SMCV Manual de Calidad 090217

k 2016
Manual de Gestión de la Calidad

Sal Marina Caribe Venezuela C.A
Enfoque Basado en los Procesos.
M.Sc. Mariana Sulbarán

Gerente de Control de Calidad
01/10/2016
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SAL MARINA CARIBE VENEZUELA C.A.
Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

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MANUAL DE CALIDAD DE SAL

MARINA CARIBE VENEZUELA C.A.
Elaborado : Revisado: Descripción Aprobado: Rev.

M.Sc. Mariana M.Sc. Mariana
Sulbarán Sulbarán Emisión Original Comité de Calidad 0
Cargo: Gerente de Cargo: Gerente de Fecha:
Control de Calidad Control de Calidad
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ÍNDICE
CONTENIDO PAG.
1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 6
2. PROPÓSITO, ESTRUCTURA, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 7

MANUAL
2.1 CAMBIOS Y REVISIONES DEL MANUAL 8

2.1.1 REFERENCIA Y TERMINOLOGÍA 8
2.2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 9
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y 10

AUTORIDADES
3.1.1 Responsabilidades 11
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 12
4.1 Requisitos Generales 13

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 15
4.2.1 Generalidades 15
4.2.2 Manual de Calidad 16
4.2.3 Control de Documentos 17
4.2.4 Control de Registros 18
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 19
5.1 COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN 19

5.2 ENFOQUE DEL CLIENTE 20
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 20
5.4 PLANIFICACIÓN 21
5.4.1 Objetivos de la Calidad 21
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 21
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 22
5.5.1 Representante y Autoridad 22
5.5.2 Representante de la Dirección 23
5.5.3 Comunicación Interna 23
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 24
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5.6.2 Información para la Revisión 24

5.6.3 Resultados de la Revisión 24
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 25
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 25

6.2 RECURSOS HUMANOS 25
6.2.2 Competencia, Concientización y Formación 26
6.3 INFRAESTRUCTURA 27
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 27
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 28
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 28

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 29
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 29
7.2.2 Revisión de los requerimientos relacionados con el producto 29
7.2.3 Comunicación con el cliente 30
7.4 COMPRAS 30
7.4.1 Proceso de Compras 30
7.4.2 Información de la Compra 31
7.4.3 Verificación de la Compra 31
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 32
7.5.1 Control de la producción y Prestación del Servicio 32
7.5.3 Identificación y Trazabilidad 33
7.5.5 Preservación del Producto 33
7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 34
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 35
8.1 GENERALIDADES 35
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 35
8.2.1 Satisfacción del Cliente 35
8.2.2 Auditoria interna 35
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 36
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 36
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 37
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 38
8.5 MEJORA 39
8.5.1 Mejora Continua 39
8.5.2 Acciones Correctivas 39
8.5.3 Acciones preventivas 40
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9. ANEXOS 41
ANEXO I: Política y Objetivos de la Calidad

ANEXO II: Misión y Visión de SMCV
ANEXO III: Valores de SMCV
ANEXO IV: Organigrama Estructural de SMCV
ANEXO V: Autorización de representante de la Alta Dirección
ANEXO VI. Diagrama de Proceso de SMCV
ANEXO VII. Mapa Proceso- Interacciones
ANEXO VIII. Plan de Calidad
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1. CAMPO DE APLICACIÓN Y ALCANCE
El Sistema de Gestión de Calidad planteado por la organización Sal Marina

Caribe Venezuela C.A., pretende que los programas que lo conforman sean
aplicables en todas las etapas del proceso productivo y de distribución, a fin de
garantizar la calidad e inocuidad del producto en su recorrido hasta el consumidor
final; todo esto atendiendo a los requisitos de los clientes y los planteados por la
organización.
Este Manual tiene como propósito presentar la Política de la Calidad de Sal

Marina Caribe Venezuela C.A., establece su línea a ser certificados en: La
elaboración de Sal Refinada de la marca reconocida “DELMAR” según el tamaño
del grano: sal fina, sal gruesa o parrillera, sal micronizada para consumo
humano, y de uso industrial: Sal industrial tipo B la cual es no apta para consumo
humano.
Sal Marina Caribe Venezuela C.A. cuenta con dos líneas de empaque
principales, en la cual se elaboran: la presentación de la bolsa de 1 kg, y envase
de 500g, y una tercera línea de empacado para la presentación de 25 kg. Estas
líneas son las que elaboran las presentaciones de “Sal Delmar” que se mencionan
a continuación:
 Sal Refinada Fina de presentación 1 kg

 Sal Refinada Marina Fina de presentación 500 g
 Sal Refinada Marina Parrillera de presentación 500g
 Sal Gruesa de presentación 25 kg
 Sal Refinada Fina de presentación 25 kg
 Sal Refinada Micronizada de presentación 25 kg
 Sal industrial Tipo B (no apta para el consumo humano) 25 kg
Los Procesos de la Calidad utilizados por la empresa, para cumplir con los
objetivos de calidad y satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, los
requisitos legales y los reglamentarios aplicables nuestro producto de marca
reconocida DELMAR, así como los propios de la organización, en relación a sus
actividades. La implantación de este sistema se rige de acuerdo a los lineamientos
de la Familia de Normas ISO 9000, bajo el modelo ISO 9001:2008. En este
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Manual se hacen las exclusiones de los puntos 7.3 y 7.5.2 debido a que no aplica
porque no realizamos el diseño del producto que se elabora.
Este manual puede ser consultado libremente por sus empleados, clientes y
organismos evaluadores del sistema de gestión de la calidad a fin de ofrecer un
marco de referencia de la decisión estratégica de la organización en la
implantación del sistema de gestión en Sal Marina Caribe Venezuela C.A.
2. PROPÓSITO, ESTRUCTURA, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL

MANUAL
Este manual tiene como propósito presentar la Política de la Calidad y

describir el Sistema de Gestión de la Calidad de Sal Marina Caribe Venezuela
C.A. Este es elaborado por la Gerente de Control de Calidad, quien verifica que se
cumplan los requisitos especificados en el procedimiento de Control de
Documentos de código: PC-CA-01, seguidamente el Representante de la
Dirección realiza la revisión técnica del mismo, y por último, el Presidente lo revisa
para su aprobación.
La Gerencia de Control de Calidad, es responsable de poseer el manual

original y mantenerlo en un lugar seguro. Todos los Manuales editados son
numerados y asignados a personas específicas.
Cada copia del manual es identificado con un sello, ya sea, “Controlado” o “No
Controlado” colocado en todas sus hojas. La recepción de las copias controladas
debe ser constatada por los poseedores responsables mediante la firma del
formulario Distribución de Documentos:
- Los poseedores del Manual Controlado, reciben copia de todas las revisiones del
mismo.
- Los poseedores de los Manuales No Controlados, no reciben copia de las
revisiones del mismo.
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2.1 CAMBIOS Y REVISIONES DEL MANUAL
Cuando se hacen revisiones al Manual, se emite una nueva edición del mismo
con un nuevo número de revisión y fecha de vigencia. El procedimiento PC-CA-01
“Control de Documentos" establece los lineamientos para asegurar que los
cambios realizados en el manual son aprobados por las mismas funciones que lo
hicieron inicialmente. Estas revisiones son controladas por la Gerencia de Control
de Calidad y enviada a los poseedores de Manuales Controlados, quien a su vez
se asegura que las mismas sean colocadas como una nueva revisión en sus
carpetas asignadas y destruidas las copias de las versiones obsoletas.
2.1.1 REFERENCIAS Y TERMINOLOGÍA.
El objeto de esta sección es definir algunos términos relacionados con el

sistema de gestión de calidad, que serán mencionados en este manual a fin de
simplificar su entendimiento y comprensión. Estos términos se encuentran
basados en las normas ISO.
 ISO 9000:2005 (Sistemas de Gestión de Calidad-Fundamentos y Vocabulario).

 ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos).
 Gaceta Oficial N° 36.081 del 7 noviembre de 1996. (Normas de BPF,
Almacenamiento y Transporte de Alimentos para Consumo Humano.)
 Gaceta Oficial N° 36.678 del 8 de Mayo de 2007. (Normas BPF
Almacenamiento y Transporte de Envases, Empaques y/o Artículos Destinados
a estar en Contacto con Alimentos.).
2.2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
En el documento de código: DG-DC-05 se muestra la Política y Objetivos de

la Calidad de Sal Marina Caribe Venezuela C.A. (ver anexo I).
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

En el documento de código: DG-DC-05 se muestra la Misión y Visión de Sal
Marina Caribe Venezuela C.A. Y en el documento de código: DG-DC-11 se
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encuentra los valores de Sal Marina Caribe Venezuela C.A. (ver anexo II y anexo
III)
3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
Sal Marina Caribe Venezuela C.A. es una organización constituida con capital
nacional, cuyo objeto principal, son las actividades relacionadas con la
explotación, extracción, refinación, producción y/o distribución de la sal en
cualquiera de sus formas, para uso agrícola, comercial, consumo humano y
cualquier otro uso procedente.
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., tiene su domicilio fiscal en las parcelas 30-
1 y 30-2 de la Urbanización Industrial Calicanto, Parroquia Rafael Urdaneta,
Municipio Valencia del Estado Carabobo y su planta de procesamiento se ubica en
la Parroquia Caricuao redoma de Ruíz Pineda carretera vieja Caracas-Los
Teques. Galpón B. Puerta 1. Teléfonos 0212-4243392 / 0212 -4243624.
La organización está ampliamente comprometida con la fabricación de

productos de altísima calidad, destinados para el consumo de la población
Venezolana, hablando específicamente: se trata de la marca DELMAR de la sal
refinada; sus presentaciones dependen exclusivamente del tamaño del grano; es
decir, se elabora Sal Refinada Fina de bolsa de 1kg, envase de 500g y de bolsa
de 25 kg, Sal Refinada Parrillera de 500g y de bolsa de 25 kg, Sal Micronizada de
25 kg, y por ultimo Sal Industrial tipo B de 25 kg.
Para lograr cumplir con el compromiso de mantener los niveles de excelencia y

calidad, Sal Marina Caribe Venezuela C.A. cuenta con un equipo humano
altamente capacitado, de igual forma utiliza maquinaría de última tecnología y
materias primas superiores que permitan cumplir con los estándares de excelencia
planteados.
Nuestra planta cuenta con un laboratorio de análisis cuya función principal es

validar la calidad y excelencia de materias primas y materiales de empaque que
serán empleados en la fabricación de la Sal, de igual manera el laboratorio lleva a
cabo, actividades de certificación de calidad de los productos que elabora,
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auditando constantemente los controles de higiene y calidad durante el proceso

de manufactura.
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDADES
La Junta Directiva, está formada por el Presidente de la Empresa, el

Vicepresidente de la Empresa y el Gerente General. La empresa está conformada
por Gerencias de Departamentos.
El Organigrama Estructural muestra las relaciones entre la Presidencia que es

la Alta Dirección y las Gerencias de Departamentos y Coordinadores de
Disciplinas. (Ver Anexo IV)
La Junta Directiva con la autoridad que tiene, designa como Representante de

la Alta Dirección al Gerente de Control de Calidad, esta designación se presenta
en el anexo V.
El Representante de la Alta Dirección, tiene responsabilidad sobre el Proceso

de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad y además libertad y autoridad
en la Empresa para identificar problemas en el Sistema de Gestión de Calidad e
iniciar las acciones correctivas, verificar si esos problemas han sido resueltos y
comprobar a través de Auditorias y Evaluaciones que las actividades están de
acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad establecido.
El Gerente de Control de Calidad, a través del personal de Control de Calidad

y de todos los demás departamentos, se realiza el mantenimiento e
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la organización,
generando documentos de Calidad, comunicando los problemas de Calidad
existentes y verificando la satisfacción de los clientes.
Los Gerentes de Proceso y Coordinadores de Disciplinas, tienen la

responsabilidad de asignar personal adiestrado y experto, para ejecutar las
operaciones diarias y comprobar la actuación de esas operaciones, en el
cumplimiento de los estándares de calidad establecidos y requerimientos del
cliente.
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3.1.1 Responsabilidades
Gerente General (Alta Dirección)
 La Alta Dirección está conformada por el Gerente General, el presidente y el

vice-presidente de SMCV, que de igual manera conforman el comité de
Calidad en conjunto con el Gerente de Control de calidad o representante de la
Alta Dirección.
 Asegurar que las responsabilidades están definidas y son comunicadas dentro
de la organización.
 Asegurar que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro
de la organización y de que la comunicación se efectúe considerando la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad.
 Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad sea mantenido y se mejore
continuamente de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001.
 El comité de calidad o la Alta dirección, se encarga de aprobar todos los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen, incluyendo
los legales y reglamentarios asociado a los productos; así como los planes de
mejora, para proporcionar un alto nivel de satisfacción.
 Establecer la Política de la Calidad y revisarla para su continua adecuación.
 Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad se planifica para cumplir con
los objetivos.
 Asegurar la disponibilidad de recursos para mantener el Sistema de Gestión de
la Calidad.
 Proporcionar la infraestructura necesaria para lograr la ejecución efectiva de
los servicios que presta la organización.
 Asegurar que el ambiente de trabajo influya positivamente en la motivación,
satisfacción y desempeño del personal con el fin de mejorar el desempeño de
la organización.
 Buscar continuamente mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de la
organización.
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Gerente de Control de Calidad (Representante de la Alta Dirección)
 Asegurar la ejecución de las Auditorías Internas de la Calidad.

 Asegurar que se establezcan, mantengan e implementen los procesos
necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.
 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad que se implementa y de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia en el cumplimiento de los
requisitos del cliente, en todos los niveles de la organización.
 Revisar y aprobar técnicamente los documentos del Sistema de Gestión de
Calidad, relacionados con su área.
 Planificar y promover la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión
de Calidad.
 Promover en el personal de la organización la responsabilidad y
concientización relativa a la calidad, en función de su contribución en el logro
de los Objetivos de la Calidad.
 Asegurar que los materiales y equipos incluyendo los suministrados por los
clientes sean identificados desde su recepción y durante el proceso.
 Coordinar la ejecución de Acciones Correctivas y Preventivas relacionadas con
su área.
 Asegurar que los procesos de la calidad relacionados con su área de trabajo se
realicen de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad.
 Analizar los datos obtenidos en la medición de los procesos técnicos para
identificar oportunidades de mejoras y verificar el cumplimiento de los Objetivos
de la Calidad.
 Comunicar a todo el personal de la organización las responsabilidades de su
proceso incluyendo lo relativo a la calidad.
 Promover en el personal la concientización de la importancia de sus
actividades para el logro de los Objetivos de la Calidad.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad planteado por la organización, pretende que

los programas que lo conforman sean aplicables a todas las instancias del proceso
productivo a fin de garantizar la mayor calidad e inocuidad del producto;
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atendiendo a las especificaciones o requisitos de los clientes y los planteados por

la propia organización.
4.1 Requisitos Generales.
Sal Marina Caribe Venezuela C.A. establece, documenta, implanta, mantiene

y mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad de
acuerdo con los requisitos de ésta norma.
La organización:
a) La Organización ha determinado catorce (14) procesos necesarios para el

Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a través de la empresa los
cuales se han agrupado de la siguiente manera:
Procesos de Dirección: Son aquellos procesos que incumben en la dirección de

Sal Marina Caribe Venezuela C.A.:
 Dirección Estratégica de la Calidad

 Gerencia de Planta
Procesos de la Cadena de Valor: Son aquellos procesos que se encargan de la

elaboración del producto DELMAR.
 Proceso de Almacén de Materia Prima

 Procesos de Refinería
 Procesos de Empaque
 Procesos de Almacén de Producto Terminado.
Procesos de Apoyo: Son aquellos procesos de apoyo a los procesos básicos y

estratégicos.
 Proceso de Calidad
 Proceso de Gestión Humana
 Proceso de Compras
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 Proceso de Administración
 Proceso de Contabilidad
 Proceso de SIHO
 Proceso de Mantenimiento.
 Proceso de Contratistas
Mapa de Procesos: En el siguiente diagrama puede verse la interacción de los

procesos mencionados anteriormente.
DIRECCION
Dirección Estratégica de Calidad Gerencia de Planta
VALOR
SATISFACCION
REQUISITOS
CLIENTES
CLIENTES
Almacén de Almacén de
Refinería Empaque Producto
materia Prima Terminado
Proveedores
APOYO
Calidad Compras Gestión Mantenimiento Contabilidad Administración SIHO Contratistas

Humana
b) Ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto

la operación como el control de estos procesos sean eficaces y lo refleja en
el diagrama de proceso. (Ver anexo VI)
c) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar

la operación y seguimiento de estos procesos a través del plan anual de
capacitación, y las reuniones con las gerencias.
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d) Mide, analiza y realiza el seguimiento de estos procesos, e
e) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos.
Estas actividades se realizan a través de los controles descritos en el plan de

calidad, las reuniones de revisión por la dirección, los análisis de datos de los
indicadores, y las acciones correctivas y/o preventivas generadas en las
auditorias (mejora continua).
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., realiza todos estos procesos para la
efectiva implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y lo gestiona de
acuerdo con los requisitos de ésta norma.
En los casos en los que Sal Marina Caribe Venezuela C.A. requiera contratar
externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto, la
empresa se compromete a realizar seguimiento y control de estos no quedando
exenta de cumplir con los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. Es
necesario realizar la selección, registro y evaluación de los subcontratistas y
proveedores, así como para la verificación de productos, definiendo el grado y tipo
de control que se aplica en la actividad contratada.
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Sal Marina Caribe

Venezuela C. A., incluye:
a) Declaración de su Política de la Calidad y de los Objetivos de la Calidad;
ver Anexo I de este manual.
b) El Manual de la Calidad;
c) Los procedimientos e instructivos documentados y los registros requeridos
son de acuerdo a esta norma, los cuales están ubicados en los manuales
de procedimientos de la empresa;
d) Los documentos y los registros que Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., ha
determinado que son necesarios para asegurar la eficaz planificación,
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operación y control de los procesos, se encuentran declarados en el Manual

de procedimiento.
4.2.2 Manual de la Calidad
El Manual de Calidad de Sal Marina Caribe Venezuela C. A., es el documento

que:
a) Incluye el alcance del Sistema de Gestión de Calidad,
b) Hace referencia a los procedimientos documentados establecidos para el
Sistema de Gestión de Calidad;
c) Describe la interacción existente entre los procesos del Sistema de Gestión
de Calidad, a través, de mapas de proceso que se muestran en el Anexo VI.
El presente Manual ha sido desarrollado para cumplir con los requisitos de la

Norma ISO 9001:2008, y hace referencia a los procedimientos, instructivos y
registros actualizados que soportan las actividades, que afectan el Sistema de
Gestión de Calidad.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS E LISTAS DE
INSTRUCTIVOS VERIFICACIÓN
REGISTROS
MANUAL DE PROGRAMA DE
MANUAL DE ORGANIZACIÓN INSPECCIÓN
CALIDAD
PLAN DE DIAGRAMA DE
CALIDAD PROCESOS
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV
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NIVEL I: Consta del Manual de Calidad, que es el documento de más alto nivel
en el Sistema de Gestión de Calidad e incluye la política y compromisos de calidad
de la Dirección. También define responsabilidad, autoridad y referencia a los
procedimientos relacionados en el sistema de la calidad, los cuales son seguidos
para cumplir con la política y propuestas especificadas.
NIVEL II: Consta del Plan de Calidad, el Manual de Procedimientos e

Instructivos del Sistema de Gestión de Calidad, y el Manual de la Organización, en
los cuales se indican las actividades que involucran varios elementos de la
organización y que especifican quien o quienes son los responsables de hacer las
cosas, y cuando deben hacerse.
NIVEL III: Consta del Diagrama proceso, la Lista de Verificación y el Mapa de

Procesos, los cuales describen el trabajo específico que sirve de guía a una
función o departamento para llevar a cabo una operación.
NIVEL IV: Lo conforman los Registros, los cuales contienen información que
provee evidencia estadística documentada de que los procedimientos,
instrucciones y procesos están siendo ejecutados de acuerdo a los requerimientos
del Sistema.
Este manual es controlado por medio del procedimiento de "Control de

Documentos" de código: PC-CA-01
4.2.3 Control de Documentos
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad son

controlados por medio del procedimiento de "Control de Documentos" de código:
PC-CA-01.
Este procedimiento define los controles necesarios para que:
a) Los documentos estén aprobados antes de ser emitidos;
b) Los documentos sean revisados, actualizados tanto como sea necesario
y aprobados de nuevo;
c) Los documentos se encuentren organizados según el proceso en una
lista maestra de control de documentos de código: LT-CA-01
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d) Se asegure que se identifican los cambios y la revisión actual de los

documentos;
e) Las versiones apropiadas de los documentos estén disponibles en los
lugares donde se realizan las actividades esenciales para el
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de Calidad;
f) Se asegure que los documentos permanezcan legibles e identificables
con facilidad;
g) Se asegure la identificación y el control de la distribución de los
documentos de origen externo que la empresa determine que son
necesarios para la planificación y la operación del Sistema de Gestión
de Calidad;
h) Se prevenga el uso no intencionado de documentos obsoletos y se
aplique una identificación adecuada en el caso que se mantengan por
cualquier razón. Los procedimientos documentados del Sistema de
Gestión de Calidad, incluyendo organigrama y flujograma, se retienen
aun siendo obsoletos (versiones desactualizadas o anuladas) como
referencia para el análisis de los procesos y por razones de
preservación del conocimiento.
4.2.4 Control de los Registros
Los registros necesarios para cumplir con la norma ISO 9001, así como los
que la organización ha decidido que son necesarios para dar evidencia del
cumplimiento del sistema son controlados a través del procedimiento del Control
de Documentos de código: PC-CA-01
Los registros, establecidos por la Organización se mantienen en archivos

adecuados para preservar la información que sirve como medio de demostrar la
conformidad con los requerimientos y la operación efectiva del Sistema de Gestión
de Calidad. La organización establece el procedimiento de "Control de registros"
de código: PC-CA-02 para la identificación, archivo, recuperación, protección,
tiempo de retención, y la disposición de los registros de la Empresa. Los registros
permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.
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Los Departamentos de la Organización son responsables de mantener los

registros actualizados, legibles, identificables y almacenados según lo establecido
en el Procedimiento de “Control de Documentos” de código: PC-CA-01. Los
registros con tiempo activo, son conservados en el área responsable que los
genera, de forma que puedan encontrarse fácilmente en condiciones ambientales
que eviten deterioros o pérdidas.
Finalizado el tiempo de retención activo, los registros pasan al departamento

de Calidad, quien cuenta con un espacio acondicionado para resguardarlos por el
tiempo declarado como inactivo.
La Gerencia de Control de Calidad mantiene actualizada y aprobada una Lista

Maestra de Registros de código: LT-CA-03 vigentes del Sistema de Gestión de
Calidad, para su mejor control y ubicación.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela C.A. demuestra su

compromiso para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Calidad y
para la mejora continua de su eficacia, por medio de:
a) La comunicación a la organización de la importancia de alcanzar los
requerimientos de los clientes, incluyendo los legales y reglamentarios
aplicables al producto DELMAR;
b) El establecimiento de la Política de la Calidad;
c) El establecimiento de los Objetivos de la Calidad;
d) La realización de revisiones de la dirección;
e) La disponibilidad de los recursos.
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5.2 ENFOQUE DEL CLIENTE
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela C.A., asegura que los
requisitos de sus clientes se determinan y se cumplen con el propósito de
aumentar la satisfacción de nuestro único cliente Distribuidora Coalba C.A.
La satisfacción del cliente se asegura a través de:
a) El seguimiento de la planificación de la ejecución de los trabajos;
b) La realización de reuniones de trabajo, correspondencias.
c) La realización de la encuesta de satisfacción del cliente de código:
FT-DC-01
d) El manejo oportuno de las quejas del cliente.
e) Y Ofrecer un servicio Post- Venta.
f) Estas actividades algunas son con el cliente. Otras con clientes de nuestro
cliente y otras con usuarios del producto.
La Gerencia de Control de Calidad realiza inducciones a todo el personal de la

empresa para mantener activa la concientización del personal en el cumplimiento
de los requisitos del cliente, en los requisitos legales y los reglamentarios.
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
Sal Marina Caribe Venezuela C.A. tiene una Política de Calidad (ver Anexo I)
establecida por la Alta Dirección, en la cual se manifiesta la responsabilidad y el
compromiso de la organización con la implantación de un Sistema de Gestión de
Calidad acorde con el propósito de la empresa y el cumplimiento de la satisfacción
de nuestro cliente, incluyendo el compromiso de alcanzar los requerimientos y el
mejoramiento continuo.
La misma, se corresponde con los Objetivos de la Calidad, ya que, provee
una estructura para establecerlos y revisarlos. Cuando sea necesario y oportuno la
Política de la Calidad puede ser revisada para su adecuación en la reunión de
Revisión por la Dirección.
La política ha sido documentada y difundida para su entendimiento e
implantación en todos los niveles de la organización, a través, de actividades con
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el personal, como charlas, talleres y boletines. Así mismo, ésta ha sido colocada
en todas las áreas e instalaciones de nuestra planta física.
La Política de la Calidad está relacionada con los objetivos de la Organización

y las expectativas y necesidades del cliente.
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de la Calidad
Los objetivos de calidad son definidos por la Alta Dirección y son comunicados
a los Gerentes para su aplicación en los niveles que correspondan.
La Alta Dirección evalúa el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad en
determinadas meses del año, los resultados se presentan en las reuniones de
Revisión por la Dirección.
Cada departamento realiza las mediciones de los indicadores relacionados con
su departamento o proceso, por medio de metas y frecuencias establecidas para
tal fin, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos de los
trabajos. Estas mediciones permiten conocer las tendencias de los procesos para
que se logren los objetivos de la calidad en los períodos descritos anteriormente.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela C. A., realiza la

Planificación del Sistema de Gestión de Calidad con el objeto de satisfacer los
siguientes requisitos:
a) La identificación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión
de Calidad (Ver sección 4.1).
b) La determinación de la secuencia e interacción de estos procesos (Ver
sección 4.1).
c) La determinación de los métodos y criterios necesarios para asegurar el
funcionamiento efectivo de los procesos.
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d) El diseño y la implantación de un sistema documental incluyendo un plan

de calidad de código: DG-CA-02
e) La disponibilidad de los recursos.
f) La medición, seguimiento y análisis de estos procesos y la implantación
de las acciones correctivas necesarias para lograr los resultados
planificados y la mejora continua.
g) La gestión de estos procesos de acuerdo con los requisitos de la norma
ISO 9001;
h) Los Objetivos de la Calidad;
i) La integridad del Sistema de Gestión de Calidad cuando se planifican e
implantan cambios derivados de los requisitos del cliente, modificaciones
del producto o estrategias organizacionales referidas a disminución,
aumento de personal o cambios de funciones (rotación del personal); lo
cual, a su vez, se deriva en cambios de procesos que incluyen la
modificación de documentos existentes o la implementación de nuevos
documentos. Cuando se incorpora algún cambio, se revisan los Objetivos
de la Calidad y las metas establecidas para su cumplimiento con la
finalidad de asegurar que se mantiene la eficacia del Sistema de Gestión
de Calidad. Por otro lado la integridad es mantenida asegurando que los
cambios en la documentación no afecten la estructura y exactitud del
Sistema de Gestión de Calidad. estos cambios se identifican e
implementan según el procedimiento de “Control de Documentos” de
código: PC-CA-01.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
En el Anexo IV se muestra el Organigrama General de Sal Marina Caribe

Venezuela C.A., en el cual, se reflejan los cargos de las todas áreas. El Manual de
la Organización de código: DG-GH-12, el cual se encuentra en el departamento
de Gestión Humana, el cual muestra las descripciones de cargos de todo el
personal de la empresa, estas descripciones son comunicadas al personal para su
conocimiento y cumplimiento.
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5.5.2 Representante de la Dirección
El Representante de la Alta Dirección, es designado por la Alta Dirección de

Sal Marina Caribe Venezuela C.A. En el Anexo V, se encuentra la carta de
designación del representante de la Dirección, el cual forma parte de la Alta
Dirección de la Empresa.
Dentro de las responsabilidades del Representante de la Dirección se

encuentran:
a) Asegurar que se establecen, implanten y mantienen los procesos
necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad;
b) Reportar a la Alta Dirección el desempeño del Sistema de Gestión de
Calidad, incluyendo las necesidades de mejora;
c) Asegurar la concientización en toda la organización en el cumplimiento
de los requisitos del cliente, en todos los niveles.
5.5.3 Comunicación Interna
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., apoyada por las
diferentes áreas de la Organización, asegura que se establezcan los procesos
adecuados de comunicación y que la misma se efectúe considerando la eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad.
Entre los procesos de comunicación usados figuran: comunicaciones orales,

escritas y electrónicas, que sirven para informar al personal la política de SMCV,
los resultados de la Gestión de Calidad, acciones a tomar, documentos de
planificación y seguimiento, compromisos, especificaciones, discusión de los
indicadores, divulgaciones, entre otros.
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5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela C.A., realiza determinadas

según como sea conveniente revisiones al año de su Sistema de Gestión de
Calidad con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. Esta
revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de
realizar cambios al Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo la revisión de la
Política y de los Objetivos.
5.6.2 Información para la Revisión
Las actividades fundamentales que sirven de base para la revisión del Sistema
de Gestión de Calidad son las siguientes:
a) Análisis de los resultados de auditorías, tanto las internas como las
externas (2da segunda parte y 3ra parte).
b) Retroalimentación del cliente obtenida por medio de encuestas de
evaluación de satisfacción y del análisis de los reclamos del cliente.
c) Análisis del desempeño de los procesos y de la conformidad del
producto mediante indicadores.
d) Análisis del estado de las acciones correctivas y preventivas.
e) El seguimiento a los compromisos establecidos en revisiones anteriores.
f) El análisis a los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de
Calidad.
g) El análisis de las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la Revisión
Los resultados de la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de

Calidad incluye todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos, mejoras del producto
con respecto a los requisitos del cliente y las necesidades de recursos.
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Los resultados de estos análisis se dejan plasmados en la minuta de Revisión

por la Dirección quedando como prueba en forma digital debido a que la misma se
envía por correo a cada participante de la reunión.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela C.A., es la responsable de

proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Organización,
que permita mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión
de Calidad y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos. La determinación de cuáles son los recursos necesarios en la
organización para implantar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad es una
tarea realizada por Alta Dirección, con el apoyo del resto del personal de la
empresa.
Esta actividad de la provisión de los recursos es a través de la realización de

presupuestos que a su vez son aprobados por la Alta Dirección, posteriormente se
le da la orden al proceso de administración de ejecutar los pagos necesarios para
implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
Todo el personal de Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., que realiza trabajos
que afecten la conformidad con los requisitos del producto o servicio ofrecido a
nuestros clientes, tienen la competencia adecuada sobre la base de la educación,
formación, habilidades y experiencia apropiadas.
Igualmente ha definido que el personal que realice trabajos para la empresa o
en su nombre, sea competente en términos de manejar procesos adecuadamente
con la finalidad de prevenir daños a personas o productos; esto se logra a través
de las charlas divulgativas, publicaciones y capacitaciones en las áreas de trabajo
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y se certifique a través de los registros aplicables según el tipo de contratación

derivadas del cumplimiento de los procedimientos:
 Reclutamiento y Selección de Personal
 Inducción del Personal.
 Manual de la Organización.
 Plan de Adiestramiento y Capacitación.
6.2.2 Competencia, Concientización y Formación
Cada departamento es responsable de determinar las competencias

necesarias de su personal y el departamento Recursos Humanos es responsable
por la selección de personal calificado que cumpla con el perfil requerido por el
departamento solicitante y descrito en el Manual de la Organización de código:
DG-DC-12.
La detección de necesidades de formación del personal es realizada en cada
departamento por los Gerentes y Coordinadores de las distintas áreas, según el
procedimiento de código: IN-GH-01 Adiestramiento y Capacitación, luego envían
la información a la Coordinación de Gestión Humana, quien se encarga de generar
un Plan de Adiestramiento que debe ser aprobado por la Alta Dirección de la
Empresa.
La Alta Dirección es responsable de proporcionar los recursos necesarios para
llevar a cabo la ejecución del Plan de Adiestramiento. Este plan de formación se
realiza durante todo el año, y su cumplimiento se mide mensualmente durante la
entrega de la gestión del mes.
Cada departamento es responsable de evaluar continuamente la eficacia del
adiestramiento que recibe su personal de acuerdo al formato detección de
necesidades de código: FT-GH-38
Los departamentos de Gestión Humana y Calidad, se aseguran que el
personal sea consciente de la importancia de sus actividades y que contribuye al
logro de los Objetivos de la Calidad, mediante inducciones, charlas, trípticos, entre
otros.
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Los registros de la formación, educación, habilidades y destrezas del personal

de Sal Marina Caribe Venezuela C.A., quedan incluidos en sus respectivos
expedientes personales.
6.3 INFRAESTRUCTURA
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela C.A., con apoyo de las
diferentes áreas de la organización es responsable de determinar la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Esto se
realiza a través de la gestión de los procesos de: Compras para realizar las
reparaciones necesarias a través de los distintos contratistas, y con el proceso de
Mantenimiento que se encarga del mantenimiento y restauración de las áreas de
planta, específicamente el área de Refinería que es de vital importancia.
La Infraestructura incluye:
a) Los edificios, espacio de trabajo y servicios asociados;
b) El equipo necesario para los procesos, el Hardware y el Software.
c) Los servicios de apoyo tales como transporte, comunicaciones y los
sistemas de información y los planes de mantenimiento.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela C.A., con el apoyo del resto
de los procesos es responsable de determinar y gestionar el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.
Las actividades encaminadas a determinar el ambiente de trabajo incluyen,
cuando sea necesario lo siguiente:
a) Seguridad y ergonomía.
b) Idioma.
c) Temperatura y Humedad.
d) Iluminación.
e) Espacio físico.
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f) Limpieza.
g) Vestuario.
También para saber cómo se encuentra el clima de Sal Marina Caribe

Venezuela C.A. se realiza cada seis meses la medición del clima a través la
encuesta que se describe en el instructivo de medición de clima organizacional de
código: DG-DC-12
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la

realización del producto. La planificación de la realización del producto es
consistente con los requisitos de otros procesos del Sistema de Gestión de
Calidad.
El control de los procesos es desarrollado en sus distintas fases y realizado a
través del Plan de la Calidad de código: DG-CA-02, y los puntos de control son de
acuerdo al diagrama de proceso de código: DG-CA-05.
En la planificación de la realización del producto, la organización determina, lo
siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos
específicos para el producto;
c) Las actividades requeridas de verificación, seguimiento, medición,
inspección y ensayo para el producto así como los criterios para la
aceptación del mismo;
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realización y el producto final cumplan con los requisitos;
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto
Sal Marina Caribe de Venezuela C.A., identifica y documenta plenamente cada

oferta. El Gerente General recibe de parte de nuestro único cliente: Distribuidora
Coalba C.A. los requerimientos, y este le envía las especificaciones técnicas del
producto DELMAR de código: DG-CA-14 hasta DG-CA-22 dependiendo del tipo de
presentación del producto DELMAR. El cliente acepta las especificaciones según
su interés y se efectúa la orden de compra.
a) Los requerimientos especificados por la empresa, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y posventa;
b) Los requerimientos no especificados por el cliente pero que sean
necesarios para el uso previsto o especificado;
c) Las obligaciones relacionadas con el producto, incluyendo requerimientos
regulatorios y legales cuando el producto lo amerite por la naturaleza del
trabajo
d) Cualquier requisito adicional es determinado por la organización.
7.2.2 Revisión de los requerimientos relacionados con el Producto
La organización revisa los requisitos relacionados con un producto antes de

comprometerse a proporcionarlo al cliente y se asegura que en la oferta que se
envía al cliente se definen claramente los requisitos expresados por él para el
producto y que no existan diferencias entre lo ofertado y lo solicitado por el cliente,
para ello se realizan cuando sea necesario reuniones aclaratorias o se envían
comunicaciones al cliente que permitan resolver las diferencias.
Cuando se cambian los requisitos del producto, la organización se asegura
que la documentación pertinente se modifique y que el personal involucrado sea
notificado de los cambios realizados.
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7.2.3 Comunicación con el Cliente
Es responsabilidad del Gerente General y del Gerente de Control de Calidad

llevar a la práctica disposiciones eficaces para la buena comunicación con los
clientes en cuanto a:
a) La información sobre el producto o servicio;
b) El tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las
modificaciones, y
c) La retroalimentación con el cliente, incluyendo sus quejas.
Estas actividades se reflejan a través del acuerdo de servicio establecido entre

nuestro único cliente Coalba y Sal Marina Caribe Venezuela C.A. Además de esto,
se mantiene una comunicación constante con nuestro cliente a través de correos,
llamadas telefónicas y permanente contacto, dado que el la satisfacción del cliente
es fundamental para Sal Marina Caribe Venezuela C.A.
El tratamiento de las quejas y devoluciones de los clientes está definido en el
documento de código: DG-CA-30.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO NO APLICA

7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de Compras
La Gerencia de Compras es responsable de asegurar que los productos

adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados. Dicho
aseguramiento está basado en actividades de control que conforman el proceso
de compras y que se especifican en el instructivo de trabajo: Búsqueda del
proveedor de código: IN-CO-02, elaboración de orden de compra de código:
IN-CO-04 y el instructivo de recepción y verificación de la mercancía de código:
IN-CO-05.
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto, son
dependientes del impacto del producto comprado en la ejecución de los servicios a
realizar en Sal Marina Caribe Venezuela C.A.
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La Coordinación de Compras evalúa y selecciona a sus proveedores basados

en su habilidad de suministrar productos de acuerdo con los requerimientos de Sal
Marina Caribe Venezuela C.A. Los criterios para la evaluación, reevaluación y
selección de los proveedores están establecidos en el instructivo de trabajo
evaluación de proveedores de código: IN-CO-06
7.4.2 Información de la Compra
Los documentos de compras contienen la información necesaria para asegurar

que lo solicitado cumpla con los requisitos especificados, incluyendo cuando sea
apropiado:
a) Descripción clara del material solicitado;
b) Identificación, tal como el tipo, la clase, el modelo, etc.;
c) Requisitos de ejecución, inspección y aprobación del producto,
procedimiento, procesos y equipos;
d) Requerimientos del sistema de gestión.
La Coordinación de Compras asegura que los documentos de compra son

adecuados para la especificación del producto requerido, previo a su envío.
La Orden de Compra es revisada por el Gerente de Compras con los soportes

necesarios y es aprobado de acuerdo a los pasos descritos en el instructivo de
trabajo elaboración de orden de compra de código: IN-CO-04, a fin de garantizar
que el documento cumple con los requisitos exigidos.
7.4.3 Verificación del Producto Comprado
Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., asegura que los productos comprados
cumplen con los requisitos de compra especificados. La verificación de los
productos comprados es responsabilidad del Coordinador de compras, los
lineamientos que rigen esta verificación están documentados en el instructivo de
trabajo recepción y verificación de la mercancía de código: IN-CO-05.
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Cuando el contrato lo especifique, el cliente, o cuando el departamento de

compras y el departamento de control de calidad lo amerite conveniente, se
visitaran las instalaciones del proveedor, para verificar si los productos comprados
están conformes con las especificaciones técnicas y requisitos especificados, esto
se hace de mutuo acuerdo (Sal Marina Caribe Venezuela C.A.-Proveedor) y se
establece previamente la forma de verificación y los aspectos a evaluar del
producto o del Sistema de Gestión de Calidad del proveedor.
En ambos casos, para verificaciones de productos en las instalaciones del
proveedor propuestas por Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., o por el cliente, los
arreglos de verificación requeridos y el método de liberación del producto son
especificados en los documentos de compra.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio
El control de los procesos es desarrollado en sus distintas fases y realizado a

través del Plan de Calidad de código: DG-CA-02
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., asegura que la producción y prestación de
servicio a nuestro cliente se lleva a cabo bajo condiciones controladas, las cuales
incluyen, cuando aplique:
a) Disponibilidad de información que describa las características de los
productos;
b) Disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo cuando sea
necesario. Estos documentos definen la forma exacta de realizar las
actividades para alcanzar los requerimientos particulares y asegurar la
satisfacción del cliente.
c) Uso de equipos adecuados a través de un mantenimiento efectivo para
asegurar la continuidad de los procesos, incluyendo un plan de
mantenimiento preventivo a los equipos asociados al desarrollo del
proyecto.
d) Disponibilidad y uso de métodos y equipos adecuados de medición y
seguimiento,
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e) Implantación de adecuadas actividades de medición y monitoreo. En la

Lista de Verificación se establecen los puntos claves para verificar y
revisar si los productos o servicios completados cumplen con los
requerimientos especificados, del mismo modo el Plan de Calidad indica
que debe realizarse verificaciones durante todas las etapas del proceso.
(Ver Anexo VII).
f) Implantación de actividades de liberación, entrega y posventa
7.52 Validación de los procesos de la Producción y Prestación de

Servicio NO APLICA
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., utiliza desde el inicio del proceso de
elaboración del producto DELMAR la metodología descrita en el procedimiento de
trazabilidad de producto de código: PC-CA-05 que se mantiene hasta la
culminación del tiempo de retención del producto DELMAR.
En el procedimiento de trazabilidad de producto de código: PC-CA-05 se
define la manera de identificar el estado del producto con respecto a los requisitos
de medición y seguimiento.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización controla y registra la
identificación única del producto, tal como lo indica el procedimiento de
trazabilidad de producto de código: PC-CA-05
7.5.5 Preservación del Producto
Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., se reserva la conformidad de los

productos y sus partes constitutivas durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto. Esta preservación incluye la preservación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección.
La identificación de los productos se realiza según el procedimiento
trazabilidad de producto de código: PC-CA-05
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Los productos son protegidos durante toda su permanencia en las

instalaciones de Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., para asegurar su
conformidad con los requisitos del cliente. El departamento de Almacén de
Producto Terminado se encarga de esta actividad hasta que sea entregada al
cliente. El instructivo de almacenamiento y clasificación del producto terminado de
código: IN-PT-02 y el instructivo de despacho de producto terminado de código.
IN-PT-03 muestra cómo se llevan las actividades de embalaje, almacenaje y
traslado del producto terminado.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.
Es responsabilidad del proceso de Control de Calidad, determinar las

actividades de medición y seguimiento que se requieran para proporcionar la
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados.
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., utiliza equipos de seguimientos y medición
en las actividades de Control de Calidad, específicamente en los análisis
fisicoquímicos, por lo que establece la calibración de sus equipos de medición a
través de una empresa reconocida y certificada con patrones trazables con el fin
de realizar nuestras actividades de medición como se describe en el instructivo
para el control de los equipos de medición de código: IN-CA-27.
Esta actividad de control de equipos de seguimiento y medición se debe
asegurar cuando el equipo:
 Pueda calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados
antes su utilización, comparando con patrones de medición
internacionales o nacionales.
 Que el equipo sea ajústale o reajustable según sea el caso.
 Estar identificado el equipo para saber su calibración
 La calibración del equipo es debe realizarse cuidadosamente para
disminuir el error generado a las mediciones.
 Se elaboran registros y se mantienen.
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
En Sal Marina Caribe Venezuela C.A., se planifican e implementan los

procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar
la conformidad con los requisitos de los productos a través del control de las no
conformidades, mediante el tratamiento de las mismas, asegura la conformidad
del Sistema de Gestión de Calidad mediante la aplicación del ciclo de mejora
continua (planificar, hacer, actuar y verificar) el cual contempla: el monitoreo
mensual de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de los objetivos
de la calidad de Sal Marina Caribe Venezuela C.A. el mejoramiento continuo de la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, mediante el tratamiento efectivo de las
acciones correctivas y preventivas.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del Cliente
La Alta Dirección de Sal Marina Caribe Venezuela, C.A., apoyada por el

Gerente de General, realiza el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
la Organización.
Para recopilar la información de la satisfacción del cliente se tiene preparada

una encuesta de código: FT-DC-01 que es aplicada cada seis meses.
8.2.2 Auditoria Interna
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., realiza Auditorías Internas de Calidad a

intervalos planificados como se describe en el procedimiento de auditoria de
código: PC-CA-06 con el propósito de determinar si el Sistema de Gestión de la
Calidad:
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a) Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de

la Norma ISO 9001 y con los requisitos particulares establecidos por la
Organización.
b) Se ha Implantado y es eficaz.
La Gerencia de Calidad, es responsable por planificar, preparar y realizar las

Auditorías Internas de Calidad, informando a la Alta Dirección los resultados y los
responsables de las áreas auditadas, siguiendo los lineamientos establecidos en
el procedimiento de Auditoria de código: PC-CA-06
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., aplica reuniones departamentales de

revisión de indicadores, reuniones mensuales operativas y reuniones de revisión
por la dirección como métodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplique,
la medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para medir la
capacidad de estos procesos en alcanzar los resultados planificados. Se deja
evidencia de estas revisiones en las minutas levantadas en las reuniones y las
mismas son resguardadas por los responsables de los procesos y el Gerente
General.
En el Anexo VII se evidencia la lista de Indicadores por proceso utilizados para
la medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
En los casos que no se alcancen los resultados previstos se realizaran, según
convenga, correcciones o acciones correctivas que aseguren la conformidad del
producto o servicio se inicia el procedimiento de Acciones Correctivas de código:
PC-CA-03.
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., ha definido y mantiene actualizadas

prácticas de trabajo, procedimientos, instructivos y plan de calidad que definen las
actividades, los responsables y los criterios de aceptación y rechazo tanto para la
recepción, como para cada etapa del proceso productivo de los diferentes
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productos DELMAR, con el fin de asegurar la conformidad de las características

del producto.
Sal Marina Caribe Venezuela C. A., ha establecido que no se despacha ningún

producto hasta que se hayan ejecutado satisfactoriamente todas las actividades
descritas en el plan y hasta que la documentación y los datos derivados de ellos
estén disponibles y sean utilizados.
El Plan de Calidad define las inspecciones a ser realizadas durante la

elaboración del producto DELMAR y las inspecciones finales de manera de
asegurar la conformidad del producto en todas las etapas del proceso.
En cada actividad de inspección se deja evidencia de los resultados, en el

registro de inspección se incluye a la persona autorizada para la realización de
dicha actividad.
La liberación del producto terminado no se llevan a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas descritas en el
instructivo de trabajo de aceptación y liberación o rechazo de producto terminado
de código: IN-CA-16.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., asegura que los productos que no son
conformes con los requerimientos, son identificados y controlados para prevenir su
uso o entrega inadvertida. En el procedimiento de Control de Productos No
Conformes de código: PC-CA-04 se incluyen las actividades realizadas para
controlar los productos no conformes, incluyendo la designación del personal
encargado del tratamiento de los mismos.
Siempre que se detecten no conformidades del producto, se llena un registro

que incluya información de la no conformidad, las acciones tomadas y las
concesiones cuando apliquen, tal como lo indica el procedimiento PC-CA-04.
Los productos no conformes se manejan de la siguiente manera:
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a) Se toman acciones para eliminar la no conformidad detectada.

b) Se autoriza su uso bajo la concesión de la persona responsable.
c) Se toman acciones para impedir su uso o aplicación prevista
originalmente.
d) Se toman las acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de
la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después
de entregado o cuando haya comenzado su uso.
Los productos re-empacados o re-trabajados, son nuevamente inspeccionados

según el plan de la calidad para garantizar que la no conformidad ha sido
eliminada.
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., por medio de la Gerencia de Control de

Calidad establece cuando es entregado un producto no conforme o cuando se
detecta durante su instalación o utilización, las acciones referidas al mismo,
utilizando para ello el formato de reporte de producto no conforme de código:
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8.4 ANÁLISIS DE DATOS
Sal Marina Caribe Venezuela C.A., determina, recopila y analiza los datos
necesarios para demostrar la conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión de
la Calidad y para evaluar las áreas donde puede realizarse la mejora continua. Los
datos son recogidos y analizados de las actividades siguientes:
a) Satisfacción del Cliente (8.2.1) Responsables: Gerente General y
Gerente de Control de Calidad.
b) Auditorías Internas (8.2.2.) Responsables: Gerente de Control de
Calidad.
c) Seguimiento y medición de los Procesos. Responsable: Departamento
de Control de Calidad.
d) Seguimiento y medición del Producto. Responsable: Departamento de
Control de Calidad
e) Control y Evaluación de Contratistas y proveedores. Responsables:
Departamento de Compras
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El Gerente de Control de Calidad, junto con los Gerentes de los diferentes

departamentos realiza una evaluación y análisis de los datos, como preparación
para la toma de decisiones en la reunión de Revisión de la Dirección.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua
La Sal Marina Caribe Venezuela C.A., comprende la importancia de mejorar

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y para ello utiliza las
siguientes herramientas:
a) Aplicación de la Política de Calidad (5.3)
b) Establecimiento y seguimiento de Objetivos, indicadores y metas de
Calidad (5.4.1)
c) El análisis de los resultados de las Auditorias de Calidad (8.2.2)
d) El análisis de los datos (8.4)
e) Las acciones correctivas y preventivas (8.5.2 y 8.5.3)
f) La Revisión por la Dirección (5.6).
8.5.2 Acciones Correctivas
El Procedimiento de Acciones Correctivas de código: PC-CA-03 define las

actividades para determinar las acciones correctivas apropiadas, dirigidas a la
eliminación de las causas de las no conformidades de manera de evitar su
recurrencia, además define los requerimientos para:
a) Revisar las no conformidades incluyendo las producidas por las quejas del
cliente
b) La determinación de las causas de las no conformidades.
c) La evaluación de la necesidad de realizar acciones para evitar la
recurrencia de las no conformidades.
d) Determinar e implantar las acciones necesarias.
e) El registro de los resultados.
f) La revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
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8.5.3 Acciones Preventivas
El Procedimiento Acciones Correctivas de código: PC-CA-03 define las

actividades para determinar las acciones preventivas apropiadas, dirigidas a la
eliminación de las causas de no conformidades potenciales de manera de prevenir
su ocurrencia, además define los requerimientos para:
a) La identificación de no conformidades potenciales y sus causas
b) La evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de
no conformidades
c) La determinación e implantación de la acciones preventivas necesarias
d) El registro de los resultados de las acciones tomadas
e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
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ANEXOS
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ANEXO I
Política de Calidad SMCV
 Elaborar Sal Refinada comestible, que cumpla con los niveles de calidad
establecidos por los requisitos legales y reglamentarios vigentes en
Venezuela; manteniendo el compromiso de satisfacer al cliente, y mejorar
continuamente nuestros procesos apoyándonos en la mejora de las
competencias y habilidades de nuestros trabajadores.
Objetivos de la Calidad para SMCV
 Obtener la Certificación ISO 9001:2008 de la empresa.

 Mantener la producción de 550 toneladas por mes: 80% de Sal Fina en
pacas 25 unidades x bolsas de 1Kg y 20% de Sal Micronizada en sacos de
25 Kg.
 Lograr la Satisfacción del cliente (distribuidores y usuarios) implementando
un mecanismo de medición de nivel de satisfacción del cliente, por el
cumplimiento de los requerimientos acordados con nuestros clientes en
términos de entrega, costos y calidad de los productos.
 Capacitar al personal de SMCV
 Evaluar el clima organizacional de SMCV
 Cumplir con los requerimientos legales exigidos por los entes
gubernamentales para elaborar nuestro producto.
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Rev.: 0
ANEXO II
Visión de SMCV
Ser la empresa líder de producción de sal refinada, reconocida en el mercado

venezolano por la excelente calidad de sus productos, otorgándole a los
consumidores no solo sabor y calidad, sino también la sal más saludable de
Venezuela.
Misión de SMCV
Producir sal refinada de alta calidad, en un ambiente de trabajo seguro y

motivador, con un equipo de personas capacitadas y el uso de alta tecnología,
cumpliendo con los parámetros de calidad y requisitos legales, atendiendo a una
estructura de costos rentable, a fin de satisfacer al cliente, trabajadores y
accionistas.
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Rev.: 0
ANEXO III
Los valores de una empresa son los pilares más importantes de cualquier
organización. Con ellos se define la empresa así misma, porque muestran las
características que definen a cada miembro y especialmente a sus dirigentes. En Sal
Marina Caribe Venezuela tenemos los siguientes valores:
Honestidad
En Sal Marina Caribe Venezuela, nos distinguimos por actuar siempre con
transparencia en todos nuestros procedimientos administrativos y de producción y
honramos los compromisos y obligaciones adquiridas, ajustado al marco legal que nos
rige a los mas elevados estándares éticos.
Respeto
En Sal Marina Caribe Venezuela, mantenemos un clima general de atención y cortesía

con nuestros clientes y relacionados, así como en la búsqueda de mayor armonía en la
relación normal de trabajo entre todos nuestros empleados. Somos Gente que nos
destacamos por ser solidarios, responsables, cordiales, considerados, atentos y sencillos.
Compromiso
En Sal Marina Caribe Venezuela, actuamos siempre con la responsabilidad requerida

para prestar un servicio eficiente y ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes,
empleados, proveedores y la comunidad en general, a fin de establecer una relación
armónica y duradera en el tiempo. Nuestro compromiso va más allá de cumplir con una
3
obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que
se nos ha confiado.
Calidad
En Sal Marina Caribe Venezuela, actuamos con el propósito constante de superar

nuestros niveles de eficiencia para incrementar la calidad de nuestros productos y
servicios.
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ANEXO IV
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SMCV
En la siguiente página se divide en dos partes para apreciar la estructura:
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Rev.: 0 Pág. 47 de 54
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ANEXO V
AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
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Rev.: 0
ANEXO VI
MAPA PROCESO DE SMCV
DIRECCION
Dirección Estratégica de Calidad Gerencia de Planta
VALOR
SATISFACCION
REQUISITOS
CLIENTES
CLIENTES
Almacén de Almacén de
Refinería Empaque Producto
materia Prima Terminado
Proveedores
APOYO
Calidad Compras Gestión Mantenimiento Contabilidad Administración SIHO Contratistas

Humana
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Rev.: 0
ANEXO VI
DIAGRAMA PROCESO DE SMCV
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Rev.: 0 Pág. 51 de 54
ANEXO VII
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Rev.: 0 Pág. 52 de 54
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SMCV Manual de Calidad 090217

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k 2016

Manual de Gestión de la Calidad

M.Sc. Mariana Sulbarán

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD DE SAL

Elaborado : Revisado: Descripción Aprobado: Rev.

FT-CA-18 Rev. (0)

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 6

2. PROPÓSITO, ESTRUCTURA, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 7

2.1 CAMBIOS Y REVISIONES DEL MANUAL 8

3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 9

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y 10

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 12

4.1 Requisitos Generales 13

5.1 COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN 19

FT-CA-18 Rev. (0)

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

5.6.2 Información para la Revisión 24

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 25

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 25

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 28

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 28

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 35

FT-CA-18 Rev. (0)

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

ANEXO I: Política y Objetivos de la Calidad

FT-CA-18 Rev. (0)

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD Pág. 6 de 54

1. CAMPO DE APLICACIÓN Y ALCANCE

El Sistema de Gestión de Calidad planteado por la organización Sal Marina

Este Manual tiene como propósito presentar la Política de la Calidad de Sal

 Sal Refinada Fina de presentación 1 kg

FT-CA-18 Rev. (0)

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

2. PROPÓSITO, ESTRUCTURA, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL

Este manual tiene como propósito presentar la Política de la Calidad y

La Gerencia de Control de Calidad, es responsable de poseer el manual

FT-CA-18 Rev. (0)

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

2.1 CAMBIOS Y REVISIONES DEL MANUAL

2.1.1 REFERENCIAS Y TERMINOLOGÍA.

El objeto de esta sección es definir algunos términos relacionados con el

 ISO 9000:2005 (Sistemas de Gestión de Calidad-Fundamentos y Vocabulario).

2.2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

En el documento de código: DG-DC-05 se muestra la Política y Objetivos de

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

FT-CA-18 Rev. (0)

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

La organización está ampliamente comprometida con la fabricación de

Para lograr cumplir con el compromiso de mantener los niveles de excelencia y

Nuestra planta cuenta con un laboratorio de análisis cuya función principal es

FT-CA-18 Rev. (0)

Código: DG-DC-12 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

auditando constantemente los controles de higiene y calidad durante el proceso

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y

La Junta Directiva, está formada por el Presidente de la Empresa, el

El Organigrama Estructural muestra las relaciones entre la Presidencia que es

La Junta Directiva con la autoridad que tiene, designa como Representante de

El Representante de la Alta Dirección, tiene responsabilidad sobre el Proceso

El Gerente de Control de Calidad, a través del personal de Control de Calidad

Los Gerentes de Proceso y Coordinadores de Disciplinas, tienen la