UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

FORESTAL Y AMBIENTAL

Análisis del avance físico y financiero del proyecto “Recuperación del

Servicio Ecosistémico de Regulación de Suelo en la Zona de
Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe”

Autor : Jorge Antonio Fernandez Jibaja

Prácticas preprofesionales realizadas en la Unidad de Programación e

Inversión Pública de la Gerencia Sub Regional Jaén.

Jaén – Perú, Abril, 2021

 2

ÍNDICE
I. PRESENTACIÓN ................................................................................ 3

1.1. Objetivo del Informe ...................................................................... 3

1.2. Periodo de prácticas ..................................................................... 3

1.3. Institución y área de desarrollo de prácticas ................................. 3

1.4. Funciones del área de desarrollo de prácticas ............................. 4

II. ASPECTOS GENERALES ................................................................. 4

2.1. Razón social ................................................................................. 4

2.2. Actividades que realiza ................................................................. 4

2.3. Aspectos técnicos ......................................................................... 5

2.3.1. Ubicación Geográfica .......................................................... 5

2.3.2. Plano de ubicación............................................................... 6

2.3.3. Organización......................................................................... 7

III. ACTIVIDADES REALIZADAS ............................................................ 8

3.1. Análisis del avance físico y financiero proyecto “Recuperación del

Servicio Ecosistémico de Regulación de Suelo en la Zona de
Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe” ............ 8

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS ............................ 8

a) Objetivo ............................................................................................ 8

b) Justificación...................................................................................... 8

c) Planificación ..................................................................................... 9

d) Metodología ................................................................................... 10

e) Diagrama de actividades ................................................................ 13

f) Análisis de requerimientos ............................................................. 16

g) Resultados de actividades ............................................................. 16

h) Conclusiones, recomendaciones ................................................... 22

V. ANEXOS ........................................................................................... 25
 3

I. PRESENTACIÓN

1.1. Objetivo del Informe

Analizar el avance físico y financiero del proyecto “Recuperación

del Servicio Ecosistémico de Regulación de Suelo en la Zona de
Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe”

1.2. Periodo de prácticas

Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2019.

Fecha de término: 14 de enero de 2021.

La duración del contrato de prácticas preprofesionales fue de 06

meses acumulando un total de 480 horas de trabajo, situándose
dentro del tiempo estipulado en el RCO N° 367 - 2019 reglamento
de prácticas preprofesionales de la Universidad Nacional de Jaén.

Debido a la irrupción de la pandemia por Covid-19 en nuestro país,

y por las restricciones anunciadas en el Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, hubo una paralización de actividades, lo cual evitó el
avance de las actividades encomendadas en calidad de
practicantes.

Del 18 noviembre de 2019 hasta 16 de marzo de 2020 se lograron

acumular un total de 400 horas de prácticas. Tras la
reincorporación a la entidad el 1 de diciembre de 2020 y término de
actividades el 14 de enero de 2021 se lograron concretar 80 horas.

1.3. Institución y área de desarrollo de prácticas

Entidad: Gerencia Sub Regional Jaén.

Área: Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

 4

Unidad: Unidad de Programación e Inversión Pública - Unidad

Formuladora.

1.4. Funciones del área de desarrollo de prácticas

Según el Gobierno Regional de Cajamarca (GRC,2003), son

funciones de la Unidad de Programación e Inversión Pública:

a) Formular los Estudios de Pre Inversión de los Proyectos de

Inversión Pública con la finalidad de optimizar los recursos
públicos destinados a la Inversión.
b) Efectuar el seguimiento del Proceso de los Proyectos de
Inversión Pública.
c) Coordinación permanente con los sectores para una
adecuada programación sectorial multianual.
d) Coordinación con las instituciones, públicas y privadas,
para la elaboración de Estudios de Pre Inversión, de los
proyectos de Inversión Pública, en el ámbito Sub Regional.
e) Cooperar y brindar asistencia técnica a los Gobiernos
Locales para la ejecución de Estudios de Pre Inversión.
f) Otras funciones que le sean asignadas.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Razón social

RUC: 20368807916

2.2. Actividades que realiza

Según el GRC (2003), la Gerencia Sub Regional Jaén, es un

órgano desconcertado territorialmente del Gobierno Regional de
Cajamarca, que tiene como finalidad fomentar el desarrollo integral
de la provincias de Jaén y San Ignacio, promoviendo la inversión
pública y privada y el empleo productivo, así como conduciendo y
fomentando las acciones de concertación interinstitucional y
 5

multisectorial, y que involucre la activa participación de la

población, en concordancia con los planes y programas regionales,
sub regionales y locales.

Competencias de la Gerencia Sub Regional Jaén:

a) Formular, programar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar

las acciones de desarrollo integral en la jurisdicción
subregional.
b) Velar por el cumplimiento de las normas legales y
disposiciones emitidas por el Gobierno Regional de
Cajamarca, en el ámbito de su jurisdicción.
c) Representar al Gobierno Regional de Cajamarca en el ámbito
subregional.
d) Proponer su organización interna y su presupuesto.
e) Administrar sus bienes y recursos financieros.
f) Velar por la adecuada prestación de los servicios públicos en
el ámbito subregional, en coordinación con los organismos
competentes.
g) Otras que le correspondan de acuerdo a ley.

2.3. Aspectos técnicos

2.3.1. Ubicación Geográfica

La Gerencia Sub Regional Jaén se encuentra ubicada en
el distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca, en la
dirección: Tahuantinsuyo N° 765, sector de Pueblo libre.
2.3.2. Plano de ubicación

Figura 1. Plano de ubicación

Fuente: Google Maps.

2.3.3. Organización

Figura 2. Organigrama institucional de la Gerencia Sub

Regional Jaén

Fuente: Gerencia Sub Regional Jaén

(https://jaen.regioncajamarca.gob.pe/paginas/organigrama).
III. ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1. Análisis del avance físico y financiero proyecto “Recuperación

del Servicio Ecosistémico de Regulación de Suelo en la Zona
de Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe”

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

a) Objetivo

Analizar el avance físico y financiero del proyecto “Recuperación del

Servicio Ecosistémico de Regulación de Suelo en la Zona de
Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe”.

b) Justificación

El proyecto “Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación

de Suelo en la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional
Tabaconas Namballe” se encuentra localizado en la provincia de San
Ignacio, es actualmente administrado por la Gerencia Sub Regional
Jaén, este PIP tiene la finalidad de recuperar el servicio ecosistémico
regulación de suelo a través de la reforestación con especies nativas
adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona (GRC,
2016).

En la ejecución de un proyecto es importante llevar un control del

desarrollo de las actividades, esto con el fin de evaluarlas y a partir
de ello tomar mejores decisiones para la adecuada continuidad del
proyecto (Torres Hernández y Torres Martínez, 2014). A través del
análisis físico-financiero, documento que denota los resultados de
las metas programadas en relación a los logros concretados, resulta
posible llevar un control y evaluar resultados.

En este contexto las prácticas preprofesionales realizadas en la

oficina de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto están
 enfocadas justamente en dar conocer el avance físico y financiero
del proyecto antes mencionado, utilizando la metodología de revisión
documentaria para lograr este fin.

Los resultados presentados servirán de apoyo en la toma de futuras

decisiones, ya que constituyen una base de datos que a través de
una revisión en retrospectiva, se podrán reconocer y analizar los
errores cometidos, de tal manera que en el futuro se puedan poner
en práctica las lecciones aprendidas para llevar a cabo un mejor
desarrollo de proyectos. Además es importante mencionar que la
información presentada puede servir como insumo o guía en
auditorias, ya que cuenta con información expresa de lo declarado
en los files del proyecto.

En el plano referido al aprendizaje del estudiante, podemos

mencionar que la realización de prácticas preprofesionales ha
contribuido en el desarrollo tanto personal como profesional, ya que
el estudiante ha sido expuesto a problemas y retos que debió
solucionar para concretar con el trabajo asignado, además debido a
la índole del proyecto revisado, fue posible revisar información
correspondiente al manejo de viveros, plantaciones, capacitaciones
y gestión interinstitucional.

En cuanto al desarrollo personal, la realización de estas prácticas ha

ayudado a un mejor desenvolvimiento por parte del estudiante,
debido a que para el desarrollo del trabajo ha sido absolutamente
necesaria la comunicación, el trabajo en equipo y el esfuerzo, lo cual
ha dado como resultado una buena convivencia dentro de esta área
donde fueron desarrolladas las prácticas.

c) Planificación

En coordinación con el jefe inmediato del área, se elaboró el

cronograma de actividades para el cumplimiento de objetivos,
además se nos brindó una capacitación acerca del manejo
 administrativo en las oficinas de la Entidad, así como del flujo de
información que deben seguir los documentos a emitir. En la misma
capacitación se expuso parte del desarrollo del proyecto y de su
situación en el momento de nuestro ingreso como practicantes.

Para concretar el trabajo asignado se vio conveniente distribuirlo en

los apartados de avance físico y financiero del proyecto y
cumplimiento de metas en viveros forestales, añadiendo la
distribución de plantones producidos en estos. En ese sentido el
autor del presente informe se dispuso desarrollar el apartado físico
y financiero del proyecto, mientras Kerin Lizbeth Díaz Vásquez,
compañera de oficina y de prácticas se encargó del resultado de las
actividades en los viveros del proyecto, a pesar de realizar esta
distribución y diferenciación del trabajo, se proporcionó un apoyo
constante entre los dos practicantes para lograr completar ambos
apartados.

d) Metodología

1. Solicitud de información correspondiente al proyecto

Para la obtención de files y expediente técnico del proyecto

“Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación de Suelo
en la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional
Tabaconas Namballe” se emitió una solicitud a la Sub Gerencia
de Operaciones.

Para la obtención del auxiliar estándar del proyecto

“Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación de Suelo
en la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional
Tabaconas Namballe” se emitió una solicitud a la Sub Gerencia
de Administración.
2. Elaboración de formatos para la sistematización de
información.
Para la elaboración de formatos se operó con el software
Microsoft Excel, tomando como base los formatos presentes en
el expediente técnico de proyecto, modificando parte de los
mismos para incluir la información correspondiente al avance
físico y financiero ejecutado.

3. Revisión documentaria de los archivadores del proyecto

Se hizo una revisión general de los documentos existentes en los
archivadores del proyecto, a partir de ello se optó por la
separación de los informes de valorización y supervisión para su
posterior análisis, esto debido a que estos informes presentan
información correspondiente al avance físico y financiero del
proyecto declarado ante la entidad.

4. Revisión de información acerca del proyecto publicada en

el SSI
Se recurrió a la página web oficial del MEF para luego ingresar a
la pestaña correspondiente al Sistema de Seguimiento de
Inversiones (SSI); con el código del proyecto se tuvo acceso a la
información declarada por la Gerencia Sub Regional Jaén ante el
organismo de control en cuanto al seguimiento físico y financiero
del proyecto en cuestión.

5. Llenado de formatos con la información correspondiente

Se realizó el llenado de formatos con la información proveniente
de los informes de supervisión, información proveniente del
auxiliar estándar, informes del estado situacional del proyecto y
del SSI. Durante este proceso hubo modificaciones en los
formatos con el fin de mejorar la exposición de datos obtenidos.
6. Presentación de informes de avance
Con el fin de mostrar los resultados obtenidos durante el
desarrollo de las prácticas se presentaron periódicamente
informes de avance. Durante la presentación de estos informes,
el jefe inmediato superior nos fue dando indicaciones para la
mejora de la estructura de los mismos, así como del
ordenamiento de los resultados para la presentación del informe
final.

7. Presentación de informe final

La presentación del informe final se realizó ante el Sub Gerente
de Presupuesto y Planeamiento, Ing. Roger Salazar Gutiérrez, el
cual realizó unas preguntas acerca de los resultados obtenidos,
las cuales fueron absueltas. Al culminar la presentación de
resultados, se procedió a realizar las gestiones correspondientes
en la Oficina de Recursos humanos para oficializar la culminación
de nuestra labor como practicantes en la Gerencia Sub Regional
Jaén.
 e) Diagrama de actividades

Tabla 1. Diagrama de actividades

2019 2020 2021
ACTIVIDADES
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Diciembre Enero
Apoyo en la elaboración de
documentación pertinente al X X X X X
área de desempeño laboral.
Apoyo en gestión de
documentación dentro de la
X X X X X
misma unidad de trabajo de la
Gerencia Sub Regional.
Participación con ideas
referentes al tema en cuestión
para la mejora y simplificación X X X X X
de problemas que surgen a lo
largo de las jornadas de trabajo.
Solicitud de files y expediente
técnico del proyecto de
X
reforestación Tabaconas
Namballe.
Recepción de files y expediente
técnico del proyecto de
X
reforestación Tabaconas
Namballe.
Solicitud y recepción de auxiliar
estándar del proyecto de X
reforestación.
Elaboración de formatos para la
X X X
sistematización de información
Revisión de informes de
valorización y supervisión
X X X
presentes en los archivadores
del proyecto.
Revisión de información acerca
X X X
del proyecto publicada en el SSI
 Llenado de formatos con la
X X X X X
información correspondiente.
Presentación de informes de
X X X X X
avance
Presentación de informe final. X

Fuente: Elaboración propia.

f) Análisis de requerimientos

Durante el tiempo de labor se realizaron requerimientos de

información a la oficina de La Sub Gerencia de Operaciones y a la
Oficina La Sub Gerencia de Administración.

Con el fin de ingresar a las plataformas virtuales del MEF se realizó

el requerimiento del servicio de Internet a la Oficina de la Sub
Gerencia de Administración.

g) Resultados de actividades

Como producto de la investigación realizada, elaboramos 4 tablas

que denotan el desarrollo del proyecto en términos de avance físico
y financiero durante el primer año de ejecución del PIP. Estas tablas
fueron completadas con información existente en los files del
proyecto que posee la entidad. Cabe recalcar que nuestra
investigación no se extendió a los años II y III de ejecución debido a
que los files que posee la entidad no registran información detallada
del avance físico y financiero del proyecto durante ese periodo de
tiempo.
 Tabla 2. Avance físico y financiero presupuestado para el primer año de ejecución del proyecto
AÑO 2017 AÑO 2018
UNIDAD
ITEMS DESCRIPCION DE PARTIDAS PRESUPUESTO MESES TOTAL
METRADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COMPONENTE I REFORESTACIÓN DE AREAS DEGRADADAS Y DE PROTECCION. S/.1,092,995.50 S/.0.00 S/.209,994.91 S/.164,484.68 S/.43,463.66 S/.44,693.51 S/.44,025.26 S/.44,412.71 S/.43,262.86 S/.43,931.11 S/.43,543.66 S/.137,283.81 S/.136,615.56 S/.137,283.81 S/.1,092,995.50
ACCIÓN 01.01 IMPLEMENTACION DEL VIVERO FORESTAL S/.621,161.26 S/.0.00 S/.123,326.46 S/.85,206.23 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.41,262.86 S/.621,161.26
01.01.01 CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO FORESTAL SAN IGNACIO S/.62,417.32 S/.0.00 S/.41,020.46 S/.21,396.86 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.62,417.32
glb S/. 382.80 S/. 382.80
01.01.01.01 Acti vi da des prel i mi na res S/.382.80
1 100.00%
glb S/. 35,140.70 S/. 35,140.70
01.01.01.02 Cons trucci ón de ca ma s de producci on (4.0 x 50.0 m) S/.35,140.70
1 100.00%
glb S/. 5,496.96 S/. 5,496.96 S/. 10,993.92
01.01.01.03 Cons trucci ón de Ga l pón (6.0 m x 10.0 m) S/.10,993.92
1 50.00% 50.00%
glb S/. 5,145.40 S/. 5,145.40
01.01.01.04 Cons trucci ón de ca s a gua rdi a nía y a l ma cén S/.5,145.40
1 100.00%
glb S/. 3,124.80 S/. 3,124.80
01.01.01.05 Cons trucci ón de cerco de Púa s (523.91 M) S/.3,124.80
1 100.00%
glb S/. 4,809.94 S/. 4,809.94
01.01.01.06 Ins ta l a ci ón del s i s tema de a gua pa ra ri ego S/.4,809.94
1 100.00%
glb S/. 2,819.76 S/. 2,819.76
01.01.01.07 Cons trucci ón de Servi ci os Hi gíeni cos y ducha s S/.2,819.76
1 100.00%
01.01.02 CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO FORESTAL TABACONAS S/.63,589.65 S/.41,043.14 S/.22,546.51 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.63,589.65
glb S/. 405.48 S/. 405.48
01.01.02.01 Acti vi da des prel i mi na res S/.405.48
1 100.00%
glb S/. 35,140.70 S/. 35,140.70
01.01.02.02 Cons trucci ón de ca ma s de producci on (4.0 m x 50.0 m) S/.35,140.70
1 100.00%
glb S/. 5,496.96 S/. 5,496.96 S/. 10,993.92
01.01.02.03 Cons trucci ón de Ga l pón (6.0 m x 10.0 m) S/.10,993.92
1 50.00% 50.00%
glb S/. 5,145.40 S/. 5,145.40
01.01.02.04 Cons trucci ón de ca s a gua rdi a nía y a l ma cén S/.5,145.40
1 100.00%
glb S/. 2,612.00 S/. 2,612.00
01.01.02.05 Cons trucci ón de cerco de Púa s (416.2 M) S/.2,612.00
1 100.00%
glb S/. 4,894.90 S/. 4,894.90
01.01.02.06 Ins ta l a ci ón del s i s tema de a gua pa ra ri ego S/.4,894.90
1 100.00%
glb S/. 4,397.25 S/. 4,397.25
01.01.02.07 Cons trucci ón de Servi ci os Hi gíeni cos y ducha s S/.4,397.25
1 100.00%

glb S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 20,347.87 S/. 244,174.44
01.01.03 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN VIVERO SAN IGNACIO S/.244,174.44
1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

glb S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 20,914.99 S/. 250,979.85
01.01.04 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN VIVERO TABACONAS S/.250,979.85
1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
ACCIÓN 01.02 REFORESTACION DE AREAS DEGRADADAS Y DE PROTECCIÓN. S/.437,917.69 S/.81,450.20 S/.76,409.40 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.93,352.70 S/.93,352.70 S/.93,352.70 S/.437,917.69
01.02.01 INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES EN ZONA SAN IGNACIO S/.140,767.55 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.46,922.52 S/.46,922.52 S/.46,922.52 S/.140,767.55

glb S/. 39,613.17 S/. 39,613.17 S/. 39,613.17 S/. 118,839.52

01.02.01.01 Ins ta l a ci ón y ma nejo de ma ci zos fores ta l es - Zona Sa n Igna ci o S/.118,839.52
1 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
glb S/. 7,309.34 S/. 7,309.34 S/. 7,309.34 S/. 21,928.03
01.02.01.02 Ins ta l a ci ón y ma nejo de pa rcel a s a grofores ta l es - Zona Sa n Igna ci o S/.21,928.03
1 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

01.02.02 INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES EN ZONA TABACONAS S/.139,290.55 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.46,430.18 S/.46,430.18 S/.46,430.18 S/.139,290.55

glb S/. 44,043.08 S/. 44,043.08 S/. 44,043.08 S/. 132,129.24

01.02.02.01 Ins ta l a ci ón y ma nejo de ma ci zos fores ta l es - Zona Ta ba cona s S/.132,129.24
1 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
glb S/. 2,387.10 S/. 2,387.10 S/. 2,387.10 S/. 7,161.31
01.02.02.02 Ins ta l a ci ón y ma nejo de pa rcel a s a grofores ta l es - Zona Ta ba cona s S/.7,161.31
1 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
01.02.03 EQUIPOS, MATERIALES Y VESTUARIO S/.157,859.60 S/.81,450.20 S/.76,409.40 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.157,859.60
glb S/. 5,040.80 S/. 5,040.80
01.02.03.01 Uti l es de es cri tori o pa ra l a ges ti ón del proyecto S/.5,040.80
1 100.00% 100.00%
glb S/. 76,409.40 S/. 76,409.40 S/. 152,818.80
01.02.03.02 Equi pa mi ento del proyecto S/.152,818.80
1 50.00% 50.00% 100.00%

ACCIÓN 01.03 APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANCIAMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES S/.33,916.55 S/. 5,218.25 S/. 2,869.05 S/. 2,200.80 S/. 3,430.65 S/. 2,762.40 S/. 3,149.85 S/. 2,000.00 S/. 2,668.25 S/. 2,280.80 S/. 2,668.25 S/. 2,000.00 S/. 2,668.25 S/. 33,916.55

15.39% 8.46% 6.49% 10.11% 8.14% 9.29% 5.90% 7.87% 6.72% 7.87% 5.90% 7.87% 100.00%

01.03.01 TALLER DE CAPACITACION EN INSTALACION Y MANEJO FORESTAL S/.1,123.20 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.561.60 S/.561.60 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,123.20

glb S/. 561.60 S/. 561.60

01.03.01.01 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en i ns ta l a ci ón de vi veros fores ta l es S/.561.60
1 100.00%
glb S/. 561.60 S/. 561.60
01.03.01.02 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en ma nejo de vi veros fores ta l es S/.561.60
1 100.00%

01.03.02 TALLER DE CAPACITACION EN ZONIFICACION Y PLANIFICACION FORESTAL S/.561.60 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.280.80 S/.0.00 S/.0.00 S/.280.80 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

glb S/.280.80 S/.280.80

01.03.02.01 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en zoni fi ca ci ón fores ta l S/.280.80
1 100.00% 100.00%
glb S/. 280.80 S/. 280.80
01.03.02.02 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en pl a nta ci ones fores ta l es S/.280.80
1 100.00% 100.00%

01.03.03 TALLER DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO Y PROTECCION FORESTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

glb
01.03.03.01 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en ma nteni mi ento y protecci ón fores ta l
1
01.03.04 ASISTENCIA TECNICA FORESTAL S/.1,004.00 0 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 0 0 0 0 0 0
glb S/. 200.80 S/. 200.80 S/. 200.80 S/. 200.80 S/. 200.80 S/. 1,004.00
01.03.04.01 Ga s tos de a s i s tenci a técni ca en producci ón de pl a nta s y pl a nta ci ón fores ta l S/.1,004.00
1 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%

01.03.05 PASANTIA DE AGRICULTORES LIDERES Y DOCENTES A LA GRANJA PORCON S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

glb
01.03.05.01 Pa s a ntía a l a Coopera ti va Gra nja Porcón
1
01.03.06 Sensibilizador SOCIAL S/.24,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
glb S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00
01.03.06.01 Sens i bi l i za dor Soci a l S/.24,000.00
1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
Homogeneizacion de criterios técnicos y sociales para el personal profesional y tecnico al inicio
01.03.07
del proyecto
S/.3,218.25 S/. 3,218.25 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.3,218.25

glb S/. 3,218.25 S/. 3,218.25

01.03.03 TALLER DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO Y PROTECCION FORESTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

glb
01.03.03.01 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en ma nteni mi ento y protecci ón fores ta l
1
01.03.04 ASISTENCIA TECNICA FORESTAL S/.1,004.00 0 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 0 0 0 0 0 0
glb S/. 200.80 S/. 200.80 S/. 200.80 S/. 200.80 S/. 200.80 S/. 1,004.00
01.03.04.01 Ga s tos de a s i s tenci a técni ca en producci ón de pl a nta s y pl a nta ci ón fores ta l S/.1,004.00
1 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%

01.03.05 PASANTIA DE AGRICULTORES LIDERES Y DOCENTES A LA GRANJA PORCON S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

glb
01.03.05.01 Pa s a ntía a l a Coopera ti va Gra nja Porcón
1
01.03.06 Sensibilizador SOCIAL S/.24,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
glb S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00
01.03.06.01 Sens i bi l i za dor Soci a l S/.24,000.00
1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
Homogeneizacion de criterios técnicos y sociales para el personal profesional y tecnico al inicio
01.03.07
del proyecto
S/.3,218.25 S/. 3,218.25 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.3,218.25

glb S/. 3,218.25 S/. 3,218.25

01.03.07.01 Ta l l er de Homogenei za ci on de cri teri os ( a l os ci nco día s ) S/.3,218.25
1 100.00% 100.00%
Homogeneizacion de criterios técnicos y sociales para el personal profesional y tecnico del
01.03.08
proyecto durante la fase de ejecución
S/.4,009.50 S/.0.00 S/.668.25 S/.0.00 S/.668.25 S/.0.00 S/.668.25 S/.0.00 S/.668.25 S/.0.00 S/.668.25 S/.0.00 S/.668.25 S/.4,009.50

glb S/. 668.25 S/. 668.25 S/. 668.25 S/. 668.25 S/. 668.25 S/. 668.25 S/. 4,009.50
01.03.08.01 Ta l l er de Homogenei za ci on de cri teri os (ca da dos mes es ) S/.4,009.50
1 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%

COMPONENTE II DESARROLLO DE PRACTICAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
CAPACITACIÓN EN ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA PARCELA SEGÚN APTITUD: AGRÍCOLA, glb
ACCIÓN 02.01
PECUARIA Y FORESTAL
1

glb
ACCIÓN 02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS AGROSILVOPASTORILES
1

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS

COMPONENTE III
NAMBALLE
S/.38,552.80 S/.12,850.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.12,850.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.12,850.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.38,552.80

CAPACITACIÓN EN LA IMPORTANCIA Y VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL

ACCIÓN 03.01 SANTUARIO NACIONAL DE TABACONAS NAMBALLE Y SU DIFUSIÓN EN LAS INSTITUCIONES S/.38,552.80 S/.12,850.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.12,850.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.12,850.93 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.38,552.80
EDUCATIVAS Y POBLACIÓN EN GENERAL

glb
Di s eño del meca ni s mo pa ra l a i mpl ementa ci ón del pa go por s ervi ci o a mbi enta l
03.01.01
hídri co en el SNTN
S/.0.00
1

glb S/. 12,850.93 S/. 12,850.93 S/. 12,850.93 S/. 38,552.80

03.01.02 Di fus i ón ra di a l y tel evi s i va (Pl a n Comuni ca ci ona l de Proyecto) S/.38,552.80 S/. 0.00
1 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

CAPACITACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE GESTIÓN DE

ACCIÓN 03.02
BOSQUES
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

EJECUCIÓN DE TALLERES EN CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE

03.02.01
GESTIÓN DE BOSQUE
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en conforma ci ón y forta l eci mi ento de comi tés de ges ti ón de glb
03.02.01.01
bos ques 1

0.00 S/. 222,845.84 S/. 164,484.68 S/. 43,463.66 S/. 44,693.51 S/. 56,876.19 S/. 44,412.71 S/. 43,262.86 S/. 43,931.11 S/. 56,394.59 S/. 137,283.81 S/. 136,615.56 S/. 137,283.81 S/. 1,131,548.30
COSTOS DIRECTOS S/.1,131,548.30 S/. 0.00
19.69% 14.54% 3.84% 3.95% 5.03% 3.92% 3.82% 3.88% 4.98% 12.13% 12.07% 12.13% 100.00%
GASTOS GENERALES S/.319,521.65 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/.26,626.80 S/. 319,521.65
glb S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 9,774.30 S/. 117,291.65
Cos tos opera ti vos del proyecto pa ra l os 30 mes es de ejecuci ón S/.117,291.65 S/. 0.00
1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

Ges ti ón de Proyecto
glb
S/.202,230.00 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 16,852.50 S/. 202,230.00
1 S/. 0.00
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 99.96%

SUB TOTAL S/.1,451,069.95 S/.249,472.65 S/.191,111.48 S/.70,090.46 S/.71,320.31 S/.83,503.00 S/.71,039.51 S/.69,889.66 S/.70,557.91 S/.83,021.40 S/.163,910.61 S/.163,242.36 S/.163,910.61 S/.1,451,069.95
17.19% 13.17% 4.83% 4.92% 5.75% 4.90% 4.82% 4.86% 5.72% 11.30% 11.25% 11.30% 100.00%
glb S/. 115,000.00
Expedi ente técni co
1 100.00%
glb S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 8,425.71 S/. 101,108.50
Supervi s i ón S/.101,108.50 S/. 0.00
1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 99.96%
Li qui da ci ón

glb S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 3,644.93 S/. 43,739.18
Mi ti ga ci ón de i mpa cto a mbi enta l S/.43,739.18 S/. 0.00
1 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 99.96%

PRESUPUESTO TOTAL S/.1,595,917.63 S/. 115,000.00 S/. 261,543.29 S/. 203,182.12 S/. 82,161.10 S/. 83,390.95 S/. 95,573.64 S/. 83,110.15 S/. 81,960.30 S/. 82,628.55 S/. 95,092.04 S/. 175,981.25 S/. 175,313.00 S/. 175,981.25 S/. 1,595,917.63
16.39% 12.73% 5.15% 5.23% 5.99% 5.21% 5.14% 5.18% 5.96% 11.03% 10.99% 11.03% 100.00%

Nota: La presente tabla representa el avance físico y financiero presupuestado para el primer año de ejecución del proyecto, expuesto por componentes y actividades.

Fuente: Elaboración propia.

 Tabla 3. Avance físico y financiero ejecutado por componentes para el primer año de ejecución del proyecto.
Nob- Ene Ene-Feb Feb - Mar Mar - May May -Jun Jun - Jul Jul - Agost Agost - Sept Sept - Oct Nov - Dic Enero
FECHA DE INFORMES
CRONOGRAMA FISICO/FINANCIERO - AÑO 1 21-04 18-18 18-18 19-02 3-02 3-02 No se encontró informes 12-31 1-31 12-11
MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 12 meses

AUXILIAR ESTANDAR S/.141,756.24 NO ENCONTRADO NO ENCONTRADO S/.74,676.35 S/.23,200.00 S/.7,575.00 S/.8,030.00 S/.0.00 S/.79,911.32 S/.1,500.00 S/.21,200.00 S/.3,000.00 S/.360,848.91

MONTOS SSI: S/.141,756.24 S/.0.00 S/.0.00 S/.74,676.35 S/.28,000.00 S/.7,715.00 S/.11,530.00 S/.9,060.00 S/.84,111.32 S/.5,900.00 S/.21,200.00 S/.487,344.91 S/.871,293.82

AÑO 2017 AÑO 2018 AVANCE FISICO-

UNIDAD
ITEMS DESCRIPCION DE PARTIDAS PRESUPUESTO MESES TOTAL TOTAL DECLARADO FINANCIERO
METRADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DECLARADO(%)
COMPONENTE I REFORESTACIÓN DE AREAS DEGRADADAS Y DE PROTECCION. S/.1,092,995.50 S/.0.00 S/.229,298.00 S/.4,166.00 S/.75,872.91 S/.40.00 S/.0.00 S/.6,401.08 S/.0.00 S/.10,000.00 S/.562,722.60 S/.86,117.97 S/.0.00 S/.974,618.56 S/.984,305.98 33,82%
ACCIÓN 01.01 IMPLEMENTACION DEL VIVERO FORESTAL S/.621,161.26 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.69,392.91 S/.0.00 S/.0.00 S/.6,401.08 S/.0.00 S/.0.00 S/.552,722.60 S/.64,367.97 S/.0.00 S/.692,884.56 S/.700,383.04 62.04%
01.01.01 CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO FORESTAL SAN IGNACIO S/.62,417.32 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.9,538.92 S/.0.00 S/.0.00 S/.1.08 S/.0.00 S/.0.00 S/.49,743.28 S/.9,540.00 S/.0.00 S/.68,823.28 S/.68,823.38 100.0%
glb
01.01.01.01 Acti vi da des prel i mi na res S/.382.80
1
glb
01.01.01.02 Cons trucci ón de ca ma s de producci on (4.0 x 50.0 m) S/.35,140.70
1
glb
01.01.01.03 Cons trucci ón de Ga l pón (6.0 m x 10.0 m) S/.10,993.92
1
glb
01.01.01.04 Cons trucci ón de ca s a gua rdi a nía y a l ma cén S/.5,145.40
1
glb
01.01.01.05 Cons trucci ón de cerco de Púa s (523.91 M) S/.3,124.80
1
glb
01.01.01.06 Ins ta l a ci ón del s i s tema de a gua pa ra ri ego S/.4,809.94
1
glb
01.01.01.07 Cons trucci ón de Servi ci os Hi gíeni cos y ducha s S/.2,819.76
1
01.01.02 CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO FORESTAL TABACONAS S/.63,589.65 S/.0.00 S/.0.00 S/.59,853.99 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.9,927.94 S/.0.00 S/.0.00 S/.69,781.93 S/.69,784.29 100.00%
glb
01.01.02.01 Acti vi da des prel i mi na res S/.405.48 -
1
glb
01.01.02.02 Cons trucci ón de ca ma s de producci on (4.0 m x 50.0 m) S/.35,140.70
1
glb
01.01.02.03 Cons trucci ón de Ga l pón (6.0 m x 10.0 m) S/.10,993.92
1
glb
01.01.02.04 Cons trucci ón de ca s a gua rdi a nía y a l ma cén S/.5,145.40
1
glb
01.01.02.05 Cons trucci ón de cerco de Púa s (416.2 M) S/.2,612.00
1
glb
01.01.02.06 Ins ta l a ci ón del s i s tema de a gua pa ra ri ego S/.4,894.90
1
glb
01.01.02.07 Cons trucci ón de Servi ci os Hi gíeni cos y ducha s S/.4,397.25
1

glb S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.3,200.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.237,587.95 S/.29,088.69 S/.0.00 S/.269,876.64 S/.278,451.33 57,02%
01.01.03 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN VIVERO SAN IGNACIO S/.244,174.44 - - 0.97
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.31% 0.00% 0.00% 97.30% 11.91% 0.00% 110.53% 114.04%

glb S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.3,200.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.255,463.43 S/.25,739.28 S/.0.00 S/.284,402.71 S/.284,800.04 56.74%
01.01.04 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN VIVERO TABACONAS S/.250,979.85 - - 1.02
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.28% 0.00% 0.00% 101.79% 10.26% 0.00% 113.32% 113.48%
ACCIÓN 01.02 REFORESTACION DE AREAS DEGRADADAS Y DE PROTECCIÓN. S/.437,917.69 S/.229,298.00 S/.2,166.00 S/.2,480.00 S/.40.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.10,000.00 S/.10,000.00 S/.20,000.00 S/.0.00 S/.273,984.00 S/.276,484.94 16,58%
01.02.01 INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES EN ZONA SAN IGNACIO S/.140,767.55 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.5,000.00 S/.5,000.00 10000 0 S/.27,500.00 S/.27,500.00 3,91%

glb 2500 2500 2500 0 0 0 0 S/.0.00 S/.5,000.00 S/.5,000.00 S/.17,500.00

01.02.01.01 Ins ta l a ci ón y ma nejo de ma ci zos fores ta l es - Zona Sa n Igna ci o S/.118,839.52 - -
1 2.10% 2.10% 2.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.21% 4.21% 0.00% 0.00% 14.73%
glb 0 0 0 0 0 0 0 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
01.02.01.02 Ins ta l a ci ón y ma nejo de pa rcel a s a grofores ta l es - Zona Sa n Igna ci o S/.21,928.03 - -
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - 0.00%
- -
01.02.02 INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES EN ZONA TABACONAS S/.139,290.55 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.5,000.00 S/.5,000.00 S/.10,000.00 S/.0.00 S/.20,000.00 S/.22,500.00 3.23%
glb 0 0 S/.0.00 S/.5,000.00 S/.5,000.00 S/.10,000.00
01.02.02.01 Ins ta l a ci ón y ma nejo de ma ci zos fores ta l es - Zona Ta ba cona s S/.132,129.24 - -
1 - -
glb 0 0 0 0 0 0 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
01.02.02.02 Ins ta l a ci ón y ma nejo de pa rcel a s a grofores ta l es - Zona Ta ba cona s S/.7,161.31 - -
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - 0.00%
- -
01.02.03 EQUIPOS, MATERIALES Y VESTUARIO S/.157,859.60 S/.226,798.00 -S/.334.00 -S/.20.00 S/.40.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.226,484.00 S/.226,484.94 84,73%
glb S/. 5,902.00 0 S/.0.00 S/.0.00 S/.5,902.00 S/.5,922.94 47.00%
01.02.03.01 Uti l es de es cri tori o pa ra l a ges ti ón del proyecto S/.5,040.80 - -
1 117.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 117.08%
glb S/. 220,896.00 -S/. 334.00 0 0 S/.0.00 S/.0.00 S/.220,562.00 S/.220,562.00 86,6%
01.02.03.02 Equi pa mi ento del proyecto S/.152,818.80 - -
1 144.55% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 144.33% 144.33%
- -

ACCIÓN 01.03 APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANCIAMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES S/.33,916.55 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,750.00 S/. 0.00 S/. 7,750.00 S/. 7,750.00 6.78%

0.00% 5.90% 11.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.16% 0.00% 22.85% 22.85%

01.03.01 TALLER DE CAPACITACION EN INSTALACION Y MANEJO FORESTAL S/.1,123.20 0 0 0 0 0 0 S/.0.00 S/.0.00 0.000 0 0 S/.0.00 S/.0.00 66,67%

glb
01.03.01.01 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en i ns ta l a ci ón de vi veros fores ta l es S/.561.60
1
glb
01.03.01.02 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en ma nejo de vi veros fores ta l es S/.561.60
1

01.03.02 TALLER DE CAPACITACION EN ZONIFICACION Y PLANIFICACION FORESTAL S/.561.60 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

glb S/.0.00 S/.0.00

01.03.02.01 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en zoni fi ca ci ón fores ta l S/.280.80 - -
1 0.00% 0.00% - -
glb 0 0 S/.0.00 S/.0.00
01.03.02.02 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en pl a nta ci ones fores ta l es S/.280.80 - -
1 0.00% - -

01.03.03 TALLER DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO Y PROTECCION FORESTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

glb
01.03.03.01 Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en ma nteni mi ento y protecci ón fores ta l
1
01.03.04 ASISTENCIA TECNICA FORESTAL S/.1,004.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 S/.0.00 S/.0.00 0.00%
glb 0 S/.0.00 S/.0.00
01.03.04.01 Ga s tos de a s i s tenci a técni ca en producci ón de pl a nta s y pl a nta ci ón fores ta l S/.1,004.00 - -
1 0.00% - -

01.03.05 PASANTIA DE AGRICULTORES LIDERES Y DOCENTES A LA GRANJA PORCON S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

glb 0 S/.0.00 S/.0.00

01.03.05.01 Pa s a ntía a l a Coopera ti va Gra nja Porcón - -
1 0 - -
01.03.06 Sensibilizador SOCIAL S/.24,000.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.6,000.00 S/.12,000.00 10.00%
glb S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.6,000.00 S/.12,000.00
01.03.06.01 Sens i bi l i za dor Soci a l S/.24,000.00 - -
. 1 0.00% 8.33% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% S/.0.50
Homogeneizacion de criterios técnicos y sociales para el personal profesional y tecnico
01.03.07
al inicio del proyecto
S/.3,218.25 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.000 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

glb S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.0.00 S/.0.00
01.03.07.01 Ta l l er de Homogenei za ci on de cri teri os ( a l os ci nco día s ) S/.3,218.25 - -
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% S/.0.00
Homogeneizacion de criterios técnicos y sociales para el personal profesional y tecnico
01.03.08
del proyecto durante la fase de ejecución
S/.4,009.50 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.000 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

glb 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
01.03.08.01 Ta l l er de Homogenei za ci on de cri teri os (ca da dos mes es ) S/.4,009.50 - -
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% S/.0.00

COMPONENTE II DESARROLLO DE PRACTICAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%
CAPACITACIÓN EN ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA PARCELA SEGÚN APTITUD: glb S/.0.00 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.0.00
ACCIÓN 02.01 - -
01.03.04.01 Ga s tos de a s i s tenci a técni ca en producci ón de pl a nta s y pl a nta ci ón fores ta l S/.1,004.00 - -
1 0.00% - -

01.03.05 PASANTIA DE AGRICULTORES LIDERES Y DOCENTES A LA GRANJA PORCON S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

glb 0 S/.0.00 S/.0.00

01.03.05.01 Pa s a ntía a l a Coopera ti va Gra nja Porcón - -
1 0 - -
01.03.06 Sensibilizador SOCIAL S/.24,000.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.6,000.00 S/.12,000.00 10.00%
glb S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.6,000.00 S/.12,000.00
01.03.06.01 Sens i bi l i za dor Soci a l S/.24,000.00 - -
1 0.00% 8.33% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% S/.0.50
Homogeneizacion de criterios técnicos y sociales para el personal profesional y tecnico
01.03.07
al inicio del proyecto
S/.3,218.25 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.000 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

glb S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.0.00 S/.0.00
01.03.07.01 Ta l l er de Homogenei za ci on de cri teri os ( a l os ci nco día s ) S/.3,218.25 - -
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% S/.0.00
Homogeneizacion de criterios técnicos y sociales para el personal profesional y tecnico
01.03.08
del proyecto durante la fase de ejecución
S/.4,009.50 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.000 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

glb 0.00% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
01.03.08.01 Ta l l er de Homogenei za ci on de cri teri os (ca da dos mes es ) S/.4,009.50 - -
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% S/.0.00

COMPONENTE II DESARROLLO DE PRACTICAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%
CAPACITACIÓN EN ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA PARCELA SEGÚN APTITUD: glb S/.0.00 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.0.00
ACCIÓN 02.01 - -
AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL S/.0.00 S/.0.00
1

glb S/.0.00 S/.0.00 0 S/.0.00 S/.0.00

ACCIÓN 02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS AGROSILVOPASTORILES - - -
1 S/.0.00 S/.0.00

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL SANTUARIO NACIONAL

COMPONENTE III
TABACONAS NAMBALLE
S/.38,552.80 S/.15,192.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.000 S/.0.00 S/.0.00 S/.15,192.00 S/.15,192.00 7,8%

CAPACITACIÓN EN LA IMPORTANCIA Y VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL

ACCIÓN 03.01 SANTUARIO NACIONAL DE TABACONAS NAMBALLE Y SU DIFUSIÓN EN LAS S/.38,552.80 S/.15,192.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.15,192.00 S/.15,192.00 8,53%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACIÓN EN GENERAL

glb
Di s eño del meca ni s mo pa ra l a i mpl ementa ci ón del pa go por s ervi ci o - -
03.01.01
a mbi enta l hídri co en el SNTN
S/.0.00
1

glb S/. 15,192.00 0 0 0 0 S/. 0.00 0 S/.0.00 S/.0.00 S/.15,192.00 S/.15,192.00 14,62%
03.01.02 Di fus i ón ra di a l y tel evi s i va (Pl a n Comuni ca ci ona l de Proyecto) S/.38,552.80 - -
1 39.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.41% 39.41%
-
CAPACITACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE
ACCIÓN 03.02
GESTIÓN DE BOSQUES
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00%

EJECUCIÓN DE TALLERES EN CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE

03.02.01
GESTIÓN DE BOSQUE
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Ta l l er de ca pa ci ta ci ón en conforma ci ón y forta l eci mi ento de comi tés de glb
03.02.01.01 -
ges ti ón de bos ques 1

S/. 244,490.00 S/. 4,166.00 S/. 75,872.91 S/. 40.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,401.08 S/. 0.00 S/. 10,000.00 S/. 562,722.60 S/. 86,117.97 S/. 0.00 S/. 989,810.56 S/. 999,497.98
COSTOS DIRECTOS S/.1,131,548.30 0 -
21.61% 0.37% 6.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% 0.00% 0.00% 49.73% 7.61% 0.00% 86.59% 88.33%
GASTOS GENERALES S/.319,521.65 S/.15,744.00 S/.11,641.00 S/.8,141.00 S/.9,729.00 S/.0.00 S/.13,748.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.23,148.00 S/.20,100.00 S/.0.00 S/.102,251.00 S/.95,198.00 10.43%
glb S/. 644.00 S/. 2,141.00 S/. 2,785.00 2785 S/. 0.00 S/.3,848.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.3,848.00 S/. 0.00 S/.16,051.00 S/.3,848.00 1.15%
Cos tos opera ti vos del proyecto pa ra l os 30 mes es de ejecuci ón S/.117,291.65 - -
1 0.55% 1.83% 2.37% 2.37% 0.00% 0.00% 3.28% 0.00% 0.00% 3.28% 0.00% 0.00% 13.68% 3.28%

Ges ti ón de Proyecto
glb
S/.202,230.00 S/. 15,100.00 S/. 9,500.00 S/. 5,356.00 S/.6,944.00 S/. 0.00 S/. 9,900.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.19,300.00 S/.20,100.00 S/.86,200.00 S/.94,850.00 10,42%
1 - -
7.47% 4.70% 2.65% 3.43% 0.00% 0.00% 4.90% 0.00% 0.00% 9.54% 9.94% 0.00% 42.62% 46.90%

SUB TOTAL S/.1,451,069.95 S/.260,234.00 S/.15,807.00 S/.84,013.91 S/.9,769.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.20,149.08 S/.0.00 S/.10,000.00 S/.585,870.60 S/.106,217.97 S/.0.00 S/.1,092,061.56 S/.1,094,695.98
17.93% 1.09% 5.79% 0.67% 0.00% 0.00% 1.39% 0.00% 0.69% 40.38% 7.32% 0.00% 75.26% 75.44%
glb S/. 115,000.00 S/.115,000.00 S/.115,000.00 100.00%
Expedi ente técni co -
1 100.00%
glb S/. 7,500.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 7,500.00 S/. 0.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/.55,000.00 S/.52,500.00 35.00%
Supervi s i ón S/.101,108.50 - -
1 7.42% 4.95% 4.95% 7.42% 0.00% 4.95% 4.95% 0.00% 0.00% 9.89% 9.89% 0.00% 54.40% 51.92%
Li qui da ci ón

glb S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/. 11,310.00 S/. 8,720.00 S/.23,030.00 S/.24,530.00 22,43%
Mi ti ga ci ón de i mpa cto a mbi enta l S/.43,739.18 - -
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.86% 0.00% 0.00% 25.86% 19.94% 52.65% 56.08%

PRESUPUESTO TOTAL S/.1,595,917.63 S/. 115,000.00 S/. 267,734.00 S/. 20,807.00 S/. 89,013.91 S/. 17,269.00 S/. 0.00 S/. 5,000.00 S/. 28,149.08 S/. 0.00 S/. 10,000.00 S/. 607,180.60 S/. 124,937.97 S/. 0.00 S/. 1,170,091.56 S/. 1,171,725.98
100.00 16.78% 1.30% 5.58% 1.08% 0.00% 0.31% 1.76% 0.00% 0.63% 38.05% 7.83% 0.00% 73.32% 73.42%

Nota: La presente tabla representa el avance físico y financiero ejecutado durante el primer año de ejecución del proyecto, expuesto por componentes y actividades.
Fuente: Elaboración propia.
 Tabla 4. Cuadro resumen de avance físico y financiero mensualizado

Nob- Ene Ene-Feb Feb - Mar Mar - May May -Jun Jun - Jul Jul - Agost Agost - Sept Sept - Oct Nov - Dic Enero
FECHA DE INFORMES
21-04 18-18 18-18 19-02 3-02 3-02 No se encontró informes 12-31 1-31 12-11
MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 12 meses
AUXILIAR ESTANDAR S/.141,756.24 NO ENCONTRADO NO ENCONTRADO S/.74,676.35 S/.23,200.00 S/.7,575.00 S/.8,030.00 S/.0.00 S/.79,911.32 S/.1,500.00 S/.21,200.00 S/.3,000.00 S/.360,848.91
MONTOS SSI: S/.141,756.24 S/.0.00 S/.0.00 S/.74,676.35 S/.28,000.00 S/.7,715.00 S/.11,530.00 S/.9,060.00 S/.84,111.32 S/.5,900.00 S/.21,200.00 S/.487,344.91 S/.871,293.82 Ultimo monto
PRESUPUESTADO S/. 261,543.29 S/. 203,182.12 S/. 82,161.10 S/. 83,390.95 S/. 95,573.64 S/. 83,110.15 S/. 81,960.30 S/. 82,628.55 S/. 95,092.04 S/. 175,981.25 S/. 175,313.00 S/. 175,981.25 S/. 1,595,917.63 declarado
EJECUTADO S/. 267,734.00 S/. 20,807.00 S/. 89,013.91 S/. 17,269.00 S/. 0.00 S/. 5,000.00 S/. 28,149.08 S/. 0.00 S/. 10,000.00 S/. 607,180.60 S/. 124,937.97 S/. 0.00 S/. 1,170,091.56 S/. 1,171,725.98
PRESUPUESTADO -
-S/.6,190.71 S/.182,375.12 -S/.6,852.80 S/.66,121.95 S/.95,573.64 S/.78,110.15 S/.53,811.22 S/.82,628.55 S/.85,092.04 -S/.431,199.35 S/.50,375.03 S/.175,981.25 S/.425,826.08
EJECUTADO
EJECUTADO - SSI S/.125,977.76 S/.20,807.00 S/.89,013.91 -S/.57,407.35 -S/.28,000.00 -S/.2,715.00 S/.16,619.08 -S/.9,060.00 -S/.74,111.32 S/.601,280.60 S/.103,737.97 -S/.487,344.91 S/.298,797.74

Nota: La presente tabla representa el avance físico y financiero presupuestado y ejecutado de acuerdo al expediente técnico del proyecto, auxiliar estándar, el Sistema de Seguimiento de Inversiones(SSI), e
informes de supervisión.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Cuadro resumen de avance físico y financiero en porcentaje

AÑO 2017 AÑO 2018

MESES TOTAL
ITEMS DESCRIPCION DE PARTIDAS PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTADO EJECUTADO DECLARADO
Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COMPONENTE I REFORESTACIÓN DE AREAS DEGRADADAS Y DE PROTECCION. S/.1,596,365.12 0.00% 19.21% 15.05% 3.98% 4.09% 4.03% 4.06% 3.96% 4.02% 3.98% 12.56% 12.50% 12.56% 100.00% 0.00% 20.98% 0.38% 6.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 0.00% 0.91% 51.48% 7.88% 0.00% 89.17% 90.06%
ACCIÓN 01.01 IMPLEMENTACION DEL VIVERO FORESTAL S/.495,154.29 0.00% 19.85% 13.72% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.17% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% 0.00% 0.00% 88.98% 10.36% 0.00% 111.55% 112.75%
ACCIÓN 01.02 REFORESTACION DE AREAS DEGRADADAS Y DE PROTECCIÓN. S/.1,036,183.72 0.00% 18.60% 17.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.32% 21.32% 21.32% 100.00% 0.00% 52.36% 0.49% 0.57% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.28% 2.28% 4.57% 0.00% 62.57% 63.14%
ACCIÓN 01.03 APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANCIAMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES S/.65,027.10 0.00% 15.39% 8.46% 6.49% 10.11% 8.14% 9.29% 5.90% 7.87% 6.72% 7.87% 5.90% 7.87% 100.00% 0.00% 0.00% 5.90% 11.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.16% 0.00% 22.85% 22.85%
COMPONENTE II DESARROLLO DE PRACTICAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES S/.5,584.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CAPACITACIÓN EN ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA PARCELA SEGÚN APTITUD: AGRÍCOLA,
ACCIÓN 02.01 S/.3,007.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PECUARIA Y FORESTAL
ACCIÓN 02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS AGROSILVOPASTORILES S/.2,577.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL SANTUARIO NACIONAL
S/.129,064.60 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 39.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.41% 39.41%
COMPONENTE III TABACONAS NAMBALLE

CAPACITACIÓN EN LA IMPORTANCIA Y VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL

ACCIÓN 03.01 SANTUARIO NACIONAL DE TABACONAS NAMBALLE Y SU DIFUSIÓN EN LAS INSTITUCIONES S/.115,835.80 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 39.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.41% 39.41%
EDUCATIVAS Y POBLACIÓN EN GENERAL

CAPACITACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE GESTIÓN

ACCIÓN 03.02 S/.13,228.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DE BOSQUES

COSTOS DIRECTOS S/.1,731,014.52 0.00% 19.69% 14.54% 3.84% 3.95% 5.03% 3.92% 3.82% 3.88% 4.98% 12.13% 12.07% 12.13% 100.00% 0.00% 21.61% 0.37% 6.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% 0.00% 0.88% 49.73% 7.61% 0.00% 87.47% 88.33%
GASTOS GENERALES S/.319,521.65 0.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 0.00% 4.93% 3.64% 2.55% 3.04% 0.00% 0.00% 4.30% 0.00% 0.00% 7.24% 6.29% 0.00% 32.00% 29.79%
Costos operativos del proyecto para los 30 meses de ejecución S/.117,291.65 0.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 0.00% 0.55% 1.83% 2.37% 2.37% 0.00% 0.00% 3.28% 0.00% 0.00% 3.28% 0.00% 0.00% 13.68% 3.28%
Gestión de Proyecto S/.202,230.00 0.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 0.00% 7.47% 4.70% 2.65% 3.43% 0.00% 0.00% 4.90% 0.00% 0.00% 9.54% 9.94% 0.00% 42.62% 46.90%
SUB TOTAL S/.2,050,536.17 0.00% 17.19% 13.17% 4.83% 4.92% 5.75% 4.90% 4.82% 4.86% 5.72% 11.30% 11.25% 11.30% 100.00% 0.00% 17.93% 1.09% 5.79% 0.67% 0.00% 0.00% 1.39% 0.00% 0.69% 40.38% 7.32% 0.00% 75.26% 75.44%
Expediente técnico 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Supervisión S/.60,665.10 0.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 0.00% 7.42% 4.95% 4.95% 7.42% 0.00% 4.95% 4.95% 0.00% 0.00% 9.89% 9.89% 0.00% 54.40% 51.92%
Liquidación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mitigación de impacto ambiental S/.43,739.18 0.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.86% 0.00% 0.00% 25.86% 19.94% 0.00% 52.65% 56.08%
PRESUPUESTO TOTAL S/.2,154,940.45 7.21% 16.39% 12.73% 5.15% 5.23% 5.99% 5.21% 5.14% 5.18% 5.96% 11.03% 10.99% 11.03% 100.00% 7.21% 16.78% 1.30% 5.58% 1.08% 0.00% 0.31% 1.76% 0.00% 0.63% 38.05% 7.83% 0.00% 73.32% 73.42%

Nota: La presente tabla representa el avance físico y financiero ejecutado durante el primer año de ejecución del proyecto, expuesto de manera porcentual en componentes y actividades.

Fuente: Elaboración propia.

h) Conclusiones, recomendaciones

Conclusiones
A través de la metodología utilizada se logró recopilar y analizar la
información existente en los archivadores del proyecto que
administra la Entidad, encontrándose información detallada del
avance físico y financiero hasta el mes de Diciembre de 2018.

Que de acuerdo al Sistema de Seguimiento de Inversiones, desde

Diciembre de 2017 hasta Noviembre de 2018, el proyecto tiene un
monto devengado de S/871,293.82.

Que de acuerdo a lo declarado por el personal responsable, el

avance físico y financiero constituye un 73.42% de lo previsto para
el primer año de ejecución, sin embargo de acuerdo al seguimiento
que se ha realizado por los practicantes, el avance físico y financiero
constituye un 73.32%, difiriendo en un 0.10% con lo declarado, esta
diferencia es equivalente a un monto de S/ 1,634.42.

Teniendo en cuenta a lo declarado por los responsables del

proyecto, en el primer año de ejecución, el gasto total no ejecutado
constituye un 26.58%, equivalente a S/424,191.65. De acuerdo a
nuestra investigación el gasto total no ejecutado representaría el
26.68%, equivalente a S/425,826.08.

En cuanto al avance físico y financiero por componentes en relación

al primer año de ejecución del proyecto, se reporta lo siguiente:

 El en Componente I. Reforestación de Áreas Degradadas y

de Protección, los responsables del proyecto reportaron un
avance del 90.06%, sin embargo de acuerdo a nuestra
revisión, el avance constituiría el 89.17%, difiriendo en un
0.89% equivalente a S/ 9,687.42.
 El Componente II. Desarrollo de Prácticas Agroforestales
Sostenibles, el avance para el primer año de ejecución es
 nulo, lo que concuerda a lo especificado con el expediente
técnico.
 El Componente III. Conocimiento de los Servicios
Ecosistémicos del Santuario Nacional Tabaconas Namballe,
los responsables del proyecto reportaron un avance de
39.41%, lo que concuerda con nuestra revisión.

Recomendaciones
A la fecha, el proyecto se encuentra en proceso de reformulación,
teniendo en cuenta esta situación se realiza las siguientes
recomendaciones a manera de lecciones aprendidas.
Durante la ejecución del primer año del proyecto se evidenció una
serie de falencias que impidieron su correcto avance, entre las
cuales el aplazamiento de la construcción de los viveros resultó una
de las más significativas, otro apartado importante fue la falta del
personal operativo, presentándose meses en las que no se contó
con Supervisor o Ingeniero Residente, esto a su vez originó la
paralización de actividades e incertidumbre acerca de los avances
realizados durante las fechas en los que el personal no estuvo
presente. Es por ello que tras la reactivación del proyecto se
recomienda la contratación oportuna del personal y la constancia del
mismo, para evitar retrasos y vacíos de información.
Para la obtención de resultados esperados se recomienda:
1. Mantener una asertiva comunicación con los beneficiarios del
proyecto, para definir de manera conjunta algunos aparatados
del mismo, tal como la elección de especies a producir. La
comunicación resulta fundamental para el buen recibimiento del
proyecto y para la sostenibilidad del mismo.
2. La contratación de personal deber ser oportuna, de manera que
los puestos se encuentren siempre cubiertos, esto con el fin de
evitar retrasos que pudieran perjudicar algunos componentes
fundamentales del proyecto. De igual manera la presencia
 constante del personal evita la pérdida de información, la cual
resulta importante para determinar el avance del proyecto y
poder identificar las falencias existentes.
3. Los requerimientos de equipos, materiales e insumos sean
proporcionados en el tiempo oportuno, con el fin de mantener su
buen estado y garantizar su efectividad al momento de estos ser
utilizados.

i) Bibliografía

Gobierno Regional de Cajamarca. (2003). Reglamento de Organización y

Funciones ROF. Cajamarca.
https://jaen.regioncajamarca.gob.pe/documentos/reglamento-de-
organizacion-y-funciones-rof

Gobierno Regional de Cajamarca. (2016). Expediente técnico del proyecto

“Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación de Suelo
en la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe”.

Torres Hernández, Z., y Torres Martínez, H. (2014). Administración de

proyectos.Grupo Editorial Patria.
https://editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384178.pdf
V. ANEXOS

Anexo 01: PANEL FOTOGRÁFICO

Figura 3. Obtención de información del proyecto

Nota: La figura 3 muestra el traslado de los files del proyecto

procedentes de la Sub Gerencia de Operaciones.

Figura 4. Apoyo en actividades organizativas

Nota: La figura 4 muestra el apoyo a la compañera practicante en el

ordenamiento de documentos presentes en los files del proyecto.
Figura 5. Elaboración de formatos para el análisis físico y financiero del
proyecto

Nota: La figura 5 muestra el desarrollo de procesos en el software

Microsoft Excel para el ordenamiento de los datos procedentes del
expediente técnico.

Figura 6. Obtención de información del SSI, trabajo remoto

Nota: La figura 6 muestra la revisión de la información declarada por

la Gerencia Sub Regional Jaén en el Sistema de Seguimiento de
Inversiones.
 Figura 7. Redacción de informe mensual.

Nota: Redacción de informes mensuales para revisión de avance por

parte del jefe inmediato superior.

Figura 8. Exposición de productos derivados de las prácticas

preprofesionales

Nota: Exposición de resultados del análisis físico y financiero del

proyecto al ingeniero Roger Salazár Gutiérrez, Sub Gerente de
Planeamiento y Presupuesto.
Anexo 02: FORMATOS DE EVALUACIÓN

ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL

PRACTICAS PREPROFESIONALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

I. DATOS DE LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN

Razón Social de la Empresa:

Gerencia Sub Regional Jaén, RUC 20368807916

Cargo y Nombre completo del Representante de la Empresa o

Institución:

Gerente Sub Regional, Econ. Ever García Vera

Nombre del Practicante:

Jorge Antonio Fernandez Jibaja

Departamento o área donde desarrolla la Práctica:

Unidad de Programación e Inversión Pública- Unidad Formuladora.

Nombre del Docente Evaluador

Econ. Joselito Torres Contreras

 ANEXO 02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL

PRACTICAS PREPROFESIONALES

FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ASESOR DE LA UNJ

I. DATOS DE LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN

Razón Social de la Empresa:

Gerencia Sub Regional Jaén, RUC 20368807916

Cargo y Nombre completo del Representante de la Empresa o

Institución:

Gerente Sub Regional, Econ. Ever García Vera

Nombre del Practicante:

Jorge Antonio Fernandez Jibaja

Departamento o área donde desarrolla la Práctica:

Unidad de Programación e Inversión Pública- Unidad Formuladora.

Nombre del Docente Asesor:

MS.c. Candy Lisbeth Ocaña Zúñiga

 ANEXO 05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL

PRACTICAS PREPROFESIONALES

FICHA DE REGISTRO N°……….

1. ESTUDIANTE
Apellidos y Nombres del Estudiante: Fernandez Jibaja Jorge Antonio.
Código: 2016131078 Ciclo: X Fecha: 18/02/2021
2. EMPRESA O INSTITUCIÓN
Razón Social de la Empresa: Gerencia Sub Regional Jaén, RUC
20368807916

Dirección: Tahuantinsuyo N° 765, sector de Pueblo libre.

Distrito: Jaén Dpto.: Cajamarca
3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA
Fecha de inicio: 14 /11 /2019
Fecha de término: 14 /01 /2021

Horario: Lunes a Miércoles de 2:30 pm a 5:30 pm, Jueves y Viernes

de 7:30 am a 1:00 pm
Gerencia: Gerencia Sub Regional Jaén
Dpto.: Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Jefe del Área: Roger Salazar Gutiérrez.
Jefe directo: Joselito Torres Contreras
Remuneración mensual: 465 nuevos soles

Jaén, 19 de Febrero del 2021

_____________________ ____________________
Firma del Asesor Firma del Practicante
Anexo 03: OFICIO DE CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DE
LABORES
Anexo 04: CONSTANCIA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
EMITIDA POR LA GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
Anexo 05: OFICIO DE ENTREGA DE PRODUCTOS RESULTANTES DE
LAS LABORES ENCOMENDADAS