P.

Calidad y Mejora
GC-F-07
Versión:02 EVALUACIÓN REALIZACION DE LA AUDITORIA
01-03-2018

PROCESO / PROYECTO
PERSONA AUDITADA CARGO
AUDITOR 1 FECHA
AUDITOR 2

El Sistema de Calidad de la empresa ha elaborado la siguiente encuesta de evaluación de la realización de la auditoria.

Al frente de cada aspecto colocar E: para excelente, B: bueno, R: regular, M: malo y NA: no aplica según lo estime.

1. Programación de la auditoria
E B R M NA

a. Conocía la necesidad de realizar auditorias de calidad al proceso.

b. La auditoria fue avisada con anterioridad, por medio del plan - comunicado de auditoria.

c. Se dieron a conocer los objetivos y alcance de la auditoria en forma clara.

2 Durante la auditoria
E B R M NA

a. Se realizó la reunión de apertura de la auditoria

b. La auditoria se realizó revisando evidencia de la implementación de los procesos.

c. Se realizó la reunión de cierre para la auditoria.

3. Las preguntas E B R M NA

a. Las preguntas fueron claras y se entendieron por el auditado.

b. Se generaron observaciones o sugerencias en búsqueda de la mejora del los procesos

c. Se permitió al auditado expresarse para dar claridad a las respuestas.

4 Calificación
E B R M NA

a. El auditor conoce sobre la actividad y tecnologías aplicables a la función de la empresa

b. El auditor conoce los procesos y procedimientos auditados

b. El auditor conoce las normas o legislación aplicable

5. Resultados de la auditoria
E B R M NA

a. Se brindó retroalimentación al auditado sobre los resultados

b. Se presentaron las conclusiones de la auditoria con fortalezas y debilidades

c. Se dio a conocer el informe de la auditoria

Observaciones:

Firma - Realizó (Auditado) Revisó: