Plan de Seguridad, Salud Y Medio Ambiente

PLAN
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD

Y MEDIO AMBIENTE
Unidad Orgánica :HSEQ
Versión 00
Gerencia : General
Proceso : HSEQ
Revisión 00
Fecha Original : 01-08-2019
Código del Documento : CPL-SM-02 Tipo de Documento: Administrativo
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jorge Gomez Edinho Chavez Edward Cuadra

Encargado HSEQ Gerente Adjunto Gerente General
EQUIPO DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CSST)

En cumplimiento del Art. 42 incisos a) y e) del DS 005-2012-TR, el Comité CSST
de ULLOA en pleno, deja constancia de estar en conocimiento respecto de la Fecha:
vigencia del presente documento al haber participado en su elaboración y
revisión, colocando sus firmas en señal de aceptación y aprobación de todos los 01-08-2019
acuerdos asumidos y expresados en el mencionado procedimiento.
Representante de CSST
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
PLAN CPL.SM-02 Ver.00 Rev.00 Pág. 2 de 54
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 4
2. OBJETIVOS....................................................................................................................................... 5
3. ALCANCE......................................................................................................................................... 5
4. RESPONSABILIDADES, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS........................................................5
4.1 Responsabilidades.......................................................................................................................................5
4.2 Definiciones 6
4.3 Abreviaturas 6
5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSE.............................................................................6
5.1 Liderazgo y Políticas....................................................................................................................................6
5.1.1. Compromiso de la Gerencia............................................................................................................ 6
5.1.2.Políticas de Empresa....................................................................................................................... 7
5.1.2.1 Política Integrada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente......................8
5.1.2.2 Política de Suspención de Tareas..............................................................9
5.1.2.3 Política de Alcohol y Drogas.....................................................................10
5.1.2.4 Política de Responsabilidad Social..............................................................11
5.2 Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CMASS) de ULLOA.....................................................11
5.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.................................................................14
5.4 Identificación y aplicación de requisitos legales y otros............................................................................17
5.5 Objetivos, metas y planes..........................................................................................................................18
5.4.1.Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente COP-COG.............................20
5.6 Empleo de Personal...................................................................................................................................20
5.5.1.Ingreso de Personal....................................................................................................................... 20
5.5.2. Reclutamiento de Personal........................................................................................................... 21
5.5.3.Selección de Personal................................................................................................................... 22
5.5.4. Contratación de Personal..............................................................................................................23
5.7 Responsabilidades y Obligaciones del Personal Asignado a HSE...........................................................24
5.6.1.Estructura Organizacional de ULLOA...........................................................24
5.6.2......................................................................................................................... .Encarga
do HSEQ...................................................................................................................25
5.6.4.Coordinador HSEQ........................................................................................................................ 26
5.6.5. Administrador Operaciones-COG.................................................................................................26
5.6.6.Supervisor Operaciones / HSEQ..................................................................................................27
5.6.7.Trabajador 27
5.8 Capacitación y entrenamiento, competencias en Seguridad, Salud y Medio
Ambiente............................................................................................................................27
5.7.1. Capacitación 27
5.7.2.Entrenamiento 27
5.7.3.Programa de Capacitación y Entrenamiento...............................................................................28
5.7.4.Listado de posibles temas a tratar según los requerimientos del servicio28
5.7.5.Programa de Capacitación y Entrenamiento ULLOA .................................................................30
5.7.6. Registro de Capacitación..............................................................................................................30
5.9 Comunicación con el Cliente......................................................................................................................31
5.10 Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo..............................................................32
5.11 Gestión de Documentos.....................................................................................................32
5.12 Notificación de Incidentes e Investigación.........................................................................33
5.10.1. El procedimiento de la investigación............................................................33
5.13 Control de Riesgo...............................................................................................................33
5.14 Permiso de Trabajo............................................................................................................33
5.15 Control de Riesgo contra incendios...................................................................................33
5.16 Aspectos e Impactos Ambientales.....................................................................................34
5.17 Responsabilidades de personal en COP:..........................................................................35
5.18 Control de Peligro Físico....................................................................................................36
5.19 Equipos de Protección Personal........................................................................................36
5.20 Vigilancia de la Salud e Higiene Industrial.........................................................................39
5.19.3.1. Control Ambiental de las Enfermedades Profesionales.......................................42
5.19.3.2. Exposición a residuos (Peligrosos – No Peligrosos)...........................................42
5.19.3.3. Control Médico de las Enfermedades Profesionales............................................43
5.19.3.4. Programa de Vacunaciones..................................................................................43
5.19.3.5. Control de agentes químicos y físicos..................................................................43
5.21PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.......................................................................................46
20.1. Matriz De Aspectos Ambientales Significativos..........................................................................46
20.2. Medidas de Control........................................................................................................................ 46
20.3. Plan Para Las Disposición de Desechos.....................................................................................46
5.22 PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIA.............................................................................47
5.23 MEDICIÓN Y MONITOREO...............................................................................................49
5.24 Auditorias de Nivel I y Nivel II............................................................................................50
5.25 REVISION DE LA GESTIÓN..............................................................................................51
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.................................................................................................51
7. CAMBIOS DESDE LA ÚLTIMA VERSIÓN......................................................................................51
8. ANEXOS 51
Anexo N°1 Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.....................................51
1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente es el conjunto de actividades

multidisciplinarias orientadas a preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores,
procurando el más alto grado de bienestar físico, mental y social en las diferentes
actividades laborales donde se unen aspectos de seguridad, Salud y medio ambiente,
adicionalmente busca establecer y mantener un medio ambiente de trabajo seguro y sano,
con el fin de proporcionarle al trabajador un cargo y puesto de trabajo acorde con sus
aptitudes físicas y psicológicas, teniendo en cuenta además la prevención de la
contaminación y la protección del medio ambiente.
El principal objetivo del Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a ser aplicado en
el Centro Operativo Provincia de nuestro cliente COGA dentro de sus instalaciones para el
año 2019 es el de garantizar la seguridad, protección y atención a los empleados en el
desempeño de su trabajo.
El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente deberá de contar con los elementos básicos
para cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos generales de prevención de
accidentes, la evaluación médica de los empleados, la investigación de los accidentes que
ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las normas para evitarlos.
El presente plan se ha desarrollado como una herramienta efectiva para incrementar la

productividad reduciendo la tasa de accidentalidad, en cuidado de la conservación de los
activos, instalaciones y el medio ambiente, con la finalidad de evitar las enfermedades
profesionales además de proporcionar bienestar al trabajador, eliminando o reduciendo
factores de riesgo.
Dentro de este marco el Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de ULLOA

tiene por finalidad la de proporcionar a sus trabajadores las condiciones necesarias para
crear un ambiente seguro y saludable, que permitan respaldar tanto los niveles de
producción y calidad establecidos en la ejecución de los servicios de la empresa, como
preservar el valor de sus recursos humanos y del medio ambiente. La empresa cuenta
con un sistema cuyo funcionamiento se detalla en el Programa de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, el cual se basa fundamentalmente en la prevención de riesgos laborales
y ambientales en la cual están involucrados todos los trabajadores sin excepción y con
un ideal el de trabajar siempre de una forma segura en todo momento.
En consideración de lo anterior, ULLOA S.A. Asume la responsabilidad de buscar y poner

en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles
de eficiencia en las labores tanto operativas como administrativas de la empresa y brindar
a sus trabajadores un medio laboral seguro.
2. OBJETIVOS
 Analizar los peligros inherentes por el desarrollo de las operaciones con la finalidad de
reducir y minimizar los riesgos para evitar daños o impactos al personal, instalaciones y al
medio ambiente. Dar cumplimiento de las leyes y normativas nacionales así como los
estándares manejados por COGA en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente.
 Identificar potenciales riesgos presentes en las diferentes actividades desarrolladas por
el personal de ULLOA en las instalaciones de COGA.
 Desarrollar programas a fin de controlar los riesgos de enfermedades ocupaciones por
exposición a los agentes identificados.
 Formular programas de capacitación para el personal referidos a temas de seguridad,
salud y medio ambiente.
 Implementar herramientas de control del sistema de gestión de ULLOA en el Centro
Operativo Provincia COG.
3. ALCANCE
El alcance de este plan abarca todos los servicios que la empresa ULLOA, desarrolla en
las instalaciones de COGA, dentro de planta como fuera de la misma.
4. RESPONSABILIDADES, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Responsabilidades
 Cumplir con los
ULLOA S.A lineamientos descritos en el presente
procedimiento.
Brindar el apoyo y proveer con todos los recursos
necesarios y requeridos por la empresa para asegurar el
cumplimiento de los lineamientos de los procedimientos a
aplicar.
Áre  Ejecutar inspecciones HSE a las áreas de trabajo
a de la empresa.
HSE
 Ejecutar auditorías HSE a las contratistas de acuerdo
del cliente
con el programa de auditorías o cuando lo
considere necesario.
4.2 Definiciones
 La Empresa.- Esto frase se utilizara de ahora en más para designar a ULLOA S.A
 El Cliente.- Esta frase se utilizaran de ahora en más para designar a COGA.
4.3 Abreviaturas
 ULLOA.- ULLOA S,A.

 RIT.- Reglamento Interno de Trabajo.
 RISST.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 COP.- Centro Operativo Provincia.
 COGA.- COMPAÑÍA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS.
 COG.- COMPAÑÍA OPERADORA DE GAS.
 IPER.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos.
 IPERC.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.
 ATS.- Análisis de Trabajo Seguro
 SIG.- Sistema Integrado de Gestión
 PAAS : Programa Anual de Actividades de Seguridad
 CSST.- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 GHU.- Gestión Humana.
 HSEQ.- Health, Safety, Environment and Quality
5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSE
Este plan tendrá propósito, alcance y responsabilidades antes de incluir los elementos
del Sistema de Gestión Integrada de COGA.
5.1 Liderazgo y Políticas
5.1.1.Compromiso de la Gerencia
ULLOA S.A cuenta con un equipo de supervisores, representantes de la alta

gerencia y la propia gerencia de Operaciones quienes participaran en las
inspecciones opinadas e inopinadas a realizar con el fin de hallar y corregir
desviaciones en aspectos de seguridad, salud y medio ambiente.
5.1.2.Políticas de Empresa
Las políticas emanadas por la empresa deben tomarse como guía para orientar
nuestra acción, definen lineamientos generales a observar en la toma de
decisiones y como conducirnos como personas y como empresa. En este sentido,
las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al logro de objetivos
facilitando la implementación de estrategias dirigidas hacia el bienestar común.
Su comunicación al personal se hará de forma oral durante la Charla de Inducción,

siendo reforzadas periódicamente en las Charlas Diarias, de Sensibilización y/o
Difusión por la Alta Gerencia, Comité de SST y/o Supervisión de la empresa,
además de forma escrita en el RIT y RISST de ULLOA.
Siendo conocedores de su vital importancia, las políticas deben esta publicadas en

lugares visibles y estratégicos en los frentes de trabajo, debe difundirse las
políticas, propias y las de nuestro cliente, además, nuestro personal debe estar
comprometido en respectar, cumplir e incorporar a la labor cotidiana sus principios,
es así que conscientemente declaramos nuestra adherencia de cumplimiento a las
Políticas de Sostenibilidad de COGA de forma similar a la nuestra.
5.1.2.1 Política De Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional
5.1.2.2 Política de Alcohol y Drogas

PLAN CP.SM-02 Ver.00 Rev.00 Pág. 10 de 54
5.1.2.3 Política de Suspención de Tareas

5.1.2.4 Política de Responsabilidad Social

5.2 Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSST) de ULLOA
Miembros Vigentes del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, periodo desde Ferbero de 2018
hasta de Febrero de 2021.
MIEMBROS TITULARES
Número Nombres y Apellidos Cargo en el Comité
1 Pablo Bendezú Presidente
2 Jorge Gomez Secretario
3 Sandra Valero Miembro
4 Luis Callao Miembro
5 Lelise Rivera Miembro
6 Quintos Sarmientos Miembro
7 Freddy Arias Miembro
8 Catalino Pampa Miembro
9 Huamán Pacherrez Miembro
En relación al certificado de apertura del libro de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa y el

acta de instalación del comité, estos se encuentran detallados a continuación:
Certificado de Apertura del Libro de Actas del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSST)
Acta de Conformación e Instalación del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo
5.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.
El IPERC es una poderosa herramienta basada en procesos, se utiliza para identificar

peligros mediante la acción de observar, analizando los peligros o factores de riesgo
relacionados con los aspectos de trabajo y el ambiente donde se desarrollan.
La evaluación se realiza considerando las características y complejidad del trabajo, los

materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud y conocimiento del
trabajador para realizar una labor determinada, valorando los riesgos existentes en función
de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar y para que el
empleador se encuentre en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre la
oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
Para ello la empresa cuenta con el procedimiento “P.SM-01 -Identificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y Controles” donde se describe en detalle la metodología a
aplicar, los responsables de elaborar, revisar periódicamente y aprobar la matriz,
jerarquía de mitigación y controles así como realizar su difusión a los trabajadores y
participación en su elaboración. Este procedimiento es base importante de soporte al Plan
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
5.3.1. Análisis de Seguridad de

Tareas.
El método que se escribe, analiza simultáneamente los aspectos de seguridad, salud

y medio ambiente, lo cual puede redundar en un beneficio importante para la
empresa y el trabajador al preservar su salud e integridad, así como cuidar el medio
ambiente.
El método puede ser aplicado por una o dos personas o bien para la elaboración de
nuevos procedimientos, incluyen las etapas siguientes.
PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
- Seleccionar el trabajo que se va a

realizar.
- Evaluar los riesgos en el área de
trabajo.
- Identificar los riesgos
críticos.
- Implementar las medidas de
control.
5.3.2. Análisis de Seguridad en el Trabajo
Un Análisis de Trabajo será preparado para todas las actividades, indicando los
peligros, los riesgos y los controles de las tareas específicas a desarrollar. Se
prepara antes de la petición, y se une al permiso de trabajo. El equipo de trabajo
tendrá en cuenta todos los riesgos de HSE e impactos, relacionados con el trabajo,
zona de trabajo, condiciones de trabajo y otros que podrían afectar al personal
involucrado. Se establecerán controles específicos, a raíz de la jerarquía de control.
Estos conceptos son descritos en detalle en el procedimiento “P.SM-20 - Análisis
de Seguridad en el Trabajo AST”.
5.3.3. Elaboración de Mapas de Riesgo
El Mapa de Riesgos es la herramienta que utilizamos para obtener información

mediante la observación de los riesgos laborales y condiciones halladas en los
diferentes ambientes de trabajo, para ello debemos ejecutar la actividad de localizar,
controlar, dar seguimiento, debiendo ser representado en un plano de forma gráfica
o mediante una tabla de dato, todos los agentes que generan riesgos para los
trabajadores y que eventualmente podrían ocasionarles accidentes, enfermedades
profesionales y/o daños al medio ambiente.
Consientes de esto, damos cumplimiento al Art. 32, inciso d) del DS 005-2012-TR, el

cual señala que debemos elaborar un mapa de riesgos. Hacemos esto por cada
área de trabajo, el plano resultante será exhibido en lugares visibles y dado a
conocer a los trabajadores en forma oral durante la charla de inducción, al ingresar
por primera vez a un nuevo lugar de trabajo o al cambiar de labor a realizar, siendo
reforzado periódicamente en las charlas diarias.
La persona responsable de elaborar los mapas de riesgos será el Encargado de
HSEQ y/o el Coordinador HSEQ siendo revisado por el Gerente Adjunto y/o CSST
por lo menos una vez cada año y cada vez que sea necesario ante cambios
estructurales en las áreas de trabajo o cambios de labores en los trabajadores.
A fin de garantizar el correcto proceso de elaboración, aprobación, aprendizaje y

difusión de los diferentes mapas de riesgo por área de trabajo se dispone de un
instructivo técnico de trabajo “Elaboracion, Capacitación y Difusión de Mapas
de Riesgo” donde se detalla los pasos lógicos y ordenados a seguir que permitan
al personal de supervisión conjuntamente con los trabajadores
ser los responsables de su seguridad y su salud cuidando el medio ambiente

siguiendo lo establecido en esta herramienta.
5.3.4. Lineamientos de Seguridad en Planta.
ULLOA es responsable de realizar sus propios controles de fondo de seguridad

con las agencias locales del orden público en la totalidad de sus trabajadores
empleados en el sitio del proyecto:
- ULLOA es responsable de la seguridad y salud de sus propios trabajadores el

Administrador del CO. Asignado deberá identificar y reportar rápidamente estos
eventos.
- Para el ingreso y tránsito en la Planta de COGA se deberá de contar con un
fotocheck de Identificación de Personal, el cual será entregado por el área de
seguridad de para su uso en todo momento.
- En lo referido a la protección contra Incendios, se ha establecido la ejecución del
plan de respuesta ante emergencias emitido por COGA.
- Para el desarrollo de algunos trabajos en las instalaciones de COGA. Se deberá de
generar los permisos de trabajo correspondientes, los cuales deberán de ser
presentados dentro de los plazos establecidos (24H–48H). El administrador de
servicios será el responsable de generarlos, entregarlos y cerrarlos al finalizar cada
uno de estos.
- El uso de cámaras fotográficas o de video está prohibido dentro de la Planta y zona
de procesos por lo que se requerirá de un permiso y de ser necesario ser un equipo
intrínsecamente seguro.
- El desarrollo de trabajos que con lleven a la generación de ruido excesivo, vibración
o alteración. Deberán de ser informadas además de incluir sistemas de protección o
contención de ruido. Todas las máquinas deberán de contar con recintos acústicos
acondicionados para limitar el nivel de ruido emitido a no más de 85 dBA a 1 metro
de distancia además de contar con la señalética adecuadas. De realizarse algún
trabajo en un ambiente que presente estas características, la protección auditiva
será proporcionada por ULLOA S.A y deberá ser utilizado donde los niveles de
ruido superen los 85 dB (A).
- Para el manejo de unidades dentro de las instalaciones de planta, todos los
conductores deberán de contar con el permiso otorgado por COGA previa evaluación
teórico práctica.
5.4 Identificación y aplicación de requisitos legales y otros
La empresa ejecuta sus operaciones y servicios dando estricto cumplimiento a la normativa

nacional vigente y toda otra ley o reglamento en aspectos de seguridad, salud y medio
ambiente que aplique, así como las requeridas por el cliente de acuerdo a ley y que permita el
desarrollo de nuestra labor según requerimientos del sector competente.
Para alcanzar el objetivo aplicamos el procedimiento de la empresa “P.SG-08-

Identificación y Aplicación de Requisitos Legales y Otros” el cual establece la metodología
de identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad, Salud y
Medio Ambiente y otros requisitos afines a los aplicados por el cliente.
Responsables del Proceso de identificación y aplicación de requisitos legales
Ítems Responsable Actividad
Identificación de las normas legales y otros requisitos asumidos por la empresa

Identifica la legislación aplicable y comunica por escrito y de manera
Gerente inmediata al área de Seguridad Integral, sea una nueva legislación o
1
Adjunto modificatorias desde organismos de comunicación oficiales, ejemplo
Diario Oficial “El Peruano”.
Los requisitos de los clientes son canalizados a través de la misma
vía, informando y/o solicitando el soporte respectivo al área de
Seguridad Integral, respecto de las normas que apliquen al servicio a
Área
2 brindar.
Comercial
En caso de ser comunicados vía carta por parte de lo(s) cliente(s), la
gerencia o jefatura al cual fue dirigida, emitirá inmediatamente una copia al
Jefe del área legal y al Jefe de Seguridad Integral.
Análisis de las Normas Legales y otros requisitos identificados por la empresa
Encargado HSEQ
Identifica los artículos o disposiciones aplicables a la empresa, actividad
o documentos a ejecutar, frecuencia de cumplimiento, órgano
y/o
fiscalizador, responsable del cumplimiento y definir evidencia.
3
Coordinador
En el caso que alguna disposición legal cuente con más de una
HSEQ
interpretación se solicitara soporte al área legal ULLOA S.A y/o asesor
legal externo por la interpretación correcta.
Verificación de cumplimiento legal

Encargado HSEQ
y/o
Debe ejecutar, mantener evidencia y archivar (físico y/o virtualmente, según
Coordinador corresponda) las respectivas evidencias.
HSEQ
4 Mediante la Evaluación del Cumplimiento Legal, según la frecuencia indicada y

Supervisor de evidencia de cumplimiento, se deberá registrar los artículos de las normas
Operaciones / que se cumplen en su totalidad, los artículos que se cumplen de manera
SSMA parcial y los artículos que no se cumplen en su totalidad.
En el caso de los artículos que se han cumplido de manera parcial generarán
una Solicitud de Acción Preventiva
Deben dar estricto cumplimiento a las disposiciones y normativa nacional

Trabajadores vigente, informar de cualquier desviación hallada, requerir soporte cada vez
que lo requieran.
5.5 Objetivos, metas y planes
ESTRATEGICO: Para el año 2019, tenemos como objetivos:
- No tener accidentes con Horas Hombre Perdidas.
- Reducir cantidad de incidentes con daño a la propiedad
- Eliminar la frecuencia de enfermedades ocupacionales, implementando controles y

monitoreos en función a la exposición por puesto de trabajo.
- Cumplir con la normativa nacional vigente, las propias y las del cliente, referidos a
aspectos ambientales relacionados a nuestro servicio.
- Fomentar la toma de conciencia ambiental.
- Cumplir con el programa de simulacros ambientales.
- Capacitar al personal en aspectos relacionados con nuestras actividades, alcanzando un

nivel del tercio superior.
- Dar cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo de unidades vehiculares.

DESAFIO
1. Capacitar permanentemente al personal, para lograr el objetivo propuesto en el proyecto; con

una Frecuencia de cero accidentes y la menor cantidad de incidentes posibles, mediante
prácticas de mejoramiento continuo.
2. Contar con un personal preparado técnicamente en el campo de la seguridad, que sea capaz
de actuar ante cualquier contingencia.
3. Proporcionar a los conductores, mecánicos, ayudantes y técnicos los conceptos básicos de

seguridad, para que le sirva de herramienta; en la identificación adecuada de los peligros y
riesgos potenciales existentes en cada uno de nuestros frentes de trabajo.
4. Dar a conocer los lineamientos generales en cuanto a la Política de Seguridad, salud e higiene
y la política Ambiental de la Empresa a todo el personal.
Los Objetivos, Metas e Indicadores de ULLOA al 2019
Además de las metas y objetivos trazados propios a la empresa dejamos constancias que igual
de importante es el aportar con compromiso para cumplir las trazadas por el cliente.
Por ello alineamos lo dispuesto al respecto por el cliente en su documento
“COG001SASAMO0001-Manual de Seguridad Ambiente y Salud-Contratistas”.
1. 0% en Incidentes con horas hombre pérdidas.
2. 0% en índice de frecuencia y severidad de accidentes registrables
3. Reducir en un 60% los daños a la Propiedad respecto del año anterior.
4. El personal a capacitar obtenga una nota superior a 14 en las evaluaciones.
5. Lograr al menos el 90% del puntaje en las inspecciones programadas por el cliente y las
propias.
6. Cumplir al 100% los mantenimientos preventivos vehiculares programados.
INDICADORES 2019 META 2019
Índice de frecuencia de accidentes registrados Mantener 0%

Reactivos
Índice de severidad de accidentes con tiempo

Mantener 0%
perdido
60% de mejora
Accidentes con daño a la Propiedad respecto del año
anterior
Ejecución de reuniones de Comité y

100%
Proactivos
Sub-Comité SST.
Inspecciones Planeadas. 100%
Programa de Vacunación 100%

Cierre de investigación de los Casi Accidentes

100%
reportados
Cumplimiento de mantenimientos preventivos de los
100%
vehículos
Cumplimiento de Reporte de Accidentes 100%
Índice de severidad de Enfermedades
0%
Ocupacionales
Programa de Entrenamiento 100%
5.6. Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente COP-COG
El presente documento ha sido elaborado con una orientación basada en los principios
y requerimientos corporativos de COGA, bajo la administración del área de Medio
Ambiente bajo el marco contractual del servicio de manejo de los residuos, contempla
un conjunto de actividades a desarrollar durante el año las cuales están descritas en el
Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y que está orientado según los
lineamientos para contratistas, donde se busca que dichas actividades promuevan la
participación de los trabajadores en el desarrollo y formación de una cultura de
seguridad, salud en el trabajo y en pro del cuidado del medio ambiente. ANEXO N°1
Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
El programa de actividades que buscan reforzar la formación y conducta segura y

bienestar de sus trabajadores permite evaluar y medir periódicamente el sistema y
corregir desviaciones orientado siempre la gestión en busca de una mejora continua.
5.7. Empleo de Personal
De acuerdo con la estructura organizativa de la empresa, las funciones y

responsabilidades del personal del área de seguridad, salud y medio ambiente serán
definidas a continuación y documentadas líneas abajo.
5.7.1. Ingreso de Personal
El procedimiento del área de Gestión Humana “Requerimiento,

Reclutamiento y contratación de personal Operativo y Adiministrativo”
establece el procedimiento a seguir al respecto, otorgando autonomía a
las Administraciones de los Centros de Operaciones de cada Proyecto y
definiendo los pasos estándares a seguir para realizar el reclutamiento,
selección y contratación fomentando así la contratación local.
5.7.2. Reclutamiento de Personal
Ítem Área/Persona Actividad

En el caso de la vacancia de un puesto o la generación de uno nuevo, el
administrador deberá registrar los requisitos que deberá contar el puesto
de trabajo en el formato de solicitud de reclutamiento de personal nuevo,
dicho puesto deberá ser aprobado por la Gerente inmediata, y
posteriormente enviado vía correo al Área de Gestión Humana (GHU),
Encargada de para proceder al reclutamiento sea en Lima o el propio administrador
1
Administración / procederá al reclutamiento según los lineamientos establecidos.
Bienestar Social Para la creación de puestos nuevos o upgrade se debe contar con la
aprobación de la Gerencia General.
Asimismo, en caso el puesto nuevo no cuente con Manual de Funciones
MOF se deberá completar el cuestionario de correspondiente MOF (plazo:
0.5 días)
Dada la necesidad aprobada y debidamente sustentada para cubrir un
determinado puesto, deberá seguir el procedimiento de reclutamiento del
cliente. De acuerdo a sus lineamientos, procediéndose a solicitar y
2 Encargada de recabar los CV de los candidatos respetando las fuentes de reclutamiento
Administración / adecuadas (Área de relaciones Comunitarias del cliente, recomendaciones
Bienestar Social internas, entre otros).
(plazo: 5
días)
Una vez recibidos los CV de las distintas fuentes autorizadas, procede al
análisis del CV, realiza la verificación de los datos, averigua el motivo de
cese del trabajo anterior y toma las referencias correspondientes. Luego,
selecciona los currículos aptos para entrevista, de los cuales deberá
contactar a cada candidato vía telefónica y explicar brevemente el trabajo
a realizar, para que finalmente el candidato responda si decide seguir
adelante con el proceso.
Para el caso de conductores, debe verificar lo siguiente:

 Antigüedad mayor a 3 años de su licencia de conducir, en la
3
categoría necesaria.
Encargada de  Habilitación de los cursos anuales obligatorios por el MTC
Administración / (Transporte de Mercancías).
Bienestar Social  Verificación por internet de su record de conductor en el MTC
(página SAT:
 http://www.sat.gob.pe/website/Consultas/licencias_sanciones.asp).
 Requisitos adicionales para el Proyecto (manejo defensivo,
capacitaciones, etc.).
Si es conforme, procede a citar a entrevista
personal.
4 (plazo:
Si el personal3 a contratar no es de la zona, deberá derivar la gestión de
Encargada de convocatoria y reclutamiento al área de Gestión Humana, quien será
Administración responsable de realizar los pasos anteriores.
/ Bienestar
Social
5.7.3. Selección de Personal

Encargada de Realiza un pre-selección de los CV recibidos y en base a ello procede a
1
Administración / programar las entrevistas respectivas. (plazo: 1 día)
Bienestar Social
Realizará la entrevista tomando en cuenta lo siguiente (Conocimientos
técnicos y empíricos, análisis de la experiencia laboral, expectativas en
nuestra empresa).
En lo posible, los candidatos deberán ser entrevistados por personal
calificado de la empresa, con la finalidad de evaluar aspectos
psicológicos y psicotécnicos del candidato.
Encargada de Al finalizar la entrevista, procederá indicar al postulante que se
2
Administración / comunicará con él para indicarle el resultado del proceso, sea favorable o
Bienestar Social no. Como resultado de la entrevista personal, selecciona al mejor
candidato de acuerdo a los criterios arriba mencionados y procede a
realizar las comunicaciones respectivas a todos los candidatos, citando
nuevamente al beneficiado para proceder al trámite documentario propio
de la contratación.
(plazo: 5
días)
Le comunica personalmente el resultado al candidato seleccionado,
haciendo énfasis en sus fortalezas que fueron determinantes para la
contratación e invitando a la mejora de las debilidades detectadas en su
evaluación.
Luego procede a solicitarle los documentos respectivos aplicables que se
encuentran en la “Lista de documentos”. Una vez que el trabajador los
Encargada de
3 vaya entregando, deberá ir marcando y firmando para llevar un control
Administración /
adecuado.
Bienestar Social
(plazo 0.5 días)
En caso de personal calificado y no calificado se pondrá en consulta al

cliente del perfil del seleccionado para Vo.Bo. de este.
(plazo 2 semanas)
En caso sea necesario que el candidato seleccionado pase examen
médico o inducción y el costo sea asumido por ULLOA, coordinará
con las clínicas afiliadas, según la fecha y horario conveniente.
Luego deberá asegurarse que el candidato seleccionado firme un

Encargada de compromiso de deuda y/o convenio de de pago refrendado en una letra
4
Administración / de cambio en la cual él asegure que no tiene impedimento físico alguno o
Bienestar Social de otra índole, que pueda originar que el resultado del examen médico
de cómo resultado “No apto”; de darse esto, el candidato seleccionado
correrá con los gastos del examen médico y/o inducción.
(plazo: 3
días)
Una vez que el candidato seleccionado entregue todos los documentos
y/o haya aprobado el examen médico e inducción, de ser el caso el cual
deberá ser entregado en original a la empresa para ser registrado en su
Encargada de
5 file personal, se procederá a solicitarle el llenado de la “Ficha de
Administración /
personal” y la “Declaración jurada” (es el candidato quien debe llenar
Bienestar Social
con su puño y letra). Ambos documentos deben estar debidamente
completos y firmados, con huella digital. (plazo 0.5 días)
5.7.4. Contratación de Personal

Para solicitar la contratación, deberá enviar escaneados vía correo
electrónico al área de Gestión Humana (con copia a todos los Gerentes)
los siguientes documentos del candidato seleccionado:
- Ficha de personal.
- Lista de
documentos.
Encargada de - DNI.
1 Administración / La lista de documentos debe está debidamente firmada por el
Bienestar Social Administrador COP, dando conformidad a la tenencia de todos los
documentos conformes y aplicables al caso. El incumplimiento de eso es
considerado falta grave.
Todos los documentos en físico de la lista deberán ser enviados al área
de Gestión Humana
Si el Cliente exige pase de seguridad, solicitará al trabajador la entrega
adicional de los documentos necesarios y gestionará el pase respectivo.
(plazo
El área1 verifica
semana)la información enviada por el Administrador. Si todo es
conforme, procede a confirmarle al Administrador y le solicita el
2 Bienestar
envío de todos los documentos en físico de la “Lista de documentos”.
Social
(plazo: 5 días)
Dada la confirmación de contratación, gestiona el envío de los
documentos.
3 Bienestar Además, genera y envía vía correo electrónico el REQ (requerimiento) de
Social EPP al área de Abastecimiento, según el formato establecido.
(plazo: 0.5 día)
Realiza el ingreso de los datos del candidato seleccionado a la base de
datos, elabora el memorando de contratación, lo imprime y lo entrega al
4 Bienestar
Gerente de Operaciones para la firma respectiva. (plazo: 0.5 día)
Social
Gerente Firma el memorando y devuelve al área de Gestión Humana. (plazo: 0.5
5
Adjunto día)
Inicia el procedimiento de elaboración de contrato de trabajo y registro de
compensaciones, así como la generación del SCTR para su posterior
6 Bienestar
envío al Administrador COP.
Social
(plazo 2 días)
Recibe copia memorando verifica puesto, sueldos (este no debe ser
superior al establecido para el puesto y aprobado la gerencia General) de
7 Gerencia General estar correcto suscribe Contrato de Trabajo en representación del
empleador y devuelve a GHU para su registro.
(plazo 2
días)
Recibe contrato de trabajo y lo hacer firmar por el trabajador (el
administrador deberá remitir inmediatamente al área de Gestión
Humana el contrato de trabajo suscrito).
(plazo 0.5
Encargada de días)
8
Administración / Por separado abre la ficha personal con todos datos del trabajador
Bienestar Social contratado, en el que deberá incluir un documento o formato - cargo de
recepción y descuento por planilla - en el que conste todos los activos
que la empresa le ha asignado (EPPs, - fotocheck, reglamentos, equipo
de comunicación, certificados, fondo fijo o rendiciones de gastos, otros),
estos también deberán ser enviados en físico a Gestión Humana
después de suscrito
por el trabajador y verificados cuando el trabajador deje de laborar para

la empresa.
La no devolución de algún activo afectará su liquidación de beneficios
sociales, esto deberá ser comunicado vía electrónica al área de Gestión
Humana al momento de la entrega del activo y mediante un informe
cuando el trabajador deje de laborar en la empresa.
Recibe del Administrador los documentos en físico según la
“Lista de documentos”, así como recepciona el contrato de trabajo
debidamente firmado por el trabajador el cual deberá de registrase ante
9 Bienestar Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (Plazo para el trámite 15
Social días calendario desde la firma del contrato de trabajo) abre file del
trabajador con la documentación sustentatoria de estudios y experiencia
de laboral.
5.8. Responsabilidades y Obligaciones del Personal Asignado a HSE
5.8.1. Estructura Organizacional de ULLOA

5.8.2. Encargado HSEQ .
- Debe mantener vigente el sistema de gestión basado en la norma ISO 14001:2015 y

OHSAS 18001:2007, incluyendo el seguimiento al levantamiento de No Conformidades
y los registros requeridos.
- Dar cumplimiento a los requisitos legales exigidos por la ley 29783 y sus modificatorias,
DS 005-2012-TR y DS 043-2007-EM.
- Ejecutar el Programa Anual de actividades en aspectos de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.
- Ejecutar el seguimiento al Plan de Vigilancia Médica incluyendo monitoreo de agentes
físicos, químicos y biológicos en las instalaciones del cliente.
- Ejecutar los Comités y/o Sub Comités de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.
- Realizar las Auditorias de Procesos y de Seguridad y Salud basadas en la normativa
legal vigente y el Sistema Integrado de Gestión.
- Elaborar y Actualizar el IPER requerido por la empresa tanto para actividades propias
como para la ejecución del servicio.
- Proveer los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de los controles
definidos en el presente programa, así como para la realización de los exámenes
ocupacionales.
- Administrar el Programa de Medio Ambiente.
- Proveer los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de los controles
definidos en el presente programa, así como para la realización de los monitoreos
ambientales.
- Asegurar la disposición de recursos necesarios para abastecer el stock mínimo de
equipos de protección personal requeridos por los trabajadores.
5.8.3. Coordinador HSEQ

- Administrar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de los controles
definidos en el presente programa, así como para la realización de los exámenes
ocupacionales.
- Asegurar la disposición de recursos necesarios para abastecer el stock mínimo de
equipos de protección personal requeridos por los trabajadores.
5.8.4. Encargada de Administración / Bienestar Social

- Programar los exámenes ocupacionales a todos los trabajadores de acuerdo a lo
indicado en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo (DS 005-2012-TR).
- Difundir el presente programa a todos los trabajadores.
- Realizar el seguimiento mensual para asegurar el cumplimiento del presente Plan de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2019.
- Dar cumplimiento con las obligaciones asignadas en el la Ley 29783 y su reglamento
DS 005-2012-TR.
- Dar cumplimiento con las obligaciones asignadas en el la Ley 26221 y su reglamento
DS 043-2007-EM.
- Hacer el seguimiento a las observaciones y hallazgos encontrados en las visitas
técnicas referidas al ISO 14001.
- Verificar los cambios en los procesos desarrollados en la operación que involucre
riesgos similares pero no limitantes.
- Participar activamente en el desarrollo e implementación de las actividades
contempladas en el programa anual de Salud.
- Participar activamente en el desarrollo de actividades dentro del programa HSE de
COGA.
5.8.5. Supervisor Operaciones / SSMA

- Participar en la elaboración y actualización del plan de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente del proyecto.
- Verificar la correcta aplicación del AST y el IPER en sus frentes de trabajo y sugerir la
implementación de controles en función a las condiciones del medio de trabajo.
- Realizar los reportes correspondientes y comunicarlos al proyecto y a Sede Central
(Incidentes, Accidentes, Mensual, Semanal, Cierre, entre otros)
5.8.6. Trabajador
- Notificar inmediatamente al supervisor cuando las condiciones o prácticas laborales
puedan causar daño a las persona o a la propiedad.
- Cumplir todo las reglas de prevención de accidentes, usar los equipos de protección
personal cuando sea requerido, y seguir las prácticas y procedimientos establecidos
para mantener su salud.
- Participar a través de los grupos de apoyo en el mejoramiento continuo de las
condiciones físicas de la edificación, condiciones de trabajo y bienestar
5.9. Capacitación y entrenamiento, competencias en Seguridad, Salud y Medio

Ambiente
5.9.1. Capacitación
Conjunto de acciones dirigidas a preparar a una persona para ejecutar y

desarrollar satisfactoriamente una tarea específica. El propósito de la
capacitación es mejorar el rendimiento presente y futuro de un trabajador,
dotándolo de mayores conocimientos para que pueda desarrollar o adquirir
mejores destrezas o habilidades para desempeñar un cargo dentro de la
empresa, pretende mejorar sustancialmente las competencias del personal
al realizar tareas que puedan tener impacto sobre la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, incluso en su vida personal.
5.9.2. Entrenamiento
Proceso educativo de corto plazo, orientado a las personas que realizan

actividades puntuales en la empresa, sirve para desarrollar destrezas y
habilidades, asimismo permite al trabajador adquirir aptitudes y actitudes
adecuadas para desempeñar un cargo en la organización.
Nota: La diferencia entre ambos conceptos es la siguiente; la capacitación se

centra en dotar de conocimientos y el entrenamiento en desarrollar
habilidades que permitan poner en práctica lo aprendido.
5.9.3. Programa de Capacitación y Entrenamiento
El presente plan contempla el desarrollo de un programa de capacitaciones

en temas de seguridad, salud y medio ambiente los cuales han sido
desarrollados en base a lo indicado en el programa “CP.SM-05- Programa
de Capacitación y Entrenamiento-Selva”, donde se detalla toda actividad
de capacitación y entrenamiento a brindar antes y durante la ejecución de
trabajos en nuestros centros de operaciones.
Además de la instrucción propia a brindar, la empresa se compromete a
impartir los temas que el cliente estipula en su procedimiento por lo menos
una vez al año. Dichas capacitaciones serán incluidas en el Plan de
Formación HSE, según sección 5.6.
5.9.4. Listado de posibles temas a tratar según los requerimientos del

servicio.
GENERALIDADE
S
 Bienvenida
 Inducción General (propia y del cliente)
 Nuestra Empresa y el Cliente.
 Política de Cero Tolerancia (alcohol y drogas)
 Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa
 Política Integrada SIG en aspectos HSE.
 Acciones Correctivas y Acciones preventivas.
SEGURIDA
D
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Normas básicas de Seguridad.
 Elementos de Protección Personal.
 Definición de Peligro y Riesgo.
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
 Actos Inseguros y Condiciones Inseguras.
 Importancia del reporte de acontecimientos, Accidentes e Incidentes.
 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
 El beneficio del Orden y Limpieza.
 Vehículos y Equipo Pesado (Prioridad de Paso y Peligros).
 Riesgo Eléctrico.
 Protección contra Incendios/ Rutas de Escape.
 Plan de Contingencias.
SALUD OCUPACIONAL
 Sensibilización en Salud Ocupacional y funciones del Medico Ocupacional.

 Examen médico ocupacional. (pre laboral, periódico, ingreso, otros) y su
utilidad en la vigilancia de la salud de los trabajadores.
 Enfermedad Profesional. (Hipoacusia, neumoconiosis, dermatitis de
contacto, enfermedades osteo musculares).
 Enfermedades relacionadas al trabajo.
 Vigilancia de Salud de los trabajadores.
 Ergonomía en Oficinas Administrativas, Operarios y Conductores.
 Primeros Auxilios y soporte vital básico.
 Recomendaciones de Salud ocupacional de ingreso a servicio.
 Riesgos psicosociales y control del estrés laboral.
MEDIO
AMBIENTE
 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

 Contaminación / Prevención.
 Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Lodos.
 Prevención y Control de Derrames
 Conservación de recursos: hídricos, forestales, flora y fauna.
 Prevención de la contaminación
 Primera respuesta ante derrames
RECURSOS
HUMANOS
 Reglamento Interno de trabajo y código de ética.

 Beneficios Sociales de Ley.
Otras capacitaciones a brindar específicas a actividades de menos riesgo

según el Art 18.3 del DS 043-2007-EM serán formuladas anualmente y
comprenderá como mínimo lo siguiente:
a. Objetivo.
b. Metas.
c. Capacitación:
• Entrenamiento básico teórico-práctico de prevención y atención de Emergencias.

• Cursos de Primeros Auxilios.
• Charlas de Seguridad.
d. Control de Emergencias:
• Inspección y mantenimiento de los sistemas, equipos y materiales de control de

incendios y otras Emergencias.
• Revisión, prueba y/o simulacros del Plan de Contingencia.

5.9.5. Programa de Capacitación y Entrenamiento ULLOA – 2019

Código CP.SM-01
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 2019 - Coga Selva
Versión 0
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE HSEQ Revisión 0
Trab.
Ago
Ene
May
Nov
Sep
Mar
Abr
Feb
Jun
Oct
Dic
Jul
Item Descripción Expositor Dirigido a: Tipo HH Req. HH Real Cump. HHC Observación
Partic.
Inducción General MASS
Temas abordados:
- Política Integrada (Medio Ambiente y SST)
- Políticas de la empresa 1 HHC por Fecha /
Todo Personal
1 - Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISST) Interno
Nuevo
CO 1 1 100% Se ejecuta, cada vez que
- Gestión y Manejo de Residuos Sólidos ingrese personal nuevo
- Señalización de Seguridad y Medio Ambiente
- Comunicación interna en caso de emergencia
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Indentificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles- Personal
2 Interno CO 2 2 100% 2 HHC por Fecha
IPERC y Permiso de Trabajo operativo
Reporte, Investigación y Registro de Incidentes y Personal
3 Interno CO 1 1 100% 1 HHC por Fecha
accidentes operativo
Personal
4 Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias Interno CO 2 2 100% 2 HHC por Fecha
operativo
Personal
5 Primeros Auxilios Externo operativo y CO 2 2 100% 2 HHC por Fecha
administrativo
Personal
6 Importancia de los Equipos de Protección Personal (EPP) Interno CO 1 1 100% 1 HHC por Fecha
operativo
MEDIO AMBIENTE
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales y Prevención Personal
7 de la contaminación.
Interno
operativo
CO 2 2 100% 2 HHC por Fecha
Gestión y Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos acorde al Personal

8 marco legal
Interno
operativo
Educación Ambiental: Personal

9 Día de la Gestión Integral de Residuos Sólidos - DIADESOL
Interno
operativo
Personal
10 Manejo de Materiales Peligrosos (MATPEL) Externo operativo y CO 4 4 100% 4 HHC por Fecha
administrativo
Entrenamiento (SIMULACROS)
Personal
11 Simulacro de incendio y uso de extintores Interno operativo y CO 2 2 100% 2 HHC por Fecha
administrativo
Personal
Interno y/o
12 Simulacro de Sismo y Primeros Auxilios Externo
operativo y CO 2 2 100% 2 HHC por Fecha
administrativo
Personal
Simulacro de Derrame
13 (Residuos Sólidos, Líquidos, Lodos, etc)
Interno operativo y CO 1 1 100% 1 HHC por Fecha
administrativo
Notas:
1. Curso Obligatorios (CO) para todo el universo de trabajadores de Ulloa S.A
2. Requisito Mínimo es cumplir 1 Capacitación por año
3. Nota: Se realizará capacitaciones por puesto específico, de realizarse alguna actividad extraordinaria
5.9.6. Registro de Capacitación
Toda capacitación debe ser registrada en el formato: “CF.SM-14- Registro de

Asistencia” ubicado en el programa de “CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO”. Los temas a tratar deben estar establecidos y ser
específicos a la capacitación a brindar.
Cada capacitación desarrollada debe contar con un respaldo por escrito donde
se deja constancia:
• Del personal que recibió instrucción

• Material Impartido: Trípticos, PPT, etc.
• El tema impartido.
• Nombre del capacitador o expositor
• Tiempo de duración
• Lugar donde se realizó, etc.
Debe indicarse si la capacitación es de Inducción, de Seguridad, de Salud

Ocupacional o Medio Ambiente o en su defecto si es otro el tema a capacitar se
indicará la línea temática y finalmente el tiempo total de capacitación que es el
tiempo de capacitación por la cantidad de asistentes a la capacitación.
Importante: El personal operativo, contara con una Tarjeta de Capacitación y

Entrenamiento, la cual deberá portar en todo momento para poder verificar en
campo si recibió la capacitación específica al trabajo a realizar.
La tarjeta de capacitación y entrenamiento será firmada y sellada por el

capacitador o personal HSE en el cuadro correspondiente a la capacitación a
brindar.
El trabajador contara con un file conteniendo:
• La Capacitación de Inducción General y su balotaría aprobado.

• Toda capacitación recibida dentro del programa anual de capacitación y su
balotaría aprobado.
• Toda capacitación brindada como medida correctiva, debiendo figurar en
el reporte de capacitación que es medida correctiva y a qué evento refiere.
Los registros de capacitación de cinco minutos y los registros de capacitación de

las charlas específicas quedarán en poder del área de HSE hasta la
culminación de las actividades, luego de lo cual deberán ser remitidas a sede
central para su archivamiento.
Al finalizar una capacitación específica en HSE, el trabajador deberá completar

el formato de evaluación de capacitación/entrenamiento y aprobar con nota
mayor igual a 14 sobre 20 puntos, el mismo que será archivado por el área de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
5.9.7. Comunicación con el Cliente
La empresa se compromete a aplicar lo especificado en los procedimientos del

cliente al respecto y alinearnos a su Plan de Comunicación de HSE para
proporcionar información a las partes interesadas. Debemos asegurar que
nuestro personal asignado al servicio este en capacidad de comunicar
eficientemente la información requerida:
 En relación el trabajo o tarea.

 Sobre temas de HSE.
 Difundir las charlas Medio Ambientales.
 Difundir los boletines HSE.
 Difundir las Noticias de Seguridad Industrial (Safety Notice).
 Informe de reuniones HSE realizadas semanalmente y acciones a tomar.
 Informe de reunión del Sub Comité de Salud y Seguridad.
 Informe de la participación obligatoria en las reuniones HSE del cliente y
cumplimiento de acuerdos tomados.
 Enviar reportes mensuales al área HSE del cliente dentro de los primeros
4 días de cada mes.
 Participar de las auditorias programadas propias y del cliente.
 En general cualquier información relevante que concierna al área HSE
y que el cliente requiera.
El objetivo de establecer una metodología a través de la cual

HSE reciba, documente y responda a la información e
inquietudes referidas a las actividades desarrolladas con el cliente en

aspectos de HSE dando cumplimiento a los planes, procedimientos, ITT,
elaboración de formatos de una manera ordenada y alineada a la
presentación de los reportes en los tiempos y plazos establecidos.
5.10. Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

La dotación designada para brindar el servicio no es mayor a 25 trabajadores por lo
que de acuerdo al DS 043-2007-EM no corresponde formar un CSST, debiendo
establecerse un Sub Comité, el cual actuara en coordinación con el comité central en
sede principal y con el cliente, teniendo las siguientes funciones y responsabilidades:
a. Revisar el programa anual de actividades en seguridad y velar por su cumplimiento

del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, así como a su difusión.
b. Efectuar inspecciones periódicas de Seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente.
c. Analizar las causas y estadísticas de Accidentes, siniestros, Incidentes y

Enfermedades Profesionales y recomendar las acciones correctivas para evitar su
repetición.
d. Brindar apoyo en las investigaciones para determinar las causas de las

Emergencias y Enfermedades Profesionales.
e. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance

de los objetivos establecidos en el programa anual, en forma extraordinaria
para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.
f. Incentivar, promover y lograr la participación del Personal en el fomento

de la Seguridad.
Para ello se aplicara el procedimiento “Comité de Seguridad, Salud y Medio

Ambiente” que especifica en detalle otras acciones a tomar.
5.11. Gestión de Documentos
En cumplimiento con los lineamientos del cliente contamos con la lista de registro de
todos los documentos que especifican como deberá realizarse una tarea y los cuales
están manejados través de la Lista Maestra de Documentos que se adecua a cada
servicio y/o proyecto.
5.12. Notificación de Incidentes e Investigación
5.12.1. El procedimiento de la investigación
La empresa utiliza el procedimiento” P.SO-01- Reporte, Investigación y

Registro de Incidentes y Accidentes” como soporte además del
especificado por el cliente. La investigación quedara bajo la
responsabilidad del sub comité de seguridad y salud en el trabajo, la cual
puede designar a un grupo persona para que realice la investigación.
El registro de la investigación tendrá como función principal dar a conocer
las causas y determinar las acciones correctivas y/o preventivas a tomar
para que no se repita.
5.12.2. Control de Riesgo

En las actividades diarias el personal está expuesto a condiciones las cuales
revisten la probabilidad de la ocurrencia de eventos. Este potencial es
entendido como un peligro que reviste la probabilidad de accidentes. Es por
ello que el presente Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente está basado
en el mapeo de procesos, busca la identificación de los peligros y la
evaluación de riesgos y controles operacionales inherentes a las operaciones
a realizar, por lo que se ha establecido la revisión periódica del IPERC (Por lo
menos una vez al año y cuando sea necesario) como parte del proceso de
verificación y control del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
5.13. Permiso de Trabajo
La empresa deberá alinearse a los procedimientos operativos estándar aprobado por

el cliente para realizar los servicios en sus instalaciones. Todos los permisos serán
manejados de acuerdo los procedimientos del cliente al respecto. Un Permiso de
Trabajo es un documento oficial que autoriza actividades que se llevarán a cabo en
condiciones seguras de trabajo específico.
5.14. Control de Riesgo contra incendios
Durante las operaciones en las instalaciones del cliente, la empresa deberá proveerse
de suficientes equipos extintores de incendios y que se adapten a los riesgos
particulares que se puedan presentar.
Las personas entrenadas en el uso correcto de estos equipos se harán presente

durante todos los periodos normales de trabajo; por lo que se verificará que no existan
condiciones que representen peligro de incendio como conexiones eléctricas en mal
estado, almacenamiento inadecuado de sustancias inflamables, etc.
En caso de existir condiciones de peligro, se deberá tomar las siguientes medidas:
o Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.

o Informar al jefe inmediato sobre lo ocurrido
o Solicitar ayuda al número de emergencia
o El personal se ubicara en un lugar seguro, lejos del área inmediata de peligro.
o Activar las alarmas contra incendios ubicadas cerca al lugar del incidente.
o El equipo de respuestas movilizara el equipo contra incendios y se
desplazara inmediatamente a la escena del incidente para ayudar a combatir el
fuego.
o Utilizar los extintores, gabinetes contra incendios, los cuales serán accionados por
personal capacitado.
o Si el incendio se ha originado en las plataformas de residuos misceláneos
se debe realizar la evacuación del área respetando un perímetro de seguridad.
o Proveer enfriamiento a las zonas de riesgo, proteger los lugares adyacentes.
o Estabilizar y extraer cualquier víctima, administrando atención medica de
ser necesario.
o Cuidar la escena para las investigaciones y rápidamente restaurar las actividades
de las operaciones normales en la zona.
5.15. Aspectos e Impactos Ambientales
La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, positivos o

negativos, directos como indirectos, son evaluados para cada actividad y/o servicio
que brinde la empresa y siempre que sean producto o consecuencia de las
actividades y servicios que desarrollamos.
Para ello la empresa aplica el procedimiento “P.SM-01 Aspectos e Impactos
Ambientales” que específica cómo identificar, prevenir y corregir los diferentes
impactos y aspectos ambientales producidos por nuestras labores.
Hacemos mención que el procedimiento de la empresa guarda relación y se alinea al

elaborado por el cliente para tal fin. Para lograr en conjunto alcanzar una mayor
eficacia y control sobre los impactos debemos utilizar el control que mejor preserve los
aspectos a cuidar.
5.16. Responsabilidades de personal en OP:
ENCARGADO HSEQ
 Programar los exámenes ocupacionales de los trabajadores de acuerdo a lo
indicado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS 005-2012-TR)
en coordinación con sede principal.
 Dar cumplimiento a las obligaciones asignadas en la Ley 29783 y de su reglamento

DS 005-2012-TR. Y DS 043-2007-EM.
 Hacer el seguimiento a las observaciones y hallazgos encontrados en las visitas

técnicas referidas al ISO 14001:2015 y alineado al ISO 9001:2008 y OHSAS
18001:2007.
 Verificar los cambios en los procesos desarrollados en la operación que involucre

riesgos similares pero no limitantes.
 Participar activamente en el desarrollo e implementación de las actividades

contempladas en el Programa Anual de Salud en el Trabajo.
 Participar activamente en el desarrollo de actividades contempladas dentro del

Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente así como medio ambientales propios
y del cliente.
 Responsable de la elaboración de los permisos de trabajo en general y de los

permisos considerados como críticos, para un alto rendimiento del trabajo en las
instalaciones asignadas a ULLOA S.A dentro de las instalaciones de nuestro
cliente.
Supervisor Operaciones SSMA

 Apoyo en la difusión de las charlas de 05 minutos y capacitaciones QHSE.
 Generación de reportes diarios de operaciones a COGA.
 Generación de reportes de Limpieza de áreas dentro de planta – COGA.
 Apoyo en el registro y rendición de fondos fijos del COP.COG.
 Apoyo en la verificación del rendimiento de combustible, para maximizar la
utilización de las unidades móviles.
 Apoyo en la gestión de documentación.
 Brindar el soporte en el análisis y control de los costos del COP.COG.
 Brindar el soporte en temas solicitados por el área de medio ambiente COGA.
 Apoyar a la realización de los servicios externos: Documentación, supervisión y

monitoreo de rutas
 Apoyo en la gestión de inventarios y generación de los requerimientos mensuales.
 Supervisión directa en la administración del almacén temporal de residuos.
 Realizar actividades que le sean asignadas por el administrador del COP. COG.
TRABAJADORES
 Cumplir con los lineamientos en temas de HSEQ
 Desarrollar la programación de los servicios asignados.
 Encargado de la recolección de residuos no peligrosos y reciclables dentro de la
planta de COGA.
 Encargado de los servicios de recolección de residuos peligrosos dentro de la
planta de COGA.
 Encargado de los servicios de recolección de residuos Bio contaminados
generados dentro de la planta de COGA.
 Apoyar en la limpieza de las unidades según el cronograma establecido en el
COP.COG.
5.17. Control de Peligro Físico
Los peligros físicos son los más comunes de los peligros industrials ULLOA tomará
medidas de control para todos los peligros físicos identificados como parte de sus
procesos con el fin de evaluar los Riesgos más comunes a los cuales los empleados
estén expuestos en el área de trabajo.
5.18. Equipos de Protección Personal
El Equipo de Protección Personal es la última Línea de defensa contra las lesiones, el

equipo de protección personal incluye todos los aparatos y equipo de protección que
los trabajadores usan en su trabajo para proteger diferentes partes del cuerpo
incluyendo los ojos, la cara, la cabeza, las manos, los pies y los oídos.
Sin embargo, el uso de EPP tiene sus desventajas:

- Algunas formas de EPP son incómodas y hacen más lento el trabajo.
- Se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen el EPP.
Es necesario hacer las siguientes consideraciones:

El EPP no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad sino protegernos de los
riesgos que la tarea o actividad presenta.
El EPP debe ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado de la forma prevista por
el fabricante.
El EPP debe ser el elemento de protección para el que lo utiliza, no para la protección
de productos o personas ajenas.
Los complementos o accesorios cuya utilización sea indispensable para el correcto
funcionamiento de los EPP y contribuyan a asegurar la eficacia protectora de los EPP,
también tiene la consideración de EPP
ULLOA entregara el Equipo de Protección Personal a todos los trabajadores. Siendo

obligatorio el uso del Equipo de Protección Personal en las áreas de trabajo, y es
responsable del cuidado y mantenimiento apropiado.
El Equipo de Protección Personal malogrado, deteriorado será cambiado por otro
nuevo, previa entrega del equipo de protección personal dañado, malogrado.
En materia legal se menciona en el Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos y Modificación de diversas disposiciones en el Artículo 29 inciso 29.3,
los derechos y obligaciones respecto del uso de Equipo de Protección Personal
(EPP).
¿Cuándo se debe usar el EPP?

Durante el ingreso de todo personal a las instalaciones de la unidad minera.
¿Cómo se debe escoger EPP?

Según las necesidades, riesgos intrínsecos de las actividades y la parte del cuerpo
que se desea proteger.
TABLA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

RIESGO EPP DETALLES DE CONTROLES
FISICO
Tapones Auditivos Difusión del Estandar de
Ruido
Conservación de oido SSOst0012.
Lentes de Sensibilización en Temas
Seguridad luna oscura relacionados.
Entrega de protección personal al
Temperaturas extremas personal expuesto, cambio del EPP
Bloqueador
periodicamente(incluye el uso de
solar
Bloqueador solar FPS 50+ y de
Cortavientos
Cortavientos).
QUIMICO
Entrega de EPP(respirador para

particulas a todo el personal
expuesto)
Respirador
Polvo Inspección periodica del
para
respirador para evaluar su cambio.
partículas
Difusión del Estándar para programa
de protección respiratoria SSOst0016.
Difusión del Estándar para programa

de protección respiratoria SSOst0016.
Respirador de media
Entrega de equipo de protección
Vapores organicos cara con cartuchos
personal a todo el personal expuesto.
para gases 6003.
Inspección periodica de cartuchos
para gases y vapores 6003.
•Guantes de neopreno Difusión del Estándar para

•Mameluco descartable almacenamiento y manipulación
Otros: Exposición a (tyvex) de productos quimicos y sustancias
Residuos miscelaneos •Respirador de media peligrosos SSOst0022.
cara con cartuchos para Inspección del estado del EPP para
gases 6003. evaluar su cambio.
BIOLOGICOS
Programa de vacunación contra el
Potencial contacto con Guantes tetanos a personal expuesto.
superficies oxidadas de Inspección del estado del EPP para
/metales Cuero evaluar su cambio.
•Guantes de neopreno
Agentes patógenos en: Programa de vacunación contra la
•Mameluco descartable
• Lodos del espesador de sólidos hepatitis A, B al personal expuesto.
(tyvex)
y planta Degremont Inspección del estado del EPP para
•Respirador de media
• Limpieza de baños evaluar su cambio.
cara con cartuchos para
gases 6003.
DISERGONOMICOS
Sensibilización en temas relacionados
Posturas incomodas o forzadas EPP basico (Ergonomía y levantamiento de
carga).
Sensibilización en temas relacionados
Levantamiento de
EPP basico (Ergonomía y levantamiento de
Cargas (Sobreesfuerzos)
carga).
5.19. Vigilancia de la Salud e Higiene Industrial
ULLOA garantiza la realización de la vigilancia médica de sus trabajadores,

buscando el mejoramiento continuo de la calidad de vida laboral y el bienestar de sus
empleados para eliminar o reducir lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo.
5.19.1. Evaluación del estado de Salud de los trabajadores
METODOLOGÍA
Al iniciar los trabajos, se hará una inspección del área de trabajo para identificar los
peligros y riegos ocupacionales que pueden estar presentes y/o puedan presentarse
en las áreas de trabajo tanto al inicio como durante el trabajo.
Así mismo se realizará inspecciones periódicas (una vez por semana) en todas las
áreas de trabajo para seguir detectando los peligros y/o riesgos ocupacionales y así
tomar las medidas de control.
Realizar un Inventario de los peligros y riesgos por agentes físicos (temperatura,
radiación, ruido, vibración, etc.), agentes químicos (polvos, neblinas, humos y
gases), agentes biológicos (hongos, bacterias, parásitos intestinales, virus, etc.) y
factores ergonómicos (posición, monotonía, diseño, manejo de materiales,
movimiento repetitivo, sobrecarga, estrés) detectados.
De acuerdo a la Matriz de riesgo inicial en Seguridad, Salud e Higiene Industrial para
la tarea donde la evaluación teórica ha salido alto y con lo detectado en las
inspecciones en campo se elaborara un programa de medición de los agentes
(físicos, químicos, biológicos y ergonómicos), evaluación de los riesgos físicos
(ruido, temperaturas extremas, iluminación, radiación, vibración), químicos (polvos,
neblinas, humos gas), biológicos (bacteria, virus, hongos, parásitos) y ergonómicos
(monotonía, presión de trabajo, sobrecarga, posiciones corporales, psicológicos etc.)
detectados, esto se realizará en coordinación con el área de Seguridad, Salud e
Higiene Industrial del Cliente, para saber los niveles de exposición a que se
encuentra el personal que está expuesto a estos contaminantes y así aplicar
medidas de control.
Una vez realizado la evaluación de los peligros y/o riesgos a que está expuesto el
personal se aplicaran medidas de control desde la más efectiva hasta el último que
es el uso de los EPP.
De acuerdo a las evaluaciones hechas en campo se realizará un programa de
monitoreo y seguimiento a las medidas y métodos de control aplicables, a fin de
verificar que se encuentran por debajo de los límites permisibles.
De acuerdo a las evaluaciones se elaborara un programa de capacitación a todos los

trabajadores sobre los riesgos a la salud por exposición a estos agentes y métodos
de prevención y control.
Difundir a través de las charlas de seguridad el uso adecuado de los implementos de
protección como medidas preventivas.
MEDOTOLOGÍA EN SALUD:
Investigación de las Causas de las Enfermedades Profesionales para la

identificación de las causas de las enfermedades originadas en el trabajo, se
emplean dos procedimientos:
a. El método prospectivo o Análisis de los Riesgos
b. El método retrospectivo o Epidemiológico.
a. Análisis de riesgos.
La identificación de las causas de las enfermedades profesionales comprende los

aspectos cualitativo y cuantitativo. Requiere un conocimiento detallado de las
operaciones y de los procesos de producción para descubrir qué agentes son
susceptibles de ponerse en contacto con los trabajadores y así ejercer su acción
nociva. Además, se requiere determinar (con base en mediciones ambientales o
por estimativos) la magnitud de la exposición. Esta evaluación cuantitativa
fundamentará la necesidad o no de adoptar métodos preventivos o de control.
La apreciación cuantitativa se basa en datos o valores relativos. Los datos de las

mediciones o de los estimativos se comparan con los Niveles Permisibles de
Exposición para expresar el resultado como un valor relativo, mucho más útil que
un valor absoluto.
La investigación toxicológica pone en evidencia los efectos biológicos adversos

de los compuestos químicos (materias primas, productos intermedios, productos
terminados, productos residuales) utilizados en la industria y orienta en la
aplicación de los métodos de control ambiental y de control médico ocupacional.
b. Investigación epidemiológica.
Requiere un estudio sistemático de la información disponible sobre morbilidad y

mortalidad, para efectuar una correlación con los datos sobre mediciones
ambientales. Intenta descubrir la relación causa- efecto entre los agentes

ambientales y las consecuencias notadas en el personal expuesto.
En esta descripción del método, es necesaria la ocurrencia de casos de

enfermedad o muerte para aplicarlo. Si llegara a comprobarse la relación causal,
la investigación servirá como un respaldo muy firme para la adopción de medidas
preventivas y de control.
De manera similar a los accidentes de trabajo, se presenta a continuación un

diagrama de flujo sobre la génesis y los efectos de las enfermedades
profesionales.
CONDICIONES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES
CAUSAS Susceptibilidad individual Agentes Químicos

Enfermedades preexistentes Agentes Físicos.
Agentes Biológicos.
Hábitos preexistentes Agentes Psicosociales.
Factores Ergonómicos.
SUCESO ENFERMEDAD
PROFESIONAL NO
DESEADO
SOBRE LA PERSONA SOBRE LA PRODUCTIVIDAD
Incomodidad Reducción en cantidad y calidad.

Fatiga Baja eficiencia
Enfermedad Pérdida de Tiempo.
Incapacidad Perdida económicas.
Muerte
5.19.2. Exámenes Médicos Ocupacionales
ULLA S.A en cumplimiento de la normativa nacional programa la

realización de exámenes médicos ocupacionales (EMPO, EMOA Y EMOR) a
todos sus trabajadores en cumplimiento con lo establecido en la Ley 29783
Seguridad y Salud en el trabajo, cuyos gastos son asumidos por la empresa,
con la finalidad de prevenir y detectar (si este fuese el caso) alguna posible
enfermedad ocupacional. Estos exámenes médicos se realizaran de acuerdo
al programa establecido.
5.19.3. Medidas de Prevención y Control
5.19.3.1. Control Ambiental de las Enfermedades Profesionales
El control más efectivo es aquel aplicado en el mismo origen de los

agentes nocivos (ejemplos: sustitución, aislamiento, sistemas de
ventilación local exhaustiva).
Cuando no es posible el control en el origen, se recurre al control en el
medio de transmisión (ejemplos: ventilación general por dilución,
aumento de la distancia pantallas protectoras).
Sólo en el caso de que se requiera un complemento, será aconsejable el
uso de los elementos de protección personal (respiradores, orejeras,
guantes, etc.). La utilización de tales elementos comprende muchas
limitaciones, siendo la principal, la de no eliminar el riesgo. Por ello no
deben considerarse como sustitutivos de los métodos primarios de
control sino como su complemento.
5.19.3.2. Exposición a residuos (Peligrosos – No Peligrosos)
Dentro de los estándares HSE de COGA se encuentra el correcto manejo

de los insumos y materiales químicos los cuales deberán de contar con
sus respectivas hojas de seguridad (MSDS) como parte de las
actividades a desarrollar. En tal sentido ULLOA ha desarrollado un
programa de capacitaciones donde se ha incluido lo referido al manejo
de residuos (Peligrosos - No peligrosos) cabe señalar que estas
capacitaciones también abarcan el transporte de los residuos, como
parte del cumplimiento de la legislación nacional.
5.19.3.3. Control Médico de las Enfermedades Profesionales
Síntesis sobre las medidas de control médico:
1. Realización de los exámenes pre ocupacionales para la selección del

personal y para orientar su ubicación - anuales y de retiro.
2. Programación y realización de los exámenes periódicos, con una
frecuencia que dependerá del tipo de riesgos a que está sometido el
personal.
3. Investigación sobre los riesgos potenciales que ofrezcan los nuevos
procesos o equipos que se planee introducir.
4. Estudios toxicológicos y de diagnóstico de las enfermedades
profesionales.
5. Colaboración para adoptar los elementos de protección personal.
Participación en las actividades de educación sanitaria para los
trabajadores y orientar el entrenamiento para la prestación adecuada de
los primeros auxilios, evacuación en casos de desastres y lucha contra
incendios
5.19.3.4. Programa de Vacunaciones
Por las características de las operaciones a realizar y en previsión a

contraer enfermedades, es que el presente programa busca desarrollar
mecanismos de protección del organismo frente a la agresión de
agentes perjudiciales a la salud. Es por ello que se ha dispuesto la
ejecución del programa de vacunación al personal ULLOA S.A. Por las
labores que desarrolla nuestra empresa se ha previsto vacunar al
personal contra el Tétano, Tifoidea y Hepatitis B, además, de las
vacunas que el cliente sustente como necesarias.
5.19.3.5. Control de agentes químicos y físicos
Ruido
ULLOA cumplirá los siguientes límites de exposición de ruido en los

frentes de trabajo:
Exposiciones de Ruido Permisibles

Duración por día, horas Nivel de Ruido dBA
16 horas 82
12 horas y 41 minutos 83
10 horas y 4 minutos 84
8 horas 85
6 horas 86
4 horas 88
3 horas 90
2 horas 91
1 hora y 30 minutos 93
1 hora 94
30 minutos 97
15 minutos 100
8 minutos 103
4 minutos 106
2 minutos 109
56 segundos 112
Cero 115
Cuando los trabajadores están sujetos a niveles de ruido que excedan los
valores expuestos, se asegurara de implementar los controles que permitan
disminuir o atenuar los niveles de ruido donde sea factible y revisar
periódicamente su efectividad, los cuales se encuentran establecidos en el
Programa de Conservación de la Audición.
Si estos controles no fueran capaces de reducir los niveles de ruido dentro de

los valores listados en la Tabla, se colocarán señales de advertencia apropiados
en los lugares necesarios; los dispositivos de protección auditiva serán
proporcionados por ULLOA y éstos serán usados por sus trabajadores para
reducir su exposición al ruido.
Polvo respirable
ULLOA S.A realizará monitoreo de sonometría a quienes estén expuestos al

ambiente. De manera de determinar el nivel ambiental y establecer los controles
a aplicar si fuese necesario.
Gases
Se identificará y evaluará el área y se mediciones personales a los trabajadores

que estén expuestos. Dependiendo de los resultados se determinarán las
medidas de control.
Iluminación
Se identificará y evaluará el área y se realizarán mediciones de iluminación en

las diferentes áreas donde ULLOA tenga actividades.
Radiación ultravioleta
El personal de ULLOA, empleará camisa de manga larga o mameluco con manga

larga y bloqueadora UV.
Vibraciones
El personal que realice trabajos con equipos o maquinaria que genere

vibraciones tendrá un tiempo de exposición máxima de 10 minutos y pasara a
una pausa activa.
Van a realizar mediciones de vibración a los operadores de equipos móviles.
Ergonomía
Se realizará inspecciones programadas de ergonomía en las áreas de trabajo y

oficinas.
Se realizará evaluaciones ergonómicas a los puestos más críticos que sean

identificados.
Se implementará el Programa de Prevención de Lesiones Osteomusculares.
Hongos, bacterias, parásitos intestinales, virus
Se realizará inspecciones quincenales de salubridad a los comedores,

campamentos y áreas de trabajo.
5.20. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
5.20.1. Matriz De Aspectos Ambientales Significativos

La Empresa ULLOA ha elaborado una matriz en la cual ha identificado sus
aspectos ambientales significativos, durante la realización de sus trabajos en
COGA. Como son:
 Generación de ruidos, por el motor y otras partes de los vehículos y
equipos.
 Emisión de polvo por el desplazamiento de las unidades.
 Emisión de gases de combustión generada por los vehículos.
 Potencial derrame de hidrocarburos por la movilización de las unidades.
 Residuos generados por los trabajadores, de la empresa. Los que generan
impactos a la fauna, la persona y a la sociedad.
 Consumo de hidrocarburo para las unidades.
 Emisión de olores generados por el proceso operativo.
5.20.2. Medidas de Control

La empresa ULLOA para el control del aspecto significativo generado por la
empresa desarrollara planes ambientales como:
5.20.2.1. Plan Para Las Disposición de Desechos

La empresa ULLOA, en su política y procedimientos
ambientales describió los principios sobre los cuales se guiarán sus
trabajadores. Ellos se refiere a:
o El objetivo de eliminación y/o disposición de los desechos, es
identificar el origen del desecho para poder ser clasificados.
o La disposición de desechos generados por La empresa ULLOA
se clasificara por medio de cilindros de colores cumpliendo con
los estándares de COGA.
o El reciclaje de los desechos, se clasificaran en el lugar donde se
generan los residuos.
o Todos los desechos serán manejados y dispuestos usando
métodos seguros y responsables por parte de los trabajadores.
o Difundir en los trabajadores el método correcto de realizar el
reciclaje.
o Finalmente la disposición final segura, será a cargo de nuestra
empresa especializada ULLOA.
a) Residuos Inorgánicos
Los residuos que podrían generarse serán todo lo que no se pueda
reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso como restos de
madera, restos de trapos, restos de bolsas, recipientes plásticos vacío.
Los Desechos que se consideren no tóxicos y no lixíviales se depositarán
en cilindros apropiados y clasificados de color negro según estándar de
COGA.
5.21. PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIA
5.21.1. Plan de emergencia médica.

Al contar con un evento que requiere la atención médica, nunca se deberá de
apresurarse al ir a la escena sin distinguir los peligros en la escena del
evento.
 Asegurar la escena, observando los riesgos existentes y
potenciales.
 Informar al jefe inmediato sobre lo ocurrido.
 Solicitar número de emergencia del tópico del cliente.
 Una vez en el punto, evalué la situación y las víctimas.
 Proceder con una inspección primaria (Vía respiratoria, respiración,
circulación).
 Proceder a realizar una inspección secundaria, evaluando en el
cuerpo del herido en la búsqueda de heridas.
 Verificar signos vitales.
 Trasladar al paciente tan pronto sea posible al centro médico más
cercano, evaluando las condiciones del herido.
 Restaurar las actividades normales de operaciones en la zona en el
menor tiempo posible
5.21.2. Derrames De Sustancias Peligrosas

o Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.
o Informar al jefe inmediato sobre lo ocurrido.
o Solicitar ayuda al número de emergencia asignado por el cliente.
o Obtener información básica: Ubicación del incidente, número de
vehículos comprometidos, número de víctimas, señales de fuego /
humo, estado actual de la escena.
o Dar indicaciones para que el informante y curiosos se mantengan

alejados del incidente y a favor del viento y aseguren los recursos de
ignición.
o Solicitar al personal intente detener el flujo del tráfico en la zona desde
un lugar seguro en cualquier lado del incidente. Es importante que los
curiosos que controlen el trafico no se expongan al humo o notables
olores en el aire del incidente y que se aseguren que ningún cable
eléctrico este separado de postes cercanos.
o Responder en los vehículos de emergencia; ambulancia, motobomba y
unidad de rescate.
o Si existe alguna señal de fuego o humo, llamar a una unidad de
abastecimiento de agua como respaldo al lugar de los hechos.
o El equipo de rescate evaluara la presencia de riesgos potenciales.
o Asegurar la zona para restringir el acceso dentro y por la escena del
incidente.
o Asegurar que no existan elementos de ignición.
o Si existe la presencia de alta tensión, confirmar el corte antes de
aproximarse más de 10 metros de distancia desde donde origina la parte
afectada.
o Si existe alguna indicación de derrame de productos peligrosos,
consultar con los procedimientos de operación en emergencias de
materias peligrosas/ químicas.
o Estabilizar el vehículo; tacos de rueda, línea de anclaje, freno de
mano, recuperar las llaves y dárselas al administrador.
o Chequear compartimentos del vehículo por riesgos potenciales.
o Antes de evaluar cualquier víctima dentro del vehículo y de ser
posible desconectar el terminal negativo de la batería primero y el
positivo después, en ese orden. Cuando desconecte el terminal
positivo, asegúrese de no tocar ningún metal alrededor de la batería con la
llave. Si el compartimiento de la batería del vehículo aparenta haber sido
dañado en el incidente, inspeccione la batería por posible penetración de
metal que puede dar poder al sistema eléctrico del vehículo.
o Para asegurarse que las bolsas de aire están desactivadas, esperar un
minuto o el tiempo recomendado por el fabricante del vehículo.
o Si los compartimentos del vehículo se encuentran severamente dañados,
comuníquese con los organismos de apoyo, los cuales
 emplearan las herramientas de extracción para abrir un acceso adecuado

para estabilizar y sacar a las víctimas.
 Facilite la zona para que los miembros de primeros auxilios ingresen al
vehículo para estabilizar a la víctima(s).
 Sacar a las víctimas en orden de prioridad dependiendo de la gravedad
de las heridas.
 Contener y limpiar cualquier derrame. (Consulte con los
procedimientos de operación en emergencias de derrames químicos).
 Asegurarse y asistir a recobrar la información necesaria de la escena del
accidente antes de restaurar las operaciones normales.
 Restaurar las actividades de las operaciones normales en esta zona.
 En los incidentes colectivos, el personal médico de emergencias de
COGA, se responsabilizará de todo procedimiento médico y, de la
aplicación de los criterios de evaluación para la priorización de los
rescates y traslados de los pacientes a los centros asistenciales, El
personal de la brigada de emergencias colaborará en la gestión del
médico.
 El rescate y traslado de los pacientes a los centros asistenciales debe
ser efectuado en el menor tiempo posible.
 El Administrador, es el responsables de asegurar la coordinación y
comunicación entre los rescatistas y los oficiales de bomberos y
policía nacional si es que el incidente se produce fuera de las
instalaciones del complejo.
 El Administrador deben asegurarse que todos los residuos médicos y de
equipos que se produzcan por el auxilio y la atención de los heridos
sean dispuestos adecuadamente en bolsas para su disposición final.
5.22. MEDICIÓN Y MONITOREO
PROGRAMA DE CONTROL E INSPECCIONES HSE

Los controles identificados en el presente documento deben ser verificados
periódicamente a través de diversos mecanismos, entre ellos:
- Inspecciones y supervisión de campo por parte del Administrador del COP-COG.
- Inspecciones a los lugares de almacenamiento de productos químicos además de

la revisión de las hojas MSDS.
- Inspecciones de por parte de COGA a las instalaciones del centro de operaciones y

unidades que prestan servicio en planta.
- Auditorías de seguridad HSE programadas por COGA a nuestra empresa.
- Inspecciones Mensuales de artículos de seguridad del COP-COG: Extintores,

Botiquines, Kits Antiderrames, Lava Ojos.
- Formatos de inspección ULLOA.
5.23. AUDITORIAS DE NIVEL I Y NIVEL II
El procedimiento de la empresa “PLAN DE AUDITORÍA INTERNA” establece los

lineamientos y mecanismos generales a utilizar para realizar las Auditorías Internas
del Sistema Integrado de Gestión y como responder a las auditorias programadas
por el cliente en aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con la
finalidad de determinar si la realización del servicio es conforme con los requisitos y
disposiciones establecidas por las leyes nacionales vigentes y las normas
internacionales OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, además de, verificar su
implementación, mantenimiento y seguimiento de manera eficaz cumpliendo además
lo dispuesto por el cliente.
Objetivos Específicos
a) Cumplir con las políticas, manuales, planes y estándares de ULLOA y los

establecidos por nuestros clientes.
b) Lograr la mejora continua en todos los procesos, tanto operativos como
administrativos.
c) Elaborar un programa de auditorías que involucre a todas las áreas, para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
d) Detectar oportunidades de mejora acorde con nuestra política, visión y misión.
e) Mantener la seguridad de la información, se debe tomar las de medidas preventivas y
reactivas de la organización y de los sistemas tecnológicos que permitan resguardar y
proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e
integridad de la misma.
5.24. REVISION DE LA GESTIÓN

La dirección revisará anualmente el desempeño en HSE basándose en el análisis de
los indicadores, actividades realizadas, acciones y otros requeridos.
La administración del OPERATIVA/ADMINISTRATIVA en conjunto con el área de

seguridad, salud y medio ambiente de ULLOA S.A en Lima serán los encargados
supervisar la revisión y actualización de los documentos correspondientes al Plan
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Así como la supervisión en las fechas de su
programación.
REQUERIMIENTO HSEQ PARA CONTRATISTAS
La administración del OPERACIONES-COG ha previsto la revisión periódica del

documento “Requerimiento ESHS para contratistas” con la finalidad de verificar
que ULLOA cumpla con los lineamientos solicitados por COGA lo que contribuyen a
mantener y mejorar los niveles de eficiencia para el desarrollo de las labores.
Para esto se ha previsto que la revisión se deberá de desarrollar durante los meses de
Mayo, Setiembre y Diciembre respectivamente
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
o Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783
o DS 005-2012-TR. Reglamento de la Ley 29783.
o Decreto Supremo 047-2007-EM.
o Procedimientos ULLOA
o Estándares HSE – COGA.
7. CAMBIOS DESDE LA ÚLTIMA VERSIÓN
N° Modificación Descripción Acápite

-- -- -
- -- --
-- -- -
8. ANEXOS
Anexo N°1 Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Plan de Seguridad, Salud Y Medio Ambiente

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PLAN

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD

Jorge Gomez Edinho Chavez Edward Cuadra

EQUIPO DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CSST)

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente es el conjunto de actividades

El presente plan se ha desarrollado como una herramienta efectiva para incrementar la

Dentro de este marco el Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de ULLOA

En consideración de lo anterior, ULLOA S.A. Asume la responsabilidad de buscar y poner

4. RESPONSABILIDADES, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 ULLOA.- ULLOA S,A.

5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSE

5.1 Liderazgo y Políticas

ULLOA S.A cuenta con un equipo de supervisores, representantes de la alta

Su comunicación al personal se hará de forma oral durante la Charla de Inducción,

Siendo conocedores de su vital importancia, las políticas deben esta publicadas en

5.1.2.1 Política De Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

5.1.2.2 Política de Alcohol y Drogas

5.1.2.3 Política de Suspención de Tareas

5.1.2.4 Política de Responsabilidad Social

5.2 Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSST) de ULLOA

En relación al certificado de apertura del libro de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa y el

5.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.

El IPERC es una poderosa herramienta basada en procesos, se utiliza para identificar

La evaluación se realiza considerando las características y complejidad del trabajo, los

Para ello la empresa cuenta con el procedimiento “P.SM-01 -Identificación de Peligros,

5.3.1. Análisis de Seguridad de

El método que se escribe, analiza simultáneamente los aspectos de seguridad, salud

PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- Seleccionar el trabajo que se va a

5.3.2. Análisis de Seguridad en el Trabajo

5.3.3. Elaboración de Mapas de Riesgo

El Mapa de Riesgos es la herramienta que utilizamos para obtener información

Consientes de esto, damos cumplimiento al Art. 32, inciso d) del DS 005-2012-TR, el

A fin de garantizar el correcto proceso de elaboración, aprobación, aprendizaje y

ser los responsables de su seguridad y su salud cuidando el medio ambiente

5.3.4. Lineamientos de Seguridad en Planta.

ULLOA es responsable de realizar sus propios controles de fondo de seguridad

- ULLOA es responsable de la seguridad y salud de sus propios trabajadores el

5.4 Identificación y aplicación de requisitos legales y otros

La empresa ejecuta sus operaciones y servicios dando estricto cumplimiento a la normativa

Para alcanzar el objetivo aplicamos el procedimiento de la empresa “P.SG-08-

Responsables del Proceso de identificación y aplicación de requisitos legales

Ítems Responsable Actividad

Identificación de las normas legales y otros requisitos asumidos por la empresa

Verificación de cumplimiento legal

4 Mediante la Evaluación del Cumplimiento Legal, según la frecuencia indicada y

Deben dar estricto cumplimiento a las disposiciones y normativa nacional

5.5 Objetivos, metas y planes

ESTRATEGICO: Para el año 2019, tenemos como objetivos:

- No tener accidentes con Horas Hombre Perdidas.

- Reducir cantidad de incidentes con daño a la propiedad

- Eliminar la frecuencia de enfermedades ocupacionales, implementando controles y

- Fomentar la toma de conciencia ambiental.

- Cumplir con el programa de simulacros ambientales.

- Capacitar al personal en aspectos relacionados con nuestras actividades, alcanzando un

- Dar cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo de unidades vehiculares.

1. Capacitar permanentemente al personal, para lograr el objetivo propuesto en el proyecto; con

3. Proporcionar a los conductores, mecánicos, ayudantes y técnicos los conceptos básicos de

Los Objetivos, Metas e Indicadores de ULLOA al 2019

INDICADORES 2019 META 2019

Índice de frecuencia de accidentes registrados Mantener 0%

Índice de severidad de accidentes con tiempo