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pág. 1
Contenido
1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO........................................................................................3
2 JUSTIFICACION..........................................................................................................................3
3 OBJETIVO GENERAL................................................................................................................4
4 OBJETIVO ESPECIFICO............................................................................................................4
5 ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA........................................................................................4
6 ESTUDIO DE MATERIA PRIMA................................................................................................5
7 ESTUDIO DE MERCADO...........................................................................................................6
7.1 Análisis de las 4 p´s...........................................................................................................6
7.2 Análisis de la demanda.....................................................................................................9
7.3 Análisis de la oferta.........................................................................................................10
7.4 Balance de la oferta y la demanda...............................................................................11
7.5 Segmentación del mercado...........................................................................................12
7.6 Análisis de los competidores........................................................................................12
8 ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN..........................................................................13
8.1 Tamaño...............................................................................................................................13
8.2 Macro-localización...........................................................................................................14
8.3 Micro-localización............................................................................................................14
9 ESTUDIO DE INGENIERIA......................................................................................................15
9.1 Descripción del producto...............................................................................................15
9.2 Descripción del proceso.................................................................................................16
9.3 Diagrama de flujo..............................................................................................................19
10 ORGANIZACIÓN....................................................................................................................20
10.1 Tipo de empresa...............................................................................................................20
10.2 Organigrama......................................................................................................................20
10.3 Manual de cargos.............................................................................................................21
11 ESTUDIO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO.............................................................34
11.1 Análisis de la inversión...................................................................................................34
11.2 FINANCIAMIENTO............................................................................................................35
12 ESTUDIO DE PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS..........................................37
13 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA..................................................................40
14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................................42
14.1 Conclusiones.....................................................................................................................42
pág. 1
14.2 Recomendaciones............................................................................................................43
BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................................46
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1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Nombre
Historia
Misión
Visión
Valores
Responsabilidad
Respeto
Honestidad
Solidaridad
Trabajo en equipo
Competitividad
2 JUSTIFICACION
Uno de los principales motivos por el cual se está realizando este proyecto es
para dar una alternativa más para una alimentación saludable ya que en la
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agricultura actual se está perdiendo el interés en su producción por la
dedicación y cuidado que se debe tener, además el uso excesivo de
agroquímicos y semillas modificadas genéticamente quitan la nutrición natural
de este producto por lo que se pretende adoptar cultivos orgánicos que nos
brinden un producto 100% natural.
3 OBJETIVO GENERAL
Realizar una evaluación para la producción y comercialización de grano de
sésamo, logrando un producto rentable para el comercio interno con altos
estándares de calidad.
4 OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar claramente las necesidades existentes en los consumidores.
Realizar un estudio de mercado, con el fin de conocer el impacto del
producto en el mercado objetivo, definiendo las características del producto
a comercializar.
Elaborar la estructura organizativa de la empresa, definiendo cargos, líneas
de mando, organigrama y análisis FODA del producto.
Determinar el estudio financiero que permita definir el monto de la inversión,
fuentes de financiación, proyecciones de ingresos y egresos.
pág. 4
Empresas productoras de grano que Informar de los beneficios de los entorno y asegurar la perspectiva
acaparan el mercado con productos alimentos naturales (orgánicos) económica empresarial
transgénicos. mediante charlas, entrevistas, Producir otros tipos de grano al
Enfermedades contagiosas que atenten al etc. alcance de nuestro capital
talento humano de la empresa o a los Implementar planes de alianza con los principales
cultivos. contingencia ante situaciones consumidores
negativas.
Rotación de cultivos.
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7 ESTUDIO DE MERCADO
7.1 Análisis de las 4 p´s
Producto
Beneficios
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-Favorecen el buen funcionamiento de la memoria
Etiqueta:
Precio
PRECIO VENTA
AÑO
($U$/TON)
2014 1166
2015 1173
2016 1333
2017 1390
2018 1400
2019 1430
pág. 7
precio
AÑO UND. X Y X2 XY
$u$/ton
2014 1.166 $u$ 1 1166 1 1166
2015 1.173 $u$ 2 1173 4 2346
2016 1.333 $u$ 3 1333 9 3999
2017 1.390 $u$ 4 1390 16 5560
2018 1.400 $u$ 5 1400 25 7000
2019 1.430 $u$ 6 1430 36 8580
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PROYECCION A : PERIODOS ܊ൌ
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AÑO #PROY X Y
2020 1 7 1521,1333 b= 58,8000
2021 2 8 1579,9333
2022 3 9 1638,7333
2023 4 10 1697,5333 aൌ ഥെ
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2024 5 11 1756,3333 a= 1109,5333
2025 6 12 1815,1333
2026 7 13 1873,9333 yൌ
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2027 8 14 1932,7333
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Formas de pago
Plaza o distribución
pág. 8
Decisiones de localización: La empresa LA GRANOLERA, desarrollará
sus actividades productivas en la zona de San José de chiquitos por ser un
lugar que dispone de tierra virgen libre de enfermedades y que alrededor
del mismo no se presentan otros cultivos, la parte logística, administrativa y
almacenamiento estará ubicado en la zona del parque industrial en la
ciudad de santa cruz.
Promoción y publicidad
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Promociones en el punto de venta: se realizarán en las posibles
empresas compradoras de este producto, se promocionará la marca a
través de folletos y muestras del grano, donde se puede identificar el color,
aroma y compactibilidad del grano.
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PROYECCION A : PERIODOS ܊ൌ
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AÑO #PROY X Y
2020 1 6 765,0000 b= -15,0000
2021 2 7 750,0000
2022 3 8 735,0000
2023 4 9 720,0000 aൌഥെ
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2024 5 10 705,0000 a= 855,0000
2025 6 11 690,0000
2026 7 12 675,0000 yൌ
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2027 8 13 660,0000
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pág. 10
Oferta interna del sésamo
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PROYECCION A : PERIODOS ܊ൌ
AÑO #PROY X Y σ ܠെ ത
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2020 1 6 482,5000 b= -25,5000
2021 2 7 457,0000
2022 3 8 431,5000
2023 4 9 406,0000 aൌഥെ
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2024 5 10 380,5000 a= 635,5000
2025 6 11 355,0000
2026 7 12 329,5000 yൌ
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2027 8 13 304,0000
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pág. 11
7.5 Segmentación del mercado
SEGMENTACION INTERNA
N° SEGMENTO PERFIL DEL SEGMENTO
dirigido especialmente al subsidio mensual que
1 Venta al gobierno
entrega el gobierno en todo el país
Establecimiento donde se venden alimentos y otros
3 Supermercados productos que se sirve el mismo cliente (fidalga, IC
NORTE, HIPERMAXI)
Tiendas de venta minorista que ofrecen productos
Tiendas de comida
4 dietéticos, orgánicos, y remedios herbales
sana o especialistas
tradicionales.
Pequeñas y medianas empresas que requieren
nuestros productos para incluirlos en sus recetas
5 Panadería
logrando alto nivel nutricional.
(Panadería Victoria, pan de oro, la francesa)
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AGROEXPORT
una empresa dedicada a la producción y comercialización
DESCRIPCIÓN de diferentes productos agrícolas, particularmente de
granos y semillas, a nivel internacional.
La empresa se encuentra localizada en el departamento
LOCALIZACIÓN
de Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.
RENDIMIENTO El rendimiento de producción es de 500 kg por ha
PROMEDIO cultivada.
PARTICIPACIÓN
Exportaciones a Colombia, Venezuela, Perú, Japón.
EN EL MERCADO
ZONAS
San Julián, Pailón, San José de chiquitos, Cabezas
PRODUCTORAS
Semillas de sésamo blanco natural
Semillas de sésamo negro natural
Semillas de sésamo blanco natural (orgánico)
PRODUCTOS
Semillas de sésamo descascaradas
Semillas de sésamo de aceite natural
ANAPO
DESCRIPCIÓN productora de grano de sésamo y soya.
La empresa se encuentra localizada en el departamento
LOCALIZACIÓN
de Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.
PARTICIPACIÓN En el año 2000 se produjo 500 hectáreas, 2005
EN EL MERCADO produjeron 45000 hectáreas.
ZONAS
Cabezas, Pailón, Okinawa, Charagua, San Julián.
PRODUCTORAS
Sésamo negro (cascara simple y doble) y sésamo blanco
PRODUCTOS
(grano grande y chico)
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También se cuenta con dos casetas designado para los guardias, uno en la
puerta principal y el otro en la entrada y salida de camiones.
8.2 Macro-localización
La empresa AgroExport se encuentra ubicada en el departamento de Santa
Cruz
8.3 Micro-localización
Dirección
Parque Industrial Mz. 31 (Lado Este de la UPSA) Teléfonos: 591 (3)
3114101 Telefax: 591 (3) 3114112
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Horario
lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. / 2:00 p.m. a 6:00
p.m. Sábado: 9:00 a.m. a 13:00 p.m.
9 ESTUDIO DE INGENIERIA
9.1 Descripción del producto
Nuestro producto terminado al ser 100% orgánico es de consumo directo y
además resulta como una materia prima para la obtención de aceites y otras
variedades.
PRESENTACION
SESAMO NEGRO Y BLANCO
(mercado interno)
CANTIDAD PRECIO
50 kg 1700 bs
10 kg 350 bs
5 kg 162 bs
350 gr 18 bs
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Características organolépticas: Las semillas de ajonjolí tienen un sabor y
aroma a nueces.
Una vez lista la tierra, a la espera de las primeras lluvias se debe hacer el
primer control de plagas (sepes) en el cual se debe aplicar un químico al nido
del sepe, aproximadamente oscila entre los 10 a 15 días.
Etapa 4: Siembra
Esta etapa da inicio en el mes de noviembre con las primeras lluvias, con la
ayuda de un pluviómetro se debe esperar un acumulado entre 30 a 45 mm
(L/m2)
pág. 16
Etapa 5: 2do control de malezas y sepes
Etapa 7: Cosecha
Etapa 9: transporte
pág. 17
Etapa 10: control de calidad
9.3
1
pág. 18
1
1
Diagrama de flujo
pág. 19
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
10 ORGANIZACIÓN
10.1 Tipo de empresa
El modelo de negocio planteado corresponde al rubro de agricultura en
producción y comercialización de grano
10.2 Organigrama
El organigrama funcional de la empresa LA GRANOLERA, contará con las
siguientes áreas y los siguientes cargos definidos.
Junta Directiva
Gerente general
Secretaria
Gerente de
Gerente de Gerente de jGerente de
gestion de
Produccion Almacen Ventas
Calidad
Operarios en
Operarios
Campo
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10.3 Manual de cargos
I. Identificación del Cargo
Nombre del Cargo: Gerente General
Código del Cargo: Cat.: 1
Empresa: LA GRANOLERA
Área de
dependencia:
JUNTA DIRECTIVA
Asignación salarial: Bs. 3500
Cargo del Jefe JUNTA DIRECTIVA
Inmediato:
Disponibilidad del COMPLETO
Tiempo:
Jornada de Trabajo: 8 HORAS DIARIAS
Tipo de contrato: INDEFINIDO
Números de 9
Personas a Cargo:
II. Perfil del Cargo
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Office, Access, plataformas virtuales de comercios en líneas, SAP.
III. Descripción del Cargo
Funciones
Planificar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa
(transporte, almacenaje, distribución) con el fin de garantizar la satisfacción
del cliente.
Servir de enlace con los altos mandos jerárquicos y negociar con
proveedores, clientes.
Analizar, resolver y mejorar los problemas de la logística y su planificación.
Gestionar y asignar los recursos necesarios para los departamentos
subalternos conforme a las necesidades cambiantes.
Mantenerse actualizado y reaccionar a las influencias externas conforme a
leyes, reglamentos y normas relevantes y las necesidades de los clientes.
Actitudes
Honestidad, responsabilidad, puntualidad.
Emprendedor, visionario.
Respetuoso, con criterio formado, tolerante, autonomía.
pág. 22
Personas a Cargo:
pág. 23
Comunicación interpersonal, Capacidad de adaptación a los cambios.
Confidencialidad.
pág. 24
Dominio del idioma ingles
Manejo de software
Manejo de Excel alto o intermedio
Manejo de herramientas ofimáticas
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Cargo del Jefe ENCARGADO DE PRODUCCION
Inmediato:
Disponibilidad del COMPLETO
Tiempo:
Jornada de Trabajo: 8 HORAS DIARIAS
Tipo de contrato: INDEFINIDO
Números de Personas 0
a Cargo:
pág. 26
Manejar el acopio y acondicionado de los insumos que se utilizan, granos,
fertilizantes semillas etc.
Manejar herramientas agrícolas sencillas, tractores, sembradoras.
Actitudes
Colaboradores
Iniciativos
I. Identificación del Cargo
Nombre del Cargo: jefe de Almacén
Código del Cargo: Cat.: 4
Empresa: LA GRANOLERA
Área de
dependencia:
GERENTE GENERAL
Asignación salarial: Bs. 3000
Cargo del Jefe GERENTE GENERAL
Inmediato:
Disponibilidad del COMPLETO
Tiempo:
Jornada de Trabajo: 8 HORAS DIARIAS
Tipo de contrato: INDEFINIDO
Números de 2
Personas a Cargo:
pág. 27
Dominio de Inglés a nivel básico. (No indispensable)
Experiencia en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Gestión de Almacenes.
Experiencia en Buenas Prácticas de Manufactura y Dispensación
Conocimiento técnicos requeridos
Conocimientos sobre Almacenaje y Bodega (sistema de inventario)
Manejo de software
Manejo completo en el área de computación, especialmente en el área de Microsoft
Word, Microsoft Excel, lss suma, entre otros.
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Área de dependencia: ENCARGADO DE ALMACEN
Asignación salarial: Bs. 2200
Cargo del Jefe Inmediato: ENCARGADO DE ALMACEN
Disponibilidad del Tiempo: COMPLETO
Jornada de Trabajo: 8 HORAS DIARIAS
Tipo de contrato: INDEFINIDO
Números de Personas a 0
Cargo:
pág. 29
Buenas condiciones físicas
.
pág. 30
de calidad
Conocimientos técnicos requeridos
Sistema de Calidad, Estadística, Sistemas Computacionales.
ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, según norma ISO
22000
Manejo de software
Office, Sistema de analisis de datos
Actitudes
Toma de decisiones, don de mando, trabajo bajo presión.
pág. 31
Disponibilidad del COMPLETO
Tiempo:
Jornada de Trabajo: 8 HORAS DIARIAS
Tipo de contrato: INDEFINIDO
Números de 0
Personas a Cargo:
pág. 32
Coordinar, diseñar e implementar estrategias publicitarias orientadas a
aumentar las ventas del negocio.
Elaborar estudios especiales de rentabilidad, competitividad, posicionamiento
Construir pronósticos de mercado para impulsar un crecimiento potencial de
las ventas.
Coordinar la exportación de productos
Actitudes
optimista, confiable, debe tener habilidades para resolver problemas,
integridad, habilidades para atención al cliente, motivación personal.
Permane Tempora
nte l Salarial Comisión Jornal
Secretaria 1 x 2200
Desarrollo de personal
2021
TEMAS IMPARTIDO A
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
conferencia: Equipo de
Operarios
proteccion personal
taller: Manejo postcosecha Operarios en
de granos organicos campo
taller: manejo de plagas en Operarios de
almacen almacen
conferencia: mantenimiento
Operarios
preventivo
seminario: normas de
calidad e higiene Jefes
ocupacional
seminario: Auditoria y
jefes
Normas de control
pág. 34
11 ESTUDIO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
11.1 Análisis de la inversión
FINANCIAMIENTO
Detalle $us PROPIO BANCO
Inversión Fija
DEPRECI ACION
VALOR
Inversión Fija DEP. ANUAL 1 2 3 4 5 6 7
RECIDUAL
AREA DE SIEMBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRA CIVIL 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 123.750,0
MAQUINARIA 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0 37.000,0
MOVILIDADES 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 21.000,0
FUMIGADORA DE ESPALDA 15,0 15,0 15,0
TOLDOS 250,0 250,0 250,0 250,0
CAMPING 100,0 100,0 100,0
MUEBLES Y ENCERES 4.333,3 4.333,3 4.333,3 4.333,3
TOTAL 52.448,3 52.448,3 52.333,3 47.750,0 47.750,0 47.750,0 47.750,0 181.750,0
pág. 35
11.2 FINANCIAMIENTO
Los diferentes recursos que demanda el proyecto requieren de dos fuentes
de financiamiento: Aporte de los inversionistas en capital social y un crédito
directo. Para ello, es necesario realizar una inversión inicial de 982.834,1
$U$ de los cuales Los propietarios invertirán 386.000,0 $U$ que representa
el 39% del total de la inversión, y un financiamiento de 596.834,1 $U$ que
representa el 61% del total de la inversión.
PRESUPUESTO DE INVERSION
APORTE PROPIO
SOCIOS TOTAL
ING. NARDY SIMON VARGAS 386000
PRESTAMO BANCARIO
BANCO INTERES PLAZO MONTO
MERCANTIL 10,5% 7 AÑOS 596.834,1
Requisitos Bancarios
Atención personalizada.
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Definición de las cuotas y frecuencia de pago en función de la capacidad de pago del
cliente.
Plan pagos
DATOS
k= 596834,1 $U$
n= 7 años
i= 10,5 %
AMORTIZACION FIJA
AMORTIZACION VARIABLE
La opción más óptima para este proyecto es amortización fija, ya que la empresa
podría pagar la cantidad de 124618,1643 $u$ anuales.
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REQUERIMIENTO AREA DE TRABAJO
P/ UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL
ITEM NOMBRE DETALLE CANTIDAD UND.
$u$ $U$ (AÑOS)
A-001 AREA SIEMBRA AREA DE CULTIVO (VIRGEN) 600 HA 100 60000
A-002 TERRENO PARA EDIFICACION DE LA PLANTA 14000 m2 15 210000
A-003 OBRA CIVIL ALMACEN, OFICINAS, ESTACIONAMIENTO 1 UND. 150000 150000 40
TOTAL 420000
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
P/ UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL
ITEM NOMBRE DETALLE CANTIDAD UND
$u$ $U$ (AÑOS)
M-001 TRACTOR DE 270 CV POTENCIA (NEW HOLLAND) 1 UND 275000 275000 8
M-002 ROME PLOW DE 44 DISCOS (BALDAN) 1 UND 5000 5000 8
M-003 RASTRA DE 56 DISCOS (BALDAN) 1 UND 6000 6000 8
M-004 SEMBRADORA SEMBRADORA DIRECTA 1 UND 10000 10000 8
TOTAL 296000
REQUERIMIENTO MOVILIDADES
P/ UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL
ITEM NOMBRE DETALLE CANTIDAD UND
$u$ $U$ (AÑOS)
T-001 CAMIONETA DE DOBLE TRACCION (4x4) 2 UND 20000 40000 10
T-002 CAMION CAMION DE CARGA 1 UND 30000 30000 10
TOTAL 70000
OTROS REQUERIMIENTOS
P/ UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL
ITEM NOMBRE DETALLE CANTIDAD UND
$u$ $U$ (AÑOS)
O-001 FUMIGADORA DE ESPALDA, CAPACIDAD DE 20 LTS 2 UND 15 30 2
O-002 TOLDO AREA DESCANSO Y ALMACENAMIENTO 3 UND 250 750 3
O-002 CAMPING EQUIPO DE DESCANSO EN CAMPO 4 UND 50 200 2
TOTAL 980
pág. 38
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES
P/ UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL
ITEM NOMBRE DETALLE CANTIDAD UND
$u$ $U$ (AÑO)
EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORA,
ME-001 OFICINAS 4 JUEGO 1500 6000 3
MATERIAL ESCRITORIA, MUEBLES
ME-002 ALMACEN PALETS, EPP, BOLSAS, 2 JUEGO 2000 4000 3
ME-003 SALA DE REUNION MUEBLES, MULTIMEDIA 1 JUEGO 1500 1500 3
ME-004 LABORATORIO MATERIALES Y REACTIVOS 1 JUEGO 1500 1500 3
TOTAL 13000
ACTIVO CORRIENTE
MONTO
ITEM NOMBRE DETALLE
$U$
AC-001 CUENTA CORRIENTE APLICADO PARA IMPREVISTOS 20000
TOTAL 20000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
ITEM NOMBRE COSTO TOTAL ($U$)
OR-001 CAPACITACION 200
OR-002 PUBLICIDAD 300
OR-003 TRAMITES 700
ESTUDIOS DE
OR-004 50
MERCADO
GASTOS DE
OR-005 300
PROMOCION
CONTRATOS DE
OR-006 300
SERVICIO BASICOS
OR-007 LICENCIAS 0
TOTAL 1850
Ingresos
pág. 39
Según el balance de la oferta y la demanda se tendrán los siguientes ingresos:
TOTAL INGRESOS
AÑO PRODUCCION PRECIO ($u$)
($U$)
2020 282,500 1521,1333 429720,1573
2021 293,000 1579,9333 462920,4569
2022 303,500 1638,7333 497355,5566
2023 314,000 1697,5333 533025,4562
2024 324,500 1756,3333 569930,1559
2025 335,000 1815,1333 608069,6555
2026 345,500 1873,9333 647443,9552
2027 356,000 1932,7333 688053,0548
pág. 40
FLUJO DE CAJA
DEPRESIACION VALOR
ACTIVO FIJO 1 2 3 4 5 6 7
POR AÑO RECIDUAL
AREA DE SIEMBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 60000
TERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0 210000
OBRA CIVIL 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 123750
MAQUINARIAS 29600 29600 29600 29600 29600 29600 29600 29600 88800
MOVILIDADES 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0
FUMIGADORA DE ESPALDA 15 15 15 0
TOLDOS 250 250 250 250 0
CAMPING 100 100 100 0
MUEBLES 2600 2600 2600 2600 2600 2600 0
DEPRECIACION ANUAL 46315 46315 46200 45950 45950 43350 43350 482550
pág. 41
14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14.1 Conclusiones
pág. 42
Según los datos del flujo de caja neto para el primer año del proyecto se tiene
131.655$u$ y para el segundo año se incrementa hasta 153.113 $u$, una vez
finalizado el proyecto el monto será de 632.423$u$. Lo que sígnica que, desde el
punto de vista financiero, el proyecto es rentable para cualquier inversionista.
14.2 Recomendaciones
pág. 43
ANEXO
pág. 44
pág. 45
BIBLIOGRAFÍA
BOLIVIA EMPRENDE. (03 de JULIO de 2018). Obtenido de
https://boliviaemprende.com/noticias/produccion-de-sesamo-incrementaria-por-
apertura-del-mercado-chino
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