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INSPECCIÓN AMBIENTAL COG 001 SA MA FO 0006 A
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GERENCIA Seguridad Ambiente y Salud PARTICIPANTES Edgar Cárdenas Castillo
Frankling Tello Becerra D
Medio Ambiente - Ulloa Rubén Romaní Andía E
AREA - CONTRATISTA
INSTALACIÓN INSPECCIONADA Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos PS 3
Manejo y Gestión de Residuos Sólidos D
TAREA - ACTIVIDAD
30 de diciembre de 2019 E
FECHA (dd-mm-aa)
S
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FOTO
FECHA ESTADO DE LA M
N° REQUISITO DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO TIPO DE HALLAZGO CORRECCIÓN RESPONSABLE P
EJECUTADA ANTES DESPUES CORRECCIÓN
E
Ñ
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Se verifica publicación de Política de Gestión Integrada de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional A
Ulloa K.SG-01 y Política de Gestión COGA COG 000 GE Conformidad Edgar Cárdenas M
GE PO 0001 Versión 0 en la oficina del almacén central de B
residuos sólidos PS3. I
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Se entrevista al personal operativo, quienes participan
Generales: activamente y demuestran tener un conocimiento aceptable Conformidad Edgar Cárdenas
Política. en el desarrollo de charlas diarias.
Matriz IAEI .
Requisitos Legales.
1 Licencias, permisos y autorizaciones ###
ambientales.
Entrevista a puestos claves.
Otros. Se evidencia actividades recientes de fumigación y
desratización en la Planta de Compostaje, identificándose
cebaderos de control de plagas (cebo rodenticida). Art 1-DS-
Conformidad Edgar Cárdenas
022-2001-S.A.

Se observa buenas prácticas de orden y limpieza en el

interior y exterior de la Planta de Tratamiento de Residuos
Orgánicos PS 3, libre de elementos que pudiesen Conformidad Edgar Cárdenas
obstaculizar la transitabilidad permanente de los operadores
y supervisores.

Se verifica que los canales de desviación de aguas pluviales

se encuentran libre de sedimentos. La limpieza y
mantenimiento permanente de las cunetas evita el
Conformidad Edgar Cárdenas
estancamiento de aguas.
Control operacional:
Manejo de Aguas.
Manejo de Suelos.
Manejo de Efluentes y Excretas.
Manejo de Residuos Sólidos.
Manejo de Hidrocarburos y Productos Se verifica el cumplimiento de la medición diaria de
temperatura en el proceso de compostaje. Procedimiento
2 Químicos. Conformidad Edgar Cárdenas ###
operativo COG001SAMAPR0030 Elaboración de Compost
Manejo de Control de Erosión y STD.
Sedimentos.
Manejo de Biodiversidad.
Manejo Arqueológico.
Manejo de Emisiones y Ruido.
Otros.
Se evidencia resultados satisfactorios del proceso de
compostaje, obteniéndose compost de buena calidad para
actividades de jardinería y agricultura. Procedimiento Conformidad Edgar Cárdenas
operativo COG001SAMAPR0030 Elaboración de Compost
STD.

Se evidencia la actualización diaria de generación de

residuos orgánicos, enviándose la información de manera
semanal y mensual. Procedimiento operativo
Conformidad Edgar Cárdenas
COG001SAMAPR0003 Gestión de Residuos.

Control de documentos:
Registros.
Instructivos.
Procedimientos. Se visualiza el formato de registro de temperatura y
3 Manuales. oxigenación de celdas de compostaje actualizado (diciembre Conformidad Edgar Cárdenas ###
Programas de mantenimiento. 2019). Según formato CF.SM-11.
Programa de capacitación.
Plan de contingencia.
Otros.

Se observa formato de ATS debidamente llenado con fecha

actual, donde se identifican los riesgos, peligros y medidas
de control de riesgos relacionados a medio ambiente y Conformidad Edgar Cárdenas
seguridad. Procedimiento COG001SASEPR0014 Análisis de
Trabajo Seguro.

Tipo de Hallazgo
Buenas Prácticas
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL % DE CIERRE DE LAS CORRECCIONES
Conformidad
Observación Leve
100% Sin Correciones
Observación Moderada
Observación Alta