requerimientos de la Política de la Empresa

 Identificación y evaluación de los riesgos
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 Identificación y evaluación de los requerimiento legales

 Identificación y evaluación de los requerimientos de los clientes

Unas vez se ha reunido y analizado la información mencionada, se prepara un listado de

objetivos y metas para el análisis por parte del Gerente General, quién determina las
aplicables u otras que estén en la propuesta.

Una vez que se han determinado los objetivos y metas, el Asesor Sistema Integrado prepara un
programa preliminar, el que es presentado al Representante de la Gerencia para su aprobación.

Una vez determinado el programa final del año, se comunica a todo el personal, poniendo
especial atención con las personas que tienen responsabilidades específicas.

La figura siguiente muestra, gráficamente, el proceso de planificación y programación de

SITORC

PROCESO de MEJORA CONTÍNUA

Política Inspecciones
Integrada Observaciones
Charlas
Requerimientos Entrenamiento
Legales Capacitación
Objetivos y Planes de
Proc. Operacionales
Metas Acción
Requerimientos Higiene
de Cliente Salud Ocupacional
Emergencias
Identificación y Diseño
Programas
Evaluación de Iniciativas de Mejoramiento
Riesgos Motivación

Medición, Evaluación y Mejoramiento Contínuo

5.1.1 Política

La Política de SITORC es la base que orienta su quehacer de la Empresa y será un elemento

muy importante para la determinación de los Objetivos y Metas.

De este documento se destacan los siguientes elementos:

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 Mejora contínua: Los objetivos y metas deben considerar un mejoramiento del

desempeño actual
 Satisfacción del cliente: Este componente se logra mediante la identificación de sus
requerimientos
 Prevención: Se deberá poner cuidado en mantener aquellas prácticas que ha resultado
exitosas y generar otras que permitan evitar la ocurrencia de no conformidades e
incidentes
 Cumplimiento con la normativa legal: Este compromiso de la Empresa se incorpora
a la planificación anual mediante la identificación y evaluación de cumplimiento de la
legislación que es aplicable a nuestra actividad
 Calidad, seguridad y medioambiente: Los conceptos mencionados anteriormente
deben entenderse como vistos desde el punto de vista de la calidad, la seguridad y
salud ocupacional y el medioambiente.

5.1.2 Requerimientos legales

Una exigencia esencial para la organización es el cumplimiento de los requerimientos legales

que le son aplicables.

Anualmente la Empresa realizará una evaluación de la normativa aplicable y de su grado de

cumplimiento generando un plan de acción para reducir las brechas que pudieran detectarse.
Este proceso se realizará de acuerdo con el procedimiento HSEQ 12: “Requerimientos Legales
del Cliente y Otros”

5.1.3 Requerimientos de los clientes

En general los requerimientos de los clientes son de mucha importancia para la organización,
por lo que, las actividades orientadas a dar cumplimiento a estas exigencias son, también,
parte de las metas y objetivos que se proponga la organización. La forma de identificar estos
requerimientos está descrita en el procedimiento HSEQ 12: “Requerimientos Legales del
Cliente y Otros”

5.1.4 Identificación y Evaluación de los Riesgos

Los Sistemas de Gestión se justifican por la existencia de riesgos. Por ello, es condición previa
a la planificación de la organización, el proceso de Identificación y Evaluación de los Riesgos,
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la que deberá realizarse de acuerdo al procedimiento HSEQ 13: “Identificación y Evaluación

de Riesgos”.
Los riesgos aquí considerados son los relacionados con la calidad, seguridad y salud
ocupacional así como los relacionados con impactos medioambientales.

Se considerarán, para el Programa Anual del SGI, las actividades asociadas a los riesgos
calificados como Intolerables, según lo establecido en el procedimiento HSEQ 13 ya
mencionado.

5.1.5 Objetivos y Metas de la Maestranza

Una vez que se han determinado las brechas respecto al cumplimiento de los requerimientos
legales, los requerimientos de los clientes y se han evaluados los riesgos en los aspectos de
seguridad, calidad y medioambiente, la Gerencia General determinará los objetivos y metas a
cumplir para el año calendario.

Las metas que se proponga la organización deberán ser cuantificables y el documento que las
registra (Anexo #1: Objetivos y Metas”) debe indicar la unidad de medida.

5.2 Programa Anual del SGI

Una vez que se cuenta con la información mencionada en los puntos anteriores, el Jefe
Sistema Integrado preparará un Programa Anual del SGI, el que incluirá las actividades a
realizar así como las fechas y responsables de su ejecución.

Este programa será revisado y aprobado por el Representante de la Gerencia, luego de lo cuál
se transformará en el Programa Oficial de SGI para el año calendario correspondiente.

El formato del programa es el mostrado en el Anexo #2: “Programa Anual del SGI”

5.2.1 Revisión del cumplimiento del programa

El Jefe Sistema Integrado llevará un control mensual del avance del programa y cumplimiento
de las metas.
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Cada tres meses se realizará una revisión en conjunto con el Representante de la Gerencia (ver
HSEQ 14 “Monitoreo y Medición”). No obstante, cuando algún ítem esté mostrando un
desempeño inaceptable, el Jefe Sistema Integrado informará al Representante de la Gerencia
para analizar y tomar las acciones que correspondan.

6 REGISTROS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE LUGAR TIEMPO

HSEQ 11-Reg1 Objetivos y Metas Asistente HSEQ Área 2 años
Registros
HSEQ 11-Reg2 Programa Anual del SGI Asistente HSEQ Área 2 años
Registros

7 REFERENCIAS

7.1 HSEQ 13: “Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales”

7.2 HSEQ 12: “Identificación y Evaluación de Riesgos”

8 ANEXOS

8.1 Anexo 1: Objetivos y Metas

8.2 Anexo 2: Programa Anual del SGI
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