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03/Noviembre/2022
Universidad del Magdalena – CREO Prof. en la Adm. de la
Taller 1 (ISO 9001) Seguridad y Salud en el
Trabajo

Taller 1
NTC ISO 9001

Estudiante:

Tutor:

Universidad del Magdalena – CREO

Zonal Aguachica – Cesar
2022
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Introducción
El presente taller es una herramienta guía para la verificación del cumplimiento del sistema
de gestión integrado en NTC ISO 9001/2015, de Servining S.A.S, dedicada a la consultoría
y la construcción en diferentes campos laboral en la ciudad de Yopal, Casanare. Así mismo,
se analizarán los capítulos (4 al 10) de la norma referenciada.
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Objetivo general
 Establecer directrices para la aplicabilidad, revisión o cumplimiento de la norma
NTC ISO 9001 en la empresa Servining S.A.S

Objetivo específico

 Elaborar un resumen de la aplicabilidad de cada capítulo y de manera independiente

en las normas NTC ISO 9001/2015.

 Verificar el estado de la empresa dedicada a consultoría y construcción para los

contratos de obra civil del departamento.

 Determinar cómo esta Servining S.A.S, frente al cumplimiento de los requisitos de

la norma NTC ISO 9001/2015.
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Información de la empresa
Datos de la empresa
Razón social: Servining S.A.S
Nit: 900285065-6
Dirección: Carrera 17 número 12-25
Ciudad: Yopal – Casanare
Teléfono: (038) 6328556
Correo: contabilidad@servining.com
Actividad económica: Consultoria y construcción de obra civil.
Clase de riesgo: V
ARL: Positiva
Representante legal Juan Carlos Flórez Chaparro

SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERÍA FYM S.A.S nace y se constituye en

el departamento del Casanare en el año 2009, bajo el interés de un grupo de
profesionales dedicados al asesoramiento de empresas vinculadas al sector de la
Industria Aeronáutica.

A través de su crecimiento, nuestra empresa ha podido incluir dentro de su

portafolio la ejecución de proyectos relacionados con la construcción y consultoría
en diferentes áreas de la ingeniería, iniciando para SERVINING S.A.S., una etapa
de expansión, variación y participación, en proyectos de cobertura nacional
vinculados con los sectores público y privado.

En la actualidad fortalecemos nuestra experiencia y capacidad técnica a través de

sinergias empresariales, estrategia comercial que aumenta la competitividad de
nuestros profesionales, mantiene el prestigio de nuestra empresa y diversifica los
servicios ofrecidos por nuestra organización.
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Resumen de aplicabilidad NTC ISO 9001

Capítulo 4 contexto de la organización

La empresa cuenta con un análisis de matriz DOFA, e identificación de partes interesadas,
información con la cual se alcanzó un diagnóstico de la situación, fundamento para la
revisión de la plataforma estratégica de la organización. Para la ejecución del Diagnóstico
corporativo se tuvo en cuenta lo evidenciado en las partes interesadas.
Se dio prioridad de las partes interesadas, se identificaron sus requerimiento y expectativas
frente al servicio prestado y sus niveles de satisfacción y, por consiguiente, generar planes
de acción.
Se evaluó si algunas de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se
convierten en requisitos legales para la empresa.
El sistema integrado de gestión estableció su alcance o aplicabilidad, así como las
exclusiones.

Capítulo 5 liderazgo
Anualmente, después a la revisión por la alta dirección, se realiza la rendición de cuentas
integral por parte del Gerente a todos los integrantes de la organización, informando el
estado del sistema integrado de gestión y los planes de acción diseñados para el siguiente
periodo.
La alta dirección definió la política y objetivos integrales.
Se debe fortalecer la comunicación mensual de la política y objetivos integrales frente a las
partes interesadas (socios, trabajadores, proveedores, contratistas, etc.)
La compañía en su Manual de Funciones define los roles, responsabilidades y autoridades
de los trabajadores con referencia al sistema de gestión integrado.
Se debe fortalecer la comunicación periódica de los roles, responsabilidad y autoridades
frente al sistema de gestión integrado.

Capítulo 6 planificación
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Anualmente la organización analiza y revisa el cumplimiento de requisitos. La empresa

cuenta con la matriz de riesgos organizacionales.
Se cuenta con el procedimiento para el tratamiento de los riesgos integrales (calidad,
ambiental, seguridad y salud) hallados. Los objetivos integrales señalan al cumplimiento de
la política integral; de igual forma se tienen indicadores de gestión que miden el desempeño
en calidad, medio ambiente y SST.

Capítulo 7 apoyo
El sistema de gestión integrado planifica anualmente los recursos para el mantenimiento a
satisfacción del sistema de gestión integrado. El coordinador HSEQ, con apoyo del Asesor
SIG, elaboran el presupuesto, el cual es revisa y aprueba el gerente.
Se tienen establecidos los perfiles de cargo que aseguran el desempeño eficaz de las
actividades laborales.
Se cuenta con un programa de formación y capacitación, desde el inicio de año. Su
ejecución se evidencia por los listados de asistencia y por las evaluaciones que se aplican
para evidenciar su efecto.
En calidad se evidencian temas como: Servicio al cliente, Riesgos organizacionales,
Manejo de oportunidades, etc. Se planea y ejecuta anualmente el mantenimiento preventivo
y correctivo e inspecciones de la infraestructura, equipos y herramientas que promueven el
desempeño, seguridad e impacto ambiental laboral.
En la prestación del servicio se distinguen equipos calibrados, los cuales permiten asegurar
mediciones dentro de parámetros de calidad, seguridad y control de emisiones.
La empresa implementa un programa de Bienestar corporativo, donde promueve espacios
de socialización y mejora de los ambientes de trabajo.
La organización cuenta con la matriz de comunicaciones integral, donde se evidencian los
canales de comunicación interno y externo de información en calidad, SST y ambiental.
Se controla el estado documental integral desde los listados maestros de documentos y
registros.
La organización vela por la seguridad del conocimiento generado y aprendido. La principal
fuente para salvaguardar el conocimiento es el detalle documental a máximo nivel.
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Capítulo 8 operación
En el registro de Evaluación de condiciones contractuales, la empresa evalúa su capacidad
administrativa y operativa para evidenciar su capacidad de cumplir los requisitos legales del
contrato. dentro de esta evaluación se verifica la capacidad para cumplir los lineamientos en
calidad, medio ambiente y seguridad y salud.
La fase de planeación contractual establece las actividades, tiempos de ejecución,
responsables, recursos, riesgos laborales y medio ambientales, planes de acción o
contingencia.
La contratación del personal requerido para la ejecución del contrato se realizó mediante
los perfiles de cargo (educación, formación, experiencia)
Los productos y servicios comprados se realizan de acuerdo al procedimiento. La
verificación de los servicios se hace con base en los criterios definidos:
- Tiempos de entrega, Precios, Garantías, Certificación de un sistema de gestión,
Certificación de la ARL de su sistema de gestión de SST, Implementación del
programa de manejo ambiental.

Capítulo 9 evaluación de desempeño

El SIG cuenta con indicadores de gestión que miden el comportamiento del sistema.
Algunos indicadores en calidad son: Satisfacción del cliente, Cumplimiento de requisitos
legales, desempeño de los trabajadores, Eficacia de las acciones, Eficacia del presupuesto.
La alta dirección y Coordinadores de área cada tres meses se reúnen para realizar el
seguimiento, medición y análisis de los indicadores del sistema de gestión integrado.
Anualmente se realiza la auditoría interna al sistema de manera integral. Los responsables
de las no conformidades identificadas, deben generar el análisis de causas y planes de
acción (acciones correctivas)
Anualmente se realiza la revisión por la alta dirección al sistema de gestión integrado. En él
participan los líderes de proceso y se invita a trabajadores que puedan dar socializados
periódicamente al personal.
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La Gerencia y el Coordinador HSEQ, socializan al personal los resultados de las auditorías

internas, externas y revisión por la alta dirección.

Capítulo 10 mejora
Las acciones correctivas y de mejora son archivadas y documentadas. Los resultados
obtenidos son divulgados periódicamente a los trabajadores.
Se identifican las salidas no conformes integrales del proceso misional u operacional, las
cuales son tratadas con base en el procedimiento.
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Conclusiones
Después de la revisión y análisis del cumplimiento del sistema de gestión integrado de la
empresa Servining S.A.S, se concluye que el sistema cumple con los requisitos establecidos
en la NTC ISO 9001/2015. Por tanto, estas conclusiones se fundamentan en:

La empresa analiza su contexto organización el cual se basa en el entorno y partes

interesadas (clientes, comunidad etc.)

La alta dirección ha establecido aspectos como: Aplicabilidad y exclusiones del

sistema, Política integrado, Objetivos integrados e indicadores de gestión
integrados.

Se identifican líderes por procesos.

Periódicamente se ejecuta la revisión y actualización a los requisitos legales que

rigen la compañía.

La empresa asegura los recursos del sistema de gestión con referencia en la

planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto.

La alta dirección demuestra el compromiso y liderazgo a mediante de jornadas de

educación a los colaboradores, donde se enfoca al eficaz manejo del sistema gestión
de calidad.

La compañía establece el conocimiento que genera la empresa y/o toma de otras

fuentes, con el fin de fortalecer el accionar de la empresa en el tiempo.

Los cambios organizacionales de alto impacto sobre el sistema son documentados y

socializados con el personal.

Se establece el ciclo PHVA (planear – hacer – verificar – asegurar) en los contratos

o proyectos que son realizados por la organización.
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Se identifican acciones correctivas en los procesos que conforman el sistema de

gestión integrado.

Son identificados los riesgos y oportunidades tanto organizacionales, ambientales y

de seguridad y salud en el trabajo.

Se planifican los mantenimientos de infraestructura y equipos, con el fin de

garantizar los ciclos de vida útil.

Se evidencia las necesidades de formación del personal, los cuales son planificados
en el Programa de Capacitación. La alta dirección realiza previa evaluación y asigna
recursos al programa.
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Recomendaciones
 Motivar de manera permanente a los trabajadores en la implementación del sistema
de gestión integrado.

 Incrementar y fortalecer los mecanismos para identificar y tratar las no

conformidades.

 Analizar y fortalecer los canales de comunicación interna y externa.

 Hacer participativa la revisión por la alta dirección. Esto contribuye a identificar

mayores acciones u oportunidades de mejora.

 Implementar un Plan de Trabajo periódico (anual, semestral o trimestral) con el fin

de asegurar actividades de seguimiento y retroalimentación.

 Reforzar el mecanismo de evaluación del desempeño del personal.

 Consolidar el cumplimiento de perfiles de cargo en pro a educación, formación y

experiencia.

 Definir estrategias de medición o seguimiento al impacto o cumplimiento a los

objetivos de las capacitaciones de los trabajadores.
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Referencia bibliográfica
- Norma Técnica Colombiana ISO 9001 de 2015 (sistema de gestión de calidad)