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MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

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Cargo: Gerente Aseg Calidad Cargo: Gerente De Cargo: Gerente General
Nombre: Zaray Galindo. Gestión y Control Nombre: Manuel Brito.
Nombre: Milenko Restovic

Firma:______________ Firma:___________ Firma:___________


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CONTENIDO

Pág.

01.- OBJETIVO ................................................................................................................................ 4


02.-ALCANCE.................................................................................................................................. 4
03. DEFINICIONES .......................................................................................................................... 4
04. ALCANCE PARA CERTIFICACION (4) .......................................................................................... 5
05.- LIDERAZGO (5) ....................................................................................................................... 5
5.1.- Liderazgo y compromiso (5.1)............................................................................................. 5
5.2.- Política (5.2.) ..................................................................................................................... 5
5.3.- Roles de la organización, responsabilidades y autoridades (5.3) ......................................... 5
06.- PLANIFICACIÓN (6) .................................................................................................................. 6
6.1. Acciones para tratar el riesgo y las oportunidades ............................................................... 6
6.1.1.- Generalidades (6.1.1) .................................................................................................. 6
6.1.2. Diagrama de Flujo del Proceso. ..................................................................................... 6
6.1.3.- Aporte del trabajador al SGI ........................................................................................ 7
6.1.4.- Aspectos e Impactos Ambientales y medidas preventivas (6.1.2) ................................. 7
6.1.5.- Ciclo de Vida. .............................................................................................................. 8
6.1.6. Obligaciones de cumplimiento (6.1.3) ......................................................................... 10
6.1.7.- Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos (6.2) ...................................... 11
07.- SOPORTE (7) ......................................................................................................................... 12
7.1.2.- Conciencia (7.3) ......................................................................................................... 12
7.1.3.- Comunicación (7.4) .................................................................................................... 12
7.1.4.- Información documentada (7.5) ................................................................................ 12
7.1.5.- Creación y actualización (7.5.2).................................................................................. 12
7.1.6.- Control de la información documentada (7.5.3) ......................................................... 12
08.- OPERACIÓN (8) ..................................................................................................................... 13
8.1.- Planificación y control operacional (8.1) ........................................................................... 13
8.2.- Definición del control prioritario dentro del Sistema de Gestión integrado ..................... 13
8.3.- Preparación y respuesta de emergencia (8.2) ................................................................... 14
09.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. (9) ....................................................................................... 14
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9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1)............................................................ 14


9.2.- Evaluar el cumplimiento de la medición (9.2.1)................................................................ 14
9.3.- Auditoría interna (9.2.) ..................................................................................................... 15
9.4.- Revisión por la Dirección (9.3.) ......................................................................................... 15
10.- MEJORA (10) ........................................................................................................................ 15
10.1.- No conformidad y acciones correctivas (10.2)................................................................. 15
10.2. Mejora continua (10.3) .................................................................................................... 17
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01.- OBJETIVO

El objetivo del Manual de ambiente es facilitar una descripción del Sistema de Gestión Integrado
enfocado en la ISO 14001:2015 de NEWCHEM QUIMICA SpA, sirve de referencia para la aplicación
del sistema y se complemente con el conjunto de documentación existente y aplicable a nuestros
procesos.

02.-ALCANCE
A toda actividad de “DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE INDUSTRIAL, PARA EMPRESAS DE LOS RUBROS
ALIMENTOS, INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES EN GENERAL”

03. DEFINICIONES

Para la definición del Sistema de Gestión se han tenido en cuenta los términos y definiciones
proporcionados por la Norma UNE-EN-ISO 9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario” y la Norma UNE-ENISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental:
Requisitos con orientación para su uso. Destacan los siguientes términos:
3.1.- Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
3.2.- Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los
criterios de auditoría.
3.3.- Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),
desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta su la
disposición final.
3.4.- Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
3.5.- Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener,
y el medio que la contiene.
3.6.- Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. No conformidad:
Incumplimiento de un requisito.
3.6.- Objetivo: Resultado a lograr. Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus
propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
3.7.- Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como
afectada por una decisión o actividad. Política de Calidad y Medioambiente: Intenciones y dirección
de una organización, relacionadas con la calidad y el desempeño ambiental, como las expresa
formalmente su alta dirección.
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3.8.- Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria. Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
3.9.- Aspecto ambiental: es un agente o un elemento de las actividades que se llevan a cabo en su
organización – para la producción de bienes y servicios -, que potencialmente tiene la capacidad
de afectar al medio natural, generando impacto ambiental.

04. ALCANCE PARA CERTIFICACION (4)


Se desarrolla de acuerdo a:
“DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA E HIGIENE INDUSTRIAL, PARA EMPRESAS DE LOS RUBROS
ALIMENTOS, INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES EN GENERAL

05.- LIDERAZGO (5)

5.1.- Liderazgo y compromiso (5.1)


5.1.1.- La empresa está obligada a cumplir con el manejo de riles y residuos peligrosos durante el
desarrollo de sus actividades productivas, de acuerdo a la Matriz Legal.
5.1.2.- Nos comprometemos a tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento que aplican según
la Matriz Legal, estableciendo, implantando y mejorando continuamente nustro sistema de gestion
integrado.
5.1.3 Se mantendrá la información disponible del cumplimiento de las obligaciones.

5.2.- Política (5.2.)

5.2.1.- Se refleja en la Política Integrada de Calidad según documento: D-SGI-GG-002. Política


Integrada de Calidad.

5.3.- Roles de la organización, responsabilidades y autoridades (5.3)

5.3.1.- Viene dada de acuerdo al documento: D-SGI-GG-005. Estructura Organizacional


5.3.1.1- Se garantizar que el Sistema de Gestión Integrado está conforme con los requisitos de
la dicha norma

5.3.1.2- Se Informara a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integrado a


través del documento: R-SGI-GG-001. Revisión por la dirección
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06.- PLANIFICACIÓN (6)

6.1. Acciones para tratar el riesgo y las oportunidades

6.1.1.- Generalidades (6.1.1)


6.1.1.1.- Se cuenta con los siguientes Documentos:
 D-SGI-GG-001 Planificación Estratégica.
 D-SGI-GG-Minuta del Plan Estratégico, donde se han evaluado aspectos ambientales en
general.
 R-SGI-GG-002. Análisis de Riesgos. Se evalúan los riesgos del SGI
 D-SGI-GG-004 Minuta Plan Estratégico y Análisis de Contexto

6.1.2. Diagrama de Flujo del Proceso.


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6.1.3.- Aporte del trabajador al SGI

COMO APORTA USTED AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)


ISO 9001: 2005 ISO 14001: 2018 ISO 45001/2015
1. Preparando productos de 1. Evitando el derrame de productos o 1. Realizando las tareas de manera
acuerdo a lo indicado en las sustancias químicas en el área de segura.
formulaciones producción o envasado.
2. Notificando Peligros y Riesgos
2. Entregando el producto con 2. Evitando el desperdicio de agua detectados en su área.
buena presentación, de limpia.
etiquetas y limpios. 3. Usando los Equipos de Protección
3. Evitar el desperdicio de energía Personal.
3. Manteniendo las áreas eléctrica.
limpias y ordenadas. 4. Participando activamente en las
4. No contaminando los espacios capacitaciones realizadas.
4. Tratando bien a clientes, desechando basuras o desperdicios
visitantes y proveedores. en el piso. 5. Aportando ideas de mejoras a
través del Buzón de sugerencias.
5. Conociendo y entendiendo la 5. Clasificando los residuos por tipo
Política Integrada de Calidad. para su reciclaje posterior. 6. Tratando con respeto a sus
compañeros de trabajo.
6. Conociendo y aportando en 6. Conociendo los Procedimientos de
el cumplimiento de los control de derrames. 7. Cumplir con el Protocolo Covic –
objetivos y metas 19, notificar si presenta síntomas.
propuestas. 7. Reportando deterioro de los
camiones y otros equipos. 8. Uso correcto de mascarillas,
7. Cumpliendo con los descrito lavado de manos frecuente.
en Los Procedimientos,
Instructivos u otros.

6.1.4.- Aspectos e Impactos Ambientales y medidas preventivas (6.1.2)


Según Documento: DSGI-GC-009. Aspectos e Impactos Ambientales

6.1.2.1.- Criterios utilizados para la determinación de Aspectos e impactos ambientales


Son consideraciones para establecer criterios de evaluación de aspectos ambientales en la
empresa NEWCHEM QUIMICA SPA los siguientes:
1. Potencial de causar daños al medio ambiente.
2. Tamaño y frecuencia de aparición del aspecto ambiental.
3. Importancia de la actividad generadora del aspecto ambiental.
4. Los requisitos legales, medioambientales involucrados en el aspecto.

Se cuenta con Mapa de Procesos según Documento


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6.1.5.- Ciclo de Vida.

6.1.5.1.- Ciclo de Vida de Residuos Peligrosos (Envases Metalicos y plasticos)

6.1.5.2.- Ciclo de vida Riles


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6.1.5.3.- Ciclo de vida Desechos No peligrosos

6.1.5.4.- Ciclo de vida del Papel


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6.1.6. Obligaciones de cumplimiento (6.1.3)

Según documentos:

 D-SGI-GC-007. Matriz Legal


 R-SGI-GG-001 Revisión por la dirección
 D-SGI-GG-004. Minuta plan estratégico y análisis de contexto

Cuadro 1. Evaluación de Riesgos en base a ISO 9001/2015 – ISO 14001/2015. 4501/201

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Calidad de los productos 1. Liderazgo confuso

2. Variedad de productos de higiene, aprobados por el 2. Deficiencias en los Planes preventivos a equipos,
ISP-SAG vehículos e infraestructuras.
3. No hay un catálogo de Productos debidamente
3. Procedimientos estandarizados y conocidos por los estandarizado
trabajadores
4. Al aumentar la variedad de productos y el alcance
4. Capacidad para el Desarrollo de nuevos productos. geográfico, se hace más compleja la distribución.
5. Trabajadores experiencias técnica en el rubro de la 5. Deficiencias en planificación y controles de ventas
Química para la captación de clientes

6. Estabilidad y buen clima aboral 6. Áreas sin estándares o con poca definición de
procesos
7. Dimensiones / Instalaciones adecuadas
7. Control deficiente de los inventarios físicos de
materia prima, productos en proceso y productos
terminados

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Desarrollo la venta a través de plataforma web, 1. Incumplimiento de las legislaciones regulatorias


mejorando canales de atención. aplicables a la empresa.

2. Captar distribuidores y ofertar variedad de productos 2. Crecimiento de las ventas electrónicas en otras
de higiene. empresas de productos de higiene, altamente
competitivas.
3. Ampliación de la plantilla de ventas, para penetrar en 3. Variación del dólar en el proceso de compras.
mercados nacionales poco desarrollados.
4. Incumplimiento en los tiempos de entrega de Materia
4. Certificar un Sistema de Gestión integrado. Prima, por parte de los proveedores.
5. Desarrollo de Productos Ecológicos Acorde al Medio 5. Estallido social
ambiente.
6. Pandemia.
6. Pandemia Coronavirus Covid 19.
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6.1.7.- Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos (6.2)

Cuadro de indicadores del SGI

Rangos de Aceptación
FRECUEN- RESPON-
OBJETIVOS DE INDICADOR DE PROCESO DE R EC UR SO
CIA DE SABLE DE A P LIC A B LE
CALIDAD GESTIÓN (IG) ORIGEN
MEDICION MEDICION
MALO REGULAR BUENO

1,1,- Cumplir
semestralmente con al N° planes de
menos un 80% de los acciones
planes de acción implementados vs IG < 70% 70% ≤ IG < 80% IG ≥ 80% Todos Semestral GG GAC Persona. email
definidos en la Matriz planes de acción
Legal y en los plazos establecidos.

comprometidos.

2.1.- Mantener la informe de resultados


contaminacion de de analisis de
IG < 70% 70% ≤ IG < 80% IG ≥ 80% Produccion Semestral GCG Persona. email
RILES dentro de los laboratorio anterior vs
limites aceptables resultados actuales

2.2.- Reducir el Consumo semestre


consumo de energia anterior vs consumo IG < 70% 70% ≤ IG < 95% IG ≥ 95% Todos Semestral GCG Persona. email
electrica Semestre actual

Consumo semestre
2.3.- Reducir el
anterior vs consumo IG < 70% 70% ≤ IG < 95% IG ≥ 95% Todos Semestral GCG Persona. email
consumo de agua Semestre actual

3.1.- Medicion y N° de No
correccion de las no Coformidades periodo Todos los
IG > 60% = IG < Mensual JAC Persona. email
conformidades anterior v/s N° de NCs Procesos
detectadas periodo actual

Mantener la tasa de
enfermedades
Años anterior vs año
profesionales por debajo IG < 70% 70% ≤ IG < 95% IG ≥ 95% Todos Mensual GAC ACHS Pagina ACHS
actual
del periodo anual
anterior

Mantener la tasa de
accidentabilidad
(accidentes,
Años anterior vs año
enfermedades IG < 70% 70% ≤ IG < 95% IG ≥ 95% Todos Mensual GAC ACHS Pagina ACHS
actual
profesionales) por
debajo del periodo anual
anterior

Consultas o
Cumplir con la consulta propuestas vs
IG < 70% 70% ≤ IG < 95% IG ≥ 95% GG GAC Anual GAC ACHS Pagina ACHS
de los trabajadores aprobadas a fin de
año
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07.- SOPORTE (7)

7.1.- Recursos (7.1)


De acuerdo a:
 D- SGI-RH-001 Manual de Gestión Del Talento Humano
 D- SGI-RH-002 Programa de Capacitación
 P- SGI-RH-001 Necesidad y Capacitación del Personal
 R- SGI-RH-002 Detección de Necesidades de Capacitación
 R- SGI-RH-003 Lista de Asistencia a Capacitación
 R- SGI-RH-004 Evaluación de Habilidades y Desempeño

7.1.2.- Conciencia (7.3)

Se realiza Según

 D- SGI-RH-002 Programa de Capacitación


 R-SGI-RH-009 Evaluación de la eficacia de acciones y/o capacitaciones

7.1.3.- Comunicación (7.4)

 D-SGI-GC-004 Matriz de comunicaciones internas y externas pertinentes al SGI

7.1.4.- Información documentada (7.5)

 P-SGI-GC-001 Elaboración y control de documentos


 D-SGI-GC-001 Listado Maestro de Documentos

7.1.5.- Creación y actualización (7.5.2)

 P-SGI-GC-003 Planeación del sistema de gestión integrado.

7.1.6.- Control de la información documentada (7.5.3)

 P-SGI-GC-001 Elaboración y control de documentos


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08.- OPERACIÓN (8)

8.1.- Planificación y control operacional (8.1)

8.1.1.- La empresa realizara un control de la planificación y revisar las consecuencias de los


cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, etc.
8.1.2.- La organización tiene que asegurarse que los procesos externos son controlados e
influenciados.

8.2.- Definición del control prioritario dentro del Sistema de Gestión integrado

8.2.1.- Se realiza a través de lo indicado en el Siguiente Cuadro

CONTROL REQUISITO COMO ¿GENERA PLANIFICACIÓN


COMUNICAR INFORMACIÓN?
Análisis físico- 1. Evitar el derrame de Sustancias
Mantener por debajo de
químico de Riles innecesarias
las especificaciones
semestralmente
legales del D N° 601. 2. Mantenimiento trimestral a las Piscinas
Generación regulación de Facturas de servicio Decantadoras
de aguas contaminantes Capacitación de
residuales asociados a las concientización 3. Muestrear los parámetros de la piscina
(RILES) descargas de residuos decantadora
industriales líquidos a
4. Reducir los valores altos detectados
sistemas de
(como pH, poder espumojeno), previo a la
alcantarillado
descarga
Constancia de 1. Dar prioridad al reciclaje de envases.
entrega para manejo
a empresa que 2. Los residuos a desechar se almacenaran
realiza el traslado y en la Bodega de Residuos.
disposición final 3. Cuando la bodega de Residuos este en su
Controlar el D.S. N° 148 capacidad de 70%, se contactara a la
manejo y empresa manejadora de Residuos
disposición Reglamento Sanitario Capacitación de Peligrosos.
final de sobre Manejo de concientización
Residuos Residuos Peligrosos 4. Realizar la entrega de los residuos
Peligrosos peligros con guía.
5. Solicitar y archivar la constancia de
entrega de residuos peligrosa.
6. Se mantendrá la documentación
actualizada del proveedor de servicio.
1. Se colocan basureros distribuidos
estratégicamente en las instalaciones de
Verificar que el manejo y la empresa.
disposición de realice de
Residuos no
acuerdo a las normativas N/A N/A 2. Serán vaciados los basureros al final de
peligros
vigentes, por parte de la la jornada laboral.
Municipalidad
3. Se almacena los desechos no peligrosos
en el área asignada.
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4. Se realizan retiros por parte de la


Municipalidad los días martes y jueves de
cada semana.
1. Se realiza análisis comparativo
semestralmente.
Consumo de Uso eficiente y ahorro de Capacitación de Indicadores de 2. Se entrega indicador a la Gerencia
agua potable agua concientización consumo semestral General
3. Se divulga a los trabajadores las nuevas
medidas de ahorra en el consumo.
1. Se realiza análisis comparativo
semestralmente.
Consumo de uso eficiente y ahorro de Capacitación de Indicadores de 2. Se entrega indicador a la Gerencia
energía la energía concientización consumo semestral General
3. Se divulga a los trabajadores las nuevas
medidas de ahorra en el consumo.

8.3.- Preparación y respuesta de emergencia (8.2)

8.1.3.1.- De acuerdo a:
 D-SGI-PR-001 Plan de Emergencia
 P-SGI-PR-001 Procedimiento De Manejo de Sustancias Peligrosas y Residuos
 P-SGI-PR-002 Procedimiento Control de Derrames de Sustancias Peligrosas
 P-SGI-PR-004 Procedimiento Emergencia Transporte de Sustancias Peligrosas

09.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. (9)

9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1)

9.1.1.- Según: D-SGI-GC-005 Planilla de Objetivos de Calidad


9.1.2.- Se comunicara el s desempeño ambiental tanto interna como externamente, según lo
determinado por su proceso de comunicación y como lo requieren las obligaciones de cumplimiento.

9.2.- Evaluar el cumplimiento de la medición (9.2.1)

9.2.1. Se indica la frecuencia de la medición en documento: D-SGI-GC-005. Planilla de Objetivos


de Calidad.
9.2.2. Se evaluara el cumplimiento y tomar medidos si es necesario
9.2.3. Se realizara reunión con dueños de procesos y quedara registrado según el Documento
Revisión por la dirección: R-SGI-GG-001, con frecuencia trimestral donde se validara el
cumplimiento de los objetivos planteados.
9.2.4. Se mantendrá el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento a través de minutas de
reunión con frecuencia trimestral.
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9.3.- Auditoría interna (9.2.)

9.3.1.- Newchem ha establecido el Procedimiento Auditoria interna del Sistema de Gestión integrad:
P-SGI-GC-005 que indica como planificar, revisar y ejecutar las Auditorías Internas.
9.3.2.- Adicional está el Plan de Auditoria Interna D-SGI-GC-003 que indica los horarios establecidos
para su ejecución.
9.3.3.- Estos documentos permiten asegurar que las auditorias sean conducidas en forma
sistemática y por personal capacitado y calificado.
9.3.4.- En cuanto a la periodicidad con que se conducen las Auditorías Internas, se encuentran
detalladas en el Programa de Auditorías Interna: D-SGI-GC-002.
9.3.5.- El Programa anual de Auditorias es discutido y ratificado por el Gerente General.
9.3.6.- Los resultados de las Auditorías Internas son registrados y comunicados a las áreas
respectivas para la toma de acciones y son mantenidos para efectuar análisis comparativos.
9.3.7.- La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad recopila toda la información del reporte de
auditorías, el cual presenta en la Revisión Por la Dirección.
9.3.8.- Adicional a lo anterior se contratara servicios de un auditor externo para la realización de la
auditoria interna.

9.4.- Revisión por la Dirección (9.3.)

9.4.1.- La revisión por la Gerencia General de Newchem se planifica trimestralmente, queda reflejado
en Revisión por la dirección: R-SGI-GG-001, según el orden establecido en La Norma ISO 9001,
14001, 45001.

10.- MEJORA (10)

10.1.- No conformidad y acciones correctivas (10.2)

10.1.1.- Newchem consiente de que aun cuando se mantenga un buen control de todas las
actividades y aun cuando éstas estén bien planificadas, la ocurrencia de fallas en los procesos es
algo que puede presentarse y ello es considerado una buena oportunidad de mejora.
10.1.2.- Se ha establecido el Procedimiento Control de Acciones Correctivas y Preventivas: P-SGI-
CC-033, que describe las actividades a realizar para implementar acciones que permitan minimizar
o eliminar las causas de problemas, considerando siempre la magnitud y riesgo asociado.
10.1.3.- Cuando se detecta alguna No Conformidad se debe:
101.3.1.- Revisar las actividades del Sistema de Gestión Integrado, procesos, procedimientos
y/o instrucciones de trabajo, para eliminar las causas de No Conformidades, causa de quejas
de clientes internos o fallas internas en los procesos.
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101.3.2.- Resolver problemas del Sistema de Gestión Integrado, relacionados con No


Conformidades encontradas por medio del Procedimiento de Salidas y/o Entrada de
Productos No Conformes: P-SGI-CC-034
10.1.4.- La responsabilidad de llevar a cabo la acción correctiva corresponde al dueño del proceso
afectado en donde se ha detectado la No Conformidad, para evitar que éstas vuelvan a ocurrir.
10.1.5.- Cuando se detecta una No Conformidad, el dueño del proceso afectado debe:
 Investigar la extensión del problema detectando todas las áreas afectadas.
 Realizar las reacciones inmediatas.
 Determinar las causas fundamentales del problema.
 Identificar la acción correctiva, necesaria para eliminar o minimizar el problema.
 Implantar la(s) acciones correctivas, verificando luego de un tiempo su efectividad.
 Iniciar cambios permanentes en cualquier procedimiento y/o instructivo relacionados. (si es
apropiado)
10.1.6.- La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad es responsable de verificar que las acciones
correctivas propuestas sean efectivamente ejecutadas y que de ser necesario se cuente con los
recursos para ello. Esto incluye, aunque no se limita solo a éstas, las siguientes actividades:
 Seguir el progreso de las actividades de Acción Correctiva para ayudar a asegurar que serán
finalizadas en la fecha prometida.
 Verificar que las actividades de Acción Correctiva sean finalizadas de acuerdo a lo planeado.
 Mantener un “sistema de registros” para administrar los documentos de Acción Correctiva,
monitorear el estado de las actividades relacionadas con acción correctiva.
10.1.7.- La acción de prevención es una normativa dentro de Newchem que valora la necesidad de
prevenir, ya que un fallo puede afectar la calidad del producto, está dirigida a revisar los procesos
con el objeto de detectar y eliminar las causas de potenciales problemas.
10.1.8.- El procedimiento en su relación con acciones de prevención, se utiliza en las siguientes
situaciones:
 Fortalecer puntos débiles y enfatizar las “oportunidades para mejoramiento” identificadas
durante Auditorías Internas o por sugerencias del cliente.
 Posibilidad de generar nuevos procedimientos que sean de apoyo a los existentes
reforzando la documentación del Sistema de Gestión Integrado.
 La responsabilidad de llevar a cabo las acciones preventivas corresponde al Jefe de Área
en donde se ha detectado un potencial problema que es necesario corregir, antes de que se
transforme en una No Conformidad.
10.1.9.- En cada caso, el dueño del proceso afectado debe:
 Investigar la naturaleza de los puntos débiles, causa de un potencial problema o riesgo.
 Determinar las causas fundamentales de los puntos débiles.
 Identificar la(s) acción(es) preventiva(s) más adecuada(s).
 Implantar la(s) acción(es) preventiva(s).
 Iniciar los cambios permanentes en cualquier procedimiento y/o instructivo relacionado. (si
es apropiado)
10.1.10.- La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad es responsable de asegurar que el conjunto
de acciones preventivas sea efectivamente aplicado, esto incluye a lo menos:
 Seguir el progreso de las actividades de acción preventiva para ayudar en su implementación
si es necesario.
Cód.: D-SGI-GC-012
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Fecha : 05-01-2021
(SGI)
Versión : 1
Revisión: 0
MANUAL DE GESTION AMBIENTAL
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 Verificar que las actividades de acción preventiva sean finalizadas y que el riesgo inherente
a posibles no conformidades se haya eliminado.
Según:

 P-SGI-GC-007 Control de Acciones Preventivas y correctivas


 R-SGI-CC-008 Solicitud de acciones correctivas y preventivas (sac)
 P-SGI-CC-033 Procedimiento control de acciones correctivas y preventivas
 P-SGI-CC-034 Procedimiento de Salidas y/o Entrada de Productos No Conformes
 P-SGI-V-002 Procedimiento Control de Quejas y Sugerencias
 R-SGI-V-001 Reclamo del cliente

10.2. Mejora continua (10.3)

10.2.1.- En Newchem se entiende como mejora continua un permanente incremento de los


estándares de desempeño del Sistema de Gestión Integrado, sus procesos y resultados.
10.2.2.- El mejoramiento continuo es parte fundamental del Sistema de Gestión Integrado,
implementado y se da en forma permanente a través de la revisión de los procedimientos del Sistema
de Gestión Integrado (por medio de sus indicadores de gestión) y de las Revisiones de Gerencia en
busca de corregir, prevenir y reducir los efectos no deseados.
10.2.3.- Se considera en este punto, la minuta de reunión realizada por la dirección.

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