CONTROL DE CALIDAD

Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 24/01/2022

El día 24 de enero de 2022 a las 09:00 am se procedió a realizar el control de exteriores. A continuación,
se detalla las siguientes observaciones encontradas:

HALLAZGO EVIDENCIA ACCIÓN A TOMAR

Informar al personal
Los basureros encargado de la
ubicados en limpieza que debe
toda la planta colocar fundas plásticas
no cuentan con en todos los basureros.
fundas plástica
Responsable:
Departamento Talento
Humano.

Área Limpiar los canales de

Comedor
desagües ubicados en
y baños los exteriores del
comedor, baños y
extrusor
Canales de
desagüe sucios
Responsable:
Departamento Talento
humano,
Departamento
producción.

Área
Extrusor
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 24/01/2022
Ordenar el área que se
encuentra en la parte
Ingreso a línea exterior del extrusor,
de producción guardar el material de
(extrusor) limpieza.
desordenada
Responsable:
Departamento
producción.
El área de los
molinos (parte Realizar la limpieza del
de atrás del área mencionada
extrusor) se
encuentra Responsable:
sucia con Departamento
basura visible producción.
en el lugar
El área con
máquinas al Ordenar el área
lado derecho mencionada y desechar
del cuarto frío los objetos que ya no
se encuentra sirvan.
desordenada,
con fundas, Responsable:
recipientes Departamento de
plásticos y un mantenimiento
rollo de lámina

Limpiar y ordenar
bodega sección pesaje
de materia prima,
Piso y paredes almacenamiento de
no se materia prima y
encuentran material de empaque.
limpios, área Desechar la basura que
de pesaje de se encuentra en todos
materia prima los tachos de la basura
desordenada y del área de bodega de
con basura por manera diaria.
desechar
Responsable:
Departamento Bodega
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 24/01/2022

Área de Ordenar el área

recepción de mencionada y guardar
materia prima el producto liberado.
desordenada y
con producto Responsable:
por guardar Departamento Bodega

Organizar pallets que

Pallets no se encuentran en la
ordenados parte de atrás de
bodega

Responsable:
Departamento Bodega

Mantener siempre
cerradas las puertas de
bodega.

Puertas
abiertas
Responsable:
Departamento Bodega

Limpiar y ordenar el
área vestidores de
hombres y mujeres.
Comunicarles a los
Área de
operarios que las
vestidores de
mascarillas deben
hombres y
desecharse en los
mujeres sucia,
tachos de basura.
mascarillas
desechadas en
Responsable:
el piso
Departamento Talento
Humano
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 24/01/2022
Casilleros en Reparar casilleros que
mal estado se encuentran en los
vestidores de hombres.
Responsable:
Departamento Talento
Humano,Departamento
Mantenimiento

Realizar la limpieza de
los baños de manera
Baños de diaria.
hombres y
mujeres sucios. Colocar papel higiénico
en el baño de mujeres.

Responsable:
Departamento Talento
Humano

Reparar el lavabo

Responsable:
Lavabo en mal
Departamento Talento
estado en baño
Humano,
de los hombre
Departamento
Mantenimiento.

Los basureros Colocar basureros con

que se tapas.
encuentran en
los baños no Desechar la basura de
tienen tapa y manera diaria.
no se ha
desechado la Responsable:
basura de su Departamento Talento
interior Humano.
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 24/01/2022
El área de Realizar la limpieza del
guardianía se área de guardianía
encuentra
sucia Responsable:
Departamento Talento
Humano

Ordenar el área,
Área alzando los cables que
desordenada se encuentra en el piso
con cables en
el piso Responsable:
Departamento de
mantenimiento

El control de exteriores se lo llevará a cabo cada semana, el responsable de la inspección es el analista

de control de calidad.

La inspección consta de 45 ítems y se calificará el nivel de cumplimiento de acuerdo a la Tabla N°1.

Tabla N°1. Nivel de cumplimiento

EXCELENTE  
SATISFACTORIO  
NO SATSIFACTORIO  

Los ítems se encuentran agrupados en las siguientes secciones ver Tabla N°2 y Anexo 1, el cumplimiento
del ítem esta ponderado con un valor de 1 y el incumplimiento con 0.
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 24/01/2022
Tabla N°2. Calificación de inspección

  FECHA 24-01-22
  ÁREAS PORCENTAJE
PUNTUACIÓN
E EXTERIORES (%)

Los basureros y recipientes para desecho

E1 0.00 0.00
cuentan con bolsa de plástico y tapa

La basura es adecuadamente almacenada y

E2 0.00 0.00
recolectada
E3 Césped ,maleza, hierba están cortados 1.00 8.33
E4 Jardines arreglados 1.00 8.33
E5 Canales de desagüe están limpios 0.00 0.00
No existe envases de químicos vacíos
E6 1.00 8.33
alrededor.
Los materiales no se almacenan contra la
E7 1.00 8.33
pared
Ingreso a líneas de producción limpio y
E8 0.00 0.00
ordenados
E9 Escaleras y barandales limpios y ordenados 1.00 8.33
E10 Filtros y ventanas limpias 1.00 8.33
E11 Tuberías en buen estado, 1.00 8.33
E12 Señalitica de vías de evacuación 1.00 8.33
  TOTAL CUMPLIMIENTO 8.00 66,67
PUNTUACI PORCENTAJE
BODEGA
B ÓN (%)
B1 Piso, paredes , techo , están limpios 0.00 0.00
B2 Racks organizadas, limpias y en buen estado 1.00 10.00
B3 Luminarias con protección 1.00 10.00
B4 Área de recepción de materia prima limpia 0.00 0.00
B5 Raks en buen estado 1.00 10.00
Espacios identificados para cada materia
0.00 0.00
B6 prima
B7 Pallets ordenados y en buen estado 0.00 0.00
B8 Materiales están separados de paredes 1.00 10.00
B9 Puertas y ventanas permanecen cerradas 0.00 0.00
B10 Materiales protegidos, identificados 1.00 10.00
  TOTAL CUMPLIMIENTO 5.00 50.00
PUNTUACI PORCENTAJE
BODEGA DE QUÍMICOS
Q ÓN (%)
Q1 Piso, paredes están limpios 1.00 25.00
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Q2 Estanterías organizadas y limpias 1.00 25.00
Q3
Productos químicos protegidos e identificados 1.00 25.00

Q4
Puertas permanecen cerradas 1.00 25.00

 
TOTAL CUMPLIMIENTO 4.00 100.00
PUNTUACI PORCENTAJE
BAÑOS Y VESTIDORES
C ÓN (%)
C1 Canceles,piso, paredes , techo , están limpios 0.00 0.00
C2 Inodoros funcionando, limpios 1.00 12.50
C3 Urinarios funcionando y limpios. 1.00 12.50
C4 Lavabos funcionando, limpios 0.00 0.00
C5 Limpieza de dispensadores. 1.00 12.50
C6 Suministro de jabón,desinfectante, papel 0.00 0.00
C7 Basureros con tapa y funda 0.00 0.00
C8 Presencia de envases o restos de alimentos 1.00 12.50
  TOTAL CUMPLIMIENTO 4.00 50.00
PUNTUACI PORCENTAJE
I INSTALACIONES SANITARIAS ÓN (%)
I1 Dispensadores en buen estado 1.00 20.00
I2 Suministro de jabón,desinfectante, papel 0.00 0.00
I3 Lavabos funcionando, limpios 0.00 0.00
I4 Suministro de agua 1.00 20.00
I5 Basureros con tapa y funda 0.00 0.00
  TOTAL CUMPLIMIENTO 2.00 40.00
PUNTUACI PORCENTAJE
COMEDOR
A ÓN (%)
A1 Mesas y sillas limpias 1.00 16.67
A2 Utensilios limpios y en buen estado 1.00 16.67
A3 Piso y paredes están limpios 1.00 16.67
A4 Estanterías limpias y organizadas 1.00 16.67
A5 Bodega de alimentos limpio 1.00 16.67
A6 Áreas exteriores limpias 0.00 0.00
  TOTAL CUMPLIMIENTO 5.00 83.33
TOTAL GENERAL 28.00 62.22
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CONCLUSIÓN:

La inspección realizada en la última semana de enero arrojó un porcentaje de 62.22% representado

como no satisfactorio, para corregir los hallazgos encontrados durante la inspección se colocó la acción
que se debe realizar y el departamento responsable. De esta manera en la siguiente inspección se
espera tener un resultado satisfactorio.

Jael Alvarez

CONTROL DE CALIDAD