CONTROL DE CALIDAD

Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 01/02/2022

El día 01 de febrero de 2022 a las 09:00 am se procedió a realizar e l control de exteriores. A

continuación, se detalla las siguientes observaciones encontradas:

HALLAZGO EVIDENCIA ACCIÓN A TOMAR

Informar al personal
Los basureros encargado de la
ubicados en el limpieza que debe
área del colocar fundas plásticas
comedor no en los basureros.
cuentan con
fundas plástica Responsable:
Departamento Talento
Humano.
Limpiar canales de
desagües ubicados en
Área
los exteriores del
Comedor
Canales de comedor y baños
y baños
desagüe sucios
Responsable:
Departamento de
producción (Nutrón)
El área con
máquinas al Ordenar el área
lado derecho mencionada y desechar
del cuarto frío el plástico
se encuentra
desordenada, Responsable:
con fundas y Departamento de
recipientes mantenimiento

Colocar las láminas

Láminas devueltas en plásticos
devueltas sin
plástico Responsable:
Departamento Bodega
y producción (Nutrón)
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 01/02/2022
Fundas con Colocar todas las cajas
tapas y cajas incluidas fundas con
con displays y tapas sobre pallets
fajillas se
encuentran Responsable:
ubicadas sobre Departamento de
el piso bodega

Área de Ordenar el área

recepción de mencionada
materia prima
desordenada Responsable:
Departamento Bodega

Organizar pallets que

Pallets no se se encuentran en la
encuentran parte de atrás de
ordenados bodega

Responsable:
Departamento Bodega

Limpiar el piso del área

de vestidores.

Responsable:
El piso del área
Departamento Talento
de vestidores
Humano
se encuentra
sucio
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 01/02/2022
Reparar casilleros que
Casilleros en se encuentran en los
mal estado vestidores.

Responsable:
Departamento Talento
Humano,
Departamento
Mantenimiento

El área de Realizar la limpieza del

guardianía se área de guardianía
encuentra
sucia Responsable:
Departamento Talento
Humano

Ordenar el área, retirar

Área los cables que se
desordenada encuentra en el piso y
con cables en desechar envase
el piso y plástico.
envase plástico
Responsable:
Departamento de
mantenimiento

Dispensadores Identificar dispensador

de jabón de jabón líquido y gel
líquido y gel antibacterial que se
antibacterial encuentra en los baños
no se
encuentran Responsable:
identificados Departamento talento
humano
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 01/02/2022
Dispensador de Arreglar el dispensador,
papel en baño asegurándose que
de los hombres quede fijo en la pared
se encuentra
despegado de Responsable:
la pared Departamento talento
humano y
mantenimiento

Filtros de Cambiar los filtros en

ventiladores en los ventiladores
mal estado

Responsable:
Departamento de
mantenimiento.

El control de exteriores se lo llevará a cabo cada semana, el responsable de la inspección es el analista

de control de calidad.

La inspección consta de 45 ítems y se calificará el nivel de cumplimiento de acuerdo a la Tabla N°1.

Tabla N°1. Nivel de cumplimiento

EXCELENTE  
SATISFACTORIO  
NO SATSIFACTORIO  

Los ítems se encuentran agrupados en las siguientes secciones ver Tabla N°2 y Anexo 1, el cumplimiento
del ítem esta ponderado con un valor de 1 y el incumplimiento con 0.
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Fecha:
INFORME CONTROL EXTERIORES 01/02/2022

Tabla N°2. Calificación de inspección

  FECHA 24-01-22
  ÁREAS PORCENTAJE
PUNTUACIÓN
E EXTERIORES (%)

Los basureros y recipientes para desecho

E1 0.00 0.00
cuentan con bolsa de plástico y tapa

La basura es adecuadamente almacenada y

E2 1.00 8.33
recolectada
E3 Césped ,maleza, hierba están cortados 1.00 8.33
E4 Jardines arreglados 1.00 8.33
E5 Canales de desagüe están limpios 0.00 0.00
No existe envases de químicos vacíos
E6 1.00 8.33
alrededor.
Los materiales no se almacenan contra la
E7 1.00 8.33
pared
Ingreso a líneas de producción limpio y
E8 1.00 8.33
ordenados
E9 Escaleras y barandales limpios y ordenados 1.00 8.33
E10 Filtros y ventanas limpias 0.00 0.00
E11 Tuberías en buen estado, 0.00 0.00
E12 Señalitica de vías de evacuación 1.00 8.33
  TOTAL CUMPLIMIENTO 8.00 66,67
PUNTUACI PORCENTAJE
BODEGA
B ÓN (%)
B1 Piso, paredes , techo , están limpios 0.00 0.00
B2 Racks organizadas, limpias y en buen estado 1.00 10.00
B3 Luminarias con protección 1.00 10.00
B4 Área de recepción de materia prima limpia 0.00 0.00
B5 Raks en buen estado 1.00 10.00
Espacios identificados para cada materia
1.00 10.00
B6 prima
B7 Pallets ordenados y en buen estado 0.00 0.00
B8 Materiales están separados de paredes 1.00 10.00
B9 Puertas y ventanas permanecen cerradas 1.00 10.00
B10 Materiales protegidos, identificados 0.00 0.00
  TOTAL CUMPLIMIENTO 6.00 60.00

Q BODEGA DE QUÍMICOS PUNTUACI PORCENTAJE

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ÓN (%)
Q1
Piso, paredes están limpios 0.00 0.00

Q2
Estanterías organizadas y limpias 1.00 25.00

Q3
Productos químicos protegidos e identificados 1.00 25.00
Q4 Puertas permanecen cerradas 1.00 25.00
  TOTAL CUMPLIMIENTO 3.00 75.00
PUNTUACI PORCENTAJE
BAÑOS Y VESTIDORES
C ÓN (%)
C1 Canceles,piso, paredes , techo , están limpios 0.00 0.00
C2 Inodoros funcionando, limpios 1.00 12.50
C3 Urinarios funcionando y limpios. 1.00 12.50
C4 Lavabos funcionando, limpios 0.00 0.00
C5 Limpieza de dispensadores. 1.00 12.50
C6 Suministro de jabón,desinfectante, papel 1.00 12.50
C7 Basureros con tapa y funda 1.00 12.50
C8 Presencia de envases o restos de alimentos 1.00 12.50
  TOTAL CUMPLIMIENTO 6.00 75.00
PUNTUACI PORCENTAJE
I INSTALACIONES SANITARIAS ÓN (%)
I1 Dispensadores en buen estado 0.00 0.00
I2 Suministro de jabón,desinfectante, papel 0.00 0.00
I3 Lavabos funcionando, limpios 0.00 0.00
I4 Suministro de agua 1.00 20.00
I5 Basureros con tapa y funda 1.00 20.00
  TOTAL CUMPLIMIENTO 2.00 40.00
PUNTUACI PORCENTAJE
COMEDOR
A ÓN (%)
A1 Mesas y sillas limpias 1.00 16.67
A2 Utensilios limpios y en buen estado 1.00 16.67
A3 Piso y paredes están limpios 1.00 16.67
A4 Estanterías limpias y organizadas 1.00 16.67
A5 Bodega de alimentos limpio 1.00 16.67
A6 Áreas exteriores limpias 0.00 0.00
  TOTAL CUMPLIMIENTO 5.00 83.33
TOTAL GENERAL 30.00 66.67
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CONCLUSIÓN:

La inspección realizada en la primera semana de febrero arrojó un porcentaje de 66.67% representado

como no satisfactorio, para corregir los hallazgos encontrados durante la inspección se colocó la acción
que se debe realizar y el departamento responsable. De esta manera en la siguiente inspección se
espera tener un resultado satisfactorio.

Jael Alvarez

CONTROL DE CALIDAD