DESARROLLO DEL PROYECTO

I. MODELO DE NEGOCIO
1. Casos de uso de negocio.

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO

<<communicate>> Proveedor

Almacenero

Gestion de Compras <<communicate>> <<communicate>>

<<communicate>> <<communicate>>

Gestion de Artículos de Ferreteria <<communicate>> Gerente <<communicate>> Vendedor Gestion de Ventas

<<communicate>>

<<communicate>> Caja

Cliente Gestion de Pagos

2. Modelos Objeto de Negocio. OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Compras E_Productos E_Pedidos W_Almacenero Lee Lee Escrib e E_ListaProdCompras <<communicate>> Lee/Escribe Proveedor (f rom Casos de uso de negocio) E_Proveedor Escrib e W_Gerente Escrib e/Lee Lee Escrib e E_Proforma Lee E_DevoluciónCompra E_CotizacionDeCompra E_ComprobanteCompra E_OrdenDeCompra .

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Ventas E_Cliente E_ListaProdVentas E_Productos Lee/Escribe W_Almacenero Escrib e/Leer <<communicate>> Lee Escrib e E_Pedidos Escrib e E_Vendedor Escrib e <<communicate>> Cliente (f rom Casos de uso de negocio) E_CotizacionDeVentas Lee/Escribe <<communicate>> Escrib e W_Caja E_ComprobanteVenta <<communicate>> E_DevoluciónVenta W_Gerente .

OBJETO DE NEGOCIO: Gestión de Articulo de Ferreteria E_ComprobanteCompra E_DevoluciónCompra Lee <<communicate>> Lee Lee/Escribe W_Gerente E_Productos Lee W_Almacenero Lee Cliente (from Casos de uso de negocio) E_ComprobanteVenta E_DevoluciónVenta .

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Pagos Lee/Escribe E_Trabajador Leer Almacenero (from Casos de uso de negocio) W_Gerente Escribe E_RecibosPorHonorarios Lee Vendedor (from Casos de uso de negocio) Lee/Escribe E_Pago Proveedor (from Casos de uso de negocio) E_Proveedor E_ComprobanteCompra .

.  El almacenero comunica al gerente los productos a devolver. Se hace los pedidos de los clientes cada semana y cada dos semanas los pedidos de los productos que tengan stock menor a 10 unidades.  El gerente emite la proforma a cada proveedor.  El gerente evalúa y escoge al mejor proveedor. Descripción de los Procesos y Reglas de Negocio.  El proveedor entrega el comprobante de venta.  El gerente registra a los nuevos proveedores. DESCRIPCION DEL PROCESO ACTORES REGLA DE NEGOCIO GESTIÓN DE COMPRAS:  El gerente consulta al almacenero para verificar los productos con Stock igual a cero.  El gerente entregar el comprobante al proveedor.  El gerente verifica la lista de los proveedores.  El gerente verifica los pedidos de los clientes.  El gerente realiza el pago al proveedor. cuando tenga defectos. En caso de devoluciones.  Cada proveedor entre la cotización de compra al gerente.  El proveedor emite nuevo comprobante al gerente y entrega el monto de devolución correspondiente y y -Gerente -Almacenero -Proveedor y y La orden de compra es realizado por el gerente.  Aceptada la devolución el almacenero entregar el producto al proveedor. Se realizará el reclamo de devolución cuando el producto no está en perfectas condiciones. cuando la cantidad no es exacta o cuando no corresponda al producto en sí ya sea tipo o marca.3.  El almacenero recibe los productos y verifica con el comprobante. La orden de reclamo es realizado por el gerente.  El gerente solicita devolución al proveedor.  El gerente realiza la orden de compra.  El gerente verifica el comprobante de venta por orden de compra.  El gerente envía la orden de compra al mejor proveedor.

GESTIÓN DE VENTAS:  El vendedor verifica al cliente.  El gerente elabora y emite al cliente un nuevo comprobante de pago.  Si el cliente requiere comprar el vendedor elabora y emite el comprobante de venta (boleta. El plazo para reclamar la devolución es máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de entrega .  El gerente entrega el dinero al y y y y y -Vendedor -Almacenero -Caja -Cliente -Gerente y y y y Los clientes que más compran deben tener descuentos especiales.  Si no se encuentra el cliente. factura). El gerente en quien recibe los reclamos de devolución. El cobro se realiza solo en efectivo. Se acepta devolución cuando el producto está defectuoso y cuando el producto no corresponda el tipo o marca.  En caso proceda el reclamo en cliente entrega el producto y el comprobante al gerente.  El gerente registrar la devolución de ventas.  El vendedor elabora una la lista de productos que el cliente necesita.  El vendedor entrega la cotización al cliente.  En caso que no haya algún producto el vendedor registra los pedidos del cliente si así lo solicita. El gerente realiza la labor de caja. Toda entrega es verificada al momento de la compra. Sólo se acepta devoluciones cuando el producto está en buen estado.  El vendedor se dirige al almacén entrega el comprobante y recepciona el producto vendido En caso de devoluciones  El cliente comunica su reclamo al gerente.  El cajero sella el comprobante.  El vendedor comunica al almacenero la disponibilidad del stock de productos. No se realiza ventas a crédito. El gerente archiva el comprobante y registra la devolución. no nos hacemos responsables de la cantidad faltante después de efectuar la compra.  El gerente anular comprobante.  De lo contrario el vendedor realiza la cotización que del cliente.  El cliente se acerca en caja y hace el pago por la venta realizada.  El gerente evalúa el reclamo. el vendedor registra al nuevo cliente.

   GESTIÓN DE PAGOS: y CASO I  El gerente verifica el tipo de trabajador. El almacenero registrar los productos. El almacenero quien propone que producto se debe devolver. No se efectúa adelantos a los trabajadores.  El gerente determina el sueldo por día de acuerdo al tipo de trabajador.       y -Almacenero -Gerente -Cliente y y   Los productos son actualizados por el almacenero. GESTIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETRÍA: CASO I El gerente entrega el comprobante de compra al almacenero. CASO II El cliente entrega el comprobante de venta al almacenero.cliente. verifica y almacena el producto. Aceptada la devolución el almacenero hace entrega del producto. El almacenero recibe. Finalmente el almacenero registra el producto devuelto. Finalmente el almacenero actualiza el Stock de los productos. Si existe inconformidad. verifica y almacena los productos de acuerdo al comprobante de compras. El almacenero es quien hace la entrega del producto al cliente y da la conformidad de la entrega.  El gerente entrega el producto devuelto al almacenero. El pago se efectúa mediante recibos por honorarios para los . el almacenero informa al gerente sobre los productos a ser devueltos. si existe devolución por parte del cliente. verifica y entrega los productos de acuerdo al comprobante de ventas. El almacenero recibe.  El gerente calcula el monto a pagar por los días trabajado. El almacenero actualizar el stock de productos. El gerente es el quién realiza los pagos. -Gerente -Proveedor -Almacenero -Vendedor y y y El pago se realiza cada fin de mes. el almacenero recepciona.

.* Pertenece 1 DetListaVentas Tiene 0.* Cls_Proveedor Pertenece 1 Tiene 1 Tiene 1.* Cls_Proforma Pertenece Cls_ListaVentas 1.1 Cls_DevoluciónCompra 1 Tiene 1.. El pago se realiza en efectivo....* Cls_ListaCompras 1 1 Pertenece Tiene Cls_CotizaciónCompra 1.* Cls_DevoluciónVenta Cls_Pagos Pertenece 1. y trabajadores y mediante comprobante de pago para los proveedores.* Pertenece 1..* 1 Pertenece Cls_Cliente Pertenece 1 1 Pertenece Tiene 1.* Cls_Producto Tiene 1.  El gerente realiza el pago al proveedor..1 Tiene 1 Cls_CotizaciónVentas Cls_Pedidos Tiene 0. Modelo de Dominio MODELO DE DOMINIO DetListaCompras Pertenece 1. CASO II  El proveedor emite el comprobante de compra al gerente.* Pertence 1 Cls_ComprobanteVenta Tiene 1..  El gerente registra el pago...  El gerente efectuar el pago al trabajador.* Pertenece1.* DetCotización Pertenece Tiene 1. 4..* Tiene 1 Pertenece Cls_OrdenCompra Pertenece 1 Tiene 1 Cls_ComprobanteCompra Tiene 0.....* Cls_ReciboHonorario .  El gerente registra el pago.* Tiene 1 Pertenece Cls_Trabajador 1 Tiene 1.. El trabajador emite su recibo por honorarios al gerente.

yh .II. Lista de Requerimientos Tipo de escripción requerimientos      G   E  E  E FUN I NA    G  G  E     M     E  A N FUN I NA  F    F  S   F x y IG y x y y y . ( y y ) y y q q . y y k k EX E N S .

Diagramas de Actividades a nivel de flujos de trabajo . IV.III.

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