DESARROLLO DEL PROYECTO

I. MODELO DE NEGOCIO
1. Casos de uso de negocio.

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO

<<communicate>> Proveedor

Almacenero

Gestion de Compras <<communicate>> <<communicate>>

<<communicate>> <<communicate>>

Gestion de Artículos de Ferreteria <<communicate>> Gerente <<communicate>> Vendedor Gestion de Ventas

<<communicate>>

<<communicate>> Caja

Cliente Gestion de Pagos

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Compras E_Productos E_Pedidos W_Almacenero Lee Lee Escrib e E_ListaProdCompras <<communicate>> Lee/Escribe Proveedor (f rom Casos de uso de negocio) E_Proveedor Escrib e W_Gerente Escrib e/Lee Lee Escrib e E_Proforma Lee E_DevoluciónCompra E_CotizacionDeCompra E_ComprobanteCompra E_OrdenDeCompra .2. Modelos Objeto de Negocio.

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Ventas E_Cliente E_ListaProdVentas E_Productos Lee/Escribe W_Almacenero Escrib e/Leer <<communicate>> Lee Escrib e E_Pedidos Escrib e E_Vendedor Escrib e <<communicate>> Cliente (f rom Casos de uso de negocio) E_CotizacionDeVentas Lee/Escribe <<communicate>> Escrib e W_Caja E_ComprobanteVenta <<communicate>> E_DevoluciónVenta W_Gerente .

OBJETO DE NEGOCIO: Gestión de Articulo de Ferreteria E_ComprobanteCompra E_DevoluciónCompra Lee <<communicate>> Lee Lee/Escribe W_Gerente E_Productos Lee W_Almacenero Lee Cliente (from Casos de uso de negocio) E_ComprobanteVenta E_DevoluciónVenta .

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Pagos Lee/Escribe E_Trabajador Leer Almacenero (from Casos de uso de negocio) W_Gerente Escribe E_RecibosPorHonorarios Lee Vendedor (from Casos de uso de negocio) Lee/Escribe E_Pago Proveedor (from Casos de uso de negocio) E_Proveedor E_ComprobanteCompra .

 El gerente realiza la orden de compra.  El gerente verifica la lista de los proveedores.  El gerente verifica los pedidos de los clientes.  El gerente realiza el pago al proveedor. .  El gerente registra a los nuevos proveedores. Descripción de los Procesos y Reglas de Negocio.  El gerente verifica el comprobante de venta por orden de compra.  El gerente solicita devolución al proveedor.  El proveedor emite nuevo comprobante al gerente y entrega el monto de devolución correspondiente y y -Gerente -Almacenero -Proveedor y y La orden de compra es realizado por el gerente. Se realizará el reclamo de devolución cuando el producto no está en perfectas condiciones. cuando tenga defectos.  El almacenero recibe los productos y verifica con el comprobante.  Aceptada la devolución el almacenero entregar el producto al proveedor. DESCRIPCION DEL PROCESO ACTORES REGLA DE NEGOCIO GESTIÓN DE COMPRAS:  El gerente consulta al almacenero para verificar los productos con Stock igual a cero.  El gerente evalúa y escoge al mejor proveedor.  Cada proveedor entre la cotización de compra al gerente. cuando la cantidad no es exacta o cuando no corresponda al producto en sí ya sea tipo o marca.  El gerente emite la proforma a cada proveedor.3.  El gerente envía la orden de compra al mejor proveedor.  El proveedor entrega el comprobante de venta.  El almacenero comunica al gerente los productos a devolver.  El gerente entregar el comprobante al proveedor. La orden de reclamo es realizado por el gerente. Se hace los pedidos de los clientes cada semana y cada dos semanas los pedidos de los productos que tengan stock menor a 10 unidades. En caso de devoluciones.

 Si el cliente requiere comprar el vendedor elabora y emite el comprobante de venta (boleta.  El vendedor elabora una la lista de productos que el cliente necesita.  El gerente entrega el dinero al y y y y y -Vendedor -Almacenero -Caja -Cliente -Gerente y y y y Los clientes que más compran deben tener descuentos especiales. El cobro se realiza solo en efectivo.  El vendedor se dirige al almacén entrega el comprobante y recepciona el producto vendido En caso de devoluciones  El cliente comunica su reclamo al gerente. El gerente en quien recibe los reclamos de devolución.  El cliente se acerca en caja y hace el pago por la venta realizada. Sólo se acepta devoluciones cuando el producto está en buen estado. GESTIÓN DE VENTAS:  El vendedor verifica al cliente.  El gerente registrar la devolución de ventas. El gerente realiza la labor de caja.  El vendedor entrega la cotización al cliente.  El gerente evalúa el reclamo.  En caso proceda el reclamo en cliente entrega el producto y el comprobante al gerente.  El cajero sella el comprobante.  De lo contrario el vendedor realiza la cotización que del cliente. El plazo para reclamar la devolución es máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de entrega . no nos hacemos responsables de la cantidad faltante después de efectuar la compra.  El vendedor comunica al almacenero la disponibilidad del stock de productos.  El gerente elabora y emite al cliente un nuevo comprobante de pago. el vendedor registra al nuevo cliente. Se acepta devolución cuando el producto está defectuoso y cuando el producto no corresponda el tipo o marca.  En caso que no haya algún producto el vendedor registra los pedidos del cliente si así lo solicita. No se realiza ventas a crédito. El gerente archiva el comprobante y registra la devolución.  El gerente anular comprobante. factura). Toda entrega es verificada al momento de la compra.  Si no se encuentra el cliente.

No se efectúa adelantos a los trabajadores. Finalmente el almacenero registra el producto devuelto. El gerente es el quién realiza los pagos. el almacenero recepciona. verifica y almacena el producto. El pago se efectúa mediante recibos por honorarios para los . Aceptada la devolución el almacenero hace entrega del producto. el almacenero informa al gerente sobre los productos a ser devueltos. Finalmente el almacenero actualiza el Stock de los productos.    GESTIÓN DE PAGOS: y CASO I  El gerente verifica el tipo de trabajador.  El gerente determina el sueldo por día de acuerdo al tipo de trabajador. El almacenero recibe.  El gerente calcula el monto a pagar por los días trabajado. verifica y entrega los productos de acuerdo al comprobante de ventas. El almacenero recibe.  El gerente entrega el producto devuelto al almacenero. El almacenero actualizar el stock de productos. -Gerente -Proveedor -Almacenero -Vendedor y y y El pago se realiza cada fin de mes. El almacenero registrar los productos. CASO II El cliente entrega el comprobante de venta al almacenero. Si existe inconformidad. si existe devolución por parte del cliente. GESTIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETRÍA: CASO I El gerente entrega el comprobante de compra al almacenero. El almacenero es quien hace la entrega del producto al cliente y da la conformidad de la entrega.       y -Almacenero -Gerente -Cliente y y   Los productos son actualizados por el almacenero.cliente. verifica y almacena los productos de acuerdo al comprobante de compras. El almacenero quien propone que producto se debe devolver.

* 1 Pertenece Cls_Cliente Pertenece 1 1 Pertenece Tiene 1. El trabajador emite su recibo por honorarios al gerente..* Cls_Proforma Pertenece Cls_ListaVentas 1. Modelo de Dominio MODELO DE DOMINIO DetListaCompras Pertenece 1..1 Tiene 1 Cls_CotizaciónVentas Cls_Pedidos Tiene 0...* Cls_ListaCompras 1 1 Pertenece Tiene Cls_CotizaciónCompra 1.* DetCotización Pertenece Tiene 1..* Pertenece 1 DetListaVentas Tiene 0.  El gerente registra el pago...* Cls_ReciboHonorario .* Cls_Proveedor Pertenece 1 Tiene 1 Tiene 1.1 Cls_DevoluciónCompra 1 Tiene 1.* Tiene 1 Pertenece Cls_Trabajador 1 Tiene 1.  El gerente registra el pago....* Cls_Producto Tiene 1.* Pertenece 1.  El gerente realiza el pago al proveedor. 4..* Cls_DevoluciónVenta Cls_Pagos Pertenece 1. CASO II  El proveedor emite el comprobante de compra al gerente.. El pago se realiza en efectivo.* Pertenece1.* Pertence 1 Cls_ComprobanteVenta Tiene 1.* Tiene 1 Pertenece Cls_OrdenCompra Pertenece 1 Tiene 1 Cls_ComprobanteCompra Tiene 0....  El gerente efectuar el pago al trabajador.. y trabajadores y mediante comprobante de pago para los proveedores.

Lista de Requerimientos Tipo de escripción requerimientos      G   E  E  E FUN I NA    G  G  E     M     E  A N FUN I NA  F    F  S   F x y IG y x y y y .II. y y k k EX E N S . yh . ( y y ) y y q q .

IV. Diagramas de Actividades a nivel de flujos de trabajo .III.

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