FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/03/2023 05:02:29 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CAMPO DEPORTIVO HUARANGAYO DISTRITO DE COALAQUE DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Código único de inversiones 2586739
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 118
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE
Responsable de la OPMI: JAIME QUISPE VARGAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE
Responsable de la UF PERCY RAMIRO MAYTA ARIAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE
Responsable de la UEI MARCO ALEX FLORES FLORES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301489 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0 CAMPO DEPORTIVO HUARANGAYO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.63316959408405 / -71.06270146128047 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO COALAQUE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.6331566268896760 / -71.06269023673732 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO COALAQUE HUARANGAYO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE
Descripción del objetivo central del proyecto HUARANGAYO DEL DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central BENEFICIARIOS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 118.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 1,180.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LA LOCALIDAD DE HUARANGAYO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 1180
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 11,800.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE GRAS SINTÉTICO: CANCHA DE 40X20 M EN UN
ÁREA DE 1,196.00 M2. GRADERÍAS DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=175 KG/CM2 Y COBERTURA DE POLICARBONATO, DRENAJE CON GRAVA 1/4" A
3/4", ARCOS DEPORTIVOS METÁLICOS Y SUMINISTRO DE GRAS SINTÉTICO (CÉSPED ARTIFICIAL). IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Alternativa 1 (Recomendada)
(INSTALACIÓN DE 06 REFLECTORES DE 500W), TAMBIEN TENEMOS LA EXISTENCIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS: CONSTRUCCIÓN DE CERCO
PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE 01 SS.HH VARONES , 01 SS.HH DAMAS, CONSTRUCCION DE 01 OFICINA PARA ADMINISTRACION,
CONSTRUCCION 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Construccion de campo deportivo de futbol
Usuario/año 118.00 133.00 148.00 163.00 178.00 193.00 208.00 223.00 238.00 253.00
sala con grass sintetico
Construccion de graderios Usuario/año 118.00 133.00 148.00 163.00 178.00 193.00 208.00 223.00 238.00 253.00
Construccion de cerco perimetrico Usuario/año 118.00 133.00 148.00 163.00 178.00 193.00 208.00 223.00 238.00 253.00
Implementacion de sistema de iluminacion Usuario/año 118.00 133.00 148.00 163.00 178.00 193.00 208.00 223.00 238.00 253.00
Construccion de s.s.h.h. Usuario/año 118.00 133.00 148.00 163.00 178.00 193.00 208.00 223.00 238.00 253.00
Construccion de oficina para administracion Usuario/año 118.00 133.00 148.00 163.00 178.00 193.00 208.00 223.00 238.00 253.00
Construccion de caminerias Usuario/año 118.00 133.00 148.00 163.00 178.00 193.00 208.00 223.00 238.00 253.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 126.35 165,553.90 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
Construccion de losa deportiva : (GRASS
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 800.00 93,872.75 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
SINTETICO)
Construccion de losa deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 109.26 83,713.92 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
(GRADERIAS)
Implementacion de luminaria : Infraestructura Espacios fisicos 6.00 M 6.00 9,219.00 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 27.93 67,353.92 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
vestidores : (SERVICIOS HIGIENICOS)
Construccion de oficina administrativa :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 14.90 35,299.78 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
(ADMINISTRACION Y DEPOSITO)
Construccion de sistema de drenaje : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 800.00 7,087.50 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
Construccion de cobertura : (COBERTURA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 959.46 69,003.08 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
DE ESTRUCTURA METALICA)
Construccion de losa deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 215.93 20,965.58 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
(CAMINERIAS)
Construccion de losa deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M 2.00 3,563.23 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
(ORNATOS)

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 185,210.89 185,210.89 185,210.89 555,632.67
Subtotal 185,210.89 185,210.89 185,210.89 555,632.67
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 10,583.48 0.00 0.00 10,583.48
Supervisión 4,409.78 4,409.78 4,409.78 13,229.34
Liquidación 0.00 0.00 5,291.74 5,291.74
Subtotal 14,993.26 4,409.78 9,701.52 29,104.56
Total 200,204.15 189,620.67 194,912.41 584,737.23
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 584,737.23

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Pág. 2
 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Espacios fisicos 33.33 33.33 33.34 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00
Mantenimiento 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00
Con Proyecto
Operación 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00
Mantenimiento 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00 1,196.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 584,737.23

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 503,012.10
Costo Anual Equivalente (CAE) 74,963.64
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 4,199.49

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad EL Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto SERA LA poblacion de la localidad de huarangayo
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Alto COSTOS - ESTUDIO DE PREINVERSION
incluyendo en el proyecto de inversión? Sequías Alto COSTOS - ESTUDIO DE PREINVERSION
Lluvias intensas Alto COSTOS - ESTUDIO DE PREINVERSION
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
4,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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