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Cuestionario de Control Interno Clientes Nombre de La Empresa
Cuestionario de Control Interno Clientes Nombre de La Empresa
I-E
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Preparado A.B
Clientes Fecha 3/29/2023
Nombre de la empresa: Los Perros Divinos Revisado A.B, A.S, I.R, M.H
Fecha Rev. 3/30/2023
PREGUNTAS RESPUESTAS
SI NO OBSERVACIONES
¿Se lleva un registro general y uno
No, existe
1 deficiencia ya que
detallado para los Clientes? no se lleva un
control diario de
las ventas.
¿Se lleva un registro del procedimiento
2 o proceso de pago de los documentos
pendientes de cobro?