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MANUAL OPERATIVO
I
Contenido
Contenido y Glosario ............................................................................................................................. 2
CAPÍTULO PRIMERO .............................................................................................................................. 6
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA .......................................................................................................... 6
1.1 El Programa ............................................................................................................................................ 6
1.2 Objetivos Específicos: ......................................................................................................................... 6
1.4 Componentes ......................................................................................................................................... 7
1.4.1 Componente I - Inversión Proyectos de Agua y Saneamiento .......................................... 7
1.4.2 Componente II - Operación y Administración del Programa ........................................... 8
1.5 Criterios de Acceso............................................................................................................................... 9
1.6 Criterios de Elegibilidad .................................................................................................................... 9
1.7 Tipos de Proyectos Elegibles .......................................................................................................... 10
1.8 Principales Aspectos Técnicos de los Proyectos ..................................................................... 10
1.9 Estructura Financiera del Programa ........................................................................................... 12
1.10 Recursos de Contraparte ............................................................................................................. 13
1.10.1. Aporte Local para los Subcomponentes Administrados por el FPS ................................ 13
1.11 Alcance del Manual Operativo ................................................................................................... 13
CAPÍTULO SEGUNDO ........................................................................................................................... 15
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA .................................................................. 15
2.1 Marco Legal........................................................................................................................................... 15
2.2 Actores Principales y Funciones ................................................................................................... 15
2.2.1 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través de la UCEP-MMAYA: ........ 15
2.2.2 El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).............................................. 17
2.2.3 Los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM’s) ...................................................................... 19
2.2.3 Los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) ......................................................... 21
2.2.4 Las Comunidades (Organizaciones Sociales) ....................................................................... 21
2.2.5 SENASBA ............................................................................................................................................ 22
2.2.6 Otros Actores ................................................................................................................................... 23
2.3 Perfil del Profesional Clave ............................................................................................................. 23
CAPÍTULO TERCERO ........................................................................................................................... 25
CICLO DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 25
3.1 Presentación ........................................................................................................................................ 25
3.2 Validación.............................................................................................................................................. 25
3.3 Aprobación ........................................................................................................................................... 26
3.4 Contratación ......................................................................................................................................... 26
3.5 Ejecución................................................................................................................................................ 27
3.5.1 Condiciones y Aspectos Generales de la Ejecución de los Componentes ................... 28
3.5.2 Aspectos de Coordinación SENASBA - FPS............................................................................. 29
3.5.3 Actividades de Contingencia durante la Ejecución de los Proyectos .......................... 30
3.5.4 Funciones Durante la Ejecución de Obras ............................................................................. 30
Funciones Durante la Fase de Post - Inversión ..................................................................................... 32
3.5.5 Caso de Resoluciones de Contrato de Infraestructura ..................................................... 35
3.5.6 Recursos de Multas y Ejecución de Documentos de Garantía ........................................ 35
3.5.7 Saldos por Concepto de Multas y Ejecución Documentos de Garantía ....................... 36
3.6 Recepción .............................................................................................................................................. 36
3.7 Cierre de Proyectos............................................................................................................................ 36
3.8 Operación y Mantenimiento ........................................................................................................... 36
3.9 Gestión Ambiental del Programa.................................................................................................. 37
3.9.1 Instrumentos Ambientales del FPS Aplicables para la Gestión Ambiental del
Programa MIAGUA V....................................................................................................................................... 37
3.9.2 Control y Seguimiento Ambiental ............................................................................................ 38
3.9.3 Estrategia de Intervención – Componente Ambiental ...................................................... 39
3.9.4 Hallazgos Arqueológicos o Históricos Durante la Ejecución de Obras ....................... 40
3.9.5 Recurso Humano ............................................................................................................................ 41
CAPÍTULO CUARTO ............................................................................................................................. 42
GESTIÓN FINANCIERA ........................................................................................................................ 42
4.1 Desembolsos ........................................................................................................................................ 42
4.2 Pagos ............................................................................................................................................................. 43
4.3 Cumplimiento de compromisos .................................................................................................... 43
4.4 Modalidad de Reconocimiento de Costo Operativo del FPS ................................................ 43
4.5 Condiciones Previas al Desembolso del Ultimo veinte por ciento (20%) del Préstamo
de CAF .................................................................................................................................................................. 44
4.6 Registros Contables ........................................................................................................................... 44
4.7 Auditoría................................................................................................................................................ 45
CAPÍTULO QUINTO: ............................................................................................................................. 46
INFORMES............................................................................................................................................... 46
CAPITULO SEXTO ................................................................................................................................. 49
APROBACIÓN Y MODIFICACIONES ................................................................................................. 49
ANEXO Nº 1......................................................................................................................................................... 51
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN ............................................................................................................ 51
ANEXO Nº 2......................................................................................................................................................... 63
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES....................................................................................................... 63
ANEXO Nº 3......................................................................................................................................................... 76
MODELO DE MATRIZ IA FPS-04 .................................................................................................................. 76
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA-PARTE AMBIENTAL .............................................................. 77
................................................................................................................................................................................ 79
MANUAL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PLAN DE CONTINGENCIAS ........................................ 80
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.......................................................................................................... 81
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ...................................................................... 82
MEDIDAS DE PROTECCCIÓN DE FUENTES DE AGUA ............................................................................ 83
ANEXO 4. ............................................................................................................................................................. 85
FORMULARIO DE ENVÍO DE INFORMACION A SENASBA .................................................................... 85
ANEXO 4.1. .......................................................................................................................................................... 86
FORMULARIO DE ENVÍO DE INFORMACION DEL SENASBA AL FPS ................................................ 86
ANEXO 5 .............................................................................................................................................................. 89
PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE ACTA DE INICIO Y ENTREGA DE INFORMES SENASBA89
Anexo 6 ................................................................................................................................................................ 94
ESTRATEGIA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA MIAGUA V POST
PROYECTO .......................................................................................................................................................... 94
DESCOM FI Post Inversión ............................................................................................................................ 94
Anexo 7 ................................................................................................................................................................ 95
MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA MIAGUA V .......................................................................................... 95
Anexo 8 ............................................................................................................................................................. 102
PROPUESTA DE LÍNEA BASE DEL PROGRAMA.................................................................................... 102
Glosario
MMAyA. Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
VAPSB. Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
UCEP-MMAyA. Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos – Ministerio de Medio
Ambiente y Agua.
CAF.- Banco de Desarrollo de América Latina.
BEI. Banco Europeo de Inversiones.
FPS. Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social.
GAM. Gobierno Autónomo Municipal.
GAD. Gobierno Autónomo Departamental.
SENASBA. Servicio Nacional Para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico.
MIAGUA V. Programa Más inversión para el agua – Fase V.
MOP.- Manual Operativo del Programa
AAPS.- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento
DESCOM.- Desarrollo Comunitario
FI.- Fortalecimiento Institucional
AT.- Asistencia Técnica
EPSA.- Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
APL.- Aporte Local
Conexión nueva. Conexión domiciliaria “nueva” implementada en proyectos de Agua Potable
Nuevos; también considerar como conexión “nueva” en Proyectos de Ampliación y/o Mejoramiento
de Proyectos de Agua Potable, aquellas conexiones de beneficiarios que no fueron tomados en
cuenta en el pasado.
Pileta pública. Pileta nueva implementada en predios comunes de una población (Centro de Salud,
Escuela, Sede Social y otros), en proyectos de Agua Potable.
Conexión mejorada/rehabilitada. Conexión existente en proyecto de Agua Potable que ya cumplió
su periodo de vida útil, que está siendo implementada con un nuevo Proyecto. Para efectos de
cuantificarlas no representa una nueva conexión.
AACN o AACD: Autoridad Ambiental Competente Nacional o Autoridad Ambiental Competente
Departamental.
EDTP: Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión.
PPM-PASA: Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Manual Operativo
Programa: “MIAGUA V”
MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA V
CAPÍTULO PRIMERO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En el presente capítulo, de carácter general, se describen los principales aspectos del
Programa, sus objetivos, componentes y la definición de roles de los actores principales.
1.1 El Programa
El Programa tiene por objetivo general contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud
de la población a través del incremento del acceso y de la calidad en la provisión del servicio de
agua potable y saneamiento.
Se estima que el Programa, tendrá beneficios sociales los cuales se identificarán mediante los
siguientes indicadores:
1.4 Componentes
Los recursos del Programa financian los siguientes componentes: 1) Inversión Proyectos de
Agua Potable y Saneamiento Básico 2) Operación y Administración del Programa.
El subcomponente será ejecutado por SENASBA y está destinado a cubrir los costos de
las actividades de post inversión del DESCOM-FI. Este subcomponente se financiará
con recursos de Fuente Externa CAF y Contraparte Local (BEI).
d) Auditoria Externa
El subcomponente cubrirá los costos de la auditoría externa, la cual será contratada bajo
responsabilidad de la UCEP-MMAyA y es financiado con recursos de la Fuente Externa
CAF y Contraparte Local (BEI).
Los criterios de acceso al Programa, que deberán cumplir los proyectos a ser financiados son:
Los criterios de elegibilidad del Programa, que deberán cumplir los proyectos a ser financiados
son:
a) Los proyectos presentados por los GAM deberán dar cumplimiento a lo establecido en el
“Informe de Valoración de Proyectos” (Anexo 1).
b) Todos los proyectos que vayan a ser incluidos en el Programa deben contar con la
respectiva licencia ambiental o evidencia del inicio del trámite administrativo para su
obtención. Se deberá contar con la licencia ambiental antes del inicio de obras.
c) El ámbito de intervención del Programa es nacional y podrán presentar proyectos todos
los municipios del país.
1.7 Tipos de Proyectos Elegibles
a) Sistemas de agua por gravedad o por bombeo (con energía eléctrica o energía no
convencional). Si el bombeo es eléctrico se deberá contar con una certificación del GAM
de que la comunidad cuenta con energía eléctrica con la potencia y regularidad
requerida y está garantizado el suministro de energía eléctrica en el área específica de
emplazamiento del proyecto.
b) Componentes u obras de captación, aducción, almacenamiento, redes de distribución,
plantas potabilizadoras. Considerando que el componente forme parte de un sistema
nuevo o existente, previa verificación en campo o la existencia de un EDTP.
c) Sistemas individuales de dotación de agua.
d) Perforación de pozos con estudios hidrogeológicos previos (en pozos menores a 100m,
como mínimo la realización de un SEV. En pozos mayores a 100m, incluir en el
presupuesto un estudio de recarga del acuífero, que podrá ser cubierto con recursos del
subcomponente de Estudios de Pre-inversión a requerimiento. El caudal extraído deberá
estar en función al resultado de este estudio). No serán elegibles los proyectos que
contemplen únicamente la perforación de pozos, en proyectos nuevos.
e) Sistemas de alcantarillado sanitario con componentes de recolección, transporte,
disposición y tratamiento de aguas residuales, previa verificación que tenga al menos
80% de cobertura en agua potable de manera continua.
f) Sistemas de disposición de excretas.
g) Soluciones individuales de saneamiento a nivel familiar (Baños ecológicos y letrinas) con
certificación de conformidad por parte de los beneficiarios para la tecnología escogida.
Los proyectos de agua potable y saneamiento básico deberán cumplir obligatoriamente con las
siguientes condiciones:
En los proyectos de perforación de pozos que hayan sido declarados elegibles para el
Programa y que cuenten con los estudios hidrogeológicos, sondeo eléctrico vertical o
tomografía eléctrica presentados al FPS o MMAyA, en los cuales se haya establecido la
presunta existencia de agua, y en los que luego de realizados los trabajos de ejecución, de
acuerdo al diseño del proyecto y prospección geofísica, referido a las actividades de perforación
de pozos, no se encuentre agua, la inversión será reconocida, es decir, los proyectos no serán
declarados inelegibles. Se aclara que mientras no se verifique la cantidad y calidad de
agua del pozo no se podrán ejecutar los otros ítems del proyecto.
Para los proyectos en los que la calidad de agua no cumpla con los estándares de calidad, el
FPS en coordinación con la UCEP-MMAYA y el GAM buscarán las alternativas de solución
técnica que se ajusten al sistema. Las referidas soluciones podrán financiarse con cargo al
Programa y/u otras fuentes de financiamiento previa coordinación con el MMAyA/UCEP-
MMAYA.
El costo total del Programa es de USD 150 MM. De este monto, USD 77 MM corresponden al
préstamo CAF (51,33%), y USD 73 MM corresponden a los recursos de contrapartida (48,67%)
que incluyen préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Aporte Local.
Cuadro Nº 1
Montos Estimados de Inversión y Fuentes de Financiamiento
Programa MI AGUA V “Más Inversión para el Agua V”
(Expresado en Dólares Americanos)
Fuente Externa Total
Componente APL/BEI
CAF (USD) %
Inversión: Proyectos de Agua y
1 66.762.487 72.103.000 138.865.487 92,58
Saneamiento
1.1 Infraestructura de Agua y Saneamiento 55.500.000 59.272.242 114.772.242 76,51
1.2 Gestión Ambiental y Social 388.500 360.000 748.500 0,50
1.3 Supervisión Técnica de las Obras 3.885.000 4.148.896 8.033.896 5,36
1.5 DESCOM - FI: Fase de Ejecución de Obras 2.775.000 2.963.497 5.738.497 3,83
1.6 DESCOM - FI: Fase de Post-inversión 2.220.000 2.370.000 4.590.000 3,06
1.7 Estudios de Diseño Técnico de Pre inversión 328.987 1.200.463 1.529.450 1,02
2.4 (SENASBA)
Auditoría Externa 73.000 77.000 150.000 0,10
Los GAMs beneficiarios que cuenten con las condiciones para aportar recursos de contraparte
para sus proyectos serán reconocidos como Aporte Local. El aporte local podrá contar con el
cofinanciamiento del GAD departamental u otras entidades. El, costo incluye los
subcomponentes de infraestructura, supervisión técnica de obras y la primera fase del
DESCOM (a ejecutarse durante ejecución de obras), todos administrados por el FPS.
Los recursos de aporte local correspondiente a los sub componentes antes referidos, deberán
ser depositados en las cuentas del FPS por los GAMs y/o GADs, 50% previo a la firma del
contrato del componente de infraestructura y el restante 50% cuando se reporte el 50% de
avance de la obra, sin embargo considerando dificultades manifiestas de disponibilidad de
recursos de los diferentes GAMs y/o GADs, también se podrá considerar variantes en
porcentaje de depósito así como en los plazos, situación que deberá estar establecida en el
Convenio Intergubernativo de Transferencia y Financiamiento previo análisis de la Oficina
Departamental del FPS y posterior aceptación del Gerente Departamental.
El MMAYA a través de la UCEP, registrará como aporte en especie los estudios a diseño final
que serán presentados por los GAMs beneficiarios, y que se reconocerán por un monto
equivalente a aproximadamente de 5% del costo aprobado del proyecto en CDAP.
a) Elaborar los Estudios de Diseño Técnico de Pre inversión en base a los requerimientos
establecidos en la normativa vigente, así como llevar a cabo las correcciones y
cambios que el FPS solicite. Los estudios de pre inversión deberán contar con el
estudio de topografía certificado, estudio de suelos de las obras que así lo requieran,
aforos y calidad de agua certificados.
b) Comprometer los recursos de contraparte definidos.
c) Inscribir en su Presupuesto el monto de su contraparte, acordes con las nuevas
disposiciones establecidas al respecto y definiciones expuestas en los convenios
suscritos con el FPS (cuando exista aporte local del GAM).
d) Transferir al FPS los recursos de la contraparte en los plazos establecidos en el
Convenio Intergubernativo de Transferencia y Financiamiento.
e) Gestionar la licencia ambiental correspondiente ante la autoridad ambiental
competente, asumiendo la representación legal de la misma y entregar una copia al
FPS antes del inicio de la etapa de licitación.
f) Designar al Fiscal Municipal, quien llevará a cabo la fiscalización de obras y del
DESCOM FI, acompañamiento en la fase de Post-Inversiòn y Post Proyecto.
Coadyuvará en brindar Información a los beneficiarios de manera oportuna sobre los
alcances y el avance del proyecto. El Fiscal designado velará el cumplimiento de
plazos establecidos en la ejecución de obra, DESCOM-FI y Post Proyecto y aprobación
de informes respectivos.
g) Brindar Información y/o apoyo a ejecutores DESCOM/FI para la sistematización de
Información estadística vinculadas a Salud de las comunidades del municipio
beneficiarias de Proyectos de la Cartera MIAGUA V.
h) Asumir con cargo a sus propios recursos, las modificaciones positivas en los montos
de los contratos (contrato modificatorio/orden de cambio) presentadas durante la
ejecución del proyecto.
i) Efectuar la recepción provisional y definitiva de las obras y firmar las actas
correspondientes.
j) Suscribir los Convenios Intergubernativos de Transferencia y Financiamiento con el
FPS y SENASBA individualmente (en el cual también podrá participar el Gobierno
Autónomo Departamental que corresponda) donde se establecen las
responsabilidades en función a lo estipulado en el Manual Operativo del Programa.
k) Garantizar el cofinanciamiento del (los) proyecto(s) mediante el aporte de contraparte
municipal y departamental (cuando corresponda);
l) Coordinar y gestionar la inscripción presupuestaria con el FPS y los GADs cuando
corresponda, acordes con las nuevas disposiciones establecidas al respecto y
definiciones expuestas en los Convenios Intergubernativos de Transferencia y
Financiamiento.
m) Autorizar al FPS a debitar de sus cuentas fiscales su contraparte local en caso de no
cumplir con el cronograma de desembolsos (cuando exista aporte local del GAM).
n) Asumir la responsabilidad de la operación, mantenimiento de las obras y el apoyo a la
Implementación de “Plan de Resiliencia” elaborado, a partir de la Recepción Definitiva
de obra y DESCOM FI según corresponda;
o) Comprometer los recursos financieros/administrativos/humanos y otros necesarios
para garantizar el funcionamiento, operación y mantenimiento del proyecto, como por
ejemplo energía eléctrica, acceso hasta la obra de toma, etc.
p) Asumir con sus propios recursos el monto ejecutado con Fuente Externa, en caso de
desistimiento.
q) Transferir a las operadoras del servicio (constituida o existente) la administración,
operación y mantenimiento de los proyectos de agua potable y/o saneamiento y de
entrega de bienes y/o equipamiento, en el marco de la normativa vigente, realizando el
apoyo y seguimiento hasta que los operadores funcionen regularmente, a fin de
asegurar la calidad y auto sostenibilidad de la prestación de servicios de agua y
saneamiento.
r) Proporcionar las inversiones adicionales necesarias para garantizar que el agua dotada
por los proyectos sea “segura” para consumo humano en cumplimiento con la
normativa vigente (insumos requeridos para el tratamiento del agua según el tipo de
proyecto).
s) Devolver al co-financiador a través del FPS, la totalidad de los recursos observados,
mediante la ejecución del Convenio Intergubernativo de Transferencia y
Financiamiento, en los siguientes casos:
Si el FPS como resultado del Monitoreo efectuado a la ejecución del proyecto,
constata con pruebas actos fraudulentos o de corrupción de parte de autoridades
o funcionarios municipales.
En caso de desistimiento de la ejecución del Proyecto, una vez contratado y/o en
ejecución física parcial o total del mismo, previo Informe Técnico emitido por el
Fiscal FPS, el mismo que no podrá ser objeto de observación.
En caso de que el proyecto no presente condiciones adecuadas para su
funcionamiento por causas imputables al GAM y/o comunidades beneficiarias.
En caso de que la conclusión e implementación del proyecto sea afectada por
conflicto de límites jurisdiccionales.
Por imposibilidad de concluir el proyecto por causas atribuibles a conflictos
sociales.
En caso de que el Proyecto fuese declarado NO ELEGIBLE por el Financiador,
por causas imputables al GAM. El FPS presentará a este efecto la conciliación
técnica-financiera correspondiente.
t) Controlar la aplicación efectiva de las medidas de mitigación ambiental establecidas en
los IRAP y/o matrices de seguimiento independientemente de la categoría definida en
la licencia ambiental.
u) Suscribir el Convenio Intergubernativo con el SENASBA, donde se establezcan las
responsabilidades de las partes en la ejecución del componente DESCOM FI en las
Fases de Inversión y Post Inversión, cuya ejecución corresponde al SENASBA.
v) Delegar a un Técnico Municipal de Saneamiento Básico, a objeto de apoyar la
supervisión y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en su jurisdicción.
w) Se deja expresamente establecido, que en caso de incumplimiento del GAM con las
obligaciones contenidas en los convenios con el FPS y/o SENASBA, se procede a la
suspensión del financiamiento y objeción a la participación de proyectos municipales
en futuros programas sectoriales.
Las funciones de los proveedores de servicios (obras y consultorías) serán detalladas en sus
respectivas especificaciones técnicas, términos de referencia y contratos.
A fin de garantizar la adecuada implementación y desarrollo del Programa, el perfil del personal
clave estará en función al organigrama presentado por el FPS, UCEP-MMAyA y SENASBA.
CAPÍTULO TERCERO
CICLO DEL PROYECTO
La ejecución del Programa se regirá por las disposiciones del presente acápite en el que se
detallan los procedimientos del ciclo de proyecto para la ejecución del Componente de
inversiones del Programa.
3.1 Presentación
3.2 Validación
Los proyectos ingresarán a un proceso de VALIDACIÓN por parte del FPS, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Anexo 1 (Procedimiento de Validación), en donde la verificación
de campo del evaluador del FPS es una de las tareas primordiales.
Se aceptarán documentos que sustenten uno o varios criterios validados, así como
documentación equivalente según el criterio del evaluador, siempre y cuando demuestren el
cumplimiento de los criterios de elegibilidad.
En esta etapa se llevará a cabo una validación integral en función de los criterios definidos para
el Programa.
3.3 Aprobación
Con base en los informes de validación del FPS, se gestionará su aprobación en el CDAP
(Comité Departamental de Aprobación de Proyectos), en el cual podrá participar un
representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA.
Las Gerencias Departamentales del FPS comunicarán a cada GAM sus respectivos proyectos
aprobados y solicitarán la suscripción del Convenio Intergubernativo de Transferencia y
Financiamiento (CTF).Este Convenio, entre otros puntos y cuando corresponda, formaliza el
compromiso de aporte de los recursos de contraparte por parte del GAM y/o el GAD.
3.4 Contratación
Las contrataciones de los componentes del Programa serán realizadas por el FPS, SENASBA y
UCEP-MMAYA (según corresponda). El FPS aplicará la modalidad de contratación definida en
el Reglamento especial para el Programa, que forma parte integrante del presente documento
(Anexo 2 Reglamento de Contrataciones), en el marco del Decreto Supremo No. 0831.
Los GAM y otros actores del Programa podrán participar de todos los actos públicos de los
procesos de contratación.
En los casos que sean factibles, el FPS podrá conformar paquetes de proyectos para su
licitación conjunta.
Obras
Ejecución de las obras por empresas constructoras contratadas por el FPS
Supervisión de obras externa contratada por el FPS.
Fiscalización de parte del municipio
Fiscalización de parte del FPS
Las modificaciones en costo positivas presentadas durante la ejecución de las obras serán
asumidas por los GAMs con cargo a sus recursos propios. De manera excepcional la UCEP-
MMAyA autorizará dichas modificaciones con cargo a los recursos de impuestas en otros
proyectos (fuente externa), o con cargo a los recursos de las Boletas de Garantía de
Cumplimiento de Contrato ejecutadas por el incumplimiento de contrato de las empresas
contratistas, o con cargo a los recursos de fuente externa, previa evaluación de la solicitud que
debe estar adecuadamente sustentada y según corresponda.
El esquema de ejecución para los proyectos durante la fase de ejecución de obra, se muestra a
continuación:
Figura 1. Esquema de Ejecución y Actores del Programa
Con el objeto de viabilizar la normal ejecución de los proyectos se han definido acciones para
superar las posibles contingencias.
3.5.4.1 FPS
Fiscalización
El FPS realizará la fiscalización a las actividades de la supervisión de obra y empresas
constructoras conjuntamente con el Fiscal Municipal en función a lo estipulado en su Manual de
Operaciones.
Sobre la Supervisión de obras
a.Fiscalizar el cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría.
b.Efectuar el control de calidad de los productos esperados
c.Revisar informes de avance aprobados previamente por el Fiscal municipal, de acuerdo a
los TDRs.
d.Procesar las solicitudes de pago de la supervisión previa aprobación del Fiscal municipal.
e.Coordinar con los fiscales de obra designados por el GAM, el trabajo de la supervisión.
3.5.4.2 SENASBA
Supervisión de DESCOM-FI
a. Supervisar el cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría de ejecución
del componente DESCOM-FI contratado por el FPS.
b. Efectuar el control de calidad de los productos presentados y actividades realizadas,
velando por que se transversalicen los enfoques de género, generacional e intercultural
c. Revisar informes de avance de los servicios del ejecutor DESCOM-FI fase de inversión,
según plazos establecidos en el (Anexo 5).
d. Aprobar los productos y las correspondientes solicitudes de pago del ejecutor DESCOM-
FI a través de la emisión de un informe dirigido al fiscal del GAM, previa conformidad con
los productos parciales o finales entregados, en cuyo informe indicar los montos a
cancelar y montos de multas. El supervisor DESCOM FI dispondrá de cinco (5) días
calendario a partir de recepcionada la solicitud de pago para aprobarla o solicitar ajustes y
complementaciones al ejecutor, por su parte el Ejecutor DESCOM-FI tiene (7) días
calendario para subsanar todas las observaciones salvo excepciones debidamente
justificadas. Si las observaciones persisten al final de este plazo, proceder de acuerdo a
contrato del ejecutor y/o el Supervisor DESCOM FI. Posteriormente, se remitirá para
aprobación del Fiscal Municipal en un plazo no mayor a (3) días hábiles. El
incumplimiento de los plazos por el fiscal GAM derivará en un Silencio Administrativo
positivo. El Fiscal FPS podrá emitir observaciones administrativas a la planilla.
e. Siguiendo el conducto regular el GAM debe remitir al FPS a la aprobación de los informes
aprobados, planillas de pago, procesos de resolución de contratos, modificaciones al
contrato y otras gestiones correspondientes y necesarias para la ejecución y el cierre de
los proyectos DESCOM-FI asignados. El supervisor DESCOM-FI podrá coadyuvar en el
seguimiento y gestión de los documentos en el GAM.
f. Brindar Capacitación, herramientas y Asistencia Técnica a los ejecutores de DESCOM FI,
en temáticas de gestión y resolución de conflictos, de tal manera que permita la adecuada
transversalización de los enfoques de género, generacional e intercultural.
g. Realizar el seguimiento y promover que los ejecutores DESCOM_FI participen de los
procesos de Capacitación impartidos por el SENASBA
h. En caso de resoluciones de contrato al ejecutor DESCOM-FI, el informe del supervisor
debe indicar de forma clara los montos o saldos a cancelar, y/o multas a aplicar,
recomendaciones para reiniciar el proceso de contratación, balance de productos a ser
concluidos y otros relativos al nuevo proceso de contratación.
Fiscalización de Ejecución de la Supervisión del DESCOM-FI Fase de Inversión
a. Fiscalizar el cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría de Supervisión
DESCOM-FI.
b. Efectuar el control de calidad de los productos esperados y verificar la consistencia de la
Matriz de indicadores del Marco Lógico reportada por cada supervisor con los respectivos
medios de verificación, velando por que se transversalicen los enfoques de género,
generacional e intercultural.
d. Procesar las solicitudes de pago de la supervisión, en el caso de proyectos con convenios
con GAM verificar la previa aprobación del fiscal municipal.
e. Llevar un registro de la participación de la supervisión de DESCOM FI en las actividades
convocadas por el DESCOM-FI (establecido en el Anexo único de Principales Términos y
Condiciones Particulares Indicativas del Préstamo CAF) en caso de incumplimiento su
caso comunicar al FPS y UCEP MMAyA .
f. Promover el intercambio y gestión mancomunada para efectuar la Operación y
Mantenimiento periódico de los proyectos contiguos, evitando la atomización en la
prestación de servicios de agua y saneamiento en unidades geográficas homogéneas.
3.5.4.3 GAM’s
La fiscalización será efectuada a través del Fiscal del GAM conjuntamente con el fiscal del FPS
siendo sus actividades principales las que se mencionan a continuación:
En los casos que luego de una reevaluación del proyecto por causa de una resolución de
contrato del componente infraestructura, se determine que el saldo no ejecutado es insuficiente
para concluir la obra, se seguirán los siguientes pasos para cubrir la diferencia:
..c)En caso de no ser necesario reinvertir los recursos en el mismo proyecto (de acuerdo al
inciso anterior), estos serán dispuestos de la siguiente forma: i) los recursos provenientes
de multas o ejecución de documentos de garantía correspondientes a la contraparte
podrán ser utilizados para cubrir las contrapartes de otros proyectos del mismo municipio.
Una vez concluidos todos los proyectos del Programa, los saldos remanentes por concepto de
aplicación de multas y ejecución de documentos de garantía de cumplimiento de contrato serán
transferidos GAM en el porcentaje de su participación para cubrir daños y perjuicios
ocasionados y los montos de ejecución de documentos de garantía de cumplimiento de contrato
según normativa vigente.
Una vez concluidos todos los proyectos del Programa, los saldos remanentes por concepto de
multas serán transferidos al FPS en el porcentaje de su participación para cubrir daños y
perjuicios ocasionados.
3.6 Recepción
Concluido el plazo y resueltas las observaciones (si existiesen) que hayan sido registradas en el
acta de recepción provisional, se procede a la recepción definitiva.
Una vez concluido el proyecto, el FPS procederá al cierre del mismo de acuerdo con su Manual
de Operaciones.
Durante la ejecución de las obras, los ejecutores del DESCOM FI desarrollan actividades para
afianzar la correcta operación y mantenimiento de las obras, bajo responsabilidad de los GAM’s
en coordinación con los Operadores.
La modalidad para la obtención de las Licencias Ambientales estará de acuerdo con las bases
establecidas en la Ley de Medio Ambiente N°1333 y el D.S. 3549.
Según el Art. 25º de la Ley de Medio Ambiente, todas las actividades (públicas o privadas),
obras o proyectos, antes del inicio de las obras, deben contar con la Licencia Ambiental
respectiva, por lo que los Gobiernos Autónomos Municipales – GAM´s deben entregar una
copia de la Licencia Ambiental al FPS.
3.9.1 Instrumentos Ambientales del FPS Aplicables para la Gestión Ambiental del
Programa MIAGUA V
La Matriz del Plan de Manejo Ambiental IA FPS – 04, es el instrumento del Manual de
Gestión Ambiental del FPS donde se detallan las actividades, impactos y medidas de
mitigación ambientales, costos, tiempos de ejecución, etc. por tipo de proyecto (agua
potable,). Esta matriz es llenada para cada proyecto por los Profesionales Ambientales
de las Oficinas Departamentales del FPS y firmada por el Alcalde del Gobierno
Autónomo Municipal o un responsable del municipio correspondiente para garantizar su
cumplimiento.
La matriz es llenada en base a las actividades del proyecto y los impactos ambientales
que se generaran durante la ejecución y complementada por los PPM y PASA de cada
proyecto (cuando corresponde), todos los proyectos cuentan con esta matriz en la cual
se ve reflejado los costos de medidas de mitigación del Presupuesto del Proyecto
(Módulo de Medidas de Mitigación Ambiental - Evaluación).
Éste es el principal instrumento para que los Supervisores de Obra, Fiscales de Obra de
los GAM´s, Profesionales Ambientales Departamentales FPS y Técnicos Operativos del
FPS puedan hacer el seguimiento respectivo al cumplimiento de la aplicación de las
medidas de mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto.
Los Supervisores de Obras presentan sus informes de la Parte Ambiental del periodo
reportado a cada Oficina Departamental, los cuales revisan y aprueban dichos informes.
Como parte de los instrumentos ambientales utilizados por el FPS se manejan las
normas ambientales nacionales vigentes y las Salvaguardas Ambientales y Sociales de
CAF y BEI, los mismos que establecen los lineamientos de la Gestión Ambiental y Social
de todos los proyectos del Programa.
Los GAM´s tramitarán las Licencias Ambientales ante las Autoridades Ambientales
Competentes – AAC de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Prevención y Control
Ambiental (RPCA) de la Legislación Ambiental (Ley N°1333) asumiendo la Representación
Legal Ambiental de cada proyecto.
Cuando corresponda, el FPS brindará asistencia técnica a los GAM en el trámite de obtención
de las Licencias Ambientales, sin asumir Responsabilidad Ambiental Legal.
Por la magnitud de los proyectos que ejecuta el FPS, la AAC de acuerdo a lo establecido en el
RPCA categoriza a los proyectos en III y IV (Art. 15º del RPCA), elaborando de esta manera,
para proyectos con Categoría III, el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y el Plan de
Aplicación de Seguimiento Ambiental (PASA) para la obtención de la Licencia Ambiental.
Una vez obtenida la Licencia Ambiental el GAM deberá entregar una copia de la misma al FPS
incluyendo los documentos que permitieron la obtención de la misma (Instrumentos de
Regulación de Alcance Particular – IRAP´s) cuando corresponda, para poder incluir en el
Presupuesto de Infraestructura el costo de las Medidas de Mitigación Ambiental que será
implementadas durante la ejecución de cada proyecto.
El Control y Seguimiento Ambiental debe realizarlo el FPS a través de la Matriz IA FPS-04 y los
Informes de Supervisión- Parte Ambiental durante la etapa de ejecución de la obra.
El Gobierno Autónomo Municipal se debe encargar del seguimiento ambiental en las etapas de
Operación y Mantenimiento.
La matriz y los campos a ser reportados por proyecto serán consensuados entre el FPS y la
UCEP-MMAYA. En la misma se detallará por proyecto el porcentaje de implementación de las
medidas de mitigación ambiental de acuerdo a las medidas ambientales establecidas en el
módulo Ambiental del presupuesto, además de las Medidas de Protección de Fuentes de Agua.
Para el Informe Semestral, ésta información debe ser revisada por la UCEP-MMAyA para su
remisión a la CAF.
1. Si, durante la realización de trabajos, se llegase a encontrar algún indicio de vestigio cultural,
se deberá realizar los siguientes pasos:
a. Tomar nota del hallazgo y registrarla de manera manual o electrónica:
i. Fecha;
ii. Hora;
iii. Trabajo realizado;
iv. Registro fotográfico;
v. Persona que hizo la identificación.
b. Acordonar la zona y resguardarla de cualquier acceso;
c. Notificar inmediatamente el hallazgo al supervisor (comunicación interna), quien deberá
notificar de tal hallazgo, a su vez, a la Dirección de Arqueología del Ministerio de
Culturas (comunicación externa);
d. No se deberá invadir la zona acordonada hasta que personal de la Dirección de
Arqueología emita un veredicto
3.9.5Recurso Humano
A nivel central del FPS, el equipo ambiental se encargará de realizar el seguimiento, reporte y
sistematización sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación aprobadas para cada
proyecto, en base a la información provista por los Profesionales Ambientales Departamentales.
Las transferencias de recursos de aporte local de los GAMs y GAD (cuando corresponda) se
realizarán según lo establecido en los Convenios suscritos. En caso de incumplimiento el FPS
podrá realizar el débito automático a los GAMs y GAD autorizado por éstas instancias en los
convenios, verificando el cumplimiento de las contrapartes comprometidas en los CTF a la
entrega de los proyectos.
El FPS elaborará y presentará al Organismo Ejecutor (UCEP-MMAYA del MMAyA) los estados
financieros (en moneda extranjera), informes semestrales para su consolidación y su posterior
envío al financiador y a las instancias correspondientes en las fechas establecidas.
Las solicitudes para los Desembolsos realizados por el SENASBA deben cumplir los requisitos
del Reglamento de Transferencias de Recursos del Grupo 70000, emitido por el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua a través de la Unidad Coordinadora y ejecutora de Programas y
Proyectos UCEP-MMAYA.
Los Informes de justificación de gastos o descargos presentados por el FPS y SENASBA, serán
revisados por la UCEP MMAyA en un plazo de 10 días hábiles. En caso de existir
observaciones, ambos subejecutores tendrán un plazo de hasta 5 días hábiles para subsanar
las observaciones
4.2 Pagos
Considerando que los aportes de las contrapartes locales para cada proyecto se realizan en
distintos momentos de la ejecución de los proyectos, en función a la disponibilidad de los
recursos con los que cuentan los GAMs y GAD (cuando corresponda), la verificación del
cumplimiento de pago de los aportes comprometidos en los CTF para cada proyecto se
efectuará cuando estos hayan concluido.
El Programa cubrirá la totalidad del costo operativo del FPS con recursos de la fuente externa
(CAF), por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del costo total de la inversión efectiva
(fuente CAF, fuente BEI y aporte local) de los subcomponentes a su cargo (infraestructura,
DESCOM y supervisión técnica de obras)
El Costo Operativo será percibido siguiendo un mecanismo con base en resultados, es decir
que dicha percepción estará directamente relacionada con el avance que haya alcanzado cada
una de las cuatro etapas –hitos del ciclo del proyecto, aplicado en porcentajes diferenciados de
cobro de acuerdo al siguiente detalle:
Porcentaje de
Hito para consolidar el Porcentaje de
Etapa del ciclo del Costos Operativos
cobro de los costos Costos
proyecto asociado al 7%
operativos Operativos
global
Contratación Contrato suscrito 28.57% 2.00%
Ejecución Ejecución efectiva 64.29% 4.50%
Proyecto con cierre
Cierre 7.14% 0.50%
técnico
TOTAL 100% 7.00%
4.5 Condiciones Previas al Desembolso del Ultimo veinte por ciento (20%) del
Préstamo de CAF
Los auditores externos tendrán acceso irrestricto a los archivos para sus revisiones, en las
visitas de inspección o en la oportunidad que lo estimen conveniente.
4.7 Auditoría
La auditoría será ejecutada de acuerdo con las “Normas de Auditoria Gubernamental” emitidas
por la Contraloría General del Estado y las “Normas Internacionales de Auditoria” (NIA),
promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
CAPÍTULO QUINTO:
INFORMES
Informes:
Informe Inicial, presentado dentro de los 25 días siguientes a la entrada en vigencia del
contrato.
Informe Semestral, con corte a junio y diciembre, presentados dentro de los 30 días
siguientes al final de cada semestre, y que contenga como mínimo la siguiente
información:
Informe previo al último 20%, presentado junto con la solicitud del desembolso
respectivo a CAF, y que contenga como mínimo la siguiente información:
a) Actas de Recepción Provisional debidamente diligenciadas de al menos el 80%
de los proyectos que conformen la Cartera del Programa (FPS)
b) Actas de Recepción Definitiva debidamente diligenciadas de los proyectos que
se hayan concluido y entregado a los GAMs, EPSA u organización comunitaria
encargada de la operación y mantenimiento (FPS)
c) Informe detallado sobre el proceso de entrega y las acciones de sostenibilidad
propuestas por proyecto entregado a los GAMs o EPSAs conformadas, y sobre
el proceso de ejecución en los componentes de infraestructura, social y
ambiental. Asimismo, deberá contener el análisis del tiempo requerido para la
conclusión del Programa, tomando en cuenta aspectos técnicos y financieros.
(FPS y SENASBA).
Informe Final Post Ejecución DESCOM: El SENASBA deberá presentar un informe final
de cierre de la ejecución, dentro un plazo de (50) días de la última acta conclusión de
servicios, que contenga información sobre los resultados de la post ejecución.
Informes de Auditoría Externa anuales (para UCEP-MMAyA): Dentro de los 120 días
siguientes al cierre de cada gestión fiscal, presentar a CAF un informe de auditoría
externa sobre la adecuada utilización de los recursos en la ejecución del Programa. En
caso de que la entrada en vigencia del contrato ocurra después del 1° de octubre y
mediante acuerdo entre el Prestatario y CAF, el informe del primer año podrá ser
entregado junto con el informe del siguiente año.
Informes Especiales: CAF o el MMAyA podrán requerir razonablemente Informes
Especiales para el seguimiento y gestión del Programa.
Cualquier modificación al Manual o a sus anexos deberá ser aprobada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua mediante Resolución Ministerial, previa conformidad de CAF.
I. GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 OBJETIVO
El FPS dispondrá de sus unidades organizacionales a nivel departamental para llevar a cabo la
validación de proyectos.
El Profesional Técnico del FPS Departamental tendrá las siguientes funciones en el proceso de
validación, en tres etapas:
AGUA POTABLE
1.4 UBICACION:
Departamento. Provincia Municipio Comunidad
VALORACION
2. VALORACION TECNICA DEL PROYECTO
2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA (Breve descripción de los problemas a ser resueltos con el proyecto):
2. Levantamiento Topográfico
7. Cómputos métricos
Nº de Conexiones Domiciliarias
Nº de Piletas publicas
7. DICTAMEN FINAL DE VALORACION DEL PROYECTO (el Técnico marca el Dictamen según su valoración)
Se certifica:
- Que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento Operativo del Programa
- Que se cumplen los objetivos, alcances y resultados, relativos a la gestión ambiental y social y consignados en el “Reglamento
Simplificado de Presentación de Proyectos para Proyectos de Agua Potable” del Ministerio de Servicios y Obras Públicas -
Viceministerio de Servicios Básicos, para el caso de los proyectos de dotación de agua.
VALORADO POR:
NOMBRE TECNICO:
FECHA:
FIRMAS:
Vº Bº Nombre del Jefe de Evaluación
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL
PROGRAMA : MAS INVERSION PARA EL AGUA "MIAGUA V"
FORMATO : "INFORME DE VALORACION y DICTAMEN FINAL DE VALORACION"
SANEAMIENTO
1.4 UBICACION:
Departamento. Provincia Municipio Comunidad
No de Familias
(beneficiadas con el Población (habitantes)
Proyecto)
Dato diseño
Verificación Visita de campo
VALORACION
2. VALORACION TECNICA DEL PROYECTO
2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA (Breve descripción de los problemas a ser resueltos con el proyecto):
LETRINAS
ALCANTARILLADO
Nº de Letrinas (LETRINAS)
7. DICTAMEN FINAL DE VALORACION DEL PROYECTO (el Técnico marca el Dictamen según su valoración)
Se certifica:
- Que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento Operativo del Programa
`- Que se cumplen los objetivos, alcances y resultados, relativos a la gestión ambiental y social y consignados en el “Reglamento Simplificado de Presentación de
Proyectos para Proyectos de Agua Potable” del Ministerio de Servicios y Obras Públicas - Viceministerio de Servicios Básicos, para el caso de los proyectos de
dotación de agua.
VALORADO POR:
NOMBRE TECNICO:
FECHA:
FIRMAS:
Vº Bº Nombre del Jefe de Evaluación
PROGRAMA : MAS INVERSION PARA EL AGUA "MIAGUA V"
1. INFORMACIÓN GENERAL
Proyecto
2. CONDICON 1: CROQUIS (**) E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL POZO
Departamento Municipio
Provincia Comunidad
Si la distancia entre el pozo del proyecto y los pozos aledaños es mayor a 500 m no existe interferencia.
CUMPLE NO CUMPLE
Si la distancia entre el pozo del proyecto y algunos pozos existentes es menor a 500 m analizar la Condición 2.
Si la distancia entre la perforación nueva y algunos pozos existentes es mayor 500 m no corresponde analizar la Condición 2.
Registros Geofísicos
Se debe adjuntar como anexo una copia con el detalle de los estudios realizados de cada punto.
Si el caudal de explotación del pozo para el proyecto, es menor a los valores indicados no se requiere el
estudio de interferencia.
CUMPLE NO CUMPLE
DICTAMEN:
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
ANEXO Nº 2
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
I.GENERALIDADES
1.1 Objetivo
II.1 Estructura
El FPS dispondrá de sus unidades organizacionales tanto a nivel central como departamental
para ejecutar los procesos de contratación.
A nivel departamental
La unidad solicitante será la Jefatura Técnica.
La unidad administrativa será la Jefatura de Administración y Finanzas.
A nivel central
La unidad solicitante podrá ser cualquier unidad organizacional relacionada con el objeto de
contratación del Programa.
La unidad administrativa será la Jefatura de Administración central.
De manera general las contrataciones con cargo a recursos del Programa podrán ser realizadas
por las Gerencias Departamentales o por decisión del Director Ejecutivo en Oficina Central.
Para los procesos de contratación realizados en el marco del Programa MIAGUA, Fase V, se
aplicará la modalidad de revisión ex post en todos los casos.
III.2Aplicación de la contratación
Los procesos de contratación realizados en el marco del Programa MIAGUA, Fase V, permitirá
la contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría sin límite de
cuantía bajo la modalidad de contratación directa.
El responsable de autorización del inicio de contratación del Programa comprendiendo todos los
procesos, será el Director General Ejecutivo, mismo que podrá formalizarse a través de una
sola Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva.
A nivel Departamental
Los responsables de contratación directa (RCD) serán los Gerentes Departamentales, desde
la(s) publicación(es) y/o invitación(es) hasta la adjudicación o declaratoria desierta.
A nivel Central
El responsable de contratación directa (RCD) será el Gerente de Programas y Proyectos desde
la(s) publicación(es) y/o invitación(es) hasta la adjudicación o declaratoria desierta.
La Unidad Solicitante calculará el Precio Referencial incluyendo todos aspectos que incidan en
el costo total de los bienes, obras y/o servicios. Para los proyectos de inversión se tomará como
respaldo del Precio Referencial el monto de los proyectos aprobado en CTRAP.
III.6Anticipo
Para cubrir los gastos iniciales correspondientes únicamente al objeto del contrato, se podrá
otorgar un anticipo que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato.
Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor o contratista previa presentación de la
garantía de correcta inversión de anticipo, debiendo incluirse la cláusula correspondiente en el
contrato.
Actividades Previas
La unidad solicitante formalizará el requerimiento del proceso de contratación, previa:
Invitación
El Gerente Departamental (para procesos de contratación a nivel departamental) o el Gerente
Técnico y de Desarrollo (para procesos de contratación a nivel central) emitirá la invitación
escrita a la Empresa Pública Nacional Estratégica adjuntando:
El plazo de presentación de los documentos requeridos, normalmente será de cinco (5) días
calendario, salvo solicitud justificada de ampliación de la empresa.
Apertura y Calificación
El Responsable de Contratación Directa, designará a la Comisión de calificación o al
Responsable de evaluación, previo a la conclusión del plazo de presentación de documentos.
Notificaciones y Contratación
A nivel central el Director General Ejecutivo (o la autoridad delegada por éste) suscribirá el
contrato con el adjudicado. A nivel departamental el Gerente Departamental suscribirá el
contrato con el adjudicado.
Publicaciones en SICOES
Actividades Previas
Publicación
La unidad administrativa publicará la contratación en línea en el SICOES a través del
Formulario 100, en el que incluirá la convocatoria y el documento base de contratación, a fin de
obtener el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE). Adicionalmente de manera
opcional el Gerente Departamental (para procesos de contratación a nivel departamental) o el
Gerente Técnico y de Desarrollo (para procesos de contratación a nivel central) podrá emitir
invitaciones escritas a potenciales proponentes.
Apertura y Calificación
Notificaciones y Contratación
La unidad administrativa notificará los resultados del proceso a los proponentes no favorecidos
(si existiesen) y al adjudicado se le indicará mediante nota, el plazo de presentación de
documentos para elaborar el contrato.
A nivel central el Director General Ejecutivo (o la autoridad delegada por éste) suscribirá el
contrato con el adjudicado. A nivel departamental el Gerente Departamental suscribirá el
contrato con el adjudicado.
Publicaciones en SICOES
Actividades previas
La unidad solicitante formalizará el requerimiento del proceso de contratación, previa:
Elaboración de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas (según corresponda
el objeto de la contratación).
Determinación del precio referencial (en caso de obras el precio no deberá tener una
antigüedad mayor a 4 meses).
La unidad administrativa elaborará el documento de invitación incorporando las
especificaciones técnicas o términos de referencia de la unidad solicitante.
Invitación
El Gerente Departamental (para procesos de contratación a nivel departamental) o el
Gerente Técnico y Desarrollo (para procesos de contratación a nivel central) emitirá
invitaciones escritas
El plazo de presentación de los documentos requeridos normalmente será de cinco (5) días
calendario, excepcionalmente éste plazo podrá ampliarse.
Apertura y Calificación
El Responsable de Contratación Directa, designará a la Comisión de Calificación o al
Responsable de Evaluación, previo a la apertura.
Notificaciones y Contratación
La unidad administrativa notificará los resultados del proceso a los proponentes no
favorecidos (si existiesen) y al adjudicado se le indicará mediante nota, el plazo de
presentación de documentos para elaborar el contrato.
A nivel central el Director General Ejecutivo (o la autoridad delegada por éste) suscribirá el
contrato con el adjudicado. A nivel departamental el Gerente Departamental suscribirá el
contrato con el adjudicado.
Publicaciones en SICOES
Una vez firmado el contrato por ambas partes:
Actividades Previas
La unidad solicitante formalizará el requerimiento del proceso de contratación, previa:
Invitación
El Gerente Departamental (para procesos de contratación a nivel departamental) o el
Gerente Técnico y de Desarrollo (para procesos de contratación a nivel central) emitirá la
invitación escrita adjuntando:
Notificaciones y Contratación
La unidad administrativa notificará el resultado del proceso al adjudicado y se le indicará
mediante nota, el plazo de presentación de documentos para elaborar el contrato.
A nivel central el Director General Ejecutivo (o la autoridad delegada por éste) suscribirá el
contrato con el adjudicado. A nivel departamental el Gerente Departamental suscribirá el
contrato con el adjudicado.
Publicaciones en SICOES
Una vez firmado el contrato por ambas partes:
IV.CONSIDERACIONES ESPECIALES
Las comisiones conformadas por el RCD a nivel departamental podrán incluir personal de
oficina central y de otras oficinas departamentales, previa coordinación con la unidad
involucrada y las formalidades que amerite el caso.
La Comisión de Calificación deberá estar conformada, por servidores que tengan experiencia
según el objeto de contratación.
El Inicio de Obra (acta de inicio) será dado después de la firma del contrato; sin embargo, por
decisión del adjudicado se podrá iniciar la obra con la Nota de Adjudicación. El pago del
anticipo no será un requisito para otorgar el acta de inicio ni para el inicio de obras.
Es responsabilidad del técnico que concluido el plazo y resueltas las observaciones que hayan
sido registradas en el acta de recepción provisional (si existiesen), se procede a la recepción
definitiva; en consecuencia, el técnico será responsable de remitir el Acta de Recepción
Provisional y el Acta de Recepción Definitiva a la Unidad Administrativa a efectos que se
informen ambos documentos en SICOES con el Formulario 500.
Anexo 3.
A D E S C R I P C I Ó N D E L A S M E D I D A S D E P R E V E N C I Ó N Y/O M I T I G A C I Ó N A M B I E N T A L
TIEMPO DE
PRECIO COSTO TOTAL
VOLUMEN EJECUCIÓN DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDAD IMPACTO M E D I D A D E P R E VE N C I Ó N O M I T I G A C I Ó N UNITARI PRESUPUESTADO
DE OBRA INICIO FIN MEDIDAS MITIGACION AMBIENTAL
O (Bs) (Bs)
EJECUCIÓN
Emisión de partículas de polvo a la atmósfera Humedecer con agua las áreas de trabajo donde se genera polvo. m2
Posible pérdida de cobertura vegetal Revegetación con plantines de especies del lugar m2
Construcción de canales y obras Formación de cárcavas Control con mampostería de piedra seca m3
de arte (Pozo, aducción,
conducción, distribución) Revegetación de taludes adyacentes a las obras con especies
Posible erosión hídrica de taludes adyacentes a las obras m2
nativas o introducidas de ciclo corto.
Cerco vivo (con vegetación) en un radio de 100 m a partir de la
Posible contaminación de la fuente de agua Glb.
fuente y/o alambre de púas
Construcción de tanque(s) de
Daño a la infraestructura o accidentes Cerco (malla olimpica, alambre de puas) ml
almacenamiento
Almacenar y disponer los restos de construcción y material
Generación de restos de material de construcción m3
excedente en un área definida para este fin.
Los siguientes documentos han sido revisados en gabinete antes del inicio de la Supervisión, para evaluar el cumplimiento y verificar la coherencia de la información:
DOCUMENTOS SI NO NO CORRESPONDE
Salvaguardas Ambientales y Sociales del Financiador
Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional
Plan de Contingencias
Manual de Residuos Sólidos
Manual Buenas Practicas Ambientales
Matriz de Plan de Manejo Ambiental (Matriz IA FPS – 04)
4. Descripción de las Medidas de Mitigación Ambiental aplicadas en obra en base a la Matriz Plan de Manejo Ambiental IA FPS – 04.
El Supervisor de Obra debe recibir una copia de la Matriz Plan de Manejo Ambiental IA FPS – 04 de cada proyecto del FPS sobre la base de la cual se llenará el siguiente cuadro:
SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y
Nº DESCRIPCION DE LAS SALVAGUARDAS DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
SOCIALES
1 S 01. Evaluación y gestión de Cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país y las Describir si el proyecto:
Im pactos Am bientales y Sociales medidas establecidas en el convenio 1. Cuenta con Licencia Ambiental
(Realizar una evaluación ambiental y social en las operaciones, como 2. Cuenta con Herramienta de Reducción de Riesgos y Desastres
también una evaluación de riesgos derivados del cambio climático. 3. Cuenta con un Presupuesto Ambiental
Asimismo; durante el diseño del proyecto incluir medidas de manejo 4. Cuenta con la participación activa e informada de los habitantes de la zona
ambiental y social para su implementación en las diferentes etapas del
proyecto como también fortalecer la participación informada, activa y
oportuna de los habitantes de las zonas de influencia de los proyectos).
2 S 02. Utilización Sostenible de Establecer e implementar medidas y herramientas que garanticen un uso Describir si el proyecto:
Recursos naturales Renovables sostenible y eficiente de recursos y la aplicación de buenas prácticas de 1. Cumple con la implementación de medidas de mitigación y prevención ambiental y de riesgos.
conservación. 2. Contó con medidas adicionales a las consideradas en la Matriz IA FPS-04 que hayan sido
(Velar por el uso sostenible de los recursos naturales, y gestiona ejecutadas
mecanismos para la prevención, mitigación y control de los impactos
ambientales negativos (p. ej., contaminación, pérdida de tierra cultivable,
sequía grave o desertificación, entre otros), y la potenciación de los
impactos ambientales positivos).
3 S 03. Conservación de la En caso que el Proyecto se encuentre en áreas protegidas, hábitats Describir si el proyecto:
diversidad biológica críticos y otras áreas sensibles, el mismo se debe ajustar a la Legislación 1. Se encuentra en un área protegida, hábitat crítico, u otra área sensible.
Ambiental vigente del país y a las normas internacionales aplicables, con 2. Cuenta con medidas de reducción de impactos a la biodiversidad, y en caso que no se
la finalidad de garantizar que no se afectan los objetivos de creación de cuenten con dichas medidas, que acciones realizadas o a ser realizadas se tomaron en cuenta
dichas áreas. para prevenir, mitigar, controlar y compensar posibles impactos negativos (Ejemplo: Cercos
Considerar posibles impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, y vivos de protección, bebederos, otras fuentes de abastecimiento para animales).
que se diseñen y apliquen medidas para prevenir, mitigar, controlar y 3. Cuenta con medidas de reducción de impactos en el área protegida, habitat critico o área
compensar dichos impactos. sensible, y en caso que no se cuenten con dichas medidas, qué acciones realizadas o a ser
realizadas se tomaron en cuenta para prevenir, mitigar, controlar y compensar posibles
impactos negativos (Ejemplo: Aprovechamiento del recurso hídrico, control de cárcavas, Zanjas
de infiltración, otros).
4 S 04. Prevención y Gestión de la Todos los proyectos deben incluir medidas de prevención, mitigación y Describir si el proyecto:
Contam inación control de la contaminación en todos los componentes ambientales, así 1. Cuenta con medidas de mitigación y prevención que ayudan a reducir la contaminación
como la compensación asociada a este control, y promover la realizada durante la ejecución de la obra, y en caso de ser negativa la respuesta, mencionar las
introducción de medidas orientadas en este sentido. acciones que la Empresa y/o ATI se encuentran ejecutando para cumplir el objetivo.
Así mismo, vela por el uso de energías limpias o renovables, como tambien 2. Realiza el uso de energías limpias o renovables (Ej. Paneles solares para el uso de bombas
a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco de en caso de Sistemas de Riego por Bombeo).
la producción más limpia y la eficiencia energética.
5 S 05. Patrim onio Cultural Reconocer la importancia del patrimonio cultural para las comunidades y Describir si el proyecto:
pueblos, por lo tanto, cuando existe patrimonio cultural físico o inmaterial 1. Se encuentra situado en un área donde existan riquezas arqueológicas, históricas o sitios
en el área de influencia de un proyecto (riquezas arqueológicas, sagrados.
históricas o sitios sagrados), se deberá garantizar si protección y evitar
acciones que directa o indirectamente le puedan causar daños. Para ello, En caso que se encuentre en uno de los sitios anteriormente mencionados, describir las
CAF solicita la presentación de planes para la protección de los recursos acciones realizadas.
arqueológicos, históricos o sitios sagrados que deben ser aprobados por
las instituciones científicas y/o culturales competentes y a la legislación
pertinente del país respectivo.
6 S 06. Grupos étnicos y diversidad Para los casos de proyectos en cuya área de influencia se encuentren
cultural grupos étnicos o existan lugares sagrados de importancia, se requiere la
preparación de un plan específico para dicho grupo con el fin de, en
primer lugar, salvaguardar su integridad física, territorial, social, cultural y
económica; en segundo lugar, asegurar un proceso de consulta y
participación libre, previa e informada y, en tercer lugar, brindarles
beneficios que sean culturalmente apropiados.
7 S 07. Reasentam iento y/o En proyectos que requieran la adquisición o utilización de tierras que
relocalización involuntaria impliquen el desplazamiento físico o económico de las personas que allí
residen y/o derivan su sustento, el reasentamiento y/o reubicación de
grupos humanos, solicita la elaboración de un Plan de Reasentamiento y/o
Plan de Restablecimiento de Condiciones Socioeconómicas, con el fin de
mejorar, o por lo menos restablecer, las condiciones de vida de las
personas desplazadas, así como de las que cualquier organización o
entidad que desarrolle un proyecto o actividad sobre un territorio que
cause desplazamiento obligatorio, reasentar a las personas para disminuir
el riesgo de empobrecimiento de los desplazados y el deterioro en la
calidad de vida de las personas que continúan viviendo en el lugar y la
población receptora.
8 S 08. Condiciones de trabajo y Vela por el trabajo voluntario, digno y justo de las personas, y que los
capacitación trabajadores de los proyectos cuenten con condiciones de trabajo
seguras y saludables, mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones
que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.
No financia proyectos que impliquen la explotación directa o indirecta a
menores de edad. Así mismo, promueve la capacitación de los
trabajadores de las operaciones que financia.
9 S 09. Equidad de Género Exige que en los proyectos financiados no exista discriminación por
género, se garantice el acceso de las mujeres a puestos de decisión y
remuneración igualitaria para hombres y mujeres en cargos similares, así
como la diferenciación positiva hacia las mujeres que se encuentren en
situación de vulnerabilidad, riesgo o desigualdad acentuadas.
7. Conclusiones
(Análisis de toda la información detallada en los puntos anteriores sobre el cumplimiento y aplicación de las medidas de mitigación y de las salvaguardas ambientales y sociales en obra en el periodo reportado)
8. Recomendaciones
(Las recomendaciones deben estar en función a las conclusiones emitidas, acciones que se recomienda tomar, órdenes de cambio, modificaciones de actividades, itemes o actividades de mitigación pagados y
no ejecutados, etc.)
DESCRIPCION: DESCRIPCION:
FECHA: FECHA:
CONSIDERAR COMO MÍNIMO 6 FOTOGRAFÍAS DE LAS MEDIDAS PRESUPUESTADAS Y/O CONSIDERADAS EN GASTOS GENERALES.
MANUAL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PLAN DE CONTINGENCIAS
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
MEDIDAS DE PROTECCCIÓN DE FUENTES DE AGUA
Anexo 4.
ANEXO 4.
FORMULARIO DE ENVÍO DE INFORMACION A SENASBA
FORMULARIO ESTADO DEL AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA
* Describa los factores internos y/o externos que afecten positiva o negativamente a la ejecución de las obras.
4.- Conclusiones
FIRMA Y SELLO
ANEXO 4.1.
FORMULARIO DE ENVÍO DE INFORMACION DEL SENASBA AL FPS
FORMULARIO ASIGNACION DE SUPERVISION DESCOM-FI
SENASBA
FECHA FECHA
PREVISTA PREVISTA
NOMBRE NOMBRE
REF. PLAZO PARA EL DE
DEL CODIGO SUPERVISOR
N° MUNICIPIO COMUNIDAD TEL/CEL., EJECUCION ACTA DE CONCLUSIO
PROYEC FPS /EJECUTOR
CORREO DESCOM-FI INCIO DE LA N DE
TO DESCOM-FI
EJECUCION SERVICIOS
DESCOM-FI DE
EJECUCION
DESCOM-FI
* Describa los factores internos y/o externos que afecten positiva o negativamente a la ejecución.
4.- Conclusiones
FIRMA Y SELLO
SENASBA
Anexo 5
ANEXO 5
PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE ACTA DE INICIO Y ENTREGA DE INFORMES
SENASBA
El Acta de Inicio se emitirá con fecha de mutuo acuerdo entre la FPS Departamental y
Supervisor DESCOM/FI SENASBA y el ejecutor DESCOM-FI FPS.
En caso de que el Consultor hubiese ejecutado actividades de manera antelada a la
emisión del Acta de Inicio, tanto Supervisión como FPS reconocerán dichas actividades
debiendo presentarse para tal efecto un informe con las justificaciones correspondientes.
El Acta de Inicio se emitirá con fecha del Acta de Inicio de la Obra en coordinación con el
FPS Departamental y Supervisor DESCOM/FI SENASBA.
2.ENTREGA DE PRODUCTOS
El ejecutor recabará el formulario de avance que le otorgará el FPS (formato establecido S-
1) para su posterior llenado y su respectiva aprobación por Supervisión, Fiscal GAM y el
Responsable Social FPS.
Se entregará los productos en 4 ejemplares en Físico y en Digital al Supervisor DESCOM-
FI asignado por el SENASBA, de acuerdo a lo solicitado en el DBC dependiendo el
producto a presentar en el periodo y lo detallado en el punto 4 del presente documento.
La supervisión DESCOM-FI del SENASBA tendrá 5 días calendario para remitir el visto
bueno y la aprobación con la nota solicitando dar curso para pago dirigida al fiscal del
GAM.
Si el producto tuviera alguna observación se dará un plazo de 7 días calendario al ejecutor
para subsanar las observaciones correspondientes. La aprobación del supervisor de
DESCOM FI, no podrá exceder 15 días calendario una vez recibido el informe corregido
por el ejecutor DESCOM, salvo caso fortuito y justificado con un informe aprobado por el
Fiscal Municipal.
El Fiscal del GAM tendrá un plazo de 3 días para otorgar su visto bueno y dar curso al
pago correspondiente, caso contrario se declarara Silencio Administrativo positivo
siempre y cuando se cuente con la nota de entrega recepcionada por el municipio (como
se establece en el convenio entre el FPS y el Municipio). La aprobación del fiscal
municipal de DESCOM FI, no podrá extenderse más de 10 días hábiles, salvo caso
fortuito y justificado con un informe aprobado por el Supervisor de DESCOM FI.
Con los documentos de respaldo y las firmas correspondientes en los plazos establecidos,
el Responsable Social FPS Departamental procederá a dar el visto bueno y autorización
para proceder al pago, con un plazo no mayor a 30 días laborales.
3.FLUJO
5 días 3 días
Hasta 30 C H Fiscal FPS
Primer Informe días Presenta
Aprobación Aprobación
Primer Informe Primer Pago
10 %
Corrección de Observaciones
7 días 15 días
C C
5 días 3 días
40% C H
Presenta Fiscal FPS
Avance de
Segundo Informe Obra Segundo Aprobación Aprobación
Segundo Pago
Informe
25 %
Corrección de Observaciones
7 días 15 días
C C
DESCOM-FI Fase de Inversión
25 %
Corrección de Observaciones
7 días 15 días
C C
5 días 3 días
60 días después C H
Informe Final de Entrega Dictamen Positivo Fiscal FPS
Definitiva de Presenta de rendimiento de
EPSA y Aprobación Aprobación
Obra Informe Final Pago Final
de Informe
40 %
Corrección de Observaciones
7 días 15 días
C C
4.PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS
El Ejecutor deberá presentar los siguientes documentos a efectos de pago:
LISTA DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
1 Carta de aprobación y Solicitud del fiscal
GAM al FPS (Gerente Departamental)
DOCUMENTOS DE
2 Carta de aprobación y Solicitud del
PRESENTACION PARA
supervisor al fiscal del GAM
PAGO
3 Informe técnico del supervisor para
aprobación de productos
4 Carta de solicitud del consultor al
supervisor DESCOM SENASBA
5 Formulario de avance S1
6 Aporte AFP (Fotocopia)
7 Informe de avance consultor (Formatos
DOCUMENTOS DE
Guía DESCOM FPS)
PRESENTACION A
8 Cronograma desembolso y cronograma de
SUPERVISION SENASBA
actividades
9 Reporte fotográfico
10 Acta de inicio
11 Actas y respaldos de actividades
12 Contrato y Beneficiario SIGEP (Fotocopia)
Nota: Cada Punto deberá presentarse con un separador e identificación del
contenido en un folder amarillo con nepaco.
Resumen Ejecutivo
Reunión con líderes y representantes institucionales.
Planificación de actividades concertadas con los actores locales.
Resumen ejecutivo
1. Introducción
2. Contexto donde se desarrolle la experiencia (en base al Diagnóstico y resultados de la
Línea de Base)
3. Metodología del trabajo desarrollado.
4. Estrategias de capacitación desarrollada.
5. Resultados logrados en base a la matriz operativa.
• Resultados de temas transversales Interculturalidad, Equidad de Género, Generacional,
Medio Ambiente
• Dificultades y/o problemas
Anexo 6
ESTRATEGIA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA
MIAGUA IV POST PROYECTO
DESCOM FI Post Inversión
Anexo 7
MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA MIAGUA V
de la NB512.
Actas de Recepción Provisional de
1.3 Ejecución por FPS 300 proyectos concluidos Se aprueban 300 proyectos
proyectos
1.4 Recepción Provisional de 300 proyectos con recepción Actas de Recepción Provisional de
Se ejecutan 300 proyectos
Proyectos provisional proyectos
1.5 Transferencia definitiva Actas de Recepción Definitiva de Se concluyen satisfactoriamente
300 proyectos transferidos al GAM
de proyectos al GAM proyectos los 300 proyectos
1.6.1. Informes de Ejecutores
1.6.1 Al menos 95% ejecutan
DESCOM FI del FPS supervisados y
DESCOM FI normalmente en base
validados por SENASBA.
a prevención y manejo de Ejecución coordinada de DESCOM
1.6 Ejecución DESCOM FI en 1.6.2. Informes de Ejecutores
conflictos. FI con la EPSA, GAM, SENASBA y
la fase de inversión DESCOM FI del FPS supervisados y
1.6.2 Al menos 35% de mujeres FPS.
validados por SENASBA (incluye
participan en las actividades del
anexo de actas de constitución de
DESCOM FI.
EPSA)
1.7.1. 300 proyectos de agua y
saneamiento cuenta con EPSA Municipios y comunidades
constituida. participan de actividades del
1.7.2. 20% de mujeres son parte Actas de constitución de la EPSA. DESCOM FI.
1.7 Servicios Transferidos con
de la directiva de la EPSA en el
DESCOM FI
directorio de la EPSA y/o Modelo de gestión apropiado. Usos y costumbres locales
estructura organizativa del cual permiten activa participación de
uno de los cargos tiene influencias género.
en la toma de decisiones
2.1.1. 100% de ejecutores 2.1.1.1 Certificados de la EPA de
Ejecutores DESCOM FI participan
DESCOM FI recibe capacitación y participación y aprobación de
de los procesos de capacitación
asistencia técnica por la escuela ejecutores DESCOM FI.
plurinacional de agua (EPA) de 2.1.1.2 Reporte en informes
SENASBA. trimestrales (informes de
2.1 Capacitación a actores capacitación de SENASBA)
involucrados de los
proyectos durante la fase de 2.1.2. 100% de supervisores de 2.1.2.1 Certificados de la EPA de
inversión DESCOM FI recibe capacitación y participación y aprobación de
Supervisores DESCOM FI
asistencia técnica por la escuela Supervisores DESCOM FI.
participan de los procesos de
plurinacional de agua (EPA) de 2.1.2.2 Reporte en informes
capacitación
SENASBA. trimestrales (informes de
capacitación de SENASBA)
2.1.3. 90% de operadores de EPSA 2.1.3.1 Certificados de la EPA de Las EPSA cuentan con personal
ARDyCC
3.3.1 Actividades de
evaluación respecto a la
ubicación del proyecto en
3.3.1 Los proyectos ubicados en
áreas de amenaza a sequías y
áreas de alta mediana amenaza a
vulnerabilidad hídrica.
sequías y alta mediana
3.3.2 Evaluación del estudio
vulnerabilidad hídrica se
del proyecto y evaluación in
encuentran identificados.
situ (si corresponde). Se cuenta con presupuesto para la
3.3.2 Se cuentan con formularios Informes Semestrales del FPS
3.3.3 Identificación de implementación de las medidas
de RRDyAAC que identifican las Informe Final FPS
medidas de RRDyAAC con estructurales de resiliencia.
medidas de resiliencia
presupuesto y cronograma
3.3.3 Se cuenta con un registro de
de ejecución.
medidas de RRDyAAC
3.3.4 Implementación de
implementadas en los proyectos
medidas de RRDyAAC.
identificados.
3.3.5 Elaboración y
presentación de un informe
final.
Anexo 8
PROPUESTA DE LÍNEA BASE DEL PROGRAMA