TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y

Business Case 4 MANAGEMENT 3.0

Instrucciones:

 Identificar el negocio
 Identificar los Actores de Negocio
 Identificar los Trabajadores de Negocio
 Elaborar el Diagrama de Procesos del Negocio
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Enunciado II: LANNAS SAC

El segmento de la compra de prendas de vestir basado en hilos de alpaca está en constante crecimiento en
nuestro país, notándose un auge exponencial sobre todo en las ferias para turistas ubicadas en los distritos de
Miraflores y San Miguel, por citar los 2 puntos con mayor concentración.
Este segmento ha elevado su índice de productividad al estar insertado en un rubro dirigido al turismo, el cual
según pronósticos ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) genera unos US$ 3,300 millones
al año, es decir, 8% del PBI convirtiéndose en la tercera fuente de divisas superando el millón de puestos de
trabajo, aunque dada la coyuntura actual de la pandemia, se esper que estos números muestren una notoria
caída a finales de año cuando se haga un balance de lo ocurrido.

La empresa productora de prendas de vestir “LANNAS SAC” es una organización que desea mejorar el
servicio de entrega de productos a sus clientes y en una entrevista con el dueño se ha detectado que el
problema, que inicialmente se pensaba que estaba en el despacho o entrega de productos, radica realmente
en todo lo relacionado a las adquisiciones, puesto que no recibe los insumos a tiempo para la elaboración de
las respectivas prendas. A continuación, se da información acerca de algunos de sus procesos:

El comprador recibe todos los requerimientos de compra por parte de las áreas usuarias en un documento
llamado Solicitud de Pedido de Insumos, los mismos que son consolidados en una hoja de cálculo,
agrupándolos por tipos de productos, realizando esto 2 veces por semana.
La adquisición empieza según los insumos solicitados que se van acumulando, salvo que un área pida un
requerimiento urgente. La gerente de operaciones analiza la cantidad aproximada de insumos y según el
monto tiene que hacer una diferencia:
Cuando compran materiales como hilos o botones, los montos no superan los S/.5,000.00 y procede a realizar
una compra llamada Compra por Caja Chica, solicita el dinero a tesorería donde el tesorero le entrega la
cantidad indicada, dicha compra puede efectuarse a cualquier proveedor generándose una orden de compra
interna (solo para el control), luego verificará el insumo adquirido y que los documentos de compras estén
correctos (factura y guía de remisión del Proveedor), al regresar a la empresa registrará los insumos con el
almacenero y procederá a su regularización en tesorería entregando los documentos para el cuadre de caja
respectivo de esa área.
El otro caso se da en las compras de lana, siendo esta la materia prima principal, donde el monto supera los
S/.5,000.00, por lo cual se debe efectuar lo que la empresa llama Compra por Concurso para lo cual es
necesario solicitar 3 cotizaciones a proveedores diferentes y buscar el más económico sin descuidar la
calidad. Con las cotizaciones recibidas, la gerente de operaciones elabora una hoja de cálculo en la cual
compara todas las cotizaciones y marca en otro color y diferencia la que considera ganadora (No siempre será
la más económica). El reporte lo envía al Gerente de Compras para su aprobación y luego de aprobado, el
Jefe de Compras deberá generar una Orden de Compra (Formal) y enviarla al proveedor.

La recepción se rige por una regla fundamental donde no acepta entregas parciales, solo la entrega completa
según la orden de compra generada por el Jefe de Compras. Si el proveedor no cumple con la entrega
completa, el almacenero no lo recibe.
El almacenero consulta su archivo de Órdenes de Compra (no interna), validando que las cantidades
solicitadas correspondan a las cantidades recibidas, deberá validar también el color y la marca de los
insumos. Otro punto importante es que deberá recibir estos insumos con una guía de remisión y la factura del
proveedor. Una vez recibido, el almacenero completará el kárdex por cada insumo ingresado y procederá al
despacho a las áreas usuarias. El almacenero indica que luego la Orden de Compra recibida es sellada como
procesada y la cambia de archivador. Es muy importante en la recepción finalizarla verificando la calidad de
los productos. Cuando un lote de insumos no tiene la calidad pactada, el almacenero reporta este incidente y
el comprador actualiza el archivo de proveedores con una nota que indica la cantidad de veces y
circunstancias fallidas. Si el almacenero recibió los insumos del proveedor y luego el controlador de calidad se
da cuenta de algún problema, la empresa puede a futuro devolverlos y cambiar de proveedor. Es de
conocimiento en toda la empresa que cuando un proveedor tiene acumulado 3 reclamos, este deberá ser
cambiado.

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Para efectuar la devolución el comprador deberá emitir una carta formal de reclamo, el gerente de
operaciones deberá autorizarla y luego de enviada deberá archivar el cargo en el expediente que se tiene por
cada proveedor. Esta forma de devolución solo se realiza para compras por concurso, si la compra fue por
caja chica, el comprador responsable tendrá que subsanar el error volviendo al punto donde adquirió el
insumo y cambiándolo por el correcto o en su defecto asumiendo el costo.

Finalmente, en el despacho a las áreas usuarias, el almacenero deberá consultar el documento con el pedido
y con éste generar un documento llamado vale de salida de almacén, entrega los productos y el área usuaria
firma la conformidad de la recepción en los documentos de pedido y vale de salida.