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M-G-01
MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
REVISIÓN: 11
(Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad)
FECHA: Marzo 2021
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Contenido
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 5
2. OBJETIVO DEL MANUAL HSEQ .................................................................................................. 6
3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ................................ 6
4. CONTROL ...................................................................................................................................... 7
5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................................ 7
5.1. Comprensión de la Organización y su Contexto. ..................................................................... 7
4.1.1. Contexto Externo. ................................................................................................................. 8
4.1.2. Contexto Interno. .................................................................................................................. 9
4.2. Comprensión de las necesidades y Expectativas de los trabajadores y otras Partes
Interesadas ...................................................................................................................................... 10
4.3. Sistema Integrado De Gestión y Sus Procesos ..................................................................... 11
5. LIDERAZGO ................................................................................................................................. 11
5.1. Liderazgo y Compromiso. ...................................................................................................... 12
5.1.1. Generalidades .................................................................................................................... 12
5.1.2. Enfoque al Cliente .......................................................................................................... 12
5.2. Política de Gestión Integral .................................................................................................... 12
5.3. Roles, Responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad de la Organización. ................. 13
6. Planificación ................................................................................................................................. 13
6.1. Acciones Para Abordar Riesgos y Oportunidades. ................................................................ 13
6.1.1. Evaluación del Cumplimiento Legal .................................................................................... 14
6.2. Objetivos y Planificación para Lograrlos ................................................................................ 14
6.2.1. Objetivos HSEQ .................................................................................................................. 14
6.2.2. Programa de Gestión en SSTA. ......................................................................................... 16
6.3. Planificación de los Cambios. ................................................................................................ 16
7. APOYO......................................................................................................................................... 17
7.1. Recursos. .............................................................................................................................. 17
7.1.1. Generalidades .................................................................................................................... 17
7.1.2. Personas. ....................................................................................................................... 17
7.1.3. Infraestructura ................................................................................................................ 17
7.1.4. Ambiente para la operación de los Procesos. ................................................................. 17
7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición ............................................................................. 18
7.1.6. Conocimientos de la Organización ................................................................................. 18
7.2. Competencia ......................................................................................................................... 18
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7.2.1. Competencia Técnica ......................................................................................................... 18

7.2.2. Competencia Corporativa ............................................................................................... 19
7.3. Toma de Conciencia .............................................................................................................. 19
7.4. Comunicación ........................................................................................................................ 19
7.4.1. Comunicación Interna y Externa ......................................................................................... 19
7.4.2. Participación y Consulta. ................................................................................................ 20
7.5. Información Documentada ..................................................................................................... 20
8. Operación ..................................................................................................................................... 20
8.1. Planificación Y Control........................................................................................................... 21
8.2. Requisitos de los Productos y Servicios. ............................................................................... 21
8.2.1. Comunicación con el Cliente. .............................................................................................. 21
8.2.2. Determinación de los requisitos para productos y Servicios. .......................................... 22
8.2.3. Revisión de los Requisitos para los productos y Servicios. ............................................. 22
8.2.4. Cambios en los Requisitos para productos y Servicios. .................................................. 22
8.2.5. Preparación y respuesta ante Emergencias. .................................................................. 22
8.3. Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios. ................................................................. 23
8.3.1. Generalidades. ................................................................................................................... 23
8.3.2. Planificación del Diseño. ................................................................................................. 23
8.3.3. Entrada para Diseño y Desarrollo ................................................................................... 23
8.3.4. Controles del Diseño y Desarrollo................................................................................... 23
8.3.5. Salidas del Diseño y Desarrollo. ..................................................................................... 23
8.3.6. Cambios del Diseño y Desarrollo .................................................................................... 24
8.4. Control de los Procesos, productos y servicios suministrados Externamente. ....................... 24
8.4.1. Generalidades .................................................................................................................... 24
8.4.2. Tipo y alcance del Control. ................................................................................................. 24
8.5. Producción y provisión del Servicio ....................................................................................... 24
8.5.1. Control de la producción y la provisión del Servicio. ........................................................... 24
8.5.2. Identificación y Trazabilidad............................................................................................ 25
8.5.3. Propiedad Perteneciente a los cliente o proveedores Externos ...................................... 26
8.5.4. Preservación .................................................................................................................. 26
8.5.5. Actividades Posteriores a la Entrega .............................................................................. 26
8.5.6. Control de los cambios. .................................................................................................. 26
8.6. Liberación de los productos y servicios.................................................................................. 27
8.7. Control de las salidas no Conformes ..................................................................................... 27
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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. .............................................................................................. 27

9.1. Seguimiento, Medición, análisis y Evaluación. ....................................................................... 27
9.1.1. Generalidades .................................................................................................................... 27
9.1.2. Satisfacción del Cliente. ................................................................................................. 28
9.1.3. Análisis y Evaluación ...................................................................................................... 28
9.1.4. Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros. ................................................................... 28
9.2. Auditorías Internas................................................................................................................. 28
9.3. Revisión por la Dirección. ...................................................................................................... 29
10. Mejora. ...................................................................................................................................... 29
10.1. Generalidades. ................................................................................................................... 29
10.2. Acciones Correctivas y Preventivas ................................................................................... 29
10.2.1. Investigación de Incidentes. .............................................................................................. 29
10.3. Mejora Continua. ................................................................................................................ 30
11. Anexos. ..................................................................................................................................... 30
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Revisión Elaboró Revisó Aprobó Fecha

Andrea Acosta Jorge Díaz
Ángela Castañeda
Cristián Pérez
Coordinador HSEQ Gerente General Enero
0 Coordinador QAQC
Gerente HSEQ 2012
Firma Firma
Firma
Andrea Acosta Jorge Díaz
Ángela Castañeda
Cristián Pérez
Coordinador HSEQ Gerente General
1 Coordinador QAQC Julio 2012
Gerente HSEQ
Firma Firma
Firma
Andres Robayo Jorge Díaz
Joanna Herrera
Coordinador QA/QC Gerente General Octubre
2 Gerente de HSEQ
- Sede 2012
Firma Firma
Firma
Andres Robayo Jorge Díaz
Johanna Herrera
Coordinador QA/QC Gerente General Febrero
3 Gerente de HSEQ
- Sede 2013
Firma Firma Firma

Johanna Herrera Andres Robayo Jorge Díaz

Coordinador QA/QC Gerente General
Gerente de HSEQ Febrero
4 - Sede
2014
Firma
Firma Firma
Andres Robayo Jorge A Chaves
Johanna Herrera
Coordinador HSEQ Gerente General Octubre
5 Gerente de HSEQ
- Sede 2014
Firma Firma Firma

Johanna Herrera Andres Robayo Jorge A Chaves

Coordinador HSEQ Gerente General
Gerente de HSEQ
- Sede Febrero
6
2015
Firma Firma Firma
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Johanna Herrera Andres Robayo Jorge A Chaves

Coordinador HSEQ Julio
7 Gerente de HSEQ Gerente General
- Sede 2015
Firma Firma Firma
Manuel Parga Andres Robayo Andres Canela
Coordinador HSE –
Gerente de HSEQ Gerente General
Sede
8 Julio 2016
Firma Firma Firma

Manuel Parga Andres Robayo Andres Canela

Coordinador HSE –
Gerente de HSEQ Gerente General
Sede Octubre
9
Firma Firma Firma 2017

Sandra Anzola Pablo Muñoz Andres Canela

Coordinador HSE – Gerente de
Gerente General
Sede Operaciones Agosto
10
Firma Firma Firma 2020

11 Sandra Anzola Pablo Muñoz Andres Canela Marzo 2021

Gerente de
Director HSEQ Gerente General
Operaciones

1. INTRODUCCIÓN
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SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (SCIA) es una Empresa colombiana

fundada en 1963 con sede en Bogotá, cuyo objetivo es prestar servicios de ingeniería, procura,
construcción, montaje y puesta en marcha de plantas industriales y proyectos de infraestructura para
los sectores energético, petrolero, químico, petroquímico, metalúrgico, alimenticio, cementero, minero,
hotelero y de vivienda a nivel nacional e internacional lo que se refleja en la exitosa culminación de
más de 900 proyectos de importancia en Colombia y Latinoamérica.

La Empresa se visualiza al futuro como un equipo eficaz, ético, confiable y competitivo que en unión
con empresas internacionales se fortalece técnica y financieramente para liderar el desarrollo de la
industria tanto en el país como en los Países Andinos, Centroamérica, México y el Caribe.

La Gerencia General ha tomado la decisión de implementar un Sistema Integrado de HSEQ, para

satisfacer los requisitos actuales del mercado, para mantener la competitividad de la Empresa y para
obtener los beneficios que se derivan de este Sistema.

El sistema de Gestión de HSEQ descrito en este Manual incluye la Gestión de Calidad (ISO
9001:2015), Ambiental (ISO 14001:2015) y la Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018, RUC y Decreto 1072 de 2015).

Todo el personal de la Empresa conoce y aplica este manual y los demás documentos del Sistema
Integrado de HSEQ que tienen relación con sus actividades.

2. OBJETIVO DEL MANUAL HSEQ

El propósito del presente Manual es describir el Sistema de Gestión de HSEQ que aplica Schrader
Camargo Ingenieros Asociados S.A., en adelante SCIA, en sus actividades para garantizar el
cumplimiento de las Leyes, Normas y Estándares (ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 y OHSAS
18001:2007, ISO 45001:2018), el sistema RUC, Decreto 1072 de 2015, el estampe ASME, la
protección del Medio Ambiente, la prevención de accidentes, la satisfacción de los Clientes y el
mejoramiento continuo.

Presenta además la estructura documental que soporta el sistema de acuerdo con las Normas ISO
9001:2015; ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018, Guía RUC y Decreto 1072 y un
Glosario anexo a este Manual M-G-01/A01.

El vocabulario usado corresponde a las mismas normas citadas anteriormente, en la norma ISO
9001:2015, Capítulo 3: “Términos y Definiciones”.

3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Para Schrader Camargo empresa que desarrolla actividades de construcción mecánica define su
alcance de sus sistemas de gestión de Calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente para todas
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sus actividades en sus proyectos de construcción a nivel Nacional e internacional y en todos sus
procesos administrativos desarrollados en la sede principal ubicada en Sopó Cundinamarca,
incluyendo a todas sus trabajadores y demás partes interesadas, conociendo sus necesidades y
expectativas e identificando y analizando las cuestiones internas y externas de la organización con el
fin de identificar riesgos, aspectos e impactos, peligros y oportunidades de mejora que contribuyan a
la prevención y/o mitigación de riesgos, accidentes, enfermedades, incidentes laborales, impactos
ambientales, velando por la salud de todo su personal, la protección al medio ambiente y la
satisfacción de los clientes por la adecuada ejecución de sus proyectos y los requisitos legales y otros
requisitos, a continuación se relacionan las actividades contempladas dentro del alcance.

“Ingeniería, gerencia de proyectos, gestión de compras, construcción, montaje de: Facilidades

de producción de gas y crudo, estaciones de bombeo y recolección de crudo, adecuaciones
de estaciones de servicio, estaciones compresoras de gas, refinerías, plantas de
fraccionamiento de gas, instalaciones petroquímicas, plantas industriales, facilidades de
producción y refinación minera, plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable ,
edificaciones, obras arquitectónicas, obras de urbanismo, redes de telecomunicaciones,
centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, calderas, cruces perforados horizontales dirigidos,
subestaciones eléctricas y proyectos de cogeneración.”

4. CONTROL

El presente Manual es elaborado por la Dirección HSEQ con base en la Política de HSEQ de la
Empresa. Cuenta con la aprobación de la Gerencia General y es objeto de evaluación durante las
revisiones periódicas que ésta realiza al Sistema integrado de gestión de HSEQ.

Será modificado cuando ocurran cambios en las normas referenciadas, en las actividades de la
Empresa o por solicitud de la Gerencia General. o del Comité Gerencial.

El presente Manual y los Documentos que de él se derivan se mantienen actualizados en copia

electrónica en la Red Interna de SCIA, de acuerdo con el procedimiento PC-G-01, Elaboración y
Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión. Las copias duras emitidas con
fines informativos se considerarán copias No Controladas.

5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5.1. Comprensión de la Organización y su Contexto.

Las Directivas de SCIA han fijado como tarea prioritaria el desarrollo e implantación del Sistema
Integrado de Gestión HSEQ, han asignado los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios
para su correcto funcionamiento y asumen las responsabilidades que éste les impone.

VALORES
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➢ Sostenibilidad: Nos debemos a nuestras familias, a nuestros clientes, a nuestros colegas, a la

compañía y a todas las comunidades que nos reciben a diario para que trabajemos y
aportemos a su desarrollo. El objetivo es seguir contribuyendo a la prosperidad del país y a la
de los grupos que nos rodean.
➢ Justicia: El objetivo es que siempre nos esmeremos por dar un trato justo y respetuoso a
nuestros empleados, clientes, proveedores y demás entidades y personas con las que nos
relacionemos. En Schrader partimos siempre del convencimiento de que no es correcto tomar
ventaja de los demás.
➢ Integridad: Actuamos con integridad. Schrader siempre busca honrar sus compromisos; por
eso, las cosas que los Schrader decimos y hacemos deben ser siempre consistentes y
apegadas a la verdad.
➢ Diversión: En Schrader queremos que todo el equipo esté motivado y feliz en su trabajo.
Nuestro objetivo es crear y mantener un ambiente donde cada persona pueda florecer por su
talento y habilidades, y a la vez disfrutar su trabajo.

MISIÓN

Guiados por nuestra filosofía Empresarial (SCCU), basada en la salud y la Seguridad Industrial,
cuidado del ambiente, la Calidad de nuestros trabajos, el Cumplimiento estricto de nuestros
Compromisos y la generación de márgenes de Utilidad razonables, nuestra misión es:

Participar solos o en consorcio con otras empresas de carácter internacional, en proyectos integrales
de infraestructura, de montajes industriales energéticos y petroquímicos, en Colombia, Latinoamérica y
el caribe, satisfaciendo a nuestros clientes en forma competitiva y confiable.

VISIÓN

Ser en el 2025, la empresa colombiana con la mayor participación en el mercado de montajes

industriales, proyectos EPC y desarrollo de obras asociadas a la ejecución de proyectos de capital,
incursionando en los segmentos de generación de energía convencional, renovable y obras civiles.
Manteniendo nuestra presencia en el sector de infraestructura de facilidades mineras, petróleo, gas, y
sectores industriales de expansión económica y de relevancia para el crecimiento de nuestra
economía nacional.

Lo anterior fortaleciendo nuestra infraestructura, el capital humano y lo asociados al negocio como

clientes y proveedores, que nos permitan la mejora continua de la organización.

4.1.1. Contexto Externo.

El contexto externo de SCIA considera cuestiones que surgen de los entornos, técnicos, tecnológicos,
legales, económicos, competitivos y de mercado nacional e internacional. Por lo tanto, la Gerencia
general analiza y define las oportunidades y amenazas de la organización con base en los siguientes
aspectos:
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• Satisfacción de los Clientes: De acuerdo con el procedimiento PC-EC-02 satisfacción del

cliente, la gerencia general evalúa el tabulado de los resultados de las evaluaciones el cual es
divulgado en el comité de gerencia a todos los procesos.

• Identificación de los requisitos legales: Las gerencias de talento humano y jurídica, informan
en los comités de gerencia los fallos judiciales en general, de los procesos comerciales,
administrativos, laborales, ambientales o de cualquier índole. Igualmente informan de los
cambios o creación de nuevos requisitos legales.

• Reconocimiento del mercado: La gerencia general toma en cuenta los reconocimientos o

bonos otorgados a la gestión en general de la compañía, certificaciones externas, evaluaciones
de los sistemas de gestión y precalificaciones comerciales.

• Comercial: Análisis Post Morten, Bid no Bid, Pipe Line comercial e identificación de
oportunidades y toma de decisiones comerciales.

4.1.2. Contexto Interno.

El análisis interno realizado por SCIA tiene como finalidad la identificación del conjunto de fortalezas y
debilidades de carácter interno para la empresa.

Este se desarrolla en 2 etapas:

4.1.2.1. Diagnóstico de la Organización

Anualmente se reúne los líderes de los procesos y la Gerencia General con el fin de realizar el análisis
de la organización, para revisar el estado de los procesos en proyectos y sede teniendo como base las
siguientes entradas:

• PMO: Cumplimientos de presupuestos y PDT.

• HSEQ: Estado de dossier, accidentalidad, PNC, NC, auditorias, certificaciones.
• Talento Humano: Requerimientos de talento humano y temas de relaciones laborales.
• Jurídica: Estado de revisión de contratos, sub contratos y minutas, estado de
reclamaciones comerciales, legales y ambientales.
• Operaciones: Estado de construcción, post ventas, garantías. Estado de documentos
aptos para construcción, planos as Built.
• GAF: Facturación, pagos, presupuesto, flujos de caja, planes operativos, servicios
administrativos.
• Compras: Estado de las compras, importaciones, requisiciones, sub contratos.
• Sistemas y Tecnología, Estado del desarrollo tecnológico de la organización.
• Comercial y estimaciones: Pipe line comercial y estado de ofertas, post ventas,
garantías, facturación de los proyectos en ejecución y cerrados. Comunicaciones
pendientes con el cliente, estado de los reclamos y estado contractual del contrato.
• Siniestralidad: Control y cumplimiento de los indicadores de accidentalidad y
enfermedades laborales, casi accidentes, daños a la propiedad y daños al medio ambiente.
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4.1.2.2. Análisis de Posicionamiento

De acuerdo con los resultados del análisis del contexto se alimenta el formato M-G-01/F01 análisis de
posicionamiento, donde se genera un registro de este análisis por proceso y uno integral que nos
permite conocer el punto de vista del análisis en materia del sistema de gestión integral.

4.2. Comprensión de las necesidades y Expectativas de los trabajadores y otras Partes

Interesadas

Las partes interesadas son personas u organizaciones que pueden verse afectadas o percibirse como
afectadas por una decisión o actividad realizada por SCIA.

La organización ha definido dentro del formato de análisis de posicionamiento, la identificación de las

necesidades y expectativas de las partes interesadas en relación con cada uno de los sistemas de
gestión, su posible impacto y el seguimiento a lo identificado de manera semestral. Las principales
partes interesadas a identificar, son:

• Clientes: Usuarios.
• Proveedores, contratistas y Subcontratistas: Tipo A, tipo B, tipo C y tipo D.
• Autoridades de Control: Organizaciones gubernamentales y privadas relacionadas con el
objeto comercial de SCIA en los países en donde la organización adelanta operaciones.
• Grupos de Apoyo: Entidades de atención a emergencias en los países en donde la
organización adelanta operaciones.
• Comunidades: Comunidades impactadas por el desarrollo de actividades de SCIA.
• Trabajadores: Sin importar la forma de contratación.
• Visitantes: Personas u organizaciones que ingresen a las instalaciones en donde SCIA
desarrolla sus actividades.
• Y demás partes relacionadas con el objeto social de SCIA.

Schrader Camargo ha identificado las necesidades y expectativas de las partes interesadas y ha

definido 10 compromisos que respaldan su política HSEQ, los cuales se relacionan a continuación.

1. Dar cumplimiento a la legislación y regulaciones aplicables en HSEQ, a las normas y

procedimientos y políticas de SCIA, a los requisitos de los clientes en HSEQ y a los demás
requisitos suscritos por la Compañía en esta materia.

2. Identificar peligros y aspectos; evaluar y valorar riesgos e impactos asociados a los mismos, en
las operaciones, infraestructura, procesos, así como los riesgos prioritarios tales como izaje
mecánico de cargas, factores biomecánicos y trabajo en alturas e implantar programas de
gestión enfocados a controlarlos, eliminarlos y/o minimizarlos a través de filosofía preventiva, y
controlar las emergencias y contingencias con el fin de permitir la continuidad del negocio.

3. Prevenir accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad y promover la salud de las

partes interesadas (trabajadores, proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes).
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4. Prevenir la contaminación al ambiente, minimizar impactos ambientales y socioambientales

negativos, generar actividades para la reducción de consumo de recursos naturales,
separación y disposición adecuada de residuos y prevenir daños a la propiedad.

5. Proveer los elementos de protección individual y prevención requeridos para cada actividad y
capacitar al personal sobre su uso y sobre los demás temas de HSEQ.

6. Reconocer al personal los desempeños sobresalientes en HSEQ.

7. Investigar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como los productos no
conformes y reportarlos según los procedimientos establecidos por SCIA. Llevar control
estadístico de los resultados para mejorar el desempeño constantemente.

8. Establecer en la sede y en las obras, objetivos, metas y programas en SST y ambientales

cuantitativos en HSEQ para medir periódicamente el desempeño e implementar las medidas
correctivas, preventivas y de mejora que se requieran para lograr mejoramiento continuo,
logrando altos estándares en seguridad, salud en el trabajo y ambiente. Su cumplimiento se
verifica a través de auditorías, inspecciones y revisiones gerenciales.

9. Registrar, mantener y suministrar información veraz, oportuna y verificable de HSEQ, libre de

cualquier tipo de distorsión, manipulación o suposición y hacer cumplir el código de ética.

10. Mantener canales de comunicación con los empleados y demás partes interesadas y escuchar
las inquietudes para difundir el compromiso de la Empresa con HSEQ.

4.3. Sistema Integrado De Gestión y Sus Procesos

El Sistema Integrado de Gestión de HSEQ se aplica a todos los procesos, actividades, tareas,
cuestiones internas y externas de SCIA, tanto en la Sede como en cada uno de sus proyectos, que
tengan impacto potencial en la Calidad, el Medio Ambiente o que puedan representar riesgos a la
Seguridad y la salud en el trabajo de las partes interesadas (Trabajadores, contratistas, subcontratistas
y visitantes).

Cada uno de los procesos se encuentra caracterizado identificando su objetivo, inicio y fin,
responsable y autoridad, entradas y salidas, proveedores y clientes, actividades incluyendo la
identificación, las actividades para la identificación, gestión y control de riesgos y oportunidades del
proceso, procedimientos y/o documentos asociados, recursos, indicadores y requisitos normativos de
las normas aplicadas.

El Mapa General de Procesos y las caracterizaciones, usados para el Sistema integrado de Gestión de
SCIA se muestra en el Anexo M-G-01/A02 y en los procedimientos.

5. LIDERAZGO
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5.1. Liderazgo y Compromiso.

5.1.1. Generalidades

Según se establece en la Política de HSEQ, la Gerencia de SCIA está comprometida con el desarrollo
e implementación del Sistema de Gestión Integral y su compatibilidad con el direccionamiento
estratégico de la organización y la mejora continua del mismo.

La Gerencia hace revisiones periódicas al sistema y las registra según Procedimiento PC-GG-03
Revisión Gerencial al Sistema Integrado de Gestión.

Se hacen reuniones periódicas con el personal de la Empresa para explicar el alcance de la Visión,
Misión, Política, Objetivos y demás documentos del Sistema de Gestión de HSEQ. Se elaboran
registros de dichas reuniones.

Los cargos y sus interrelaciones se muestran en el Organigrama de SCIA, M-TH-01/A01.

Las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad de cada cargo se muestran en el

Manual de Funciones del personal de la Sede y de los proyectos, M-TH-01.

Las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad para el Sistema integrado de HSEQ se

muestran en el anexo del Manual de Funciones M-TH-01/A02.

La Gerencia General ha nombrado al Gerente de Operaciones como su representante ante el Sistema

Integrado de Gestión quién informa de manera periódicamente a la Gerencia General sobre el
desempeño y eficacia del Sistema Integrado de Gestión HSEQ, y a la Dirección HSEQ como
responsable del Sistema Integrado de Gestión, con responsabilidad y autoridad para tomar las
medidas necesarias que garanticen la correcta implementación y el continuo mejoramiento del mismo,
así como la toma de conciencia sobre la gestión en HSEQ en la Empresa.

5.1.2. Enfoque al Cliente

Los Requisitos del Cliente, legales y reglamentarios se determinan antes de empezar cualquier
Proyecto y se pueden evidenciar en el contrato firmado y los documentos que hacen parte de éste,
para cada proyecto.

Los riesgos del contrato se identifican de acuerdo con el procedimiento M-GC-02 “Metodología de
gestión de riesgos en contratos” y este se socializa al proyecto y se hace con el fin de evitar cualquier
incumplimiento frente al cliente.

La satisfacción del Cliente se verifica durante la vida del Proyecto por medio del Procedimiento PC-EC-
02 Medición y Seguimiento de la Satisfacción del Cliente.

5.2. Política de Gestión Integral

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La política Integral y los compromisos derivados de la misma P-G-01 se encuentra publicada dentro
del sistema de gestión en los documentos Generales.

Esta Política es comunicada, a todas las usuarios y partes interesadas de la organización a través de
inducciones, reinducciones, carteleras, página de intranet, materiales didácticos y otros.

5.3. Roles, Responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad de la Organización.

Dentro de los subprocesos de Planeación Estratégica y Talento Humano, la gerencia identifica y

delega a todo el personal de la Empresa las autoridades (Quién toma de decisiones en cada uno de
los procesos) y responsabilidades (Qué resultados debe generar cada empleado dentro de los mismos
procesos en materia de seguridad y salud en el trabajo) para el cumplimiento de la política y los
objetivos de gestión integral. Las funciones específicas que debe desarrollar cada colaborador dentro
de los subprocesos aparecen detalladas en el Manual de Funciones M-TH-01.

Las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad para el Sistema integrado de HSEQ se

muestran en el anexo del Manual de Funciones M-TH-01/A02. Adicionalmente la rendición de cuentas
del SGSSTA se realiza de manera anual, por medio de una reunión con el personal donde se hace una
serie de preguntas y se deja evidencia del proceso de rendición de cuentas.

En la empresa se identifican roles relacionados con situaciones de emergencia, trabajos de alto riesgo
y algunas gestiones. Éstos se establecen en los diferentes procedimientos, planes de emergencia y
otros documentos del sistema.

6. Planificación

6.1. Acciones Para Abordar Riesgos y Oportunidades.

Cada uno de los procesos identifica, controla y gestiona los riesgos de acuerdo con el procedimiento
M-GC-02 “Metodología de gestión de riesgos” en cual Establece un marco de referencia metodológica
para la realización de actividades de gestión de riesgos contractuales en los proyectos y en los
diferentes procesos desarrollados por Schrader Camargo; esto con el fin de estandarizar y asegurar la
aplicación de las mejores prácticas vigentes de administración de riesgos en todos los proyectos y
procesos de la Compañía.

La Empresa ha desarrollado el Procedimiento PC-HSEQ-01 Identificación y Valoración de Peligros,

Riesgos/Aspectos e Impactos Ambientales, para establecer la metodología, responsabilidades y
controles a fin de identificar y valorar los Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con sus
actividades y controlar aquellos que sean significativos.

Igualmente se establece la identificación y valoración de Peligros y Riesgos para determinar los

métodos, responsables y controles de los Riesgos en la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los
de los sub-contratistas, visitantes, proveedores, usuarios y partes interesadas. El objetivo es minimizar
los riesgos, previniendo accidentes y enfermedades laborales.
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El resultado de la aplicación de estos Procedimientos es el reporte de valoración de los

Aspectos/Impactos, Peligros/Riesgos y la información de los riesgos en general de los procesos y
proyectos, a partir de los cuales se determinan los Objetivos y Metas de HSEQ de cada Proyecto.

Se proveen los recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos que se requieran para la buena
marcha de cada proyecto.

Cuando se hacen cambios al Sistema de Gestión, la Dirección de HSEQ se asegura que se mantiene
la integridad del Sistema, mediante revisiones y auditorías.

6.1.1. Evaluación del Cumplimiento Legal

La Organización establece y mantiene los procedimientos PC-JU-01 Identificación y Acceso a

Requisitos Legales, para la evaluación del cumplimiento a los requisitos de HSE, tanto legales como
de otra índole, aplicables a ella. Así mismo, la Organización mantiene esta información actualizada y
comunica la información sobre el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole a la Alta
Gerencia de la Organización.

6.2. Objetivos y Planificación para Lograrlos

A fin de facilitar la fijación anual de los Objetivos, Metas y Programas de la Empresa en Calidad, Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, se han establecido los Objetivos, Indicadores y metas en HSEQ para
buscar la mejora continua. Ver M-G-01/A03

Los proyectos establecen sus Objetivos y Metas al inicio de los trabajos, teniendo en cuenta los
intereses de los usuarios y demás partes interesadas, así como los requisitos legales. Los Objetivos y
Metas deben ser cuantificables y consistentes con la Política de HSEQ, ser objeto de seguimiento,
comunicarse y actualizarse según corresponda. Los objetivos son presentados a la Gerencia en las
reuniones con el área de operaciones y se evidencia el cumplimiento a estos objetivos y su
seguimiento.

Estos documentos son revisados y modificados según cambien las circunstancias que los originaron,
su cumplimiento se evalúa periódicamente por medio las Auditorias y Revisiones Gerenciales.

6.2.1. Objetivos HSEQ

Los objetivos generales del Sistema de Gestión Integral son:

• Gestionar nuevas oportunidades de negocio, asegurando que se identifiquen las necesidades del
cliente y se presenten ofertas y cotizaciones rentables para SCIA.
• Asegurar la confiabilidad de los proveedores de servicios y productos, garantizando los tiempos de
entrega y la calidad de los productos y servicios.
• Contratar equipos de terceros, ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos
propios de SCIA o de terceros que intervienen en los Proyectos. Establecer los requisitos de
calibración y control de los dispositivos de medición y seguimiento (DMS).
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• Recibo, Almacenamiento, Preservación, Alistamiento y Despacho de Equipos, Materiales y

Herramientas a obra y sede.
• Asegurar la exactitud y validez de las existencias físicas, como los registros del sistema
establecido por la compañía.
• Realizar el manejo de la ingeniería conceptual, básica o de detalle, que requieran los proyectos de
SCIA.
• Ejecución de las obras y actividades adjudicadas en los contratos de construcción, acorde a su
alcance, tiempo, costo y tipo de contrato.
• Brindar asesoría jurídica a las diferentes áreas de la compañía respecto al cumplimiento de los
requisitos legales, teniendo en cuenta la gestión del riesgos y oportunidades.
• Diseñar, Implementar, gestionar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión HSEQ.
• Proveer a la compañía de personal idóneo, calificado y motivado para el desarrollo de los objetivos
de la organización. Garantizar el cumplimiento en el relacionamiento laboral. Durante todos los
procesos de gestión del talento.
• Asegurar la comprensión y una adecuada y oportuna gestión de los compromisos contractuales de
la Compañía.
• Alinear y mantener los procesos de negocio e infraestructura de IT (Tecnología de la Información).
• Generar los reportes financieros y gerenciales necesarios, oportunos y confiables de la compañía.
• Suministrar información financiera clara, completa y fidedigna de los hechos económicos de la
compañía.
• Controlar el flujo de caja de la compañía de forma confiable y oportuna para la toma de decisiones
de la Gerencia Administrativa y Financiera.
• Realizar la contratación del personal y la liquidación de la nómina tanto de la compañía como de
los consorcios que se le asignen.
• Velar por el correcto funcionamiento de las actividades administrativas y de gestión que se llevan a
cabo en la Sede, de tal forma que le permita a la Organización una eficiente ejecución de su Objeto
Social.

Objetivos SSTA
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OBJETIVOS SSTA META

Valorizar los costos generados por imprevistos en
3*1000
actividades de seguridad, salud, ambiente y calidad.
Cumplir los requisitos del cliente y mejorar continuamente 90%
Medir los desperdicios, reprocesos, productos no
80%
conformes y acciones correctivas y preventivas
Identificar, Controlar y Mitigar los Peligros/riesgos
presentes en actividades de la compañía, con el fin de evitar 90%
los incidentes de trabajo, enfermedad profesional.
Identificar y controlar los aspectos ambientales presentes
en actividades de la compañía, con el fin de mitigar 90%
Impactos y daños al medio ambiente.
Concienzar al personal en torno a la cultura de HSEQ a
través de la formación o capacitación generado por un plan
92%
de necesidades acorde con los riesgos, cargos y
actividades.

6.2.2. Programa de Gestión en SSTA.

El Formato PR-HSEQ-01/F01, se utiliza para registrar los Programas de Gestión establecidos en pro
del cumplimiento de los objetivos.

El Sistema de Gestión de seguridad y la salud en el trabajo se encuentra descrito en el documento PR-

HSEQ-01.

El Sistema de Gestión ambiental está descrito en el Programa de Gestión Ambiental PR-HSEQ-02,

que Incluye los Programas Ambientales específicos necesarios para el cumplimiento legal y
reglamentario.

6.3. Planificación de los Cambios.

Los cambios significativos deben ser identificados y analizados asociados con nuevos procesos o
proyectos, al igual que los cambios en la organización, las operaciones, los productos, servicios o
proveedores existentes que afecten al sistema de gestión integral HSEQ. Se registran en el PC-HSEQ-
01/F04 Identificación y análisis del control del cambio.

Los siguientes son ejemplos de condiciones que podrían provocar un proceso de gestión del cambio:

• Tecnología nueva o modificada (incluido el software), equipos, instalaciones o ambiente de

trabajo.
• Procedimientos nuevos o actualizados, prácticas de trabajo, especificaciones o normas de
diseño.
• Diferentes tipos o grados de materias primas.
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• Cambios significativos en la estructura organizacional y en el personal del sitio, incluido el uso de

contratistas.
• Modificaciones de los dispositivos de salud y seguridad y equipos de controles.
• Accidentes fatales.
• Cambios en la infraestructura.
• Y cualquier novedad que ocurra en el contexto interno o externo de la organización

7. APOYO.

7.1. Recursos.

7.1.1. Generalidades

La gestión de los recursos se encuentra identificada en la caracterización de cada uno de los procesos
del SIG. Estos están diseñados para implementar, mantener el sistema de gestión Integrado, mejorar
continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

7.1.2. Personas.

SCIA determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz del SIG, para la
operación y control de sus procesos y define las funciones, asignando las responsabilidades, la
rendición de cuentas y autoridades de Sistema de Gestión, de acuerdo con manual de Funciones M-
TH-02 y sus anexos

Para los proyectos se planifica desde el proceso de Estimaciones (Comercial), de acuerdo con la
experiencia previa en otros proyectos o requerimientos del cliente, la cantidad y disponibilidad del
personal. Igualmente se estiman los costos del personal y las obligaciones que se acarrean
laboralmente, y en Salud y seguridad en el trabajo.

7.1.3. Infraestructura

SCIA determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la integración de sus

procesos de acuerdo con las necesidades específicas de cada uno, esto se define desde la estimación
de las ofertas para los proyectos, y en la sede LAC de acuerdo al presupuesto anual aprobado para el
óptimo funcionamiento de cada área, en donde realizan las actividades necesarias para su
mantenimiento como se define en la caracterización del proceso de servicios administrativos y su
procedimiento PC-GG-05 procedimiento de servicios. La dirección IT gestiona los recursos de
hardware y software de acuerdo con su caracterización y procedimientos.

7.1.4. Ambiente para la operación de los Procesos.

SCIA determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus procesos
como se evidencia en la política de responsabilidad social P-G-05, medios de participación y consulta,
PVE Psicosocial PR-HSEQ-01/F01A y programa de gestión de mantenimiento de instalaciones y
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mediciones higiénicas aplicables, de acuerdo con la valoración del riesgo realizada en las matrices de
identificación de peligros/Riesgos y aspectos/Impactos.

Frente a las condiciones ambientales que afectan las actividades en los proyectos, en cada
procedimiento operacional se establecen los controles a implementar.

7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición

SCIA dispondrá en el lugar y momento requerido de los dispositivos necesarios especificados en los
procedimientos e instructivos de construcción, en el estado adecuado de ajuste o de calibración, para
la ejecución de las mediciones y ensayos requeridos. Se determinará la incertidumbre de las
mediciones efectuadas con cada equipo para asegurar que son consistentes con la capacidad
requerida para cada tipo de medición.

Ya sean propiedad de la Empresa o suministrados por un subcontratista aprobado, los equipos

contarán con un registro en el que se incluya su número de identificación, sus características técnicas,
la fecha de última calibración y cuando corresponda, la vigencia de ésta.

Dependiendo de la naturaleza del equipo las calibraciones serán realizadas por la Empresa o por un
laboratorio calificado ejerciéndose en ambos casos, el control adecuado sobre las condiciones
ambientales que afecten la calibración.

Cuando se presenten dudas acerca del estado de calibración de un equipo y las mediciones que
pudieran estar afectadas por esa eventual falta de calibración, se seguirán las acciones indicadas en el
procedimiento PC-EQ-03 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.

7.1.6. Conocimientos de la Organización

SCIA determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos de acuerdo con lo
especificado en el M-TH-02 manual de funciones.

Cada proceso de acuerdo con las necesidades y tendencias cambiantes determina las necesidades de
la capacitación de los colaboradores de SCIA como se especifica en el PC-TH-01 formación y
capacitación.

A manera de documentar la experiencia adquirida durante la ejecución de las actividades de los

procesos SCIA elabora, mantiene disponibles y divulga lecciones aprendidas relevantes, informes de
proyectos, dossiers de calidad, documentación administrativa, HSEQ, contable, financiera, revisiones
gerenciales al SIG, oportunidades comerciales, bases de datos de proveedores y subcontratistas, en el
sistema de archivo vigente asegurando la disponibilidad y conservación de esta información y la
continuidad del negocio a través del tiempo de operación.

7.2. Competencia

7.2.1. Competencia Técnica

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SCIA establece las competencias técnicas como el conocimiento técnico específico que se obtiene u
ofrece a través de estudios y/o experiencia laboral acerca de una profesión, ocupación, oficio o
habilidad particular.
Las competencias técnicas serán específicas para cada uno de los cargos mencionados en el manual
de funciones; en algunos casos, estas se irán desarrollando durante el desempeño del cargo.
El mejoramiento de estas competencias deberá ser definido para los trabajadores individualmente
dentro de la matriz de entrenamiento y el plan de capacitación de la compañía.
Estas competencias se identificarán inicialmente a través del proceso de selección (entrevista con jefe
inmediato y verificación de experiencia laboral), y posteriormente por medio de la evaluación de
desempeño de la compañía.
Igualmente, cuando se implementan cambios en la organización se identifican necesidades de
formación para poder llevar a cabo dicho cambio con éxito.

7.2.2. Competencia Corporativa

Las competencias Corporativas se definen en este manual como aquellas que debe tener cada uno de
los trabajadores de SCIA, estas son parte fundamental para el correcto desempeño en la compañía.

Estas competencias se identificarán inicialmente a través del proceso de selección y posteriormente

por medio de la evaluación de desempeño de la compañía.

7.3. Toma de Conciencia

SCIA realiza actividades de divulgación de las políticas, objetivos del SIG de las matrices de peligros y
significancia ambiental, campañas de prevención, código de sanciones disciplinarias, incentivos por buenos
desempeños en HSEQ, a través de:

• Inducciones y reinducciones.
• Carteleras.
• Medios magnéticos.
• Publicaciones.
• Charlas diarias.
• Reuniones periódicas.
• Por el periodo de pandemia se crearon alternativas de divulgación y acercamiento del personal de
manera virtual.

7.4. Comunicación

7.4.1. Comunicación Interna y Externa

SCIA ha establecido varios medios de comunicación con su personal, clientes y partes interesadas,
detallados en el Procedimiento PC-G-06 Procedimiento General de Comunicaciones.
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Las comunicaciones con el Cliente se manejan según el Procedimiento anterior incluyendo sus quejas
y reclamaciones.

7.4.2. Participación y Consulta.

Los empleados son involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos para
administrar los riesgos, son consultados cuando hay cambios que afecten la salud y seguridad en el
sitio de trabajo, están representados en asuntos de seguridad y salud ocupacional por el (COPASST) y
son informados sobre quiénes son sus representantes y el representante designado por la Gerencia.

La Organización promueve en todos los trabajadores la participación en los programas implementados

por la Empresa, con el fin de minimizar los actos y/o condiciones inseguras que puedan generar
lesiones al personal, daños a los equipos, maquinarias, al medio ambiente, con actividades de
integración y sensibilización y directrices establecidas por la Gerencia.

En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad, el personal participa a través de la elaboración de los

procedimientos e instructivos aplicables a la operación, de acuerdo con el Procedimiento de Control de
Documentos y registros PC-G-01. También se les consulta cuando se deban realizar cambios a estos
documentos.

La definición de la participación y consulta se puede ver reflejada en el procedimiento de

comunicación, participación y consulta.

7.5. Información Documentada

La Documentación del SIG está constituida por la Política, el Manual HSEQ, otros manuales del
sistema de gestión, los Objetivos, Procedimientos Generales, Procedimientos Específicos, Instructivos
de Trabajo, Registros, Normas, Códigos, planes, el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo, el Planes de cumplimiento ambiental, los Planes de calidad, los programas de HSEQ que se
preparan para cada Proyecto y son controlados por ellos. Igualmente se controlan los documentos
externos de la organización.

8. Operación

SCIA planifica, ejecuta y controla los proyectos integrales de infraestructura, montajes industriales
energéticos y petroquímicos en Colombia, Latinoamérica y el caribe, satisfaciendo a nuestros clientes
en forma competitiva y confiable.

La Compañía está comprometida con la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a Preservación

del Ambiente y el Aseguramiento y Control de la Calidad en sus proyectos
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8.1. Planificación Y Control

Los procesos del Sistema de Gestión de la calidad que corresponden a la realización de los servicios y
de los productos, son planificados y desarrollados en conjunto y coherencia con los demás procesos
de realización y apoyo del Sistema.

Antes de iniciar la ejecución de un proyecto PC o un contrato de construcción, los procesos aplicables

en él son planificados y se prevén los medios, recursos y equipos para su ejecución a través de la
elaboración del Informe cero que genera la Gerencia de Operaciones y la Gerencia del Proyecto. Los
proyectos se planifican de acuerdo con el procedimiento para Ejecución, control e informes de
proyectos PC-OP-02 y se sigue el procedimiento PC-OP-04 para el Control de proyectos.

Cada proyecto, para controles administrativos, contables y financieros está identificado con un número
consecutivo asignado por la Gerencia Administrativa y Financiera (Obra Nº ___). La planificación de
los procesos se lleva individualmente para cada contrato y los controles de medición, verificación y
seguimiento se documentan en gráficos, diagramas de barras y curvas de ejecución con el apoyo de
software computarizados pudiendo hacerlo con Primavera Project Planning (P3), Microsoft Project o en
hojas Excel, lo que el cliente requiera.

Cuando se realizan cambios en el alcance, tiempo o costo en los proyectos se sigue lo establecido en
el PC-OP- 05 Control de cambios en los proyectos.

Los objetivos de HSEQ y su aplicación en cada contrato específico son tenidos en cuenta para su
cumplimiento, y los requisitos para el servicio/producto son conocidos por los responsables que
intervienen en los procesos bien sea por comunicaciones internas, información que se provee en las
reuniones de arranque o inicio del proyecto y por el análisis de los documentos del contrato en los
formatos.

El proceso de Planificación de la Realización del producto está documentado en forma integral en el

Procedimiento PC-EC-01 Procedimiento de Estimaciones. Los procesos aplicables a la construcción e
instalación y la fabricación por cada tipo diferente de trabajo están especificados y se controla y
evidencia su desarrollo eficaz y eficiente en el Plan de Calidad y Plan de HSE correspondiente
evidenciado en los registros asociados al mismo.

La Empresa ha desarrollado el Procedimiento PC-HSEQ-01 Identificación y Valoración de Peligros,

Riesgos/Aspectos e Impactos Ambientales, para establecer la metodología, responsabilidades y
controles a fin de identificar y valorar los Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con sus
actividades y controlar aquellos que sean significativos.

La identificación continua de los peligros HS y posibles impactos ambientales se realiza a través de

inspecciones, acciones preventivas (Alerta).

8.2. Requisitos de los Productos y Servicios.

8.2.1. Comunicación con el Cliente.

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En el Sistema de Gestión de HSEQ de SCIA se llevan a cabo acciones por medio de las cuales se
mantiene un control para asegurar que las condiciones del Cliente son determinadas, revisadas,
tenidas en cuenta y comunicadas a los niveles necesarios a lo largo del tiempo de vigencia del
contrato, incluyendo las etapas de oferta, negociación, entrega de los trabajos y periodo de garantía
posterior a la finalización del Contrato. También se tienen establecidas disposiciones sobre cómo son
previstas en el Sistema de Gestión de la Calidad y manejadas aquellas situaciones que alteran o
cambian las condiciones contratadas u ofertadas inicialmente o durante su ejecución. En igual forma
se contemplan las formas de mantener la comunicación con el cliente y controlar su propiedad. Se
sigue lo establecido en el procedimiento general de comunicaciones PC-G-06 y su matriz de
comunicaciones.

8.2.2. Determinación de los requisitos para productos y Servicios.

SCIA define los requisitos legales, reglamentarios aplicables o necesarios para la organización desde
el proceso de oferta identificándolos en los pliegos, condiciones de minutas y requerimientos
específicos de los clientes internos y externos como se define en las actividades de la gestión jurídica.

8.2.3. Revisión de los Requisitos para los productos y Servicios.

SCIA se asegura que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos especificados por el cliente ,
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posteriores a la firma, los requisitos no
establecidos por el cliente, los requisitos especificados por la organización, los requisitos legales y
reglamentarios, las diferencias existentes entre las diferencias del contrato o las especificaciones,
durante la revisión de los pliegos de oferta que lidera la gerencia de estimaciones junto con las demás
gerencias de la compañía de acuerdo al procedimiento de estimaciones PC-EC-01. SCIA confirma y
evidencia su capacidad de cumplimiento con la firma de la minuta de contrato una vez ha finalizado el
proceso de análisis.

8.2.4. Cambios en los Requisitos para productos y Servicios.

SCIA establece el proceso de control de cambios en la ejecución de EPC y los requisitos para su
identificación, registros, presentación y aprobación de acuerdo con el procedimiento de control de
cambios en la ejecución de proyectos PC-OP-05 generando otro sí o adicionales, o el documento
correspondiente que registre el cambio contractual.

8.2.5. Preparación y respuesta ante Emergencias.

Para controlar los impactos y riesgos que puedan generarse por situaciones de emergencia, se ha
preparado el PL-HSEQ-01 Plan de Emergencias y los demás procedimientos derivados de éste, tales
como Brigadas de Emergencia, Control de Incendios, Control de Derrames de Hidrocarburos,
Emergencias Sanitarias, etc.

Después de los simulacros y de las emergencias, se revisan estos procedimientos o se elaboran

nuevos según sea el caso.
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8.3. Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios.

8.3.1. Generalidades.

Mediante la aplicación del procedimiento de coordinación gerencia de ingeniería PC-GI-01, SCIA

asegura que se cumplan los requerimientos de Ingeniería, cuando esta es parte del Contrato.
Generalmente la responsabilidad se asigna al consorciado o al subcontrato de Ingeniería y se
documenta bajo su Sistema de Gestión de Calidad.

8.3.2. Planificación del Diseño.

Para las actividades de Ingeniería, SCIA preparará un plan específico, en el cual se identifica la
naturaliza, duración, las etapas, los recursos asignados a cada actividad, responsabilidades,
autoridades incluyendo el personal idóneo, las interfaces entre usuarios y partes interesadas, los
elementos técnicos necesarios y la información documentada para demostrar el cumplimiento de los
requisitos de los clientes como se establece en el procedimiento de coordinación gerencia de
ingeniería PC-GI-01.

8.3.3. Entrada para Diseño y Desarrollo

Los datos de entrada para el diseño, como las especificaciones establecidas en los términos del
contrato para su ejecución, quedarán plenamente aclarados y documentados al inicio del diseño como
se establece en el procedimiento de coordinación gerencia de ingeniería PC-GI-01.

8.3.4. Controles del Diseño y Desarrollo.

SCIA controla el proceso de ingeniería para evaluar la capacidad de los resultados, cumplir los
requisitos especificados, verificar que las salidas cumplen con los requisitos de entrada, se asegura
que la validación de los productos y servicios cumplen el uso previsto como se establece en el
procedimiento de coordinación gerencia de ingeniería PC-GI-01.

La revisión de los diseños desarrollados se hace a través de los comités semanales de gerencia,
dónde se aborda el avance del proyecto de ingeniería, sus problemas y entregables generados.

Mediante los mecanismos de verificación de diseño previstos en el procedimiento PC-GI-01,

Procedimiento de Coordinación Gerencia de Ingeniería, se asegura que los resultados arrojados por
las labores de diseño satisfacen los requisitos contenidos en las entradas de diseño.

Para garantizar que el producto o servicio diseñado satisfaga los requerimientos del cliente bajo las
condiciones de uso requeridas, el procedimiento PC-GI-01 Procedimiento de Coordinación Gerencia
de Ingeniería contempla las actividades de validación de diseño.

Los registros que evidencian las etapas de verificación y validación son acordados con el
subcontratista y deberá presentarlos con los resultados del proyecto de Ingeniería para revisión de la
Gerencia de Ingeniería

8.3.5. Salidas del Diseño y Desarrollo.

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Los planos, especificaciones, documentos aptos para construcción y sus revisiones actualizadas e
instrucciones de montaje generados durante la fase de diseño se presentarán de modo que se pueda
verificar el cumplimiento de los requisitos determinados por las entradas de diseño y dando
información para las compras, la construcción y el montaje.

8.3.6. Cambios del Diseño y Desarrollo

Para definir la forma en que se realizan, documentan y coordinan los cambios que pudieran surgir
durante las labores de diseño y las personas responsables de aprobarlos antes de que sean
implementados, se aplica el capítulo Control de cambios de diseño del procedimiento PC-GI-01. Este
establece además el conducto por el cual se comunicarán los cambios adoptados a las dependencias
de la Empresa o a terceros que pudieran verse afectados.

8.4. Control de los Procesos, productos y servicios suministrados Externamente.

8.4.1. Generalidades

SCIA ha implementado los procedimientos PC-CO-01 Procedimiento General de Compras IT-CO-02

instructivo para la evaluación y seguimiento de proveedores y PC-HSEQ-08 procedimiento de
requerimientos HSEQ para proveedores y contratistas, en donde se establecen las acciones a seguir
para garantizar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes
con los requisitos establecidos.

8.4.2. Tipo y alcance del Control.

SCIA asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan la
capacidad de entregar productos y servicios conformes implementando los procedimientos PC-CO-01
Procedimiento General de Compras, IT-CO-02 instructivo para la evaluación y seguimiento de
proveedores y PC-HSEQ-08 procedimiento de requerimientos HSEQ para proveedores y contratistas
SCIA establece el Instructivo de verificación de productos IT-CO-03, el instructivo de administración,
seguimiento y control de subcontratos IT-CO-04 y el instructivo de seguimiento de compras de equipos
y materiales, para la verificación de procesos, productos y servicios, el nivel de inspección requerido
para cada producto o servicio, especificando, cuando se requieran, inspecciones de su parte en las
instalaciones del proveedor.

Si la verificación en las instalaciones del proveedor por parte del cliente es un requisito contractual,
esta se registrará en los documentos de compra. Tales inspecciones no serán consideradas por SCIA
como prueba de control efectivo de calidad, ni la eximirán de la responsabilidad por la conformidad del
producto.

8.5. Producción y provisión del Servicio

8.5.1. Control de la producción y la provisión del Servicio.

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SCIA ejerce control sobre sus procesos mediante la aplicación del Procedimiento PC-OP-02 Ejecución,
Control e Informes de Proyectos y de los Instructivos específicos de Obra Civil y Acabados, Montaje
Mecánico, Instalación y Montaje Eléctrico, calibración y Montaje de Instrumentos.

Los Instructivos dan directrices detalladas al personal operativo para el desarrollo de sus actividades,
controles y recursos (personas competentes, infraestructura, ambiente y DMS).

SCIA identifica acciones para prevenir errores humanos por medio de su formato de alerta en HSE,
alerta en QA/QC y registro de análisis cualitativo de riesgos M-GC-02/F01.

Los documentos mencionados determinan las condiciones bajo las cuales se realizan las actividades
de SCIA que influyen sobre la calidad de sus servicios, las normas y códigos que rigen dichas
actividades, los equipos a ser utilizados y el mantenimiento necesario para garantizar el correcto
desarrollo del proceso.

Para garantizar que las actividades que representan riesgos a la Salud, la Seguridad o el Ambiente se
realicen en forma controlada, se ha establecido el Procedimiento PC-HSEQ-07 Control Operacional de
HSE y los demás procedimientos e Instructivos que se derivan de él en las distintas disciplinas de
SCIA. (Civil, Mecánica, Eléctrica, Instrumentación, Operación, Mantenimiento, etc.).

Cuando se realicen actividades que representen impactos o riesgos diferentes a los establecidos, se
procederá a evaluar dichos impactos / riesgos y se elaborarán nuevos procedimientos de control
operativo. Lo anterior aplica igualmente para proveedores y subcontratistas.

El personal involucrado en procesos, que, por su especialización o naturaleza, sean críticos para la
satisfacción de los requisitos de HSEQ, será calificado de acuerdo con el procedimiento PC-TH-01
Procedimiento de Formación y Capacitación y se conservarán registros de tales calificaciones.

Los servicios de liberación, entrega y post venta (garantías, mantenimientos y soporte técnico)
incluidos como parte de los contratos, se manejan de acuerdo con la cláusula aplicable en los mismos.
Sin embargo, el servicio post venta se realiza de acuerdo con procedimiento de post venta PC-OP-07.

8.5.2. Identificación y Trazabilidad

El procedimiento PC-HSEQ-06 Identificación y Trazabilidad, establece las actividades que realiza SCIA
para identificar los equipos, materiales y suministros, durante todo el proceso hasta la entrega final.

Los elementos sobre los cuales se requiera trazabilidad se determinarán en los documentos
contractuales y la forma en que esta se controla y registra, se especificará en el Plan de Calidad del
proyecto.

Los materiales rechazados o en espera de una decisión serán claramente identificados separándolos
en el área de cuarentena del almacén para garantizar que no se involucren en los procesos sin haber
cumplido previamente con los requisitos especificados de acuerdo con el instructivo IT-CO-003 para
verificación de producto y/o servicio comprado.
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Para asegurar la trazabilidad del proyecto, se realizan las actividades de recopilar, ordenar, integrar,
embalar y almacenar documentos, planos, modelos e información necesaria que integran el Dossier
del Proyecto, para la entrega final de cada uno de los Proyectos que han sido encomendados a SCIA.

8.5.3. Propiedad Perteneciente a los cliente o proveedores Externos

Mediante la aplicación del procedimiento PC-EQ-01 Recibo, despacho y almacenamiento, SCIA

garantiza que los materiales, equipos, herramientas e instrumentos de medición que el cliente o
proveedor externo entregue, para ser usados en el proyecto, serán objeto de inspección al momento
de recepción y se les dará el almacenamiento y mantenimiento adecuado para preservar sus
condiciones originales.

La inspección por parte de la SCIA no libera al Cliente o proveedor externo de la responsabilidad de

suministrar productos que cumplan con los requisitos de calidad. El alcance de las inspecciones a
realizar se definirá en el Contrato o en el Plan de Calidad del proyecto.

Cuando se detecten productos no conformes en los suministros del Cliente o proveedor externo, se
aplicará el procedimiento PC-G-02 Control de Producto no Conforme.

SCIA será responsable por los productos bajo su custodia y documentará e informará al Cliente o
proveedor externo de cualquier incidente que pudiera afectarlos.

8.5.4. Preservación

Para evitar el deterioro y la pérdida de los materiales y equipos almacenados o en proceso, que estén
bajo responsabilidad de SCIA, se ha implementado el procedimiento PC-EQ-01 Recibo, despacho y
almacenamiento.

Se tienen en cuenta las recomendaciones del fabricante, las hojas de seguridad del producto (“Material
Safety Data Sheets, MSDS”) y las condiciones ambientales en que se desarrolla el proyecto.

Los residuos de los productos son gestionados de acuerdo con lo establecido en el Sistema de
Gestión ambiental, específicamente por el programa de residuos sólidos.

8.5.5. Actividades Posteriores a la Entrega

Los servicios de liberación, entrega y post venta (garantías, mantenimientos y soporte técnico)
incluidos como parte de los contratos, se manejan de acuerdo con la cláusula aplicable en los mismos.
Sin embargo, el servicio post venta se realiza de acuerdo con procedimiento de post venta PC-OP-07.

8.5.6. Control de los cambios.

Para definir la forma en que se controlan los cambios en la ejecución de proyectos de construcción y
los requisitos para su identificación, registro, presentación y aprobación se aplica el procedimiento de
control de cambios a la ejecución de proyectos PC-OP-05. Este establece además el conducto por el
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cual se comunicarán los cambios adoptados a las dependencias de la Empresa o a terceros que
pudieran verse afectados.

8.6. Liberación de los productos y servicios.

Los servicios de liberación y entrega incluidos como parte de los contratos se manejan de acuerdo con
la cláusula aplicable en los mismos.

SCIA asegura que la prestación de su servicio se haya realizado a conformidad de acuerdo con los
requisitos del cliente, elaborando un dossier de acuerdo con procedimiento de elaboración de Dossier
de proyectos. PC-HSEQ-05, el cuál recopila los registros de aceptación del cliente

8.7. Control de las salidas no Conformes

Para dar un tratamiento adecuado a los productos no conformes con respecto a las especificaciones,
planos o procedimientos que lo afectan, SCIA ha implementado el procedimiento PC-G-02 Control de
Producto No Conforme.

Las medidas a tomar con los productos no conformes, como su identificación, descripción, segregación
y las instrucciones para su disposición serán responsabilidad de personal autorizado y se conservará
un registro de la solución adoptada. Cuando sea requisito del Cliente, se consultará su criterio antes de
emprender acción alguna sobre productos no conforme.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

9.1. Seguimiento, Medición, análisis y Evaluación.

9.1.1. Generalidades

SCIA aplica métodos gráficos y técnicas estadísticas para medir y dar seguimiento a la capacidad de
sus procesos para alcanzar sus resultados planificados.

Para garantizar la capacidad de los procesos del Sistema de Gestión de HSEQ en obtener los
resultados planificados, evaluar el desempeño de la organización y realizar una apreciación del grado
de madurez del Sistema y su mejoramiento continuo, se utilizan métodos apropiados de seguimiento y
cuando sea aplicable, de medición.

Los procesos han sido identificados en los Indicadores Identificados por la organización.

El seguimiento y la medición de la capacidad de los procesos del Sistema de Gestión se lleva a cabo
principalmente mediante la revisión y verificación anual del cumplimiento de los Indicadores , de los
resultados de las auditorías internas, de las auditorías y evaluaciones que realizan nuestros Clientes y
entes externos, del análisis y medición de datos y estadísticas, de la revisión por la dirección al
sistema de gestión y desempeño de la organización, la evaluación de objetivos del SIG HSEQ, logro
de metas y grado de cumplimiento con indicadores de gestión planificados.
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Si en las acciones de seguimiento y medición se determina que los procesos no tienen la capacidad
para alcanzar los resultados planificados, se procede a corregir los casos específicos y a prevenir su
recurrencia por medio de acciones correctivas.

9.1.2. Satisfacción del Cliente.

A fin de medir la satisfacción de los clientes, SCIA ha implementado el procedimiento PC-EC-02

Medición y Seguimiento de la Satisfacción del Cliente. En él se determina la forma de obtener la
información y su uso para el mejoramiento continuo.

9.1.3. Análisis y Evaluación

Con base en los reportes mensuales de los proyectos y sus cuadros estadísticos, SCIA evalúa la
eficacia de su Sistema Integrado de Gestión y estudia oportunidades de mejora.

Esta evaluación se realiza en las revisiones periódicas por parte de la Gerencia, en los comités
gerenciales y en las auditorías anuales internas.

9.1.4. Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros.

La Organización establece y mantiene los procedimientos PC-JU-01 Identificación y Acceso a

Requisitos Legales, para la evaluación del cumplimiento a los requisitos de HSE, tanto legales como
de otra índole, aplicables a ella. Así mismo, la Organización mantiene esta información actualizada y
comunica la información sobre el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole a la Alta
Gerencia de la Organización.

9.2. Auditorías Internas.

Se cuenta con el procedimiento PC-G-03 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión, en el

que se define la metodología a seguir para la planificación, ejecución y registro de estas actividades.

SCIA ha capacitado y calificado entre su personal a un equipo de auditores internos para dirigir y
ejecutar auditorias de todas las actividades y en las dependencias que afectan el desempeño del
Sistema Integrado de Gestión en HSEQ, garantizando la independencia de los auditores con el área
auditada.

La programación de las auditorías internas se efectúa anualmente por la Gerencia de HSEQ. Se

tendrá en cuenta el efecto potencial de cada actividad en el desempeño de los servicios prestados.
Para los proyectos, la programación tendrá en cuenta los requerimientos contractuales y se ajustará al
plan de trabajo general del proyecto.

Además, se podrán efectuar auditorías cuando se detecten fallas en el Sistema o cuando se presenten
solicitudes justificadas por parte del Cliente.
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9.3. Revisión por la Dirección.

El Procedimiento PC-GG-03 Revisión Gerencial al Sistema Integrado de Gestión, establece la

metodología a seguir para la ejecución de las revisiones gerenciales al Sistema de HSEQ y la
elaboración de los Registros respectivos.

En dichas revisiones se evalúa el desempeño del Sistema HSEQ, la satisfacción de los Clientes, las
oportunidades de mejora, la adecuación de los recursos y la necesidad de efectuar cambios al Sistema
HSEQ, a las Políticas HSEQ o a los Objetivos HSEQ.

La revisión gerencial se hará al menos una vez al año.

10. Mejora.

10.1. Generalidades.

A través de las herramientas ya existentes del Sistema de Gestión HSEQ se impulsa la cultura de la
Mejora Continua en los diferentes niveles de la organización para obtener ella eficacia del SIG HSEQ.

10.2. Acciones Correctivas y Preventivas

De acuerdo con el procedimiento PC-G-04 Acciones Correctivas y Preventivas, SCIA tomará las
acciones necesarias para corregir las no conformidades encontradas durante actividades de control de
proceso, auditorías internas o externas de HSEQ, revisiones gerenciales al SIG HSEQ y
reclamaciones del Cliente.

Los informes de no conformidades y las reclamaciones de los Clientes originarán investigaciones para
determinar las causas de la no conformidad. Las medidas correctivas que surjan y los resultados de su
aplicación serán documentados y se ejercerán controles para garantizar su eficacia.

Los responsables de determinar las acciones a tomar y de darles seguimiento hasta el cierre a
satisfacción de la no conformidad se encuentran definidos en el procedimiento antes mencionado.

Cuando se identifique la necesidad de tomar medidas que eviten la ocurrencia de no conformidades o

situaciones potenciales no deseables, se iniciarán acciones preventivas, orientadas a eliminar sus
causas potenciales, pudiéndose generar, de considerarse conveniente, modificaciones en los
documentos del Sistema de Gestión de HSEQ.

Las Acciones Correctivas y Preventivas tomadas se registran en el formato PC-G-04/F01 y se revisan

posteriormente.

10.2.1. Investigación de Incidentes.

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El procedimiento de HSE PC-HSEQ-03 para Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar e

Investigación de Incidentes, define la metodología, controles y responsabilidades establecidos para la
realización de reportes e investigación de incidentes y el reporte de actos y condiciones sub estándar.

10.3. Mejora Continua.

A través de las herramientas ya existentes del Sistema de Gestión se impulsa la cultura de la Mejora
Continua en los diferentes niveles de la organización.

SCIA hace seguimiento a la mejora continua a través de la medición de sus KPI´S por proceso y el
cumplimiento de los objetivos corporativos de HSEQ.

11. Anexos.

• M-G-01/A01 Glosario
• M-G-01/A02 Mapa de Proceso